区宣传部意识形态领域风险隐患排查情况报告（5篇材料）

第一篇：区宣传部意识形态领域风险隐患排查情况报告

区宣传部意识形态领域风险隐患排查情况报告

根据《市委宣传部关于在全市开展意识形态领域风险点排查工作的通知》，区委宣传部就意识形态领域风险点开展排查，通过实地检查以及各部门单位自查，深入了解全区意识形态领域存在的风险点，结合中央和省委巡视反馈问题、区委巡察发现的问题以及区委关于意识形态专项督查情况，现将我区意识形态风险点情况报告如下。

一、总体情况

1.区委将意识形态工作作为极端重要工作，坚持全局一盘棋，凝聚工作合力，及时调整意识形态工作协调领导小组，充分调动全区各条战线、各个部门抓意识形态工作的积极性，将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入领导干部述职、纳入区委巡察监督和民主生活会，推动各部门单位各司其职，各负其责，共同履责，不断健全区委统一领导，党政齐抓共管，各部门分工负责的工作格局。将意识形态工作作为党风廉政建设的重要内容，纳入执纪监督、巡察监督范围，列入《2018年度全面从严治党主体责任领导班子任务清单》和《2018年度落实党风廉政建设责任制情况检查考核细则》，切实让意识形态工作底线变成带电的高压线。

2.强化舆论阵地管理，围绕全区中心重点工作，坚持团结鼓劲、正面宣传为主，主流意识形态进一步巩固壮大。以庆祝改革开放40周年为主题，推出专题专栏，多维度展现全区40年来的沧桑巨变，全景式报道新时代全面深化改革的新作为。

3.加强学校和各类讲座讲坛等阵地管理，健全《全区各类讲座讲坛备案管理办法》，规范各类讲座讲坛报备审批，杜绝错误思想的传播。

4.强化文化阵地管理，组织开展各类文化活动，引导本土文艺工作者坚持正确的政治方向和向上向善的价值取向，确保不踩红线，不破底线。加强文化市场执法检查，组织开展“秋风”、“固边”、“净网”、“清源”、“护苗”等专项行动，深入严打各类侵权盗版活动，不断净化校园周边环境。

5.强化民族团结进步宣传教育，加强宗教事务的监督管理，严厉打击“假僧假道、非法传教”等一系列违法活动。今年以来梳理全区民间信仰场所32处、农村地区场所6处，印发反邪教宣传资料5万余份，刻录发放宣传光盘500余张，举办各类讲座20余场。

6.以社会主义核心价值体系建设为统领，以监督检查为抓手，强化党外人士、少数民族、宗教等领域的引导和管理，不断增强主流意识形态的凝聚力和影响力。加强对党外人士尤其是党外知识分子的政治引领和政治吸纳，通过座谈会、培训会等形式，开展社会主义核心价值体系和政治认同教育，培育共同理想，树立精神旗帜。深入开展“解放思想大讨论”活动，推动党的创新理论入脑入心，全区干部群众对以习近平同志为核心的党中央衷心拥护，对习近平新时代中国特色社会主义思想不断提升政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，“四个意识”持续增强，“四个自信”更加坚定。

7.深入贯彻落实网络意识形态工作责任制，健全舆情分析室工作机制，定期邀请社会网站编辑以及活跃自媒体人参与舆情预警并成立“智慧交换站”，“监测巡察、会商研究、应急处置、信息发布、跟踪反馈”的舆情处理联动机制不断完善。整合政务媒体、地方网站、自媒体等资源，组建全区“政务”和“自媒体”微矩阵，进一步发挥微信集群效应。今年以来，全区未发生舆论恶性炒作事件。

8.将意识形态工作纳入党建工作责任制。推动各级党委（党组）把意识形态工作放在更高的位置，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。严格落实意识形态工作责任制落实情况督查办法，通过专题督查与日常督查结合，及时掌握各部门单位意识形态工作推进情况，并将检查结果作为各部门单位全年绩效考评和领导干部年终考核的重要依据，作为评价、使用和奖惩党员干部的重要标准。将意识形态工作纳入区委巡察监督。对区委巡察组全体人员进行培训，进一步明确了意识形态工作的违规界定、尺度把握、责任追究等内容。结合省委巡视组反馈意见，区委巡察办采取常规巡察与专项巡察相结合的方式，抽调业务骨干，排出时间表，就意识形态工作责任制落实情况开展巡察，重点检查被巡察单位组织领导、制度建设与落实、阵地管理、队伍建设情况。

二、存在的问题

1.意识形态极端重要性认识不平衡。少数基层党组织对意识形态工作责任制重视不够，对意识形态工作抓什么、怎么抓缺乏清晰思路和具体举措。部分基层单位“四个纳入”未实施到位。部分单位意识形态工作领导小组未及时调整，民主生活会、目标考核办法中未将意识形态工作列入其中。

2.部分基层单位制度建设不健全。意识形态分析研判制度、联席会议制度、讲座讲坛管理办法等未制定或不完善，举办的讲座、讲坛未及时报备。部分镇街未将意识形态工作检查纳入党的纪律监督检查。

3.思想理论学习实效性不强。有的单位学习形式单一，以传达上级讲话精神、观看视频等为主，满足于完成“规定动作”，吸引力感染力有待提升。基层中心组学习有待规范，学习记录不够详实，部分领导干部对应知应会理论知识不完全掌握。

4.网络意识形态阵地须进一步占牢。一些党员干部观念更新慢，对网络存在畏惧心理，自觉通过各种新媒体、新工具传播党的声音，回应网民关切，引导网上舆论的意识不强。基层队伍业务水平不高，从事网络意识形态工作的人员大部分理论功底有限，流动性较快，思维观念跟不上新形势。新媒体舆情管理手段单一，应对新媒体舆情方面缺少有效手段，网络宣传品牌影响力不够。

5.精神文明创建活动的效果良莠不齐。部分活动缺乏本土元素，针对性有待加强，吸引力有待提升，部分精神文明活动流于形式、千篇一律，不善于运用网络、微信等互联网平台创新活动载体，导致载体陈旧。诚信缺失、占道经营、违章搭建、邻里纠纷、乱写乱贴等不文明现象仍然存在。

6.农村宗教问题一定程度存在，对村民迷信思想教育引导力度不够，在前期区委巡察中发现，极个别村委会党建知识、法律法规等书柜中掺有佛经及配套磁带、光盘，一些社区、村党支部为新建土地庙提供便利。

三、下一步工作

下一步，我区将进一步落实好意识形态责任制，对照排查出的风险点，加大防范力度，确保牢牢占领意识形态阵地。

一是进一步加强党对意识形态工作的全面领导。强化党性原则，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向。把意识形态工作与其他工作一同部署、一同检查、一同落实，强化“一盘棋”格局，推动形成“一呼百应”态势。全面加强宣传思想战线党的建设，提升干部政治素质、专业素质，更好担负起做好意识形态工作的重大政治责任。

二是进一步增强主流意识形态主导权话语权。高举马克思主义、中国特色社会主义旗帜，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传和研究阐释，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，深化社会主义核心价值观建设，引导广大党员干部坚定理想信念、增强“四个自信”。不断深化理论大众化特色宣讲之路，加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。加强社会思潮和热点问题的辨析引导，进一步提高政治敏锐性和政治鉴别力，旗帜鲜明批驳错误言论。

三是进一步牢牢占领意识形态领域各类阵地。强化意识形态领域风险排查，提高苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力。正确区分和处理好政治原则问题、思想认识问题和学术观点问题，切实防范错误观点借讲座论坛、报告会研讨会、学校课堂传播扩散。严肃新闻宣传纪律，强化新闻内容审核把关，依法整治各类文化市场，决不给错误思想观点提供传播渠道。进一步排查民族宗教领域不稳定因素，加强对宗教及宗教思想传播的管理，坚决抵御宗教组织非法渗透活动。推动乡风文明建设，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。

四是进一步维护网络意识形态安全。坚持把网上舆论工作作为重中之重，严格落实网络意识形态工作责任制。加强对新媒体从业人员、“网络大V”的正面引导，激发网络正能量。完善网络舆情立体监测体系，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。健全舆情处置流程，鼓励公众参与网络空间监督与管理，推动互联网这个“最大变量”释放“最大正能量”。

五是进一步全面压紧压实意识形态工作责任。深入抓好中央和省委巡视组相关反馈意见的整改落实，确保整改到位。进一步完善意识形态工作责任体系，把落实责任制的压力层层传导下去，确保要求不变、标准不降、压力不减。完善考核评价体系，在执纪监督、巡察工作中深化对意识形态工作责任制落实情况的监督检查，加大追责问责力度，充分发挥警示效应。统筹推进机关、企业、学校、农村、社区和“两新组织”等各领域意识形态工作。加强宣传思想文化部门队伍建设，推动基层意识形态工作队伍不断强起来。

第二篇：2021-2022年住建局意识形态领域风险隐患排查情况报告

住建局意识形态领域风险隐患排查情况报告1

根据xx及xx等相关文件要求，近期我单位组织对我区xx系统当前意识形态领域存在的突出问题和风险隐患进行了排查，现将有关情况报告如下：

一、排查情况

接通知后，我单位第一时间对排查工作进行了安排部署。成立由党组书记、局长xx为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的xx意识形态领域风险隐患排查工作领导小组，带领全体干部职工参与本次排查。一是对系统内部文件进行再核查。组织人员对单位印发的各类文件进行了审核，确保文中没有出现错误的言论及导向。二是对单位社交账号发布内容进行审查。主要是对单位微信公众号、微博等社交账号发布的文章内容进行再审核，通过查阅发布、转发的信息，排查是否存在发布错误言论、煽动群众情绪等问题。三是对知名网站中涉及我区xx工作的言论进行查阅，查看是否存在通过恶意抨击我区xx工作，借机煽动群众负面情绪的行为。

经过筛查我区xx系统全体干部职工的思想状态能做到与党同心同德，同向同行，没有出现与党背心离德、发布不良言论等问题。经过认真分析研判，目前我区xx系统在意识形态领域的风险主要有以下几点：一是对于新媒体运营力度不够，对于微信群、公众号、微博等新兴媒体的应用和引导管理需要进一步探索；二是引导舆论的力度不够，对于新形势下提高引导舆论的本领需要进一步增强；三是意识形态阵地建设力度不够，满足广大干部职工文化需求的工作有待加强；四是工作典型宣传力度不够，对外宣传工作还需进一步加强。

二、风险产生的根源

一是宣传工作的队伍和理论水平不足，特别是新形势下提高引导舆论的本领需要进一步增强。

通讯员亟待需要敏锐的嗅觉，有较强的政治敏感性，及时发现和捕捉单位工作宣传的亮点。

二是部分干部职工的思想观念与加快发展的形势不相适应。

部分干部职工大局意识、集体观念淡薄，只顾个人眼前利益，不顾国家、集体和长远利益；一些干部职工观念更新慢，对接受新技术、新事物积极性不高；部分干部职工小富即满不思进取等。

三是意识形态领域干部队伍建设与意识形态领域工作要求不相适应。

表现在基层干部队伍结构不尽合理，人员流动慢，高素质专业人才较为缺乏，干部培训不能经常化、制度化。

四是意识形态阵地设施与干部职工精神需求不相适应。

表现在意识形态阵地设施标准低，现有的广播电视、宣传文化等方面的设施落后，无法很好地发挥宣传教育、引导的作用。

三、下一步工作打算

一是把意识形态工作列入领导班子、领导干部目标管理。

认真落实主体责任，将意识形态工作作为落实党建工作责任的重要工作内容和有效载体，牢牢掌控意识形态主导权，做到“一把手”亲自抓意识形态安全，党组会议专题研究，对意识形态工作提出明确要求。建立书记履职登记制度，党组书记履行第一责任，分管领导履行直接责任，班子其他成员履行“一岗双责”，把意识形态工作作为班子及成员民主生活会、述责述职述廉报告的重要内容。将落实意识形态工作责任制情况纳入考核，考核结果作为绩效管理评价和干部选拔任用的重要依据。

二是把意识形态工作列入党建工作责任制和党组中心组学习内容。

制定并完善了xx、xx等相关文件、制度，牢牢把握正确的政治方向，将意识形态工作贯穿于日常业务工作之中，常抓不懈。加强理论武装，每月开展一次党组中心组学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕党的十九大等组织开展党组书记讲党课等理论教育，以扶贫走访等活动为载体深入基层开展宣讲活动。

三是把意识形态工作列入日常住建工作。

将意识形态工作纳入xx工作要点，与其他工作同部署同落实，按时提交自查报告，不断强化对局全体干部职工的教育，及时了解掌握本单位干部群众思想动态。加强对各类意识形态阵地和队伍管理，定期召开工作会议，研究讨论网络热点和舆论风向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行教育引导。

四是把意识形态工作列入宣传工作重点。

设立办公室承担和负责信息发布，明确信息发布的责任人及职责，设立新闻发言人，2018年8月，在区委、区政府新闻发布平台开展了xx新闻发布活动，xx相关分管领导及相关股室负责人出席参加，市、区级新闻媒体均作宣传报道。建好用好网上宣传阵地，立足政府网站“两微一端”做好重大政策解读和发布工作，开通xx微博、xx微信公众号。截止目前，微博共发布信息889次，微信共发布信息21次，月均更新8次以上，妥善应对网络舆情，新媒体未发生政治性安全事故，较好维护网络意识形态安全。

意识形态阵地风险隐患自查2

按照*要求，XX

党委现将意识形态风险隐患排查报告如下：

一、基本情况

(一)加强对意识形态的领导。

成立意识形态领域风险隐患全面排查和集中整治工作领导小组，明确职能职责，落实人员责任，加强学习教育，引导全体干部职工要充分认识开展风险隐患全面排查和集中整治的重要意义，建立意识形态工作长效机制，即查即改，不留死角，不留盲区，将风险隐患消除在萌芽状态。领导小组严格履职尽责，对排查发现的问题，狠抓整改。对工作不落实，排查整治不力，敷衍作假的，进行通报批评;对发生责任事故的，严格追责问责。

(二)隐患排查情况。

一是严格党员干部纪律约束。

加强对全体干部职工特别是党员干部的管理和教育，教育党员干部严守政治纪律和政治规矩，带头抵制生活中、朋友圈的各类谣言，严禁在手机朋友圈造谣传谣，对在公共场合中发表同中央精神相违背的言论，非议党的理论和路线方针政策及重大决策部署，散布传播政治谣言的党员干部依法严肃查处。

二是加强舆情监控。

成立网络舆情应对处置工作领导小组，加强对涉及卫生计生领域的重大舆情监控，对可能涉嫌发生重大舆情的，相关科室要第一时间介入，并及时向领导小组汇报，迅速展开舆情事件调查和处置工作，及时掌握舆情动态，加强舆情会商和研判预警，控制舆情态势，严格把握信息发布工作。

三是管控好信息传播途径。

加强本系统内外网管理，严禁利用内外网发布、传播各类损害意识形态安全的信息，通过增加监控软件、硬件防火墙等设备，截断传播途径，发现相关隐患及时处理。

四是管控好信息发布审核关。

加强对意识形态领域各类发布信息的审核和把关，及时发现问题和隐患，切实把控好“出口关”。

(三)总体评价

总体判断，XX

能够深入学习贯彻

XXX

精神,坚决贯彻落实

XX

关于意识形态工作的决策署，强化意识形态主体责任,加强意识形态阵地管理,维护网络意识形态安全,深入分析研判意识形态领域形势。通过对意识形态责任制落实情况分析认为,目前意识形态领域形势总体向上向好,意识形态工作责任制落实比较到位。党委对意识形态工作领导坚强有力，中心组学习、社会主义核心价值观践行和普及、网上舆论阵地管控、对外宣传和基层文化阵地建设、弘扬主旋律、传播正能量等意识形态工作领域取得明显成效。

二、存在问题

个别部门、人员对意识形态工作极端重要性认识不足。有些人认为意识形态工作离我们距离尚远，无需操心;有些领导干部忽视了意识形态工作的协调发展，在理论武装、干部教育等方面投入不足，把大量的时间、人力、物力、财力投入到业务工作中，在意识形态方面的投入较少;管理不到位，不善于研究解决意识形态领域出现的新问题、新现象。

三、改进措施

(一)勇于担责，补齐责任短板

要“高处”发力。全面贯彻落实《党委意识形态工作责任制实施细则》，建立同心同向、同频共振的工作格局。

(二)夯实基础，补齐保障短板

要加强制度建设，推动已有规章制度落细落小落实，确保意识形态工作有章可循、有规可依、高效落实。要配齐配强宣传委员、宣传干事，加大培训力度，通过全员轮训、专项进修等方式，提高基层宣传干部业务素养。

(三)精准施策，补齐工作短板

要注重长效。坚持制定工作思路，明确目标任务，确保各项工作张弛有度、有的方矢。进一步细化工作责任，将思想阵地的管理，文化阵地的拓展、网络阵地的维护等工作，以具体项目形式加以细化落实。要注重创新。要创新理念，确立宣传是生产力、文化是软实力、舆论是推动力的思想，努力以宣传工作新成效助推社会经济新发展。要注重考核。在加强考核的同时，要把对意识形态工作责任制的落实纳入到日常监督中，跟其他重点工作一起通报点评。

意识形态阵地风险隐患自查

县直工委：

根据省、市和《中共**县委办公室关于印发党委(党组)意识形态工作责任制实施细则的通知》(办【**】)112

号)精神，按照《中共**县委宣传部关于报送意识形态工作情况的通知》(太宣发【**】)15

号)文件要求，我局切实加强民政领域意识形态工作，把在新形势下民政领域意识形态工作纳入重要议事日程，摆到更加突出位置，以坚定的政治信仰强化责任意识，做好民政文化宣传，赢民心、聚民意，切实把党和政府的关爱惠及人民，让人民群众感受到党和政府的温暖。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

自中央《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》和省委、县委《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》发布以来，我局积极行动，迅速部署，落实责任，加大力度，意识形态工作不断加强。目前，意识形态责任制已经建立，领导班子对意识形态工作更加重视，抓意识形态工作的主动性自觉性更高、工作力度更大，全局上下没有发现违反意识形态工作的“十种情形”。

民政局党组成员分工情况：局党组书记、局长张民同志主持局全面工作，分管福利彩票发行工作;局党组副书记、老龄办主任张敏同志分管县老龄工作;局党组成员、主任科员崔琦同志分管财务工作、救灾救济、民间组织管理、综治维稳、信访、计划生育;局党组成员、社会福利股长范祥东同志分管工程招投标工作、社会福利、社会救助、区划地名、安全生产，联系县老年服务中心;局党组成员、双拥办主任蒋利民同志分管双拥、优抚、安置、军休、办公室、监察、社会事务、社区建设、法制建设、党建、效能建设、文明创建、工会、共青团、妇委会工作，联系社区服务中心、县社会(儿童)福利中心、县流浪乞讨救助站、婚姻登记处、县殡仪馆、县光荣院、县烈士馆;局党组副书记、副局长牛子新同志因病请假手术后正在康复治疗中。

二、主要做法

(一)统一思想，凝聚共识。

去年底今年初，局党组多次组织全体干部职工召开关于意识形态工作会议，学习传达有关会议精神，重点

学习了中央、省、市及县委意识形态工作文件，剖析了近年来发生在全省民政工作人员身上及身边的违纪违法案件及相关问题，给予我们应有的警示。从政治和全局的高度，使全体干部深刻认识到意识形态工作形势十分严峻，必须坚持守土有责、守土负责、守土尽责，认真履职尽责，并对**年民政领域意识形态工作进行安排和部署。

(二)成立组织，明确责任。

成立局党组意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任、党组书记意识形态工作的第一责任、分管领导的直接责任、党组其他成员的领导责任等“四个责任”，形成了由党组书记牵头，分管领导具体负责，党组其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，形成工作合力，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推进创新务实现代民政提供优质高效的服务。并制定了《民政局党组意识形态工作责任制实施细则》，下发到各股室、下属各单位、局党总支和所辖各党支部。

(三)结合实际，突出重点。

习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出，“意识形态工作是党的一项极端重要的工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力”。民政部门是政府的重要组成部门，是党和政府以人为本、服务民生的重要承接单位，也是体现党和政府形象的重要标志单位。民政工作的好坏关乎党群、干群的关系，关乎民心、民意的向背，更直接影响社会的稳定和民族团结。因此，加强民政领域意识形态工作尤为重要。并已将意识形态工作纳入**年理论学习计划和党建、党风廉政建设、民生、脱贫攻坚等重点工作中去。

(四)加强督查，完善考评。

局党组逐步健全完善意识形态工作目标考核责任制，将意识形态工作纳入执行党的纪律考核检查范围和党员干部考核、考察的重要内容，作为评价单位和党员干部评价使用和奖惩的重要依据，并将意识形态作为民主生活会、组织生活会和述职述廉的重要内容，接受监督和评议，做到人人身上有责任，个个肩上有担子。通过建章立制，逐步形成了从党组到基层党组织、从党组织到领导干部、从内容到形式、从落实到评估一整套较为完善的抓意识形态工作的制度机制。

三、存在问题

在落实意识形态责任制方面虽然我们做了一些工作，也取得了一定成效，但也还存在一些不足。一是思想掌控不够全面深入，对干部职工在意识形态方面的思想倾向，对意识形态工作的真实态度等调查研究不够深入，缺乏深度掌控。二是意识形态是一个动态的过程，而且受社会大环境的影响很大，在信息化时代受互联网、微信等新媒体的影响尤其巨大，应对这方面的创新思路举措不多。

四、下步打算

落实意识形态工作责任制是一项经常性、基础性工作，下一步，我们将重点抓好三项工作，进一步把意识形态工作责任制落到实处、抓出成效。一是抓责任落实。通过有效措施，把党组主体责任、书记第一责任人责任和分管领导直接责任真正落到实处，真正形成党组统管、书记主抓、分管领导共管的局面。二是抓工作到位。通过落实已经建立起来的制度机制，保证意识形态各项工作更加扎实到位。三是抓结果成效。通过落实领导责任和工作制度，保证意识形态工作不断加强，干部职工的意识形态更加坚强坚定，确保不发生任何意识形态问题。

第三篇：区专家隐患排查报告

XX区专家隐患排查报告

按照自治区、市安监局和XX区人民政府部署要求以及8月7日区安委会办公室“切实做好专家查隐患工作”会议安排，近期东胜区组织专家就煤炭、商贸、道路交通、工贸、建筑施工和危险化学品行业领域采取“四不两直”方式开展“专家查隐患”行动，现将检查情况汇报如下：

一、存在的问题

（一）煤炭领域

XX煤矿：1.矿领导带班领导与值班计划表不符；2.边坡监测记录与雨季三防记录不真实；3.设备维护检修记录不完善；4.施工单位合同过期；5.安全费用使用无记录、台账；6.新工人上岗前体检不到位；7.排土场排土台阶个别位臵挡墙反坡缺失；8.工作面剥离台阶（三个）超高；9.排土场坡底线与采煤平盘安全距离不足50米；10.采场个别路段宽度不足9米，无中间隔离带，个别道路坡度大于百分之八；11.施工现场无安全警示标志；12.安全培训档案未完善；13.培训率低、未达到全员培训；14.未提取安全培训费用；15.应急费用无预算；16.应急演练无影像资料。

XXX煤矿：1.矿领导带班记录与雨季三防记录简单；2.安全培训制度不完善；3.无安全培训计划；4.演练无影像资料；5.应急救援物资无维护保养记录；6.应急救援费用无预 算；7.无职业卫生经费投入台账。

XXX集装站：1.安全生产组织机构未建立；2.安全生产岗位责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训档案、应急救援预案管理制度、预案制定未健全；3.职业危害防护落实不到位；4.安全监管职责不清；5.安全警示标志不足；6.站台煤场防护设施不完善；7.平车作业人员安全防护不到位；8.安全教育培训落实不到位。

XXX煤场：1.无专职的安全管理人员；2.安全生产岗位责任制、安全操作规程、安全管理制度未建立、应急管理制度、预案未制定；3.职业危害防护落实不到位；4.安全监管职责不清；5.无安全警示标志；6.煤场防护设施未完善；7.供电线路乱拉乱接；8.机械设备通道简易梯，存在安全隐患；9.现场个人未佩戴安全帽；10.场内通道布臵不合理；11.洗煤设备未配臵防护栏；12.安全教育培训未进行。

XX煤场：1.机电设备无标志牌，无防护网栏罩；2.安全警示标志不足；3.作业人员未配备劳动防护用品、持证上岗；4.无工作记录、隐患排查记录、隐患整改记录，设备检修记录；5.职业危害防护落实不到位；6.未制定安全教育培训档案、培训计划；7.未建立应急管理制度；8.未能提供特种作业人员操作证；9.未建立应急管理费用台账；10.未进行应急救援演练及应急器材维护保养记录；11.未完善安全教育培训制度；12.未建立日常安全检查记录台账。

(二）商贸企业领域

XXX市场：1.市场内防火卷帘不能正常使用超防火风区； 2.市场北出口处消防通道占用，堆放可燃物品；3.市场内二楼部分通道楼梯使用钢板，不符合耐火等级要求；4.市场内未设臵安全出口标志，疏散指示标志、应急指示照明灯；5.市场内一楼东安全出口用货物封堵；6.市场内二楼西通道堆有物品；7.一楼西出口设臵卷帘门；8.火灾自动报警系统不能正常使用；9.市场内灭火器数量不足且部分灭火器不能正常使用；10.室内消火栓堆有物品影响正常使用；11.生产经营单位营业执照到期未检、无消防验收合格证；12.未建立安全管理机构、安全管理制度、安全生产责任制、应急救援档案、安全生产教育培训档案相关规章制度；13.部分电线乱拉乱接。

XXX市场：1.市场内消火栓无水带、无水且消火栓堵塞；2.市场内设臵冷库且和市场相通；3.市场内电线乱拉乱接且电器开关安装在可燃机座上；4.市场内设臵库房且与市场想通；5.市场内灭火器数量不足；6.缺少应急照明灯与疏散指示标志；7.市场西出口占用消防通道；8.市场内消防水池不符合消防技术规范要求且水泵房设臵不符合消防规定；9.市场未设臵火灾自动灭火系统和火灾自动报警系统；10.无安全生产隐患排查制度、记录；11.无培训管理档案；12.未制度应急救援预案。

XXX：1.防火卷帘下堆放物品；2.部分直通室外的楼梯间前室拆除；3.高位水箱失事报警阀室、水泵房未设应急照明灯；4.高位水箱间稳压罐存在故障；5.商场整体消防系统不联动，存在故障；6.无培训计划、无安全培训制度，其他资料过期,主要负责人、安全管理人员未培训，无安全费用投入明细。

XXX超市：1.超市库房与超市想通；2.超市设臵冷库与超市相通；3.负二层库房安全出口堵塞。

XXX市场：1.部分消火栓前堆放杂物；2.部分安全出口堵塞；3.部分防火卷帘下堆放物品；4.室内消火栓出水口方向错误；5.消防控制室控制柜故障；6.5楼饭店部分电线乱拉乱接；7.应急预案演练及培训档案未健全。

（三）道路交通领域

XXX运煤专线全线:1.全线路面破损严重，道路两侧防护设施损毁严重；2.标志标牌陈旧且缺失，指示标志牌指示内容破损严重，反光桶及反光膜破损严重。

XXX煤矿自建路：桥洞下地势低洼，易积水，部分路面位于采空区上，塌陷严重。

XX环路3.5公里处：路面严重塌陷（塌陷区域为87.6mx11m=936.3㎡）。

XX公路六公里加200米处和刘铜公路与伊旗交界处（王家塔漫水桥）：刘铜公路六公里加200米处为一个小转盘，环岛内标线施划不规范，易误导驾驶人员逆行；王家塔漫水桥地势低洼，漫水桥与河槽齐平，下雨时极易积水且积水严重，道路两侧标志标识牌缺失。

XX公路：道路两侧标志标识牌缺失且深沟处缺少防护设施、排水不畅，两端限高架严重损毁，装备制造基地入口处 指路标志牌指示内容错误，易误导驾驶人员。

（四）工贸企业领域

XXX厂：1.厂房的消防通道不符合要求；2.厂房内的灭火器材数量不足；3.厂房大门的数量不够；4.天然气易泄漏点应设探头；5.风机电机外壳二次接地不规范应接在防雷防静电电网上。

XXX厂：1.南侧围墙周围堆放原料没有清理；2.变压器厂房通风散热不够；3.水泵电机外壳二次接地不规范应接在防雷防静电电网上；4.个体防护没有按要求穿戴。

XX工业园区：1.车间主体工程、消防设施和防雷防静电设施等未验收合格投入使用；2.未履安全设施“三同时”；3.没有开展安全标准化创建活动；4.应急预案未上报备案；5.存在边建设边生产情况。

酒业园区：1.没有落实安全生产责任制和各项安全管理制度；2.危险作业没有采取防护措施（动火作业、有限空间作业和高空作业等）；3.部分特种作业人员未持证上岗（电工、焊工等）；4.交叉作业和吊装作业没有统一指挥及制定方案；5.高处设备安装临边洞口没有采取防护措施；6.临时用电未按TN-S重复接地，电缆线破损，部分未设臵漏电保护，线头裸露电器随意摆放等。

碳化硅厂：1.安全设施“三同时”没有履行；2.试生产没有方案且没有备案；3.车间内坑口没有防护设施；4.消防通道煤气管道处未设臵限高、限速的牌；5.机修车间氧气、乙炔瓶的管理不到位（气瓶距明火安全距离不足、气瓶缺少 胶圈和瓶帽、氧气、乙炔胶管破损等）；6.焊工没有持证上岗，个体防护设施没有按要求穿戴；7.应急柴油发电机组排气管没有加装阻火器；8.该厂存在CO爆炸中毒隐患，同时注意煤尘爆炸和职业卫生事故。

（五）建筑施工领域

XX地产世纪尚城项目（区属）：1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人证不符；3.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设；4.钢管拆除后擅自堆放在临边处并伸出楼外；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.安全通道没有警示标牌；7.施工人员现场不佩戴安全帽；8.基坑边缘距民房安全距离不足；9.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；10.塔吊无检测检验报告。

XX项目（区属）：1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人无证；3.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设、擅自在脚手架上搭建通往塔吊的通道；4.随层防护设施没有跟上；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.安全通道不符合要求；7.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；8.塔吊无检测检验报告。

XX名苑项目（市属）：1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经 理和安全管理人员人无证；3.临边洞口缺少防护栏及盖；4.特种作业人员未持证上岗（电工、起重工和架子工等）；5.塔吊和人货电梯无检测检验报告；6.安全资料造假。

XX小区项目（区属）：1.甲方把工程承包给不具备相应资质的施工单位（甲方挂靠资质自行组织施工）；2.项目经理和安全管理人员人无证；3.特种作业人员未持证上岗（电工、架子工等）；4.悬挑式脚手架外网破损、脚手板未满铺、连墙件缺少、剪刀撑未连续搭设；5.临边洞口缺少防护栏及盖；6.塔吊和人货电梯无检测检验报告；7.无各类安全资料。

通过隐患排查和企业负责人的交谈建筑施工企业存在如下问题：

1、甲方自行组织施工现象普遍，安全投入严重不足；

2、开工率不足，施工人员数量也较少，区建设局加强了日常监管安全生产形势相对平稳；

3、建设局日常检查频率较高，但下达整改指令整改不彻底；

4、工地时开时停，人员流动普遍监管工作有困难。

（六）危险化学品领域

XX气体有限责任公司：1.道路运输证到期未检；2.未对驾驶人员、押运人员进行危险化学品危险特性、应急处臵方法、操作规程培训；3.未定期组织应急救援演练，预案未报主管部门备案；4.部分危运车未设防静电设施。

XX运输有限责任公司：1.道路运输证到期未检；2.专职安全生产管理人员无证；3.部分车辆罐体未检测；4.应急预案未备案，2014年未开展演练；5.无车辆维护和检测记录；6.未对驾驶人员、押运人员进行危险化学品危险特性、应急 处臵方法、操作规程培训，未建立安全教育培训档案。

XX运输有限公司：1.道路运输证到期未检；2.专职安全生产管理人员无证；3.驾驶人员、押运人员证件未检；4.部分车辆罐体未检测；5.未对驾驶人员、押运员进行危险化学品危险特性、应急处臵方法、操作规程培训；6.未对新员工进行岗前培训；7.无突发事件应急预案、交通事故预案、自然灾害预案，预案演练不符合实际，且预案未备案；8.无车辆维护和检测记录；9.安全生产检查记录、培训记录不规范。

此外，在此次专家查隐患过程中接到群众举报原亨达加油站又在经营（危险化学品经营许可证已于2009年3月27日到期)，之前我局对其行为进行过查封，并于2009年8月31日文件告知区工商局，后市安监局于2010年4月23日对其危险化学品经营许可证进行了注销。

二、原因分析

（一）企业主体责任不落实

1．主要负责人的主体责任不落实。企业主要负责人未能按要求制定安全生产责任制、规章制度及相关操作规程，并保证本单位安全生产投入有效实施。尤其是煤炭经营企业和老旧市场企业法人或实际控制人安全生产主体责任意识不强，安全观念淡漠，相关责任人职责不清，责任不明。

2.宣传教育培训不到位。部分企业未能按照《生产经营单位安全培训规定》要求，组织本企业从业人员进行安全培训，即使组织培训也只是流于形式，未能达到预期效果。由 于培训不到位，致使从业人员安全意识淡薄，业务能力低下，“三违”现象时有发生。

3．安全经费投入不足。企业未能按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取、管理和使用安全生产费用，安全生产费用管理制度不健全、管理混乱，安全费用未能按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。安全经费保障缺乏能盘考虑，只停留在“头痛医头，脚痛医脚”的初级阶段，哪儿需要就用到哪里。

4．应急管理工作滞后。部分生产经营企业未能按照《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求编制企业生产安全事故应急预案，应急演练和培训处于空白。

5．隐患排查治理不到位。部分企业隐患排查制度不健全规范，以日常检查代替隐患排查，隐患排查存在走过场现象，有隐患不能及时整改，内部监督机制不完善，隐患排查未能形成闭环管理。

6．职业危害防护意识淡薄。煤炭经营企业未能按照《劳动防护用品监督管理规定》及《内蒙古自治区劳动防护配备标准》要求，为从业者配备符合规定的劳动防护用品，缺少劳动防护用品发放记录。从业者对作业现场职业危害的严重性认识不足，知之甚少。

（二）部门监管不到位 对企业的监管，行业主管部门虽设臵了专门的管理机构，但监管工作却是“走马观花”、“蜻蜓点水”，存在监管缺失、不作为的现象，致使生产经营企业在安全生产监管上存在漏洞。比如，老旧市场消防安全监管上，消防主管和行业主管部门虽履职，但不到位，针对老旧市场长期存在的问题，未能采取切实有效监管措施，加强监管，消除隐患。

三、下一步措施建议

（一）煤炭领域

建议以区人民政府或区安委会名义下发督办函，责成煤炭局认真抓好相关煤炭生产、经营企业安全隐患的整改落实。

(二）商贸企业领域

建议以区人民政府或区安委会名义下发督办函，责成区公安消防大队、区工商局和区商务局根据各自职能监督企业认真抓好整改。

（三）道路交通领域

1.协调市安监局，责成市公路管理局和东胜养路工区进行整改，修复破损的路面及防护设施，更换陈旧、缺失的标志标识牌、更新指示内容，修复破损的反光桶。并于2014年10月1日前将整改情况报XX区安全生产委员会办公室。

2.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成万正集团和巴隆图煤矿进行整改，修建排水设施，实地测绘该路段是否能够继续通行，如能够通行，及时安装提醒性标志标牌，如不能通行，立即封闭该路段。并于2014年9月15日前将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

3.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成区建设局进行整改，修复塌陷的路面。并于2014年9月20日前将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

4.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成区交通局进行整改，对环岛重新施划环岛内标线，漫水桥增设排水设施，完善道路两侧缺失的标志标识牌。并于2014年将整改结果报XX区安全生产委员会办公室。

5.以政府或安委会的名义下发督办通知书，责成东胜经济科教（轻纺）工业园区进行整改，完善道路两侧标志标牌，安装防护设施，增设排水设施，将装备基地入口处的指路标志牌进行重新设计规划，并实地测会该路是否能承受重型货车的通行，如不能，要及时在公路两端合适的位臵安装限高架，限制重型货车通行。并于2014年将整改结果报东胜区安全生产委员会办公室。

（四）工贸企业领域

1.针对园区监管的企业由安委办向园区环保安监局下发安全生产督办函要求立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。

2.针对东胜区监管的企业要求区安监局立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。同时对于建于90年代的企业整改确实困难无法整改的，要求加大日常监管力度并制定整改方案等待搬迁或技改扩建。

（五）建筑施工领域

建议XX区建设局和园区建设局立即指派专人，采取切实有效的措施，确保各项隐患整改到位，并将整改情况反馈至区安委会办公室。

（六）危险化学品领域

1.以上三家危险化学品道路运输企业存在的问题，责成区交通局、区运管部门落实整改，并将整改结果报区安委办。责成区交通局、区运管部门立即对全区危险化学品道路运输企业开展专项检查，消除事故隐患。

2.原亨达加油站“屡打屡复”非法经营现象，建议区政府牵头，组织公安、消防、工商、商务、质监、安监、供电、水务部门召开联席会议，对该加油站进行关闭。

第四篇：个人业务部风险隐患排查报告

XX个人业务部风险隐患排自查报告

为贯彻落实《关于开展系统性、区域性重大风险隐患排查的通知》（邮银发〔2012〕1115号）的精神，防范化解各类风险隐患，特别是各类案件隐患，确保全行2012年各项经营管理目标的顺利完成，夯实风险管理基础，健全完善风险管控长效机制，切实提高全行风险管控水平，我行积极组织相关人员对个人业务、三方委托分户、公司外汇账户情况进行调查，现将宜阳县支行个人业务风险隐患报告如下：

一、各项业务制度的执行情况

我行能按照《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》、《中国邮政储蓄银行汇兑业务制度》、《中国邮政储蓄银行特约商户和POS收单业务管理办法》、《中国邮政储蓄银行商易通业务管理办法》、《中国邮政储蓄银行代收付业务管理办法（试行）》等制度与管理办法及本行相关制度与管理办法的实施细则执行。

二、储蓄存款业务规范经营情况

根据条线现场与非现场检查自查，在个人业务发展中，能严格按照《关于开展邮政金融不规范经营专项整治活动的通知》(中国邮政〔2012〕90号)及相关文件要求，对条线排查相关人员不存在高息揽存或变相高息揽存等违规营销行为，包括擅自提高利率；采取暗记高息、上套利率档次、有奖储蓄、减免或报销其他业务手续费、赠送实物、现金及证券、提供境内外旅游、支付客户子女入学费、安排亲属就业等方式变相提高利率；不存在向存款中介支付吸储费、协储

费、手续费等不当费用；借办信用卡、购买理财产品等名义向客户返现金、送礼品或购物卡；能按照相关制度规定，不存在将存款单独作为理财产品销售；检查中未发现将理财产品与存款进行强制性搭配销售等违规营销行为。

三、个人人民币业务相关服务价格执行情况

根据条线采取现场和非现场检查，我行严格按照《关于开展邮政金融不规范经营专项整治活动的通知》(中国邮政〔2012〕90号)、《关于公示邮政金融服务收费项目的通知》（中国邮政〔2012〕105号）、《关于印发<邮政储蓄个人人民币业务服务收费标准补充规定>的通知》（邮银发〔2012〕521号）、《关于邮政储蓄个人人民币业务服务收费有关问题的紧急通知》（邮银发〔2012〕534号）等相关文件要求，排查机构和人员不存在超出总行规定收费项目收取相关费用，收费项目公示按照市行要求张贴、清晰，不存在其他相关的违规收费行为。

四、同业账户、第三方委托分户、公司外汇账户情况

1、我行没有开立本外币银行账户。

2、我行未开立同业存放账户。

3、我行开立储蓄系统委托分户XXX户，公司系统委托分户XXX户，我行不存在违规开立第三方委托分户现象、开立时相关手续齐全。

4、账户资金是按照双方协议约定及时与第三方结算，不存在擅自截留资金的情况。

五、个人业务检查存在问题

自查时间从XXX年XX月XX日至XX月XX日，个人条线共抽查45笔，共存在以下XX条问题如下：

（1）储蓄汇兑业务制度执行：存在以下X条问题：为客户处理业务时未留存身份证复印件，如：12.4.1XXX转账14万元，未留存身份证复印件。4.29日XXX、XXX开户未进行身份证联网核查，未填写身份证有效期，客户开户重要必填项未勾选（不知是开户、加卡等）存在漏填项；5.11XXX客户办理业务申请书，填写不规范：如、未填写客户电话、证件有效期；XXX新开户申请书填写身份证存在有涂改现象、未填写有效证件有效期；XX支行6.12、XXX2700元，金额涂改无签章确认。

（2）代理业务：查XXX年XX月至XX月，检查存在以下XX条问题：购买理财产品签约申请书时，客户未进行风险提示镂空。如：XXX12.5.30日XXXX购买10000元、未进行风险提示镂空。

（3）机具：查XX年XX月至XX月，抽查10份POS资料，存在以下XX条问题：

1、XXX补充协议未填、漏填写协议编号、日期、服务工作登记表存在漏填项：如服务类型、服务情况、机具管理登记表无POS编号、检查日期；日常检查表2012年2月至5月未检查记录表；

2、XXX对公POS补充协议漏填写编号、分析调查报告无加盖公章、无现场调查照片打印记录、日常检查表2012年3月至5月未检查记录表；

3、XXX补充协议漏填写POS编号、承诺书漏填写POS编号,日常检查表2012年3月至5月未检查记录表, 无现场调查照片打印记录；

4、XXX个人POS漏填填写承诺书、补充协议编号，日常检查表2012年3月至5月未检查回访记录表、无现场调查照片打印记录；

5、XXX无现场调查照片打印记录、日常检查表XXX年XX月至XX月未检查记录表；

6、XXX无现场调查照片打印记录、日常检查表2012年4月至5月未检查记录表；

7、XXX补充协议存在漏填写项；

8、XXX个人POS漏填写机具管理登记表、服务工作登记表，日常检查表XX月填写存在漏填回访情况。商易通XXX年XXX月至XXX年XX月，共抽查XX份检查发现存在以下XX条问题：

1、存在未进行身份证联网核查、无经办人签章，如：XXX、XX、XXX、XXX、XX、XX、XX、XX、XXX等。

五、整改情况

1、储蓄汇兑业务制度执行：XXX年XX月XX日至XX月XX日，存在XX条问题，已整改XX条，XX条整改中。责任人：XXX、XXX、各网点相关人员；

2、代理业务：查XX年XX月至X月，检查存在XX条问题，已整改。责任人：XX、网点综合柜员人员。

3、机具：查XXX年XXX月至XXX年XX月，抽查XXX份POS、易通资料，存在共XXX条题：已整改XX条，XX条正在整改中。责任人：XXX XXX

通过此次风险隐患排查活动，使我行进一步完善各项规章制度，进一步提升案件执行力，把我行的风险进一步降低。针对以上检查中发现问题，确保各项规章制度落实到位，杜绝风险事件的发生。严格明确各项制度规范执行，各网点举一反三认真查找问题存在的根源，针对此次自查中发现的问题落实责任人，逐条逐项进行整改，不再出现类似情况发生，以后的工作打下了坚实的基础。

附件：《风险隐患全面排查统计表》

XXX支行业务部

XXX年XX月XX日

第五篇：风险隐患排查制度

风险隐患排查制度

为尽快发现、整治风险隐患，将事故灾害消灭在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，特制定本制度：

一、村委会每月组织开展一次风险隐患的全面排查，重点时段要加强增加对重点部位的检查评率。

二、各社信息员每10天进行一次风险隐患排查。

三、风险隐患排查重点：森林防火、农村大院、道路交通、地质灾害、工业企业及社会不稳定群体。

四、风险隐患排查必须分级分类，做好一对一的应急预案，并明确相应的责任领导，责任人限期整改化解。

五、对一时不能整改的要加强监测防控做好应对准备。