一四三队2017年第二季度经济运行分析报告

第一篇：一四三队2017年第二季度经济运行分析报告

一四三队2017年第二季度

经济运行分析报告

2017年，我队在**省煤田地质局的正确领导下，认真贯彻落实局工作会议精神，紧紧围绕年度目标和任务开展工作，努力确保全队经济的稳定。

一、上半年工作总结

（一）经济指标完成情况

截止6月底，全队完成经营收入3389.88万元，其中地勘及延伸产业完成3045.66万元，多经产业完成344.22万元。新签订合同3075.53万元，其中钻探项目合同金额1330.83万元，生产勘探报告、隐蔽治灾项目合同金额104.3万元，水井工程245.81万元，地籍房产测绘、铁路隧道超前地质预报、工程勘察等其他地质延伸项目合同金额1394.6万元。

（二）地质勘探工作

上半年，受国家宏观调控和供给侧结构性改革的影响，煤炭地勘市场呈现断崖式下滑，地勘项目大幅减少。截止目前初步完成了小龙潭矿务局布沼坝露天矿资源储量核实报告、宣威市瓦路煤矿、罗平县篆长煤矿、宣威大湾煤矿、麒麟区偏坡煤矿生产勘探报告及曲靖天峰再生资源综合处理中心水文地质勘察报告。弥勒红河水乡热水井、盘县哒啦仙谷热水井工程已经完工。弥勒工业园区工程地质勘察、保山工贸园区体育中心工程地质勘察、保山工贸园区污水处理厂工程地质勘察已经完成。新建成都至兰州铁路隧道超前地质预报项目、会泽铅锌矿区钻探工程、彝良毛坪铅锌矿区钻探工程、与煤层气公司合作的大为煤矿钻探工程、与勘查院合作的农村土地确权项目正在实施。保山工贸园区房产及房屋地籍测绘项目已经中标。上半年累计完成钻孔11个，钻探进尺5768.53米。

在煤炭市场萎缩形势下，我队主动加强与政府部门、企业的联系，积极参与社会竞争，队正在洽谈弥勒红河水乡2口热水井工程、小龙潭矿务局布沼坝矿区水文地质勘查、保山隧道堵水注浆工程、保山市工贸园区后续项目，且部分项目已基本确定。

（三）多种经营工作

截止目前，霞光宾馆完成经营收入154.27万元，平均住宿率为45.8%；物资工贸部在煤勘市场急剧萎缩的形势下，完成销售169.41万元；物业公司在做好队住宿区物业管理工作的前提下，完成经营收入20.54万元。

（四）重点工作推进情况

1、欠款回款情况

上半年，我队将以往欠款进行了认真的分类，并制定《收款方案》，积极回收欠款，将收款责任分解到各相关部门、责任人。截至目前，回收以往年份工程欠款689.50万元，收回2017年施工项目工程款451万元。同时，我队积极咨询队法律顾问，准备相关证据材料，拟对**省东源煤业罗平公司1900万元工程欠款提起法律诉讼。

2、队基地开发情况

上半年，通过努力我队与曲靖市万古传媒有限公司达成一年租赁协议，霞光宾馆门前空地由该公司负责硬化，该公司租借我队该块空地一年使用3次，开展商品展销活动，其余时间由队作为停车场经营。目前曲靖市城市交通服务公司到我队进行协商，准备在该块空地上合作建设立体停车场，我队正在对该项目进行可行性研究。

3、沾益小坡土地开发情况

2017年6月，我队以养老服务项目在沾益区发改局完成立项备案工作。在咨询政府相关政策后，计划以我队名义注册新公司，曲靖市麒麟区福乐康老年公寓有限公司以投资形式进入新公司，从而达到合作目的，目前双方正在针对具体合作事项进行协商。

4、资质升级情况。

2017年4月，我队取得了液体矿产勘查甲级资质，目前全队拥有：液体矿产勘查、气体矿产勘查、固体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地球物理勘查、地质钻探6个甲级资质，测绘乙级资质，地质灾害危险性评估丙级资质。下半年力争完成地球化学勘查甲级资质的申报工作。

5、困难职工建档立卡工作。

我队根据“2017年局工作会”有关精神，为进一步做好我队维稳及扶贫帮困工作，做到精准识别困难职工，夯实解困脱困工作基础，经我队工会实地调查、走访、核实，2017年在职困难职工建档立卡共计45户，纸质版和电子版两种方式均已建好。

（五）安全生产工作。

2017年，我队紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力完善制度建设，加强安全巡视和检查，加大了安全隐患整改和安措资金投入力度，根据钻机施工、宾馆、后勤、交通安全等工作的特点，进行了针对性的预防控制。截止目前没有发生轻伤及轻伤以上人身事故，无设备和交通事故。

（六）维稳工作。

随着养老保险政策的落实，我队稳定工作面临着极大的考验，由于是老单位，这么多年矛盾积累太多，而且又在我队经济发展处于低谷时期集中爆发，解决的难度很大，2016年至今个私内退职工多次上访，队班子及相关部门在做好政策解释工作的同时，积极筹措资金，借款给部分困难个私内退职工缴纳养老保险，努力将矛盾化解在单位内部。目前队清退了部分外聘人员，腾出岗位聘用愿意努力工作、服从管理并且有能力胜任的个私人员，并且已有部分个私职工以聘用的形式上岗工作。在做好信访工作的同时，队班子加大了内部扶贫及安抚工作的力度，维护全队的和谐稳定。

二、下一步工作计划

下半年，我队经济发展面临的内外环境依然复杂严峻，从内部来看：我队虽然拥有6个勘查甲级资质，在煤炭勘查领域专业技术力量具有一定优势，可以说我队是一支资质和技术力量较为齐全和专业的煤炭勘查队伍。但在当前煤炭地勘市场疲软的大环境下，正是因为太过于专业，过多依赖煤炭勘查市场，导致我队缺乏大地质等其他领域的经济支撑。从外部环境来看：虽然当前煤炭价格处于高位，但受去产能政策的影响，煤炭矿山企业目前开工生产的并不多，国家和企业投资煤炭勘查较为谨慎，煤勘项目及基金项目少之又少。下半年的工作对全队来说是一个巨大的挑战，我们充分认识到转型发展才是解决全队一切问题的关键，队班子将紧紧抓住发展是第一要务不放松，认真理清发展思路，明确发展方向和发展定位，解放思想大胆在大地质等其他领域创新发展，努力寻找新的经济增长点支撑全队发展，千方百计保持经济平稳增长。

（一）深化内部体制改革。

一是全面强化机关各部门及实体的市场职能，在部门设置、人员配备、激励措施上逐步与市场化运作接轨，对不适合市场化运作的组织体系进行改革完善。探索中层干部和技术人员企业化聘用管理制度，对工作任务不饱满、人浮于事的岗位进行精简调整，通过改革建立起适应市场竞争、体现自身优势的组织体系。

二是理顺队与各实体经营管理关系，加快各经营性单位的自负盈亏、自我发展的步伐，改变“等靠要”的思想观念，大胆闯市场、争项目。调整和完善经营考评、考核及相应激励政策，给各实体干部职工创造更大的干事创业舞台。

（二）依托技术优势、努力承接项目。

以市场为导向，顺应供给侧改革，抢抓国家产业刺激政策及**省重点发展的八大产业、“五网”建设等机遇，积极寻找项目，加快推动我队经济从煤勘主业向大地质、地勘延伸业及其他领域发展。下半年，我们首先要继续稳固我队在省内煤炭资源勘查市场的优势地位，努力争取煤勘和基金项目，努力争取关闭煤矿矿山地质调查和煤矿剩余资源核实及保留煤矿资源储量核实、评估工作。第二要依托地勘技术优势，积极参与社会竞争，努力在招投标工作上取得突破，全力拓展地勘延伸业及大地质产业，重点集中在地热井、供水（抗旱）水井、铁路公路工程勘察、隧道地质超前预报、测绘、农业地质、灾害地质、环境地质、城市地质等方面。第三是加强对市场开拓部门的领导，制定适合我队特点的市场开拓方向，并通过项目带动人员的培训工作。第四是发展好当前我队已有的多经产业，真正做到盘活存量、扩大增量。第五是要依靠上级领导和部门，加大全省各重点工业园区社会地质市场的开拓力度。第六利用切实可行的激励机制动员全体职工寻找各方面的关系承接项目。从而确保全队经济健康、稳定发展。

（三）提高科学化管理水平。

——认真贯彻执行民主集中制。对于对外投资、大额资金使用、人事任免等“三重一大”事项，都必须经过领导班子集体研究决策。在决策上，要搞好调查研究，走群众路线，真正集思广益，使决策程序科学化、民主化，符合队实际情况。

——完善规章制度。继续制定和完善管理规章制度，实现“用制度管人，用制度管事”。一是要完善财务和资产管理制度，加强国有资产的监督管理，重点完善成本管理制度，提高经营效益；二是进一步完善“经营考核”、“市场开拓”、“内部管理”、“资产管理”、“安全保密”等管理制度。

——增强风险管控。切实增强法律风险防控意识，坚决避免经营行为不当所产生的法律纠纷和经济责任，在项目承接、重大物资采购、大额资金使用或投资、项目对外分包、对外合作等重大事宜的合同草拟、签订、执行阶段，邀请法律顾问全程把关。

（四）继续加大工程欠款回收力度。

下半年工程欠款回收是事关我队稳定的重大工作，队将积极按照已经上报局的《收款方案》，鼓励广大干部职工利用一切关系和措施回收欠款，切实把工程欠款回收工作做实。

（五）积极稳妥审慎推进现有土地的开发和利用。

今后的基地开发工作，我们要认真总结以往我队在土地开发上的经验和教训，不能对现有土地的开发利用失去信心。组织相关部门认真梳理与汇都公司签订的合同，在当前房地产市场不景气的大环境下，对汇都公司合作意愿、继续合作的可能性及相关法律风险进行研判，未雨绸缪、防控风险。尽快做好小坡土地的开发工作。

二○一七年七月十三日

第二篇：2009年第二季度交通经济运行分析报告

2009年第二季度

交通经济运行分析报告

森工总局生产交通局

森工交通局深入贯彻落实“十七大”精神，按照全省交通工作会议的部署，在省交通厅和总局党委、总局的正确领导下，坚持科学发展观，努力实现森工交通基础设施建设又快又好的发展。第二季度交通经济运行情况良好，各农村项目基本顺利开工，资金到位情况良好，确保森工林区公路建设顺利进行。

一、2009年第二季度通村公路建设开展情况

1、备料情况。

各企业按照总局的要求，提前抓紧下拨资金，进行备料。截至6月20日，实际完成备料：水泥237831吨，完成计划的79.8%；钢筋388.52吨，完成计划的73.7%，碎石合计378050立方米，完成计划的71.4%；中砂330060立方米，完成计划的82.4%；砂砾318104立方米，完成计划的63.8%。

2、森工08项目结转情况

2008森工农村公路建设共有13个项目140.8公里结转到2009年，总投资5811万元。

3、森工2009计划落实情况。

2009年农村公路建设拟改建项目59个，合计786公里，总投资概算34065万元元，中央车购税投资7860万元，省市自筹26205万元，施工图设计和审批工作已经全部完成，招投标工作也全面结束。

二、交通固定资产投资

截止到6月20日，路基累计完成514公里，基层完成295.4公里，面层完成64.4公里。资金投入完成13919.6万元，占计划投资的36%。

1、2008年国债共6个项目117.9公里，已经全部开工。计划投资4128万元，其中中央车购税1179万元，省财政412.65万元，省交通412.65万元，总局补贴353.7万元，林业局自筹1770万元。截止到6月20日，路基累计完成88公里，路面基层完成74.6公里，路面面层9.8公里，累计完成工作量1831万元。

2、2009国债13个项目122.9公里，已经开工9个项目。计划投资4304万元，其中中央车购税1229万元，省财政430.15万元，省交通430.15万元，总局补贴368.7万元，林业局自筹1846万元。截止到6月20日，路基累计完成89.4公里，路面基层完成38公里，路面面层12.1公里，累计完成工作量1982万元。

3、公路投资对林区经济拉动的影响分析

公路投资对森工林区经济增长的贡献主要指公路投资

对森工林区生产总值的贡献，包括林区公路投资直接创造的增加值和间接创造的增加值。根据测算：森工林区从2006年开始进行公路建设投资，截止到2008年，共投资74652.8万元，对经济拉动的直接影响（直接创造的增加值）为22738.5万元，对经济拉动的间接影响为221877.63万元，合计对经济的拉动影响为244616.13万元。2009年计划总投资为39233.5万元。预测对经济的拉动影响为128557.09万元。其中：08年国债项目总投资4128万元，对林区经济的拉动影响为13526.29万元，09年国债项目总投资4304万元，预计对林区经济的拉动影响为14102.99万元。

三、存在的困难

1、配套资金缺口较大

由于公路建设启动资金较大，现森工经济受资源危机的影响发展缓慢，而林区通村公路自筹资金部分是在木材生产利润中安排，加之今年全森工系统普调工资，企业资金紧张，压力较大，建议省和国家资金能够提前下拨。

2、由于计划下达较晚，固定资产报表不能正常上报，对每月的经济分析工作产生一定影响。

四、下一步工作安排

1、要加快各个林业局尚未开工项目的开工准备和前期工作，确保项目能够全面开工，为年末完成全年计划奠定良好基础。

2、重点抓好各林业局的资金配套工作，做好资金的管

理和审计。

3、在保证工程进度的前提下，要强化安全管理，减少工程事故的发生。

二〇〇九年六月二十五日

第三篇：第二季度经济运行发言

在全区第二季度工业经济运行分析调度会议上的发言提纲

南苑街道办事处

2003年5月

各位领导：

我简要汇报一下南苑街道今年以来工业经济运行的情况。今年以来，南苑街道在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实市、区经济工作会议精神，以工业园区建设为重点，加快工业强街步伐，不断加大市场开拓、技术进步、企业管理工作力度，全街道工业经济保持了良好的发展势头。

一、工业经济运行基本情况

（一）生产稳定增长。1—5月份，全街道工业完成增加值1946万元，同比增长130.0%。其中鑫荣制衣和华光机械分别完成917.5万元、940.5万元，同比分别增长121.2%、118.2%。

（二）产销衔接良好。1—5月份，全街道工业实现销售收入7605万元，同比增长65.6%。其中鑫荣制衣、华光机械分别实现销售收入3597万元、3689万元，同比分别增长54.2%、63.2%。限额以上工业产品销售率为97.7%。

（三）经济运行质量进一步提高。1—5月份，全街道工业实现利税515万元，利润355万元，同比分别增长88.6%、146.5%。其中鑫荣制衣实现利税312万元、利润252万元，同比分别增长97.5%、165.2%；华光机械实现利税177万元、利润86万元，同 1

比分别增长53.9%、75.5%。

（四）招商引资企业开始发挥经济效益。去年引进的招商引资项目中，已开业运营的除鑫荣制衣增资项目外，还有盛德石油机械、银河工业用呢、金橙环保建材和大方机械4家企业，其中列为限额以上企业的有盛德石油机械和银河工业用呢，1—5月份，两家企业分别完成工业增加值50.25万元和37.5万元，分别实现销售收入172万元和147万元，分别实现利税16万元和10万元。

二、技改投入情况

今年列入技术改造的项目有3个，计划投资4200万元，其中鑫荣制衣、华光机械和盛德石油机械分别投资3000万元、1100万元和100万元。1—5月份到位资金1500万元，占总计划投资的35%，其中鑫荣制衣、华光机械和盛德石油机械分别完成700万元、700万元和100万元，分别占全年计划投资的23.3%、63.6%和100%。

三、民营企业经济发展情况

去年以来，通过招商引资共引进项目15个，其中工业园区内有11个，占地700亩，总投资5亿多元，工程都已全部开工，年内将全部开业。现已完成投资2亿元，已建成标准厂房50000万平方米，预计到8月末至少还有35000平方米的厂房竣工。截止目前，辖区内已投产的限额以上的企业有4个。其中，鑫荣制衣有限公司，占地已达320亩，总资产已达1亿元，计划到200

5年上半年再投入2.5—3亿元，拟建成山东半岛最大的服装加工出口企业。今年企业投资至少7000万元，新建标准厂房9900平方米、5500平方米和4500平方米各一栋，新进2条漂染生产线和150台针织原机，10月1日之前开业运营。华光机械厂固定资产已近8000万元，自去年以来，在工业园新征土地共155亩，与北汽福田共同投资共计5000多万元，建设标准车间28000平方米，除继续生产拖拉机等农用机械外，主要为欧曼大货车和2008绿色中巴搞车厢配套，预计7月份投产运营。预计到明年底，该企业总投资将达到1亿元。

四、当前面临的困难和问题

总的看来，1—5月份全街道工业经济运行开局良好，为完成全年任务目标打下了良好的基础，但也存在一些困难和问题。一是企业发展不平衡。目前已开业的企业中，除鑫荣、华光规模较大以外，其余企业的规模较小，并且有的企业尚未达到最理想的运行效果。二是部分企业资金短缺，直接影响企业的建设及生产。三是由于受“非典”的影响，对企业正常生产经营造成的负面效应逐步显露出来，一方面如鑫荣制衣、天福食品、瑞太制衣等出口创汇企业的产品订单已受影响；另一方面，在招商引资过程中与客商洽谈的机会减少，致使工业项目的引进减少，特别是大项目和外资项目的储备不足。

五、今后的几项工作措施

下一步，我们将继续加大工作力度，强化措施落实，确保今

年时间任务双过半，最终完成全年任务，主要抓好以下几项工作：一是抓好在建引资项目的投产达效。对于在建项目，要全力搞好服务，尽量满足企业提出的要求，帮其办理建设等有关手续，使其尽快投产达效。二是继续抓好工业园区基础设施的配套建设。目前园区内水、电、路、通讯、绿化等配套工程建设正在进行，其中有的已接近尾声，今后要加快各项工程的进度，争取尽早投入使用。三是抓好市场开拓。克服“非典”带来的不利影响，帮助企业研究对策，生产适销对路的产品，不断拓宽销售、经营渠道。四是认真抓好安全生产。定期不定期地搞好安全生产检查，确保企业生产安全，全街道工业经济健康发展。

这次会议，给我们提供了一个很好的学习机会。会后，我们一定要认真贯彻落实这次会议精神，很好地学习其他兄弟街办的先进管理经验和做法，克服存在的问题与不足，不断加快工业园区的建设步伐，使工业经济得到较快发展，为全区经济发展做出新的贡献。

第四篇：经济运行分析报告

经济运行分析报告范文

****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****经营工作方针，制定了经营计划。经董事会批准，****的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，亏损额控制在8,500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。一、一季度经营状况

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本计划 本年一季度 与上年同比 实际 完成年计划% 增减量（吨）增减% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

（二）原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

（1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；

（5）氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%； 以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。

（三）产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；

1、磷铵销售70,806.01吨（其中出口33,115.36吨），完成任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨，完成任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。

3、硫酸销售13,271.48吨，完成任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。

5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故减少粉煤销售）。产品销售收入对比表

品名 销售 ****年一季度实际 ****年一季度实际 与 **** 年 同 期 比

销量(T)单价(元/T)销售收入(万元)销量(T)单 价(T/元)销售收入(万元)销 量 单 价 销售收入

增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持续下降

一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外，磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。

（3）液氨制造成本为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。

（4）磷铵制造成本为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。

（5）氟化铝制造成本为10,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。产品平均制造成本对比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。管理费用同比大幅增加，原因是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，预提排？费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元（按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额），与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至****年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析? 今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

（一）偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

（二）营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

（三）盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元/吨，下降12%；二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%；销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

（一）税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。

六、主要管理措施

（一）业总产值

工业总产值（90年不变价）17,000万元

（二）产品产量计划

1、硫酸 180,000吨

2、液氨 27,000吨

3、磷酸 54,000吨

4、氟化铝 1,320吨

5、磷酸二铵 108,000吨

（三）产品销售计划

1、销售磷铵100,000吨（其中出口40,000吨），销售收入14,233.27万元；

2、销售硫酸18,000吨，销售收入462.91万元；

3、销售液氨2,450吨，销售收入381.06万元；

4、销售氟化铝1,320吨，销售收入583.56万元；

5、其他销售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品）337.08万元； 销售收入总计15,997.88万元（税后）。

（四）财务成果

下半年计划实现销售收入15,997.88万元，预计管理费用支出1,568.61万元、销售费用支出584.17万元、财务费用支出1,248.38万元，预计亏损6,477.94万元。下半年控亏目标为5,900万元，全年亏损控制在13,000万元以内。

一、主要管理措施

为了全面完成目标计划，公司采取了一系列措施，进一步加大了管理力度。

首先是在去年整顿改革的基础上，进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作，对生产工艺设备、供应、销售、财务等各个环节进行整顿，建立完善各项管理制度，实现管理流程再造。对部（室）管理岗位重新进行定员、定岗，实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制，并于今年三月份起实施，效能工资占工资总额的50%，工资与产量、成本、安全环保挂勾，充分调动了员工的积极性。

其次是以成本管理为核心，进一步完善经济责任考核制度，对分厂、部室实行经营承包责任制，以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照经营计划将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门，并根据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核办法，员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制，提高了员工的责任心，充分调动了员工的积极性，使生产逐步稳定，产量逐月提高。

三是加强供应环节的管理，对供应部门实行采购费用包干责任制，以降低采购费用。采购材料的质量与效能工资挂钩，使材料质量得到有效保证。并进一步规范了采购程序，提高原材料质量标准，选择信誉好的供应商供货，使材料供应渠道顺畅，满足生产需要。对部分材料实行招标采购或比价采购，选择质量好、价格合理的供货商供货，有效的降低了采购成本。

四是加强销售管理，促进资金回笼，减少财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制，采取费用包干、责任到人的办法进行管理，按资金回笼额的一定比例提取销售费用，销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾，以促进资金回笼。采用款到发货进行销售或仓储销售，确保资金回收。同时利用公司面向东南亚的区位优势，在化肥销售淡季加大产品出口，减少了存货资金占用，加速资金周转。

五是强化生产工艺、设备管理，确保生产长周期运行。从基础工作入手，狠抓落实工艺操作规程和设备维修规程，严格执行岗位八大制度，并建立设备巡检制度，定期进行设备检查，及时消除事故隐患。各分厂与公司签订了安全环保责任状，以加强工作责任心，防止事故发生。为了保证设备正常运行，降低维修费用，我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作，目前已初见成效。

八、存在问题及建议

（一）存在的主要问题

1、流动金问题，流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展，因企业已连续第三年亏损，向银行增加融资借款已极为困难。

2、缺口资金问题，已多次行文上报政府有关部门，至今未能解决，拖欠施工单位的工程款无力支付，如都通过诉讼解决，对今后的生产经营将构成很大威协。

3、工艺、设备管理问题，上半年工艺、设备事故较多，开停车频繁，设备利用率低，无法实现长周期稳定运行，致使产量下降，直接材料成本升高，产品质量不够稳定。

（二）建议

1、继续抓好流动资金贷款，加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金，加快资金回笼。

2、继续努力想方设法落实基建缺口资金，减轻基建债务负担。

3、抓好债转股和资产缩水工作，争取国家批准债转股和资产缩水，改变资本结构，以减少负债和降低财务费用和折旧等费用负担，减少还贷压力，降低产品成本，使公司的产品能以低成本参与国际竞争。

4、加强生产管理，加强设备维护工作，提高设备利用率，降低消耗。

5、进一步加强财务管理，严格控制成本费用支出，增收节支，提高经济效益。

6、加强质量管理，推行成本否决制度，对不符合质量要求的原材料及中间产品，禁止进入下道工序，严把质量关。不合格产品禁止出厂销售，要以优质产品参与市场竞争，实现优质优价。

7、开展ISO9001质量认证工作，促进企业标准化的实施，全面提升企业管理水平。

第五篇：经济运行分析报告

经济运行分析报告

（一）中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会，发布2011年经济运行情况与2012年预测分析。联合会常务副会长李寿生强调，今年全行业要保持全行业经济运行平稳，防止大起大落。同时，在技术创新、结构调整上取得新进展。

**年行业经济实现“十二五”良好开局

联合会分析称，2011年，石油和化工行业经济实现平稳较快增长，国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计，预计全年行业总产值突破11万亿元，达到11.2万亿，增长31%；主营业务收入达10.9万亿元，增长30%；利润总额8100亿元，增幅约为19%；投资1.37万亿元，增长20%；进出口总额约为6000亿美元，增长32%。

其中，化工行业全年产值预计达到6.58万亿元，同比增长32%，与2010年增速相当，占全行业总产值59.82%；化工行业利润总额3500亿元，增长35%，占全行业总利润额的47.1%；1—11月份，化工固定资产投资8617.2亿元，同比增长26.9%，高于全行业平均增幅5.5个百分点，占比70.12%。

原油2011年产量基本持平，全年预计2.03亿吨；进口预计2.5亿吨，增6.3%；表观消费预计4.53亿吨，增3.5%。天然气供需快速增长，全年产量预计1020亿方，增长8%；进口突破300亿方；表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡，全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元，亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级

2011年，“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升，成为提高行业经济增长质量的主要动力。2011年，专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%，合成材料占比16%。同时，专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半

2011年前11个月，行业非公经济总产值5.12万亿元，同比增长35.8%，占比50.0%，预计全年比重将达51%，历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿，增长29.2%，占比47.5%；其它经济比重约2.5%。与2006年相比，2011年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点，公有经济占比则下降了16.4个百分点；非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

2012年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

李寿生表示，2012年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给，特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百计扩大出口，防止大幅下降和减少回落；强化行业安全生产。

李寿生强调，行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面，要选准传统产业转型升级的切入点，完善淘汰落后产能的市场机制，落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上，行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长

石化联合会预计，2012年，行业经济运行尽管面临诸多困难，但有利因素较多，经济总体将保持较快增长，但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%，达到13-13.5万亿元；全年利润总额约为9500亿元，增长15%；主营业务收入约13万亿元，增长20%左右；全行业投资月1.6万亿元，增长15%；进出口总额约为7100亿美元，增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳

石化联合会预计，受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响，2012年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲，同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上，增幅约1.5%；天然气产量约1130亿立方米，增长约11%；原油加工量约为4.7亿吨，增长5%。2012年，预计化肥产量约为6400万吨，增长约5%；合成树脂产量约5225万吨，增长10%；乙烯产量约1700万吨，增长11%；硫酸产量增长9%；烧碱增长8%；甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨；天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米；成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨；化肥表观消费量约6230万吨，增长5.1%；合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨；乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行分析报告

（二）今年上半年，在市委、市政府的正确领导下，我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求，旅游经济运行总体平稳，保持了较好的发展势头。1-6月份，共接待海内外游客近5903.5万人次，同比增长13.2%，旅游业总收入498.3亿元，同比增长13.6%，为完成全年目标任务打下了坚实基础。

一、上半年旅游经济运行基本情况

一是国内旅游增长明显。总书记半年内两次视察西安，进一步提高了西安城市及旅游知名度和影响力。通过加强网络营销，开通官方微信、手机APP和天猫旗舰店，在央视一套、新闻频道黄金时段投放西安旅游宣传广告，在国内重点客源城市开展“美丽西安――丝绸之路起点、华夏文明之源、中华文明标识之旅”实地宣传促销，举办踏青、赏花、采摘、登山、舟赛和暑游等活动，进一步拓宽了营销渠道，丰富了旅游线路产品，激活了周边和本地旅游市场。传统景区接待持续增长，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76万人次，同比增长14.85%；华清池接待102.43万人次，同比增长13.24%；城墙景区接待146.58万人次，同比增长68.55%。同时，通过多措并举、持续发力，我市旅游客源结构进一步优化。上半年，在周边的河南、山西等客源市场保持平稳增长的同时，北京、江苏游客进入了国内客源地前五位，标志着西安旅游对京津冀和长三角地区旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”（MERS）蔓延等影响，上半年，亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱，我市入境旅游下行压力进一步加大，尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

三是出境旅游高速增长。近年来，各国陆续出台简化签证手续等激励政策，加上人民币持续升值等因素，刺激了市民出国旅游消费的欲望。从2015年一季度监测情况看，旅行社组织出境16.80万人次，同比增长73.52%。其中，出境到新加坡6.90万人次，同比增长73.39%；马来西亚5.42万人次，同比增长111.17%；泰国4.80万人次，同比增长122.79%。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”，我市接待游客559.29万人次，同比增长17.3%，旅游业总收入26.30亿元，同比增长19.4%。“五一”小长假，我市接待游客396.21万人次，同比增长3.51%，旅游业总收入11.84亿元，同比增长1.42%。端午小长假，我市接待游客290.89万人次，同比增长14.37%，旅游业总收入10.01亿元，同比增长13.7%。假日旅游经济运行平稳上升，对国内旅游市场拉动作用较为明显。

二、存在的问题及分析

上半年，和全国大多数城市一样，我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外，有两个不利因素，一是我国周边旅游目的地竞争加剧，产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感，一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

下半年，随着“一带一路”战略的持续推进，西安旅游的吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至，进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施，国际航线的不断增加，新景区的建成开放，以及宣传营销力度的加大，都将有力推动旅游经济平稳增长。

三、下半年的主要措施和建议

（一）稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下，持续推进旅游体制机制创新改革，在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权，规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定，以及旅游投诉受理等办事流程，方便企业和群众。加快旅游企业改革创新，认真落实加快发展旅游业的各项政策，扶持旅游企业做大做强、创新发展。

（二）加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销，在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机APP等，打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心，进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作，赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安--中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动，进一步吸引本地客源。

（三）促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案，创新文化旅游产品，大力发展红色旅游，加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场，推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度，推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合，继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单，引导游客自主购物，进一步扩大旅游购物消费。

（四）整治优化旅游市场环境。强化旅游市场整治工作的目标任务考核，进一步发挥区县、开发区在旅游市场监管工作中的主体作用，以整治“黑车、黑导、黑托、黑社”为抓手，重点规范火车站广场、大雁塔南北广场、兵马俑、华清池等重点区域的旅游市场秩序。持续开展旅游行业专项整治，对旅游行业重点热点问题进行明查暗访，加大处罚力度，遏制非法旅游行为及活动蔓延势头。加强联合执法监管，联合公安、工商、通讯等部门，查处无资质经营旅游业务的“黑网站”。继续向全社会发布旅游企业“红黑榜”，加强对出境文明旅游工作的检查问效。

（五）强化旅游安全生产工作。加强旅游安全宣传教育和标准化工作，进一步强化安全工作属地管理和企业安全生产主体责任，增强游客的自我防范意识。开展行业应急管理培训，加大安全维稳防范力度，强化重点区域和环节的监管，推进旅游保险保障体系建设。进一步抓好旅行社租用车辆、星级宾馆消防、农家乐食品安全，以及景区突发事件、高峰期大客流应对处置和防汛安全管控等，严格防范涉旅安全事故的发生。

经济运行分析报告

（三）今年一季度，宏观经济延续了去年四季度以来的走势，PMI自去年12月持续下降，受春节因素影响2月份CPI涨幅创13个月新低、PPI同比继续下降、进出口总额增速回落。交通运输运行总体基本平稳，其中客货运输生产稳中趋缓，港口生产开局平稳，投资增长较快。

一、客运增速继续放缓。

1－2月份，全社会（铁路、公路、水路，下同）完成客运量、旅客周转量分别为70.3亿人和5586亿人公里，同比增长4.9%和4.0%，增速较去年同期回落1.0个和2.4个百分点。各种运输方式客运量增速均有不同程度放缓，其中，铁路旅客发送量增长6.8%，回落3.2个百分点，接近去年最低水平；公路客运量增长4.8%，回落0.9个百分点，延续去年四季度以来的增速水平；水路客运量增长0.9%，回落0.4个百分点。

二、货运增速有所回落，铁路重现负增长。

1－2月份，全社会完成货运量68.2亿吨、货物周转量28012亿吨公里，同比分别增长7.4%和4.2%，增速较去年同期回落2.2个和2.7个百分点，其中货运量增速自去年10月以来持续回落。

分运输方式看，铁路、公路、水路货物运输增速均出现不同程度回落，铁路货物发送量同比下降3.4%，在去年7月份实现转正之后又重新出现负增长，从主要货类看，煤炭发送量实现0.5%的小幅增长，粮食、金属矿石、钢铁、非金属矿石发送量分别下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路货运量增长9.0%，较去年同期回落2.0个百分点；水路货运量增长6.4%，回落3.4个百分点。

三、港口生产开局平稳，大宗商品进口强劲。

受国际经济回暖带动，1－2月份，规模以上港口完成货物吞吐量17.0亿吨，同比增长5.7%，较去年四季度小幅加快0.8个百分点。其中，内贸吞吐量增长3.7%，较去年同期放慢7.4个百分点，但较去年四季度加快0.4个百分点；外贸吞吐量增长9.8%，与去年同期基本持平，较去年四季度加快1.1个百分点。

——煤炭。受气温偏高、用电负荷较往年减少及库存较高等因素影响，1月份规模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，较去年同期大幅回落18.0个百分点，比去年12月份减缓5.5个百分点。由于国内外煤价倒挂，1月份港口完成煤炭外贸进港量3015万吨，创历年来新高。

——油品。受汽车销量快速增长、新炼油厂开工等需求因素带动，1月份规模以上港口石油天然气及制品吞吐量同比增长8.9%，较去年同期和12月份分别加快3.1个和4.2个百分点，其中原油外贸进港量增长13.1%，分别加快4.7个和7.2个百分点。

——金属矿石。在国际矿价大幅回落及春节前集中采购备货的影响下，1月份规模以上港口金属矿石吞吐量同比增长15.8%，其中进口铁矿石9318万吨，再创近年来高点，但钢材消费市场低迷导致港口铁矿石库存再次突破亿吨。

——集装箱。外需形势有所改善，推动我国外贸回升，1-2月份，规模以上港口完成集装箱吞吐量2939万TEU，增长5.9%，分别比去年同期和四季度减缓2.9个和加快0.2个百分点。1月份，国际航线集装箱吞吐量增长7.8%（去年同期为5.3%），其中欧洲、美国、日本航线分别增长5.2%、4.8%、8.7%。

四、运输价格指数总体下跌。

一季度迎来传统船运淡季，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）2月份均值较上月下跌了22.6%；波罗的海原油运价指数（BDTI）受成交量大幅萎缩的影响，2月份均值较上月下跌了29.6%；中国沿海（散货）运价指数2月均值较上月下跌了6.0%；受外需改善拉动，中国出口集装箱运价指数（CCFI）2月份均值较上月小幅上涨了1.4%。2月份义乌道路货运价格指数较上月下跌0.32%。

五、交通固定资产投资增长较快。

1－2月份，完成铁路公路水路固定资产投资1508亿元，同比增长17.4%（去年同期为-1.2%），交通投资规模和增速维持高位。

分行业看，铁路建设完成投资427亿元，同比增长13.6%。公路建设完成投资1004亿元，增长28.8%，其中普通公路投资继续保持快速增长，国省道、农村公路分别完成投资279亿元和166亿元，增长39.1%和34.2%；高速公路完成投资519亿元，增长17.9%。水运建设完成投资70亿元，下降42.0%，部分水运大项目进入收尾阶段以及年初新开项目较少是水运投资规模回落的主要原因。

从公路水路投资分区域看，东、中、西部地区分别完成投资328亿元、233亿元和521亿元，增长4.0%、24.5%和28.0%，中西部地区投资继续保持快速增长。

六、春运旅客继续增长，小客车免费通行平稳有序。

春运40天，全国铁路、道路、水路、民航分别运送旅客2.67亿人、32.8亿人、4345万人、4400万人，同比分别增长11%、5.9%、2.1%、15.5%。春节假期，7座以下小型客车享受免费通行政策，全国收费公路交通流量累计达到16318万辆次，同比增长16.7%，其中小型客车交通流量15094万辆次，占总流量的92.5%，比去年同期增长20.6%。

七、安全生产形势总体稳定。

1－2月份，全国共发生运输船舶水上交通事故28.5起、死亡失踪26人，同比减少6.5起、2人。共组织、协调海（水）上搜救行动311次，人员搜救成功率97.4%。交通运输工程建设领域共发生安全生产事故2起，同比减少2起,死亡4人,与上年同期持平。港口发生安全生产事故2起、死亡2人,较上年同期减少2起、2人。道路运输领域发生较大以上等级营运车辆事故26起，死亡109人，同比分别下降42.2%和52.2%。春运期间，全国涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数较去年春运分别下降31.6%和38.5%。