感控处隐患排查整改工作的情况汇报

第一篇：感控处隐患排查整改工作的情况汇报

感控处隐患排查整改工作的情况汇报

自2月9日通报浙江省中医院重大院内感染事件以来。我院领导高度重视，立即召开医疗、医技、护理紧急会议，要求举一反

三、防范风险，确保医疗质量与安全。本着对患者健康高度负责的态度，向全院传达院领导的会议精神，要求全体医护人员加强学习院内感染制度与流程，高度警惕，严格落实各项诊疗规范，坚决杜绝同类事件的发生。

感控处高度重视此项工作，将其作为近期工作重点，积极组织开展安全隐患大排查及隐患整治工作。通知各临床科室负责人要按规范办事，认真排查，梳理隐患，及时向感控处反馈自查结果。现将有关工作情况总结如下。

一、安排科室开展自查自纠

针对浙江事件，各科室主任均带领全体医护人员进行了自查自纠。根据医院感染各项规章制度，要求科室人员认真学习，贯彻执行，严格落实十八项核心制度及各项诊疗规范，严格执行消毒隔离制度，遵守无菌操作技术规范。认真检查和规范医疗、护理操作管理，坚决防止类似事件发生。

二、排查一次性医疗耗材重复使用情况

一次性使用的医疗器械和器具符合国家有关规定。通过排查临床医技科室使用的一次性医疗耗材名称、用途，重点追踪直接接触血液、体液的一次性耗材，核实科室出库领用量和实际使用量是否一致，排查结果：放射科输卵管造影用导丝导管等一次性耗材均为一次性使用；口腔科一次性口腔器械盒、一次性注射器均为一次性使用；其他科室一次性耗材如静脉留置针、吸氧管、延长管、输液器、注射器、备皮刀、雾化器、导尿包、吸痰管、胃管、采血针、采血管、新生儿采足底血用针等均能够做到“一人一用一销毁”，无重复使用现象，用后的一次性物品按《医院废物管理条例》处理。

三、督查全院科室消毒隔离落实

静脉采血岗一人一针一管、一巾一带执行落实；中医科针灸针做到一人一针一用一灭菌；超声探头用消毒湿巾，一人一用一消毒；临床科室配药、打针、输液等环节均为无菌操作；静脉留置针封管的注射器一人一针一管；科室只有温度计是自行用含氯消毒液（500mg/L有效氯）浸泡，能做到“一人一用一消毒”。酒精、手消、安尔碘、碘伏等消毒剂保证在有效期内使用，医护人员、保洁卫生人员配置的含氯消毒液浓度每日测试。酒精棉球、碘伏棉球，现用现配。高度危险性物品如破膜针、换药包、拆线包、雷引包、清宫包等，均为供应室集中灭菌；中度危险性物品如窥阴器、抢救车内的开口器、舌钳、压舌板等送至供应室集中消毒；低度危险性物品如病床围栏、床面以及床头柜、被褥、墙面、地面、痰盂、便器等采用低水平消毒方法，或做清洁处理，出院后及时终末消毒。

四、排查重点科室安全隐患 1.生殖中心排查结果

经过排查，生殖中心用于主动免疫治疗的一次性耗材均为一人一用一抛弃。生殖中心实验室：巴斯德吸管、移液管、软管、培养皿、双井皿、四孔皿、试管、离心管、一次性吸头、移液器吸嘴、载玻片、盖玻片、痰杯所有一次性耗材均为一次性使用。生殖中心门诊：一次性窥器、一次性床罩、一次性探头套、一次性线套、一次性采血器、一次性采血管、一次性无菌探头套、一次性输液器、一次性留置针、特殊穿刺针、一次性移植管、一次性取卵针、一次性注射器、一次性手术衣、一次性手术辅料包、一次性止血带均为一次性使用。所有接触患者的耗材均为一次性无毒无味的医用材料。对病人进行有创操作前均进行严格的术前检查（传染病、血尿常规、血凝四项），不存在交叉感染的隐患。生殖实验室操作技术人员严格按照实验室操作规程进行所有实验。进行主动免疫治疗当日早晨于胚胎实验室领取当天需要的一次性无菌吸管，并且针对一次性无菌吸管的使用、领取数量、批号、有效期和销毁做了详细记录。使用、领取数量、批号、有效期和销毁做了详细记录。例如：2017年2月16日做了2例患者，领取数量：10支，批号：16030101，生产日期：2016.1，有效期：2021.1，销毁：医疗感染垃圾。生殖实验室操作技术人员严格按照实验室操作规程进行所有实验。

2.新生儿科排查结果

新生儿科作为院感重点监控的科室，所有使用的耗材均符合消毒隔离规范。一次性耗材：一次性吸痰管、一次性胃管、PICC、脐静脉、一次性采血针、血糖针、静脉留置针、引流管、一次性痰杯、一次性注射器、一次性连接管、一次性输液袋、一次性输血器、一次性压舌板、中单、嘴垫、浴巾等均一次性使用。除硅胶呼吸机管路供应室集中消毒外，其余一次性物品均按照要求使用，不存在反复使用现象。高危环节如呼吸机管理均有严格的管理和流程。高值耗材PICC、脐静脉均有严格的使用、维护、销毁记录，可追溯。追查2016年4月18日-2016年12月25日设备出库的PICC+脐静脉159个，科室使用115个，库房库存27个，现留置17个，数量一致。3.手术室排查结果

麻醉手术科一次性耗材有：硬膜外包、腰硬联合包、中心静脉穿刺包、全麻套件、动脉测压套件、动静脉穿刺针、动脉血气针、注射器、输液器、输血器、静脉留置针、引流管、导尿包、缝针、特殊缝合线、刀片、外科旋切刀、高频电刀、输尿管导管、输尿管支架、自体血回输耗材、胃管、气管导管、吸痰管、负压引流器、麻醉呼吸回路、呼吸过滤器、一次性注射针头、一次性面罩、一次性外科引流管、T型引流管、梅花头引流管、导尿管、静脉采血针、一次性喉镜片、一次性头皮针、一次性吸引器头、双腔造影管等。以上一次性耗材均严格一次性使用，使用后按感控要求进行医疗垃圾分类处理，不存在复用情况。

五、自查发现隐患及整改措施：

经过排查，共查出安全隐患6处并已及时进行了整改。为下一步更好的开展医院感染管理工作，提高医务人员感染防控责任意识打下基础。隐患如下：

一、部分科室还存在绿色湿化瓶，不耐高压自行浸泡，需要浸泡消毒；

二、宫腔镜室膨宫管仅有6只，如果病人多的情况做不到一人一灭菌；

三、部分病区打包器械重复使用一次性无纺布；

四、泌尿外科尿动力导管达不到一人一更换；

五、医生护士使用手消的意识不够，手卫生依从性还需提高；

六、部分科室治疗室锐器盒周围有掉落针头未及时清理，后勤人员戴手套按电梯的情况。

针对以上问题，感控处采取了如下整改措施：

一、取消科室自行浸泡湿化瓶，全部改为供应室集中供应，用毕与消毒供应室兑换，一人一用一消毒；

二、宫腔镜室新进足够的膨宫管数量；

三、加强督导，禁止一次性无纺布重复使用；

四、全院科室强调医疗器械严格落实消毒灭菌措施，一人一用一更换；

五、多途径宣传教育，全体医务人员规范手卫生；

六、医疗废物按规范严格分类处理，做好交接记录。

在今后工作中，我院全体医务工作者将认真贯彻落实《医院感染管理办法》，要求，切实加强医疗安全管理和风险防范工作，根据《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强医疗安全管理和风险防范工作的通知》要求，严格落实消毒隔离制度，履职尽责，不定期检查，切实做好感控工作。

第二篇：隐患排查及整改

隐患排查及整改

报告

陈 家 湾 乡 煤 矿

2006年10月25日

隐患排查及整改报告

陈家湾乡煤矿井下严格依照县局的要求按“一采两掘”布置生产。各大生产系统科学合理。矿所有干部职工都积极响应上级的要求，认真组织相应的培训学习国家安监总局出台的一系列关于预防煤矿生产安全事故的文件和特别规定和质量标准化标准，同时对应文件规定的标准和要求，对井上下的所有作业场所和生产环节进行了拉网式的排查和整改。通过我们严肃认真的排查尚未发现有危及矿井生产安全的重大隐患，但是细节上的问题仍有不少，我矿领导班子端正态度，严明纪律，明确责任，制定了排查、整改方案，对存在的细节问题进行了认真的整改。具体情况如下：

一、排查整改领导组 组

长：苏威平

副组长：乔水旺

刘缠平

赵全保

渠春水 成员：杨志军

谭炳林

王康平

王青虎

范维保

王继海

高

明

覃仕海

王全旺

乔元平

曹

林

高富宁

领导组职责：

1、组长对本次排查整改工作，统一安排部署，全面负责管理。

2、副组长对各分管范围内的工作全权负责、组织，并对每一项的质量和安全进行监督和管理。

3、成员要组织好职工，对所安排的工作项目要保质保量的完成，同时要深入一线，跟班作业现场指挥，确保整改过程中的安全。

二、排查整改标准

1、关于预防煤矿生产安全事故的特别规定

2、国家总局预防煤矿生产安全事故五个重要文件和我省下发的相关文件

3、煤矿安全质量标准化标准

三、排查及整改项目

（一）一通三防

总负责人：赵全保

1、监控系统：探头悬挂位置，探头准确度，监控线路及分站，记录牌板等。

合理调整探头悬挂位置，准确校准各个探头，对监控线路及分站全面检查一次，补充记录牌板。

（排查处理人：王继海

王康平）

2、井上下所有通风设施，包括主要通风机、防爆盖、风门、风桥、闭墙、风筒、测风站，进行全面检查维护，确保通风系统稳定合理。

（排查处理人：乔建中

王继海）

3、完善防尘洒水系统，保证洒水管路接到每一个工作面，净化水带齐全，每一个转载点喷头雾化畅通。

（排查处理人：龙富平

乔建忠）

4、对隔爆水棚进行一次全面检查维护，并指定专职人员进行日常维护工作。

（排查处理人：薛树云

王继海）

5、对主要通风、运输巷道的支护进行检查和加强支护。

（排查处理人：乔建中

王继海）

（二）机电设备

总负责人：刘缠平

1、主扇和局扇风电闭锁、瓦斯电闭锁的检查试验、维护。（排查处理人：高 明）

2、机电设备三大保护装置的检修和完善（排查处理人：杨永江）

3、各种开关设备的检修，保证台台完好，无失爆现象（排查处理人：田连汇）

4、通迅系统的完善，使各工作面、转载点、主要硐室均有电话与矿度联通。

（排查处理人：高 明）

5、机电设备挂牌、上架管理（排查处理人：张永红）

6、整理所有电缆，确保整齐有序、科学合理（排查处理人：高冬冬）

7、检修和完善排水系统设备（排查处理人：高明

（三）提升运输

总负责人：乔水旺

1、检修维护副井提升防坠罐，对其进行脱钩和不脱钩试验（排查处理人：高 明）

2、主、副井提升系统的各种保护装置的检修（排查处理人：王连生）

3、检修一次所有皮带机、刮板机及其保护装置（排查处理人：王喜平）

（四）采掘工作面

总负责人：王青虎

范维保

1、掘进工作面支护质量的整改（排查处理人：王全旺）

2、回采工作面支护的整改、两巷材料的整理及管路的吊挂（排查处理人：覃仕海）

3、回采工作面的端头支护和超前支护的检查维护（排查处理人：覃仕堂）

六、排查整改安全技术措施

1、整改期间每班必须有矿级领导深入井下一线跟班巡回检查，以确保整改工作安全有效进行。

2、严格控制入井人数，管理人员及流动电钳工等必须携带便携式瓦斯检查仪，随时检查作业地点附近的瓦斯，一旦发现瓦斯超限，立即停电撤人，并汇报矿领导。

3、严格按照操三大规程作业，杜绝“三违”现象。

4、每月进行一次工作总结，确保整改的质量和工作标准严格执行。

5、所有下井人员必须佩带自救器。

6、所有下井人员必须熟悉掌握避灾路线。

七、排查整改结果

通过我们认真的排查和整改使得我矿井上下各作业场所和生产环节的面貌都有了明显的改善和提高，但是煤矿安全是永恒的话题，也是我们工作的永远的主题，所以我们仍然会保持对职工的生命安全，国家的政策精神和上级相关领导高度负责的态度，对我矿的安全生产工作一如既往扎扎实实的抓下去，力争早日把我矿建设成本质安全型矿井。

陈家湾乡煤矿 2006年10月25日

第三篇：隐患排查整改方案[范文]

石匣小学隐患排查整改方案学校安全隐患排查工作方案

为贯彻省市、新区有关“安全第一、预防为主”的方针，落实学校安全工作责任制，及时消除辖区各种事故隐患，防止事故发生，确保师生生命财产安全，特制定学校安全隐患排查工作方案。

一、指导思想

充分认识加强学校安全工作的极端重要性。以对国家、对人民、对下一代高度负责的态度，以对学生安全、健康成长高度负责的精神，以维护人民群众根本利益的高度责任感，把学校安全工作摆在重要位置。切实提高学校校长及其他领导、班主任以及广大师生员工对中小学安全工作极端重要性的认识，增强做好学校安全工作的责任感和使命感，克服麻痹思想和侥幸心理，牢固树立“安全第一”的思想，认真做好学校的安全教育、安全管理和安全事故的防范工作。

二、建全机构，落实责任

严格落实安全管理责任制。要进一步明确学校安全工作的领导责任，建立健全学校安全工作校长责任制、主任责任制、安全检查责任制，严格落实安全责任追究制，充分发动学校少先队、班干部等作用，协助学校作好安全工作。学校的各项安全制度和措施，一律要明确职责，责任到人，切实将责任落实到教育教学、后勤设施管理等各个方面。学校与班主任，班主任与家长，要层层签订安全管理责任书，实行责任追究制。具体如下:

（一）成立机构，加强领导。成立以校长为组长，教导主任为副组长，各班班主任为成员的学校安全责任领导小组。校长是安全工作的第一责任人，对安全工作负总责，负责学校安全工作的组织、统筹与协调，保证学校安全工作的顺利、正常进行。

（二）落实安全管理责任。

各个成员要认真落实防范措施，具体为：检查学校住宿楼、教学楼及其它建筑（构筑）物的安全；学生饮食卫生安全；门卫负责检查进出学校人员，防止非本校人员无正当理由进入，调查了解学校周边是否有安全隐患，保证楼道照明设施正常运转，如有隐患要及时报告；建立分级分工管理制度。一是层层落实责任并签订责任书。二是班主任和任课教师，每周利用家长接送孩子之机，向家长了解途中存在的安全隐患，较严重的问题及时向领导汇报，并争取家长和地方群众的支持。三是各班必须建立一个督查小组，班主任任组长，及时了解本周学生在校内外的一切安全情况，并向校长汇报。四是学校后勤处要及时检查电路情况，发现问题，及时处理。五是炊事员要随时检查厨房的火、电等是否存在隐患，一旦发现，及时排除。六是值周教师要尽职尽责，做好值日工作，同时做好日志记录。七是强化家长对子女人身保险意识，尽量全部参保。

（三）建立反馈和预警机制。

各成员、值周老师发现问题后要及时报告学校处理，学校不能处理的要及时报告教育行政主管部门处理。建立防范安全事故的长效预警机制，落实学校安全工作预 案，各项制度预案要宣传到位，并上墙公布。严格落实定期检查和日常防范相结合的安全排查制度，凡涉及学校安全管理的方方面面都要认真进行检查，真正做到不留死角，不留漏洞，校长和副校长要全面掌握学校的安全工作情况。发现隐患或不安全因素，能自行解决的立即解决；学校自行解决不了的立即上报县(市、区)教育局尽快解决；在尚未解决之前，应先采取力所能及的防范措施，防止各种不安全事故发生。对涉及安全工作的规章制度要进行认真地清理检查。凡没有建章立制的部门，要责成其迅速制定；凡规章制度不健全的，要尽快补充完善；凡对规章制度执行不力的，校长和副校长要找有关责任人谈话落实。

三、强化安全隐患排查机制

学校建立排查小组，坚持每月进行一次安全保卫工作大检查。了解学校中的不稳定因素及矛盾纠纷的排查，并及时调解化解学校各类矛盾，将发现的隐患杜绝在萌芽状态。

（一）排查校舍及设施设备安全隐患。学校围墙及重点基础设施有无安全隐患和警示标志；学校安全工作是否正常运转；学校的线路是否老化。教室、学生宿舍等门窗是否及时开关，课桌椅、床架是否牢固。

（二）排查学校食品卫生安全隐患。学校环境卫生每日清扫是否坚持；学校食堂用电是否规范，开关是否损坏；学校班级用水是否卫生；食堂的门窗、防蝇纱窗是否及时关闭。

（三）排查学校消防安全隐患。消防通道是否畅通；灭火器材是否好用；消防报警装置和应急照明装置是否正常；防火警示标志是否损坏；学校危险化学物品和易燃易爆物品是否按文件规定实行专人管理、专柜存放；校内是否存在学生使用明火的现象；学校用电线路有无安全隐患。

（四）排查学生路途安全隐患。各班级对学生开展交通法规和道路安全知识的教育情况；学校班级是否私自组织学生外出活动；禁止师生搭乘“三无”车（无驾驶执照、无牌照、无客运执照）、病车、超载车和禁止学生搭、骑摩托车上学回家规定的执行情况；对学生路途安全是否采取了向家长及学生的预告通报制度。

（五）做好安全隐患排查记录。在排查安全隐患和整改工作中，要认真做好记录，填写学校安全隐患排查登记表。在排查的过程中，发现问题及时报告，并填写安全检查及隐患整改记录，以便得到及时处理。在排查的过程中，如果遇到不能下结论的问题，应请有关部门和相关领导进行鉴定，以防事故发生。

四、加强安全知识的宣传和教育

领导必须做到“逢会必讲安全，逢活动必强调安全，进校必看安全，”做到排查与督查相结合。班主任要加强学生的安全知识教育，每周一对学生强调在校应注意哪些方面的安全，每周五强调在回家途中和在家中应注意什么。班主任、任课教师要利用班队活动课每周进行一次“安全防范”教育，让学生学会提醒自己和他人时时处处注意安全，学会保护自己和同学的人身安全。要提高师生的自我保护、自防自救整体素质。要坚持安全教育与教育教学活动相结合原则，重视学校安全文化建设，要充分利用现有的宣传教育资料及课本中的安全知识，利用学校的各种宣传场所和设备，多渠道、多形式地开展安全宣传教育活动，增强安全意识。要从当前全国发生的学生楼道拥挤伤亡、饮水食物中毒、交通事故、游泳玩耍溺水、被暴雨洪水冲走、服毒自杀等安全事故中吸取教训，认真研究、分析事故发生的原因和特点，有针对性地加强学生安全教育和管理，有效预防和控制学校安全责任事故发生。

五、安全隐患的处理与上报

在日常安全检查的基础上，每月组织一次事故隐患集中处理和上报。事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。要密切与学校联系沟通，发现险情及时控制和排险。安全隐患的处理由校长全面负责，领导组织并进行整改，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证师生安全的，应立即从危险区域内撤离，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用；对暂时停止使用的相关装置、设施、设备，应当维护和保养，防止事故发生。

第四篇：隐患排查整改制度

XXXXXX煤矿

隐 患 排 查 整 改 制 度

二0一三年元月六日

隐患整改制度

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，煤矿隐患必须按类别、分级进行管理。为加强对隐患的整改力度，明确责任，落实措施，定期排查，特制定此制度：

1、检查中发现的不安全隐患，必须及时进行整改，不能及时进行整改的，进行认真登记，对重大隐患，检查人员必须责令立即停工进行整改。

2、对检查出的不安全隐患，必须立即按照“三定”原则制定措施进行整改。

3、隐患整改过程中，必须有两名组员在场，统一由小组成员进行指挥，现场工作人员配合，整改结束，进行验收，确认安全后，才可作业。

4、检查出的重大隐患，认真做好登记，由小组进行制定方案，作出计划，确定措施，明确责任整改人，并加强整改情况的监督和综合管理。整改结束，小组进行验收合格后，予以销号，隐患整改的记录进行归档管理。

5、机电设备、采掘工程隐患发现者必须立即向当班安全员或带班领导汇报，及时安排人员进行处理。

6、“一通三防”隐患，现场瓦检员、带班领导必须立即采取措施进行处理，一时处理不了的，须立即停止作业，撤出人员，切断电源后，及时汇报安全、技术副矿长进行处理。

7、及时对采空区、盲废巷进行密闭，防止火灾隐患。

8、积极收集老窑积水，掌握了解本矿区的水文地质情况，做好水患防治工作，加强地表及井下水患整改。

XXX煤矿

二0一三年元月一日

隐患整改验收制度

为认真落实隐患的整改，按规定进行治理，加大隐患的监管力度，隐患整改结束后，必须进行验收，确认整改是否达标，特制定此制度：

1、由组长、副组长组织进行验收工作。

2、按隐患登记台帐明细，以制定的措施、计划、时间、人员逐一对照。

3、与整改方案在规定时间完成，不留有后患，经确认，进行销号，该隐患证明整改结束。

4、验收过程中，必须严肃纪律，认真对照，按照“隐患整改不到位不验收”、“防范措施不到位不验收”、“留有尾欠不验收”的办法。

5、验收不合格一件隐患，惩负责该隐患的负责人和整改人100元，合格一件奖50元。

6、验收时，弄虚作假，不按规定、无组织纪律进行的，私自进行消号处理的，惩验收人员200元的罚款。

7、验收完的隐患分级归档处理。

XXX煤矿

二0一三年元月一日

隐患分级管理制度

为贯彻学习《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》做好

煤矿企业隐患的分级分类管理，制定本制度：

1、在隐患排查过程中，安检人员对隐患的辨识与排查应

该在作业环境中和工艺过程中进行全面调查的基础上，应用安全分析和安全评估的科学方法或根据实践经验相互结合起来，对隐患加以确定，进行分级。

2、煤矿的隐患分划为：一般隐患（C级）、重大隐患（B 级）、特别重大隐患（A级）三类。

3、一般隐患由煤矿跟班特员及带班领导在现场直接进 行处理，处理完后方可作业。

4、重大隐患由煤矿管理，由煤矿安全组、技术组组织 有关人员制定措施、定计划、定人员、定时间进行整改。

5、特别重大隐患必须由煤矿矿长及时报告分局或县局，由分局或县局安检部门作出决策，指导煤矿进行治理。

6、煤矿的隐患治理必须实现A、B、C三级管理，避免 不安全事故发生。

7、煤矿各安全管理人员必须认真履行职责，严格执行 日检、周检、月检制度，对井下各工作点、各环节进行全面的检查，检查出的隐患进行登记，认真分析，作出整改方案，加强痕迹管理。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日

重大隐患报告制度

为加强隐患的排查与治理，井下现场作业每一工作人员发现重大隐患时，必须及时向带班领导或矿领导汇报，再由矿领导向分局进行汇报，尽快作出决策，防止事态扩展，杜绝不安全事故发生，特制定重大隐患报告制度。

1、在本矿井范围内无论发现何种重大隐患，现场作业人员必须尽快通知当班领导，再以最快捷的方式向调度室汇报给矿领导。

2、重大隐患报告程序：现场人员→当班领导→矿调度室→矿值班领导→矿领导→分局→救护队。

3、报告内容：报告人员报告清楚重大隐患发生的具体地点、隐患类别、还要报清楚报告人姓名、位置、以便联系。

4、报告不得瞒报、慌报或假报，否则将视情节给予处罚。

5、矿领导接到报告后，必须沉着，及时组织相关人员进行现场查看，做好勘查、分析工作，为治理隐患提供可行的安全措施。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日

隐患排查治理记录登记制度

在隐患的整改过程中，为明确工作职责，加强痕迹管理，无论哪类隐患，都必须严肃对待，认真登记、分类，做好台帐，由煤矿安全组组织人员做分工安排，具体组织实施整改。

1、上级行业主管部门在煤矿的安全检查中所查出的隐患，按照隐患整改意见书，进行分类，逐一登记。

2、在煤矿的日常安全检查中，所查出的隐患，每天必须进行一次归纳并分类，按隐患的级别做好登记记录。

3、隐患登记工作由煤矿安全组具体负责。

4、登记时必须认真辨识隐患的级别，绝不能误把重大隐患当作一般隐患或把特别重大隐患看成重大隐患登记，以避免在制定措施时出现偏差，造成整改力度不够，带来更大的隐患存在。

5、登记如出现误差，登记人员负主要责任。

6、隐患归纳、分类登记好后，由矿长组织小组成员制定措施、计划、安排人员、定时间进行整改。

7、隐患整改结束后，由安全副矿长、技术副矿长亲自带领进行验收，确认达到整改要求后，进行销号处理。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日

隐患排查整改公示制度

为了更好地抓好隐患排查及治理工作，使每位职工对隐患都能提高辨识能力，增强安全意识，所查出的隐患及整改结果必须进行公布，让广大职工相互监督，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，特制定本制度：

1、当班安全员及煤矿带班领导必须做到“先检查、后安班”，对工作点和其它环节查处的隐患，利用班前会议及时通报工作现场安全情况，交代清楚不安全隐患存在的地点，具体整改措施，在施工过程中的安全注意事项。

2、一般隐患由当班领导现场指挥及时整改，确认安全后，才可安班作业。

3、重大隐患或特别重大隐患由安全组负责登记人员在班前会上或职工会议上及井口公示栏进行公示。

4、公示时，必须说明隐患内容、存在地点、整改措施、整改时限、整改责任人。

5、隐患整改结束后，经验收合格，必须把结果作公示。

6、提高广大职工的积极性，参与隐患的排查与治理工作，接受职工监督，切实把安全放在首要工作来抓。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日

隐患排查治理统计分析制度

为了在日常的隐患排查中，能更好地辨识作业环境和工艺过程中的隐患，进行分级管理，正确分析隐患导致事故的可能性和可能导致灾害的严重性，特制定本制度：

1、煤矿安全组负责隐患登记的人员必须登记好每次各级安检部门查出的隐患。

2、每月的隐患必须进行分类、分级管理。按整改要求和措施逐一对照，防止有漏洞出现，在生产中带来后患。

3、记录人员每月末必须对一月之中的隐患分类、分级做好统计工作。统计的数计送矿长阅示后，再组织安全、技术、机电组进行讨论、总结分析隐患治理方案，加强隐患的治理力度。

4、统计人员必须认真做好月度、隐患排查治理工作，煤矿隐患治理小组在分析时，针对某一具体隐患展开讨论，积极发言，归纳总结经验，为治理隐患提供有力的保障。

5、存在的隐患治理不及时，对负责人员必须作出相应的处罚，绝不留情，直到整改达到要求。

6、处理隐患时，由矿长明确分工，相关人员必须认真进行隐患治理工作。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日 隐患排查治理资金专项使用制度

为加强我矿的隐患治理，认真落实安全生产责任制，保障职工生命和煤矿财产安全，做好安全自保、联保和互保工作，制止“三违”防止和减少生产事故的发生，实现安全生产目标，促进煤矿安全持续稳定发展，特制定此制度：

1、隐患治理资金的来源

（1）按吨煤30元提取。（安全费）

（2）对事故责任者及“三违”人员的罚款。（3）吨煤提取不足部分由财务列支。

（4）各班未完成煤矿指标，按规定进行处罚。（5）发生重伤事故，对管理人员进行处罚。

2、治理资金必须专款专用，其他任何人或项目建设不得挪用。

3、使用该资金必须建立明细账务。

4、财务员必须每月按规定提取隐患治理资金，确保隐患治理资金百分之百得到保证。

XXXX煤矿 二0一三年元月一日

隐患举报奖励制度

为进一步加强安全基础管理，切实抓好煤矿的隐患排查工作，促进煤矿安全生产和安全目标的实现，调动广大职工对隐患治理的积极性，发现隐患能及时举报，使不安全隐患能得到及时有效的整改和治理，特制定此制度：

1、煤矿安全管理工作，必须紧紧围绕对隐患的治理和实现全年安全目标来做。

2、各管理人员必须坚持跟班和带班检查制度，下井必须达到规定天数，切实改进工作作风，抓好本职范围内的安全工作。

3、严肃工作纪律，保证安全政令畅通，狠反“三违”，严格执行“三不生产”原则。

4、跟班特员和带班领导发现一件隐患并能及时整改的，每次奖10元。

5、发现重大隐患，能及时报告矿安全组，对发现的隐患提出合理、有效的整改治理方案的人，奖励100元。

6、发现特别重大隐患，及时通知矿领导，并能做到互保、联保的，奖举报人300元。

7、对发现重、特大隐患的人员，及时举报并能把隐患得到

有效的控制，确保职工生命和煤矿财产不受损失的，奖500元。

8、月度总结时，对治理隐患有突出贡献的人员，奖300元。

9、管理人员在跟班、带班时，未能查出重、特大隐患，由其他职工发现举报给矿有关领导的，惩跟班和带班领导500元。

10、各管理人员必须坚守岗位，不得出现脱岗现象，如擅自脱离岗位，出现重大隐患，造成不安全事故，惩当班责任人1000元，并追究其责任。

11、奖惩款项由矿财务列支、兑现。

XXX煤矿

二0一三年元月一日

隐患排查制度

为了加强安全管理，落实事故预防的各项措施，特制定矿井隐患排查制度。

1、安全事故隐患排查事关广大职工生命安全和设备、资源安全，是每一职工应尽的义务，必须无条件认真执行事故隐患排查制度。

2、事故隐患排查监督、跟踪由矿及井口安技人员、安全领导小组成员负责组织和执行。领导小组将不定期地组织井下安全隐患排查和安全督查活动。查出的事故隐患责令存在隐患的班组按“四定原则”整改。

3、检查、抽查、巡查出的安全事故隐患，各队必须按四定原则认真落实整改，不能按时整改的必须当班报当班领导，以便进一步采取安全措施整改。

4、自检自查查出的安全隐患，必须立即整改，发现重大安全隐患威胁职工生命安全，又不能及时整改时，现场人员必须在采取可能的防范措施后，撤离作业现场，并将情况向上级汇报，只有安全事故隐患彻底整改完毕时才能恢复生产。

5、无故不按时整改事故隐患的将按安全管理考核办法查处。导致事故发生的将追究责任，构成犯罪的将移交司法机关追究法律责任。

6、当班处理不完的事故隐患必须由当班班长现场向下一班班长交接清楚，不交班的将按违章操作查处。

7、发现“三违”必须立即制止，并视情节给予处罚教育。

XXXX煤矿

二0一三年元月一日

第五篇：隐患排查整改制度

隐患排查和整改制度

CGYC/AG-B-06 为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状态，预防各类事故发生，加强安全生产的主体责任，提高企业的本质安全可靠性，特制定本制度。一．隐患排查和整改职责、要求

1．总经理对本公司事故隐患排查和整改工作全面负责。

2．安全环保科是隐患排查和整改的归口部门，各部门及有关人员有各自职责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。

3．对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推”，定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级。做到职责明确、责任到人，避免隐患酿成事故。

4．任何部门和个人发现事故隐患、均有权向公司主要负责人、分管领导、现场安全管理人员报告。

5．各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照分工立即组织核实并组织整改。

二、定期排查、分级制度

1．总经理每季度至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他人员排查活动，排查生产经营环节的事故隐患；

2．安全环保科、各车间每月组织一次排查活动； 3．班组每周至少组织一次隐患排查。

4．对排查出的事故隐患，按照一般事故隐患、重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）的等级进行登记，并按照“五落实”（落实整改内容、落实整改标准、落实整改措施、落实时间进度、落实责任人）的要求和职责分工实施隐患治理、监控。三．建档制度和要求

1．安全环保科负责建立隐患治理台帐。每月对本公司事故隐患排查、治理情况进行建档、统计分析。

2．对于一般事故隐患，安全环保科要及时下达隐患治理通知书，由各部门、车间、班组或有关人员立即组织整改，按时完成，不得借故拖延。对暂不能立即整改的，要采取积极的临时性安全措施，并制定隐患治理方案，限期整改。

3．对于重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需

局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）应建立档案，档案内容包括：

1）风险评价报告与技术结论。2）评审意见。

3）隐患治理方案，包括资金来源概预算情况等。4）治理时间表和治理责任人。5）竣工验收报告。

4、当遇有本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，必须书面向直接主管部门和政府报告，取得有关政府部门的确认。报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。

5．当遇有本公司不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决直至停产。

6．重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实、负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；隐患治理期间的安全措施和应急预案。

四．事故隐患监控制度

1．公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

2．公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向各部门、车间发出预警通知；发生自然灾害可能危及到人员和财产安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向政府及其有关部门报告。

五．隐患申报、公示、治理进展情况通报制度

1．隐患整改工作是一项多单位、多部门交叉的综合工作，各部门应该在每年第四季度编制下生产计划、财务计划的同时编制安措计划。重点是隐患排查治理工作计划，明确隐患阶段治理的工作内容和目标、所采取的措施等，由安全环保部门汇总，经总经理审批后实施。各类检查中发现的隐患、特别是重大隐患，检查部门应立即报安全环保科及相关领导，不论是否列入安措计划，必须立即解决。

2.企业排查出重大隐患后，要及时上报安全生产监督管理部门和有关部门，包括隐患的现状及产生原因、危害程度、危害范围、治理方案、治理完成情况等，对实现挂牌1 督办的并令全部或局部停产的重大隐患治理结束后，企业应向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监督管理部门和有关部门审查同意后方可恢复生产。无隐患则为零申报。六，隐患排查治理资金使用专项制度

1、公司安全环保科、及各有关部门对所排查出的隐患需要资金情况须及时向公司领导提出申请；

2、公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所需的资金；

3、将事故隐患排查、整治资金列入安全投入费用。七．事故隐患报告和举报奖励制度

1．建立隐患报告和举报奖励制度、设立专项奖励资金，鼓励职工报告和举报事故隐患，对报告举报和事故隐患治理中有功人员进行奖励。

2、对存在的重大事故隐患隐瞒不报的部门，按公司相关规定严格处罚。

3、对重大事故隐患未进行整改或未采取防范、监控措施的部门，按公司相关规定严格处罚。

八、相关记录

1、隐患治理台帐 AG-C-5.2-06

2、重大事故隐患档案 AG-C-5.2-07

3、隐患整改通知书 AG-C-5.2-08

4、隐患整改、验收记录 AG-C-5.2-09 2