安全隐患排查整治管理制度

安全隐患排查整治管理制度

为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省企业隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”工作制度》等有关法律、法规和上级部门关于隐患排查治理工作的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、定义

事故隐患：本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规则、标准、规程和相关安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

较大事故隐患：较大事故隐患，介于重大事故隐患和一般事故隐患之间，是指危害和整改难度较大，可能导致较大人身伤亡或者较大经济损失，发现后不能够立即整改排除，随时有可能导致安全生产事故发生的隐患。

重大事故隐患：是指随时能够造成特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。

二、职责

（一）公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

（二）按照“谁主管，谁负责”的原则，各二级公司负责人为二级公司安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患的排查和整改负主要责任。各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责。任何单位和个人发现事故隐患，均有责任和义务向安全生产主管部门和公司领导报告。

（三）安全与采购部对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。在隐患排查治理制度制定完善后，及时以电子文件形式上传当地隐患排查治理信息系统；对事故隐患及时上报至隐患排查治理信息系统（孵化园区事故隐患单独填报），对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。

（四）财务部负责事故事故隐患治理资金的落实，及对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

三、隐患排查与报告

（一）隐患的排查。按照“谁主管，谁负责”的原则，应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

（二）发现较大或以上隐患。一般采用逐级报告的方法，即员工报部门领导或二级公司分管领导，各部门、二级公司报总公司分管领导及安全与采购部，安全与采购部对各类隐患进行登记建档。

（三）较大以上隐患。因未及时整改，相关责任人也没继续上报而导致事故的发生，对隐患整改责任人将从重处理，初始报告人不承担责任。

（四）报告形式。一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。书面报告是指报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受单位、报告时间等写清楚，一式二份，一份交总公司，一份留底备查。

（五）较大事故隐患后续处置方式。较大事故隐患治理工作结束后，由总公司组织相关部门、相关技术人员对其隐患的治理情况进行验收评估。同时向区安全生产监督管理职责的部门和企业职工（代表）大会报告，即“双报告”。向职工通报（公示）隐患排查治理情况，按规定在隐患排查治理公示公告栏、公开栏中进行。

（六）向职工大会专项报告。向职工（代表）大会专项报告隐患排查治理制度建立、执行情况和重大隐患治理情况，报告时间应与职工（代表）大会召开时间一致，每年至少报告一次；职工（代表）大会审议情况应在企业公开栏中公示，接受职工群众监督。

（七）对区人民政府及有关部门（单位）检查发现或挂牌督办的重大隐患，应按检查指令或挂牌督办要求及时组织治理，经验收合格后，在区安全生产监督管理职责的部门报告的同时，报检查或挂牌督办牵头部门（单位）备案。

四、隐患整治的原则

（一）公司经营管理使用的房屋建筑，还在质保期内的建设工程质量相关问题，由公司协调建设单位或施工单位组织整改。建设工程质量时限已超过质保期、或闲置过程中出现的安全隐患或已出租经公司相关部门认定应由公司组织整改的隐患，由公司协调相关部门、二级公司或按照公司相关制度组织实施隐患整改；

（二）已经出租发包的房屋建筑、产业园，承租（包）单位在经营使用过程中出现的安全隐患由承租（包）单位自行整改，或在合同中已明确由承租人整改事项由承租（包）单位自行整改。业务对口管理部门、二级公司督促其完成整改。

（三）各部门、二级公司在生产经营管理过程中产生出现的隐患，要做到“五定”，即定人员、定措施、定时间、定经费、定预案。对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实限期整改，并及时向上级主管部门和相关部门汇报有关情况。

（四）各部门、二级公司自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，要主动自行协调解决。安全与采购部对隐患的整改进行全程跟踪监控。

五、隐患治理的要求

（一）一般事故隐患的整改

对现场查出的隐患和缺失，现场能整改的应立即整改；现场不能整改的应以《检查通知单》或《隐患整改通知书》的形式告知责任单位或责任人落实隐患的整改。

（二）较大及以上事故隐患的整改

1.发现较大及以上事故隐患：检查人员应当及时按照要求上报；重大事故隐患报告内容应当包括隐患的现状及其产生的原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、初步隐患的治理方案等。

2.较大及以上事故隐患由公司安委会组织有关部门负责人、二级公司、相关单位、相关工程技术人员讨论制定并实施事故隐患治理方案。

3.较大及以上事故隐患如果能通过协调公司内部资源完成整改就公司内部组织整改，否则立即上报公司主要领导研究解决，利用总公司层面资源进行整改。整改责任单位须跟踪隐患整改的进度和整改效果。

（三）其他要求

1.由于承租（包）单位的原因造成的重大安全隐患，应立即要求承租（包）单位停产停业，并书面给予隐患整改通知书，限期完成整改。若到期未完成整改、拒不配合公司落实隐患整改，可通知安监、消防、城管、市场监管等执法部门现场执法，并可解除租赁合同。

2.事故隐患排除前或者治理过程中应采取针对性的安全防范、控制措施，防止事故发生。

3.隐患整治过程中，负责整治的责任单位要及时向总公司公司报告整治进度和验收情况。凡整治不符合安全生产要求的不能投入生产和使用，并限期重新进行整改。

4.凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的单位，因此而酿成不良后果的，公司将依照有关规定对相关负责人追责。

5.坚持定期排查和经常性安全隐患排查整治，并根据上级主管部门要求开展临时检查。

6.各二级公司每周至少进行一次有针对性的安全生产隐患排查，每月进行一次全面排查。在元旦、春节、“五一”、“十一”等重大节假日前，必须组织开展安全生产隐患综合排查治理。

六、附则

本制度自公布之日起施行，由公司安全与采购部负责解释。

1.总则

1.1为使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。2.隐患排査的职责

2.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。

2.2安全环保部对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间领导人为分管安全生产的第一责任人，3.安全检査管理制度 3.1目的：

通过安全检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并督促整改，从而消除人的不安全行为和物的不安全状态，规范不安全现场，达到控制和预防事故发生，保障员工安全和企业财产安。3.2适用范围：

本制度适公司各部门及车间。3.3职责分工

1)公司安全环保部：负责牵头组织各部门负责人进行公司各种形式的安全检查工作（每月至少一次）；负责组织消防设备设施、机械、电气、特种设备设施、劳保防护用品的规范佩带、规范操作等专项安全检查及日常巡查工作。

2)各部门及车间：负责组织内部安全生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级安全检查的隐患治理工作； 3.4安全检查内容

1)检查执行安全生产“五同时”情况；

2)检查安全生产管理制度和操作规程是否健全和贯彻执行等情况； 3)检查设备设施安全运行及安全装置等情况；

4)检查生产现场作业环境安全情况及生产作业现场安全管理情况； 5)检查厂内道路交通安全管理情况及上下班路途安全管理情况；

6)检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理（含预防措施执行应急处理）情况； 7)检查安全教肓情况，包括特种工教肓、“三级”教育、“四新”教育、改变工种教育、复工教育；

8)检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况； 9)检查特种作业人员持证上岗情况； 3.5安全检查形式

安全检查包括：日常巡视安全检查、班组安全检查、车间安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、临时性安全检查等。1)日常巡视安全检查

(1)安全环保部：

a在部门及车间范围内负责进行对物的不安全状态、人的不安全行为、不安全现场规范性管理、重大安全隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、相关方安全管理等安全巡查；

b巡查中及时纠正违规违章行为，安全隐患填写《安全隐患整改通知单》通知相关单位限期整改；

（2）车间、部门安全检查

a车间主任/部门经理对部门的安全生产情况每周组织一次安全检查；

b检查及时纠正违规违章行为；对安全隐患制定整改措施，落实责任人限期进行治理，本部门无力解决的上报安全环保管理委员会协调解决；

c落实公司及上级检查中的安全隐患整改到位情况； 4）节假日的安全检查

（1）节假日包括：元旦、春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节及暑假等假日；（2）由安全环保部牵头组织各部门车间在节假日前对公司范围内进行安全检查；（3）检查内容包括：易燃易爆场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、动力设备设施完好情况等；

（4）检查工作结束后，下发《安全隐患整改通知单》，对检查中的问题和安全隐患落实责任单位、责任人，在放假前进行整改到位；

（5）检查结果填写检查记录，安全隐患登记台账。5)季节性安全检查

季节性安全检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、防食物中毒、防冻等为重点进行安全检查。(2)检查单位及内容： a雷雨季前检查

a)设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设施完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；

b)综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进行安全检查;c)安全检查后对存在的问题制定防范措施，防止发生意外事故。

b暑期前检查

a)综合管理部检查防暑降温措施工作情况； b)设备科牵头检查防暑降温设备设施情况； c)综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；

d)安全检查后，对存在的问题制定防范措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。

c冬季前检查

a)设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况； b)综合管理部检查融冰物资准备情况；

c)检查结束后对存在的问题制定防范措施，保证冬季供暖及保暖。

(2)各类季节性检查结束后，下发《安全隐患整改通知单》，对查出的问题制定整改措施，落实责任单位、责任人限期完成。6)专业性和专项工作安全检查

(1)专业性和专项工作安全检查包括：设备设施及特种设备设施安全检查、电气设备设施安全检查、防火及消防安全检查、重大危险源安全检查、生产作业现场安全检查、夏季防洪安全检查、道路交通安全检查等。(2)检查单位及内容

a特种设备及一般设备检查（设备科负责）b电气设备设施安全检查（设备科负责）c防火及消防安全检查（综合管理部负责）d重大危险源安全检查（安全生产领导小组负责）e生产作业环境现场的安全检查（综合管理部）f道路交通及上下班途中安全检查（综合管理部）g其它有关专业性和专项安全检查

(3)各类专业（专项）安全检查结束后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施，落实责任部门、责任人限期完成。3.6安全检查要求

1)安全检查活动必须要有明确的目的、要求、内容和计划，认真组织和解决问题； 2)各类安全检查的频次不少于本制度规定的频次；

3)各类安全检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；

3.7安全隐患落实和整改

1)各类检查工作结束后，检查部门以《安全隐患整改通知单》的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至验收合格达标；

2)检查部门要建立安全隐患整改登记台帐，检查结束后，将安全隐患登记台账；

3)隐患整改部门接到安全隐患整改通知后，必须认真组织项目整改，要落实到本班组、个人按期完成，并组织内部验收。验收合格后将《安全隐患整改回执单》及时回执反馈下达整改通知部门；

4)下达整改通知部门收到《安全隐患整改回执单》后，组织对整改项目进行验收，验收合格后在《回执单》签署验收意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格； 3.8安全生产检查考核

安全生产检查的考核见《安全生产责任制和责任追究管理制度》。3.9资料管理

1)安全生产管理小组会等有关部门组织的各类安全检查资料：安全生产巡检记录本、安全全检查记录本、安全隐患整改登记台帐、安全检查通报、不符合纠正措施与预防措施 通知单等由综合管理部归档管理，保存期为3年；

2)车间组织的内部安全检查资料：专（兼）职安全员安全生产巡检记录本、安全隐患整改登记台帐、班组安全检查记录本、车间安全检查记录本、车间安全考核，由各车间专（兼）职安全员归档管理，保存期为3年。4.安全隐患排査的开展

4.1隐患排查前要制定排查计划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。4.2隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头组织部门和制造部门要隨时开展监督检查工作。

4.3公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。5.隐患排査的治理

5.1对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应釆取临时控制措施和制定应急预案。

5.2各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求 进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报制造部存档整理，进行闭环管理。

6.附则 6.1附录

附件一：《安全隐患整改通知单》 附录二：《安全隐患整改回执单》