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加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查
治理两个体系建设工作方案
为贯彻落实区政府办公室《关于**区人民政府安全生产委员会办公室关于两个体系建设工作开展情况的督导方案》与青黄建发（2017）107号文件，加快推进本企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，特制订本方案。
一、指导思想
深入学习贯彻落实省、市、区关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的有关指导精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实：在企业内建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升安全生产工作水平，确保企业安全生产形势持续稳定好转。
二、主要任务和工作部署
（一）全面动员部署
2016年6月1日，在公司安全生产例会，宣读公司风险管控和隐患治理两大体系的实施方案，组织有关部门要认真学习、深刻领会两个体系建设的重大意义、目的和工作内容，宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。各相关部门、项目部立即行动起来，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。充分利用班前会、宣传栏等作用，利用微信新技术手段，开展风险意识和风险防控宣传教育，加强两个体系建设的宣传教育，提高全员思想认识，营造良好舆论氛围，确保工作进度。
（二）两个体系建设主要任务
（1）企业风险分级管控体系建设
①、编制《风险分级管控体系实施指南》及相关制度、标准规范。根据企业实际，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范；风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。
、排查风险点。根据本企业特点，全方位、全过程排查本企业、项目部可能导致事故发生的风险点，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措置缺陷等基本信息。
、风险评价。按照《风险分级管控体系实施指南》中明确的风险评价方法，组织开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为企业有效控制风险提供客观依据和技术支持。、④、确定风险等级。根据风险评价结果，对风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，把排查出的风险点按照规定进行分级，风险等分为（重大、较大、一般、低，共四级）。
⑤、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、项目部、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。
⑥、风险公告警示。在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。
（2）企业隐患排查治理体系建设
、编制《隐患排查治理体系实施指南》及相关制度、标准规范。根据企业实际，确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及奖惩办法等。
、针对各个风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。
、企业建立健全隐患排查与治理档案，档案资料应至少包括以下内容：隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单（包括公司、项目部、班组）、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。
（3）
企业有关信息的录入和更新
企业将安全生产工作方面的基础资料全部纳入信息平台，并根据有关变动情况适时更新，确保数据真实有效。
企业将排查出来的隐患录入隐患排查治理信息系统，并按规定要求及时予以整改，切实履行隐患自查自改自报主体责任。待两个体系系统建设完成后，企业将排查出来的风险点全部录入到风险分级管控信息系统中，实现对风险点在线监测或者视频监控。
（三）强化培训
按照分类指导、分级组织的原则，面向各部门生产一线员工、基层管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。开展两个体系建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训。
（四）全面督促推进
通过示范带动、加强检查督导等方式，认真组织本企业各部门进行两个体系建设工作。各部门要按照标准规范，积极做好两个体系建设实施工作。要以监管执法推动工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监管执法的重点内容，持续开展针对性执法检查，建立完善企业台账，掌握企业两个体系建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
工作步骤和时间安排
1、企业编制《风险等级管控与隐患排查治理体系建设实施方案》，并作为指导性文件资料（6月底前完成）；
2、企业将风险分级管控和隐患排查治理体系纳入信息平台进行测试运行（7月底前完成）；
3、组织企业人员和安监人员业务培训（8月底前完成）。
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二零一七年四月
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