采购管理规定[优秀范文五篇]

第一篇：采购管理规定

饭店采购管理制度及实施细则

采购部是饭店的一个重要的支出部门，为了保证各部门所需物品的品质和价格的合理性，结合饭店内部管理制订采购方式及程序。本实施细则适用于非招标类物品。

总 则

第一条为了搞好饭店采购工作，保证采购到优质廉价的物品，确保经济指标的完成，防止一些不正常事情发生，特制定此细则。

第二条采购部是饭店采购工作的专业部门，饭店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持、配合权，但一般不得自行采购。

第三条所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

第四条相关人员在采购、收货过程中，必须遵循职业道德；努力提高业务水平，适应市场经济发展要求；讲究文明礼貌；遵守法律、法规；以饭店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好“粮草”关。

第一节采购申请

第五条各部门仓库保管员要根据饭店的经营情况，掌握定额指标和日常使用情况，编制年（季、月）的采购计划交饭店财务负责人和总经理审批后报饭店管理班子讨论，通过后列入年（季、月）度计划，由饭店财务部转发采购部具体执行。

第六条凡是各部门仓库储备的项目均由其提出采购申请。申请之前须认真检查库存量、消耗量及编制的采购计划，严格按照预算执行。

第七条各部门仓库储备以外的项目由各使用部门提出采购申请。申请之前须查询仓库是否有该项物资，或在仓库多余物资中是否有代用品。

第八条经确认实属必需购买项目，必须由仓库或使用部门按照不同情况提前填写不同类型的申购单，经部门授权主管审批签字后报送采购部做出相关采购价格预算及请款计划，再由使用部门将采购预算及请款计划报财务经理、总经理、董事长审核批准后，转采购部采购。

1.厨房直接正常消耗食品填写“厨房每日市场订单”，一式四联。此类餐料请购单由财务部审核每日收货记录，并上报总经理、董事长成本情况。

2.厨房直接正常消耗食品以外的采购项目填写“采购申请单”，一式四联。

第九条所有申购单必须用中文填写，并写清楚其规格、型号等条件（或特殊要求）等，以便采购员购买。

第十条所有采购项目的申请要加强计划性，减少盲目性，提前填写，留有余地。

1.国外进口项目需提前二至三个月提出申请。

2.国内加工或订做的项目需视生产周期提前提出申请。

3.国内常用批量项目需在当年度底提出下年度全年或半年申请计划，分批到货。

4.国内市场一般项目需提前两周提出申请。

5.厨房直接正常消耗食品原料每天下午七点前提出申请，次日上午进货。

6.特殊项目或紧急项目按有关规定处理。

第二节采购项目的择商、确认和报价

第十一条所有“厨房每日市场订单”以外的采购申请单在报批手续齐全的情况下，报送

到采购部确认后，由采购部经理统一登记后分发给相应采购员，由其具体负责申请单上采购项目的择商、确认和报价。

第十二条“厨房每日市场订单”根据厨房规定的每日晚七点前报单时间，直接报送采购部，由其具体负责落实采购人员根据市场价格订货或外采，并留存第一，其余三联返送厨房、库管员及使用部门。

第十三条采购人员收到自己分管的申请单后要归纳、分类整理，对其中有疑问的内容要与申报部门授权人及时沟通；在确认无误后，按照要求时限寻找至少三家以上供应厂商，进行业务洽谈；经过饭店择优确定报价填入申请单，并填好总金额、供应厂商名称后上报上级审阅。

第十四条“国外采购申请单”由采购部经理负责。通常以发电传、传真的方式向香港或国外供应厂商询价。

第十五条供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归饭店所有，并在报价中注明。第十六条对于特殊要求的或需要加工订做的项目，申请部门要作详细说明或提供样品；供方按要求提供样品，并经饭店申请部门负责人确认，进一步洽谈。

第十七条采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知饭店物品的标准和使用情况；对外经常作好市场调查研究，掌握市场行情，积极主动向使用部门推荐新产品及质优价廉的代用品；积极主动向管理班子提供市场情况所购物品的策略。

第十八条所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分了解并掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格并提出质疑，采购部在择商报价中必须认真研究对待，使用部门主动与采购部办理协调配合，对于所掌握的供应厂商情况及购货意向通报采购部，以便由其选定质好价廉服务优的供应厂商。

第十九条确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方必须及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报领导，不得拖延误事。

第二十条厨房每日市场订单采购项目的择商、确认和报价

1、每天早上由2名采购人员6点半到市场进行餐料询价工作，其中一名采购主管需9点前回店，协同库管办理当天餐料及外采入库验收工作，采购主管负责收货现场谈价事宜，库管负责现场检验物料品质工作且在领用人签字后方可领取物料。上午的接菜换菜工作需在12：30之前完成。

2、早上6点半上市场的另一名采购主管负责所主管大类的市场考察、询价比价工作，如调料、肉品、粮油、高品等需每周询价和考察市场，酒水需每月寻价和考察市场。对于市

场的考察要有针对性和全面性，并形成书面比价上报。采购主管定期交换大类，分工合作。还负责当天的每周各部门物料的接单、请款预算、订货、日常采购工作。餐具、用品、耗用品、工程材料、设备资产等大类每次外采订货前要按至少三家同质比价原则实施采购。

3、8点至17点班次采购主管负责每周各部门物料的接单、请款预算、订货、日常采购工作及应急采购工作。并且对餐具厨具、酒店用品、耗用品、工程材料、设备资产等大类物品定期（月、季度）进行市场考察工作。

4、晚班19点到20点半订货时，采购主管直接在餐料申请单上体现寻价与谈价的最终订价情况，并订购需第二天到货的餐料，在订购时直接结合当天市场寻价与供应商报价进行订货谈价工作，如遇到供应商表示第二天上货时才能知道价格的答复时，要么此物料第二天早上外采，要么第一时间告之对方：此物料以第二天市场寻价并负责接货的采购员最终寻价为收货价格，不得有议。安排并负责第二天外采事宜，做好与第二天接菜人员的工作交接。若晚上的餐料申请单含有大量宴会餐料备料或大量需外采餐料时需电话请示领导。

5、每周五由白班采购主管负责餐料收货工作，及应急采购工作。其他采购主管共同对各大批发市场进行详细地专题市场考察和比价工作，形成比价报告上报。

6、除菜果外，海鲜等餐料及其他物料、酒水、用品的价格上涨均需要提出书面申请，经总经理批准后实行。并要求每名采购主管认真负责地对待所负责的各大类物料的价格控制及品质保证，库管对验货品种、规格、品质及入库数量严格把关，凡各自工作时间内所负责的采购或验收工作中出现的失职问题，由当天经办采购主管或库房主管个人承担一切后果。

第三节基准单价

第二十条基准单价的适用范围：蔬菜、肉类、水果、酒水及其它餐饮材料等。第二十一条基准单价确定后须报审核岗及财务备案。

第四节审批程序

第二十二条审批程序按请购部门经理（仓库主管）提出申请—采购部接单—采购部经理—财务部经理—总经理—采购部采购程序执行。

第五节购买

第二十三条所有采购项目依据有效订单，原则上由采购部统一购买，其他部门一般不得自行购买。

第二十四条经审批签字的采购单返回采购部后，由采购部经理统一安排分到采购部相关人员处进行采购。

1.国外进口订单由采购部经理直接负责订购，通常以邮寄订单、发电传、传真方式订购。同时注明相关单证。

2.国内采购订单由各采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。

第二十五条在购买过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入饭店。

第二十六条对于期货或供需双方认为必须签约的经济活动，首先要与供应厂、商认真洽谈有关业务的细节，向财务经理请示汇报；在达成协议后，按财务管理规定签订供需合同，经双方法人代表签字并取得合法公证后方能生效。

第二十七条采购人员在购买中要将采购订单号码、所需部门明确告诉送货到店的供应厂商。

第二十八条由于当地市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须按饭店规定审批后方能购买。

第六节进口货物报关与报验

进口项目入关到货后均需由专职报关、报验员按照有关规定进行报关、报验。

第二十九条进口用品到货后，首先填写关税征免表向海关办理征免审批。然后完整、准确地填制有关单证，附交合法、齐全、有效的报关单证向海关办理报关手续。交税过关后方能提货。

第三十条准确地填制报关手续。交税过关后方能提货，检疫合格后方能使用。

第三十一条报关、报验员必须认真学习并切实遵守国家有关进出口政策、法令、海关和检疫的法律、法规、规章，依法履行报关员义务，行使报关员权力。

第三十二条与相关部门的人员搞好关系，做好报关、报验工作。

第七节货物运输

第三十三条所有购买项目必须首先争取供应厂、商送货到店。采购部的车辆仅对不具备送货条件的采购项目进行运输。

第三十四条采购运输要做到及时、安全、完好、节约且有效率；禁止食品与其它货物混装，保证食品卫生。

第三十五条凡是需要饭店提供运输的采购项目、采购人员外出联系业务或其他业务用车，首先由主办人向各自主管提出用车申请，并详细说明所运项目的名称、数量、重量、地点、路线、期限及特殊要求。然后由采购部经理根据情况安排运输、用车计划，并填写派车单。

第三十六条司机必须遵守车辆维护保养的各项制度；必须遵守各项交通法规。司机必须持有采购部经理签字的派车单驾驶车辆外出，并在收车后如实地填写好派车单的逐项内容，上报采购部经理。

第八节货物验收

第三十七条无论是采购人员自提项目还是供应厂、商送货项目，货到饭店后，必须首先与库管员联系，说明饭店采购订单号码及部门，由库管员依据采购订单或合同过数检验，合格后分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交与所需部门。不符合采购订单内容的项目一律拒收。

第三十八条验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交与库管员签收。

第三十九条验收合格但未付款的采购项目由库管员开具收货单经交货人签字后，将第三联给交货人作为结算凭证，第四联随同收货日报上交财务部，第一联库管员留存备用，第二联交库管员记账。

第四十条库管员在对购入项目的质量、规格、样式等难以确认的情况下，要主动请示所需部门的授权人协助，有关部门和人员积极帮助解决。

第四十一条在验收中，库管员或所需部门均有权提出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部负责退货事宜。对于已验收领用的物品，采购部可拒绝退换。第四十二条购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同

做好工作。对争议不决的有关事宜，其双方进行协调解决。如仍存分歧，由饭店管理班子授权人裁决。

第九节结算工作

所有采购项目的结算均由采购人员凭该采购订单到财务部取得付款凭证后进行。

第四十三条国外进口采购项目凭采购订单、发货票、收货单证由财务部办理付款事宜。

第四十四条国内本市采购项目由采购部人员凭采购申请单、相应的收货记录及发票到财务部办理付款手续。

第四十五条供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写“支票申请单”附该项采购订单、预付款协议书报采购部经理、财务经理、总经理审批签字后，由采购人员凭采购订单领取转帐支票后付款。付款后采购人员要及时将发货票收货记录、支票存根一并登记后递交财务部。

第十节特殊采购项目

第四十六条一些技术性较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。

第四十七条所有紧急采购项目均由所需部门依照有关规程自行办理手续。采购部要急人所急，以最快速度择商报价，一经收到所需部门已经形成的有效订单取得结算手续后，要采取紧急购买措施，保证供应。采购部人力不足的情况下，可以授权有关人员代购，并与之共同承担责任。

第四十八条对采购部、库管员正常工作时间以外的需求项目，尽可能提前申购。若确有个别紧急需求，须经有关授权人批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申请、审批、收货手续。

第四十九条饭店总经理决定的特殊专项专人采购项目不受此规程限制。

第十一节采购业务管理

第五十条为了搞好饭店的采购工作，保证质优廉价适时的供应，采购部全体人员必须认真履行各自的职责规范。搞好店内店外的业务合作关系，树立良好的企业及个人形象，廉洁自律。

第五十一条采购人员在招标采购过程中必须依法办事，提高业务技能，不断降低采购成本，按时完成本职工作，讲求实效。

第五十二条采购部经理主要负责收集、分析、研究市场信息；按财务规定制定采购原则。

第五十三条采购计划；控制采购成本及采购费用；认真审定各类采购申请单的报价及推荐的供应商，提出主导意见上报，督促、检查各类采购项目的执行情况；加强与饭店各部门及供应商之间的沟通与协调。

第五十四条采购人员按饭店采购项目的分类进行分工负责，采购部经理负责进口物资的订购，对于一些技术较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可要求有关部门共同招标购买，并共同承担此责任。

第五十五条供应商的客史档案、业务信息资料归饭店所有，归类存放，未经批准不得私留、借阅、外泄。

采购部

2011年12月5日

第二篇：采购管理规定范本

采购管理规定范本

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

第三篇：关于采购管理规定

关于采购管理规定

采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：

(1)集中制

采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业采用，集中制的特点是：①

采购数量大，能享受数量折扣，降低进价;②

集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力;③

目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

(2)分散制

将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司(分厂)分散在各地，企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

(3)混合制

若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。

2、经济责任制度

经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：

(1)岗位责任制

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。

虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：

采购主管和计划人员的职责是：①

制定采购计划;②

制定和修订采购制度;③

统筹安排采购资金;④

监督和考评采购人员，并指导其工作;⑤

合同的审议和管理;⑥

决策购进业务活动，以提高经济效益;⑦

组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋;⑧

指导采购人员与供应商搞好关系。

一般采购人员的职责是：①

货源、价格、服务等市场调查;②

与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等;③

催货;④

处理退货、索赔;⑤

发票的核对与付款;⑥

办理物品入库手续;⑦

与供应商建立良好关系;⑧

搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考;⑨

节省购进费用支出，提高企业经济效益。

(2)采购费用承包制

这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。

实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

3、奖惩制度

为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励(评先进、表扬、提干等)。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。

4、监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。

在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。

5、民主管理制度

实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性;可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计;可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。

实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。

建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度

需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。

第四篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第五篇：物资采购管理规定(2015)

广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部文件

物资采购管理规定

（试 行）

混事部[2015] 号

第一章 总 则

第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理，进一步加强物资采购全过程的管理工作，以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本，提高经济效益，特制订本规定。

第二条 依据及适用范围

1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。

2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第三条 物资分类和管理权限：

1、物资分类

一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等； 二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。

2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。

3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可采取定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。

第二章 管理机构和职能

第四条 集团职能部门

负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。

第五条 混凝土大区

负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。

第六条 搅拌站

负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同约定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。

第三章 物资申购计划

第七条 申购计划

搅拌站应合理编制采购计划，做到预见性强、储备合理，确保采购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。

1、一类物资

1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理（最高库存限额不包含调拔物资）。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况，依据集团公司库存限额指标，下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标（分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类）。

1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况，编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批（具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案），上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系 统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。

1.3申报计划编制时，应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。

2、二类物资：

2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售情况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。

2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况，在物资供应部制定的最高限价内进行采购。

3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资，经混凝土大区经理同意后予以采购，但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的，经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。

4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》，对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资，必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。

5、在设备维修中，需外请（包）商家，混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂，并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价，按我方要求的维修标准，由价低者包干。在维修过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。

第四章 物资申购审批 第八条 一类物资审批流程

1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。

物资申购管理模块中申购计划的状态依次为：申购、审核

一、审核

二、审核

三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。

申购：指搅拌站在系统中新建申购计划，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。

审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核

一、审核二和审核三。

限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。

当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。

1）、如果本站有该物资（同规格型号）的采购记录，则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

2）、如果本站无采购记录，则“集团限价”为零，由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入，如果限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价”默认等于“集团限价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

批准：指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。

发送：指用户将已批准申报计划标识为已发送。

到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。

第九条 二类物资审批流程

混凝土大区设备主管审核一混凝土

大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”

1、各搅拌站编制生产物资采购计划后，在采购单价无变动情况下，凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货；

2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。

第五章 物资采购实施

第十条 物资采购应遵守以下几项原则：

1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行；

2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务；

3、先近购后远购、先内购后外购；

4、急用先购、缓用后购；

5、先厂家后定点、先定点后临购。

第十一条 一类物资采购

1、比价：申购计划经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资（可由同一供应商供货）后录入2家或以上的供应商及其报价（已签订定点采购合同的可只录入一家），然后由区域经理（基地站长）、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核（审核时，可补充录入供应商及其报价），选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后，搅拌站根据批准情况通知供应商供货。

2、由大区依据第十条的物资采购原则，通过招投标或议价方式分别选择2～3家定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同（所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案）。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商（含网购）时，则向非定点供应商采购。

A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货；②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同约定计算应付货款（按合同考核扣款，如有），填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。

B、在非定点（含网购）供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；②须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。

3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。

4、对一类物资或须维修的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予采购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予采购，并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续（审核、限价、批准等）。

第十二条 二类物资采购

1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况，核定各物资的最高采购限价。

2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区依据供应商资信、供应价格等情况，通过比价形式拟定2～3家供应商，经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。

3、依据生产作业计划，结合本企业物资库存情况，搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。

第六章 物资验收和入库

第十三条 一类物资的验收入库

1、仓库管理员应根据发票或送货清单，对照采购计划或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单”，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。

2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。

3、到货时需直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点。

4、依据采购计划、合同或相关标准，验收中发现问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并及时向采购部门（单位）反映情况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。

5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写《物资到货验收登记表》（附件1），验收登记表需经站长复核。

6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。

7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购计划数量相符。

8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。

9、物资验收进仓后，仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。

10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。

11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。

12、提交给财务的进销存报表，不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。

第十四条 二类物资的验收进库

1、质量检验

1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际情况进行制订，并印发各搅拌站执行。

1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。

1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车（批）现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。

1.4检验：搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款，及时对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作详细记录。

1.5任何人不得采取任何方式，干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。

1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。

2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。

3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。

3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。

3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。

第七章 物资结算付款

第十五条 根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定，每月底结算一次，结算时必须出具如下依据：

（一）经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。

（二）当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。

（三）由供应方（承包方）提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条

财务按有关规定执行和支付物资采购价款。

第八章 物资保管和领用

第十七条 一类物资的存放保管

1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、安全、可靠；进取方便，检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整洁，通道畅通。

2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即：帐、物、卡相符；“三清”即：数清、规格清、质量清；“三齐”即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位”即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量准确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时上报搅拌站负责人，分析原因，提出完善措施或解决办法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。

5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划，尽快完善成套设备。

第十八条 一类物资的出库（领用）管理

1、领料人应在《物资领用单》（见附件2）中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。

2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。

3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单，不得拖延。

4、领用规定须“以旧换新”的物资（轮胎、泵车管件、设备铸铁类）时，严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。

5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量准确，手续完善。

6、仓库必须建立借用（含借入、借出）物资（含工具）专门帐册《物资借用情况登记表》（附件3）。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》（附件4）后方可借取物资，并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。搅拌站内借用物资（工具）由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资（工具）由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。

7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减，保证帐、物、卡相符。

8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条 二类物资的出库管理

1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获取完成。

2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应提供一份加油凭单（含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量）；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作（领用性质为车队油耗）并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒保管。

仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库（领用性质为“仓库调拨”）再将原库存金额按新的单价折算数量入库（即入库数量=原库存金额/新单价），然后再进行出库操作。

第二十条 二类物资的库存盘点

1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。

2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资（一、二类物资）进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。

3、库存盘点必须确保相关数据的准确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。

4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。

5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。

第二十一条 废旧、积压物资管理

1、登记入库：各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。

2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。

3、出库（出站）：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》（附件5），办理出库手续（出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在《放行条》后），经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在《放行条》上签字确认。《放行条》（含相关复印件）一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。

第二十二条 仓库管理人员调动交接

仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。

第九章 检查与考核

第二十三条 下列情况属违规行为：

（一）价格管理方面

1、不执行或不经审批，超出最高价格实施采购；

2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格；

3、在执行最高限价采购物资过程中，有问题不及时提出或研究不及时，而影响企业正常生产；

4、变相抬高物资采购价格；

5、违反最高限价物资采购的其它行为。

（二）验收和检验管理方面

1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实；

2、取样方法不合理、不符合标准；

3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时；

4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值；

5、因采购物资的质量问题影响生产；

6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。

（三）结算方面

1、擅自改变结算价格；

2、执行结算过程中，有问题不及时提出或研究不及时，影响企业正常生产。

（四）库存方面

1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表；

2、月度和盘点，所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。

（五）其它

1、违法采购管理程序擅自进行采购业务；

2、违规办理入库、出库手续；

3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门；

4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条 违规处理

发生第二十三条规定的违规行为，视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理：

1、出现每项次违规行为，视情况核减所在大区当月工资1000～20000元；

2、出现每项次违规行为，视情况核减责任人当月总收入的50～1000元，并根据情节轻重，给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；

3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，给予该领导行政处分和经济处罚。

第二十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教育，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换，对违规人员必须按相关规定从严从重处理。

第十章 附 则

第二十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。

第二十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释，自2015年3月26日起试行。

广东塔牌集团股份有限公司

混凝土事业部

二O一五年三月二十日

报：集团公司何总经理、张副总经理 送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部 发：混凝土一大区、混凝土二大区