采购员管理制度

第一篇：采购员管理制度

材料采购员管理制度

1、材料采购员全面负责本公司所有办公用品、机械（仪器）设备、零部件及劳保用品的采购以及督促操作、维修人员对所用仪器设备的清洁、保养及修理工作。

2、在同等质量的前提下，尽可能采购成本低的物品；在确保安全的前提下，尽可能采购质量好的，使用寿命长的物品。

3、对零星的仪器设备、零配件及劳保用品，应货比三家；对大型设备，应事先了解市场行情，力争采购到质优价廉的设备。

4、采购员应委托仓库对新进材料设备进行登记造册；应严格要求仪器、设备操作人员遵守操作规程，严禁超速、超负荷、超量程使用。

5、仪器、设备外借，应填好登记表，在部门或公司领导同意后，方可借出。

6、仪器、设备的报废由所用部门或班组提出申请，采购员会同有关部门鉴定后确实不能用的，方可办理报废手续。

7、采购员应对所采购的仪器、设备的质量负责，对采购进的不合格产品，应自行处理；若因此而给公司造成损失的，应予以赔偿。

8、对大宗原材料（砂、石、水泥、外加剂、掺合料）的采购，由技术副总负责，材料采购员进行配合，其质量由试验室进行控制，严禁不合格的大宗原材料进厂。

第二篇：采购员管理制度

采购员制度

一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。

五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。

六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。

七、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。

第三篇：采购员管理制度

采购员管理规定

第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条 采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第三条 采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。

（二）对预算外

元（含）以内由总经理批准，超过

元由董事长批准。

第四条 采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条 寻价及洽谈：

（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

（三）同规格产品的供应商至少对比三家。

（四）寻求其他更适合的替代品。

（五）经成本分析后，设定议价目标。

（六）有没有价格上涨、下跌因素。

（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。

第六条 订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条 采购：

（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。

（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条 收货：

（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。

（二）其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。

（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。第九条 付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要办退税的及时转告退税

第四篇：量贩式KTV采购员管理制度

天天乐量贩式KTV采购员管理制度

一、采购管理系统规范

1、存量控制。

2、申购单开立填写。

3、供应厂商的选择与资料建立。

4、询价、议价及订购作业。

5、采购进度控制。

6、厂商交货异常处理。

7、验收作业。

二、采购准则

申购单的开立、递送。

⑴ 申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。

⑵ 紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员 ⑶ 办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。

⑷ 营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。

三、采购作业程序

1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。

2、紧急单优先办理。

3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。

4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。

5、询价

⑴ 交货期无法配合需用日期时联络申购部门。⑵ 充分了解申购材料的品名、规格。

⑶ 向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。⑷ 同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。⑸ 有否其他较有利的代用品或对抗品。⑹ 应对同规格，不同厂牌做比较。

⑺ 是否有必要办理售后服务及保修年限。⑻ 新厂商产品，是否需经检验试用。

6、比价、议价

⑴ 厂商的供应能力是否能按期交货。⑵ 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。

⑶ 调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。⑷ 经成本分析后，议定议价目标。⑸ 是否必要向厂商索取产品比较。⑹ 价格上涨下跌有何因素。⑺ 是否必要开发其他厂商。

7、呈核

⑴ 申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。⑶ 现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。⑷ 按核决权限呈核。

8、订购

⑴ 向厂商确认价格、交货期、质量条件

9、催交

⑴ 约定日期前应再确认准确交货期。⑵ 已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。

10、整理付款

⑴ 发票付款单位及内容是否相符。⑵ 发票金额与申购单价格是否相等。⑶ 是否有预付款或暂借款应处理。⑷ 是否需要扣款。

11、收件、分发、核对

⑴ 收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件 ⑵ 按分配原则指派申购经办人 ⑶ 核对品名 ⑷ 核对规格 ⑸ 核对数量 ⑹ 核对需要日期

四、采购规程

1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。

3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。

4、价格

⑴ 采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。

⑵ 如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。

⑶ 采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。

5、单据整理及付款

采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。

6、价格复核

⑴ 采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。⑵ 采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核，检验品质。如配合之厂商有经常性或偶发性之品质问题，应随时向单位主管反映裁定。

天天乐量贩式KTV营运办

第五篇：采购员管理制度(0812)

主题采购员管理制度类别管理文件编码一、二、遵守各项规章制度，具有较高的职业修养和业务素质。严格按照相应负责人审核审批后的《物资采购审批单》完成采购工作，对所需物资必须按规定及时采购，不能影响正常生产运营，确实无法完成规定采购的，必须及时向上级领导和物资需求部门负责人报告。三、四、五、六、每天必须了解子公司生产需求及各种物资的供货情况，严格控制采购成采购员应对所需物资要有基本了解，对所需物资的市场价格走势基本掌严格把好质量关，对经检验不符合质量要求的物资坚决拒采。要经常了解物资消耗情况，并有计划进行采购，以免造成呆滞库存，积本。握，根据市场的动态力争做到货比三家，物美价廉，择优购买季节性物资。

压资金，应以最合理的价格在恰当的时间，地点，以正确的方式进行采购，尽量降低采购费用。七、八、九、十、所有供应商都应填写《供应商档案调查表》以及进行资质预审合格后，采购物资到货后，及时组织相关人员接货验收，经需求部门确认检验合供应商提供的样品，采购员要有记录，并与需求部门确认样品试用结果。采购过程是一个紧张的过程，经常会出现一边执行采购一边做文件，切方可实施采购。格后办理入库手续。

记要将文件做的清楚明白，采购过程的记录不得缺失，以免损害公司利益。

十一、接待来访供应商时要热情有礼，交谈时，头脑要灵活，找到主要问题重

点谈，会客时间尽量控制在十分钟到二十分钟之内，要懂得善用时间。外出洽谈业务时要注意维护集团声誉，不谋私利，不泄露集团商业机密。

十二、严格准守财务制度，遵纪守法，不准假公济私，徇私舞弊，索贿受贿。

十三、积极进行市场调查，收集市场信息，为签订合同，洽谈业务提供有力依

据。

十四、严格遵守集团公司一切规章制度。