教育局机关门卫管理制度

第一篇：教育局机关门卫管理制度

教育局机关门卫管理制度

为切实做好机关安全保卫工作，维护正常办公秩序，特制订本制度。

一、机关门卫实行二十四小时值班制度。

二、门卫人员要认真负责，坚守岗位，不得迟到早退、擅自离岗。如因特殊情况请假，须报经保卫科批准，待代班人员到岗后方可离开。

三、门卫人员在值班期间严禁喝酒、打牌、下棋和从事其他娱乐活动，不得因私会客，与无关人员聊天。值班期间认真填写值班日志,做好值班记录。严格执行交接班制度,履行规范交接手续。

四、门卫人员要按时开关大门，车辆通行时及时开放智能闸门。认真接听值班电话，做好信息记录、传达和报告。无论是否当值，手机必须保持24小时开机，确保联络畅通。

六、门卫人员要严格执行会客登记制度。外单位人员来访须经电话联系有关部门确认，填写登记单后方准进入。严禁闲杂人员进入机关院内。对寻衅闹事、扰乱正常办公秩序的人员，应及时予以制止，并立即报告保卫科。

七、门卫人员要严格执行出门物品查验登记制度。对装载货物出门的车辆，无相关证明，一律不得放行。

八、门卫人员要认真做好 车辆通行、停放管理。本单位车辆凭《东风教育分局车辆通行证》进入。外单位车辆须

经电话联系有关部门确认，做好登记后方准进入。机动车辆进出大门要减速慢 行，禁止鸣笛。非机动车辆进出大门要下车推行。监督和管理所有车辆按指定地点分类、有序停放。非工作时间，外单位车辆一律不得在机关院内停放。

九、门卫人员要加强对机关大院和办公楼的巡视，发现可疑人员应及时进行盘查。特别要坚持夜间巡逻，搞好“四防”，确保安全。因门卫人员工作失职、失误造成安全事故或财产损失，要依法追究门卫人员责任。

十、门卫人员要注意安保设备，发现故障或损坏、丢失，要及时向保卫科报告。要坚持清扫值班室和工作区,保持清洁卫生。

十一、门卫人员不负责签收报刊、杂志及个人信件、汇款单、包裹、快递等，如有邮品投递，应及时通知收件人或分局办公室。

第二篇：教育局机关财务管理制度

教育局机关财务管理制度

为进一步加强机关财务管理，按会计法规的规定，结合本局的财务现状，制订如下财务管理暂行办法。

一、财务管理的基本原则

1、实行机关财务统一归口管理的原则。局机关所有收入、支出统一归口局计财股管理。经费实行“集中管理，统一调度，统筹安排，统筹使用”的原则。

2、实行一支笔审批的原则。局机关财务由分管财务领导按规定实行一支笔审批。规定如下：1000元以内和有文件、合同、协议、会议记要、领导批示依据等的1000元以上款项由分管财务领导直接审批；单项支出1000元~20000元（含20000元）的必须报主要领导同意后，再由分管财务领导审批列支；单项支出20000元以上的必须报局长办公会议集体研究决定后，再由分管财务领导审批列支。

3、实行财务收支定期报告的原则。财务人员每月10号前必须将上月财务收支的真实情况书面报主要领导和财务分管领导（计财股存档一份）。

二、预算编制和执行的指导思想

1、计财股每年要根据局机关的财务现状，认真合理地编制收支预算计划，坚持“量入为出，收支平衡略有节余”的原则，不得编制赤字预算。

2、收入预算应贯彻执行积极、稳妥的原则，合理、合规的应

（2）县外出差的由个人填写出差审批单报分管领导审定，一次出差费用（含外出考察学习）超出1000元以上的由主要领导审定，县内下乡工作由股长审定，每次的审批单附差旅费报销单后作附件。

（3）县外出差的：车票、住宿、伙食费按财务规定标准报销；凭据中明确注明收取了会议费和住宿费的不再报销伙食补助。

（4）任何人不准借支公款。确因出差需要，由分管财务领导按照出差人数、出差天数、路程远近，审批定额、定人借支；出差人员返回单位后，一周内办理报账冲销手续。

（5）差旅费报销单填写时，项目、内容要清楚，并将规范的住宿发票、车（船、机）票等原始票据分项、分类并按规范要求粘贴在报销单后面。

2、会议费管理

（1）本着节约原则不必开的会议原则上不召开，能够集中开的会尽量集中召开，召开各种会议必须下发正式通知或会议召开的申请书面审批依据交办公室安排。

（2）会议用膳标准：视参会对象确定为80——120元/桌；中餐尽量不用酒水，确因工作需要必须请示主要领导。

（3）报销时将会议通知和参加会议人数等附件附发票后，凭发票、会议通知及参加人数审核报销，并作为会计记帐凭证附件。

3、办公费管理

（1）各股、室应将需要购置的小额办公用品编制计划清单，协议价安排住宿，客人无法结算的住宿费由办公室人员在住宿单上注明住宿对象、人数、天数和交办领导。

（4）确因工作需要赠送礼品或土特产的，必须请示主要领导同意后，由办公室指派二名以上人员经办，临时急用或特殊情况，由经办人请示主要领导同意后，也须二人以上按指定地点、范围和标准办理，并注明赠送对象及人数。

（5）接待费（含住宿接待和赠送礼品）由秘书股、计财股每两个月统计一次，并制作成报表在局机关周例会上进行通报，对公务接待过程中发现的问题及时研究，予以纠正。

5、财产物资的管理

（1）财产物资管理的范围：办公桌、椅、柜、沙发、电脑设备、数码设备、音响设备、通讯设备、打印设备、空调设备、测量设备、低值易耗品（电风扇、电水壶、热水瓶等）、以及成批购进的物资等。

（2）财产的使用：局机关所有财产的使用要分股室和使用人造册登记，责任到人，保证安全并正常使用，因保管或操作不当损坏或丢失的，使用人要承担相应的责任，人员调动需办理财产移交手续，所有财产物资不得外借，否则造成损失的，由经办人员负责赔偿。

（3）物资的使用：局机关成批购进的物资或集中购置并下发学校使用的设备、器材、仪器等，必须由股室指定人员办理，要有进出库手续，每年底将物资进出库依据交财务核实存档备查。

10%处罚。实际经济损失是指本次事故总经济损失扣除保险公司理赔数后的损失。内驾驶员无任何事故发生的，发放每人每年500元安全奖金。

6、专项支出管理

高招、中招、会考、评卷、竞赛、录用、选用教师等专项费用支出，各有关股室必须编制明细的预算支出计划经请示主要领导同意后再报分管财务领导审批列支。

五、报帐程序

1、所有报销的票据必须真实规范，即：有经手人、证明人的亲笔签名，必须是财政统一印制的发票或税票，发票内容具有单位名称、商品名称、单价、数量等。费用报销人员要对票据进行分类整理，主要有办公用品费、差旅费、招待费、汽油费、汽车修理费、其他费用等。

2、所报销的票据及附件需由主办会计审核后再报分管财务领导审批。

3、将分管财务领导审批好的票据到计财股报支。

4、财务人员要当好领导参谋，严把财务审核关。对不符合要求、手续不全或有疑点之处的开支有权拒绝报销。

二○○九年元月十二日

第三篇：徐州市教育局机关财务管理制度

徐州市教育局机关财务管理制度

(试行)

第一章总则

第一条 为进一步加强机关财务管理，增强机关资金调控能力，提高资金使用效益，保证机关工作顺利进行，根据省、市有关财务管理规定，结合我局机关实际，特制定本制度。

第二条机关财务管理包括机关行政经费管理和独立法人事业处室的财务管理。

第三条机关财务的管理、审计和监察工作由办公室、财务处、审计处与监察室共同实施。

办公室负责汇总、编制行政经费、项目预算，审核行政处室各种支出，采购、发放和管理行政办公用品；财务处会同办公室审核机关预算编制，对机关财务代理记账，编制财务报表；审计处负责审计机关预算外收入及项目预算执行情况；监察室负责监督财务收入、预算执行情况，查处违规违纪行为，保护会计人员合法权益。

第二章预算管理

第四条各处室所有经费都要纳入机关财务，实行预算管理。

第五条预算编制坚持“量入为出，收支平衡，略有节余”的原则，以收定支，收支平衡，不隐瞒、不虚列，不编赤字预算。3-

再报销相关票据。

(二)机关人员原则上不参加上级业务主管部门以外组织的会议或活动。省内出差，须经局分管领导审批；省外出差，须经局长审批。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经局长批准方可乘坐。乘坐其他交通工具按原有关规定执行。

第十四条 办公用品及设备管理

(一)行政处室所需办公用品，按预算由办公室统一购买、管理和发放。事业处室参照执行。

(二)各处室的固定资产要责任到人。公物须在机关存放，一般不准借为私用。机关工作人员在工作变动时须办理公物转交手续。

(三)设备购置要严格执行政府采购办法。办公用品采购要从严程序，数额超过20000元的要公开竞价。

第十五条出租车费的管理

机关工作人员原则上不报销出租车费。如特殊情况需乘坐出租车，报销时须处室负责人签字，并写明乘车的事由，予以报销。

第十六条 进修学习费开支

局机关统一安排的培训、进修等，所需费用按有关规定办理。凡属个人要求进修学习的，由本人书面申请，所在处室及组织、人事部门提出意见，经分管领导同意后，报局长批准。学习费用按徐委发〔2003〕30号文办理。

第十七条借款手续的办理和结算。各处室须凭经批准的《机关经费支出项目审批表》办理借款手续。项目完成后，经办人应及时办理结算手续。差旅费借款应在出差回徐后五个工作日内办理结算手续，其它借款须在工作完成后当月办理结算手续。逾期没有办理结算手续的，该借款由财务处在借款人次月及以后月份工资中扣除，不再通知借款人。

第十八条报销手续的办理。经办人持经批准的《机关经费支出项目审批表》、有效票据，并在单据纸上正确填写票据张数、大、小写累计金额及事由，处室负责人签字并按程序报销。

第四章经费支出审批权限

第十九条经费支出审批权限实行限额分段审批制。

(一)行政处室

500元以内的经费开支，由处室提出申请，办公室主任审批；500－1000元的经费开支，由处室提出申请，分管领导审核，报分管机关财务的局领导审批；1000－50000元的经费开支，由处室提出申请，分管领导审核，报局长审批；50000元以上的开支，经分管领导审核，办公会集体研究，由局长审批。

(二)事业处室

汇交省教育厅、出版社等往来款项和竞赛、考试、培训发生的场租费等，经处室负责人审核，由分管领导审批；业务活动中发生的招待、购物、劳务、差旅(考察)等费用，500元以下的开支，由处室负责人审批；500－1000元的开支，经处室负责人审核，报分管领导审批；1000－50000元的开支，经分管领导审-5-

核，报局长审批；50000元以上的开支，经分管领导审核，办公会集体研究，由局长审批。

(三)同类同批同一时间段发生的支出应视为同一项目支出，累加计算其支出金额，按上述审批权限执行。

(四)机关人员的福利、奖金，行政处室经批准聘用人员的工资、福利、奖金，由办公室按规定的标准、范围直接通知发放。调整规定须经局办公会议研究，由局长审批。事业处室参照执行。

第五章考核、审计与监督

第二十条成立由分管领导牵头，审计处、监察室等有关处室参加的局财务考核领导小组，每年年终对各处室预算执行情况进行考核。审计处负责每年对机关账务审计一次，并将审计情况向局务会汇报。对审计和监察中发现的问题，责令有关部门或个人限期纠正，同时追究有关处室负责人和直接责任人的责任。

第六章附则

第二十一条上级财务规定如有变化，按上级文件执行。第二十二条本制度自2006年5月1日起实行。

第四篇：局机关管理制度

龙胜各族自治县人力资源和社会保障局机关管理制度

（讨论稿）

一、会议制度

(一)局长办公会议

1、局长办公会由局长或局长委托的副局长主持召开。

2、局长办公会的主要任务是：传达上级党委、政府和上级业务主管部门的重要指示、决策和会议精神，研究贯彻落实意见；讨论决定全局性、综合性重要工作和人事问题；讨论决定局属单位请示、报告的重要事项和提请讨论决定的重要问题；讨论决定部署局总体工作及其它需要议定的日常工作中的重要事项。

3、局长办公会原则上每月召开一次，或根据工作需要由局长决定召开。

(二)局办公会议

1、局办公会由局长、副局长、局属单位负责人及局机关股室负责人参加。会议由局长或局长委托的副局长主持。

2、局办公会的主要任务是：传达学习上级文件、决定和会议精神，讨论贯彻落实意见；听取所属单位和各股室的工作汇报，通报各项工作落实情况；研究制定工作计划，安排布臵阶段性工作。

3、局办公会每周召开一次，由办公室负责承办。(三)民主生活会议

局领导班子民主生活会：每半年召开一次，由局长主持，全体班子成员参加,有关人员列席。会前，应分别征求下属单位及各股室对班子成员的意见和整体工作建议，确定会议主题，以便有 1 的放矢地开展批评与自我批评，改进工作并按规定上报会议的内容。

党员（行政）民主生活会：每半年召开一次，由局机关党委统一部署，分支部组织召开，全体党员、干部参加。会前，应召开支委会，分析党员、干部的思想状况，了解各方面的意见，确保生活会的质量。

民主生活会后，要及时形成会议纪要。

二、学习制度

(一)局中心学习组学习制度

局中心学习组学习由党组书记主持，全体党组成员及局党支部委员、局属单位负责人参加，每月集中学习一次，主要学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及时事政治和有关文件，以不断增强政治敏锐性，正确把握形势，增强工作原则性、系统性、预见性和创造性，切实提高领导水平和科学决策能力。

(二)机关干部学习制度

1、全局每月组织一次集中学习，全体工作人员参加，由值班领导负责召集。

2、集中学习实行签到制，有事须提前向分管领导请假，参学情况列为考核重要内容。

3、全体干部职工既要积极参加集体学习，又要认真坚持自学，自觉参加统一培训，养成良好的学习习惯，不断提高自身素质。

4、学习要做到九有：有学习计划、有学习教材、有专题辅导、有中心发言人、有学习记录、有考勤登记、有专用笔记本、有体会文章、有考核奖惩。

5、学习方法上做到六个结合：系统学习与专题学习相结合；政治学习与业务学习相结合；走出去与请进来相结合；常规学习与网上数字化选学相结合；集中学习与个人自学相结合；理论学习与指导工作实践相结合。

6、开展学习检查考核。每个干部集中学习不少于12天，由局学习领导小组对全系统干部职工的学习情况进行检查考核，并将结果在系统内进行通报。

7、要注重业务学习。

三、文明办公制度

1、自觉遵守机关工作时间，坚守岗位，忠于职守，努力提高工作效率。

2、工作时间不闲谈，不串岗，不大声喧哗，不做与本职工作无关的事，保持正常办公秩序。

3、工作接待主动热情，对提出的问题，耐心解答，认真办理。

4、对本职工作和领导交办的任务，不拖拉，不推诿，保证质量，按时完成。

5、保持室内清洁卫生，一天一打扫，做到窗明几净，摆设整齐。

6、仪表端庄，讲究礼貌，说普通话，写规范字，做文明人。

四、考勤制度

l、机关全体工作人员必须自觉遵守工作纪律。严格遵守上下班时间，做到不迟到、不早退，不擅自离岗，不无故缺勤。

2、加强考勤管理。对干部职工考勤实行“办公室查岗登记，分管领导巡岗抽查，发现脱岗询查警示，突出问题诫勉追责”的管理模式。

3、有事有病请假。事假、病假一律履行请销假手续。副局长请假由局长批准。一般工作人员，请假在一天以内，由分管领导批准(分管领导不在家，由值班领导批准)；二天以上，由局长批准。突然患病不能履行请假手续者，可电话或请人带信告知，事后补办病假手续。凡请假者均应到办公室办理登记手续，假满后及时销假。

4、工作人员出差、请假或其它原因未在岗时，要向领导汇报正在办理或有待迅速办理的事项，办好交接手续，由领导指定他人代行其责，确保工作不断档、不贻误。

5、确因工作需要加班的，要严格履行审批程序。所有加班情况由办公室每月进行公布，公布后的加班情况作为年终兑现加班补助的依据。

6、认真执行国家《职工带薪年休假条例》等规定，办公室、各直属单位及早做好统筹安排，督促工作人员执行带薪休假制度，以体现党和政府对干部职工身心健康的关心。

五、信访工作制度

1、处理来信来访要严格执行《信访条例》，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。

2、建立局领导信访接待日制度，每月十日班子成员轮流接访。

3、接待来访人员，要文明礼貌，态度和蔼，坚持首问负责制。

4、经办人员接待处理来访，做好要点记录，并按有关法律、法规、政策规定，耐心细致地答复来访人员所提出的问题，不得推诿。

5、对群众来信，由办公室认真登记，针对不同诉求情节和业务性质，送相关领导阅处，按领导批示意见转办，并做好去向登记。

6、对领导机关和信访部门交办的信访件，按照局领导批示意见，办公室要及时登记并转办，经办人员要会同股室及所属单位积极主动地调查、处理，按规定的时间，呈报办理结果。

7、对群体性信访事件，参与接访人员应按政策规定和局领导要求，妥善慎重答复政策，处理事件。任务完成后，写出书面汇报材料，送局领导阅知并交办公室存档。

8、局办公室负责综合管理信访业务，及时转办、督办信访件。

六、公文处理制度(一)收文规则

凡属上级党委、政府及主管部门等所有来文来电均由办公室文件管理人员负责签收、登记、分发和处理。

(二)传阅规则

1、文件、文电等按急件、三密件、普通件分类登记保管。按照轻重缓急先由值班领导或办公室写出传阅意见，再送有关领导阅批，并按阅文范围及时传阅。

2、属全局性、综合性的文件、材料先传阅，再根据情况分送到有关股室和局属二层机构单位。领导批示的文件、材料，按批示办理，需督办落实的要及时报告结果。

3、任何人不得截取文件，不得撕页，不得遗失文件和乱做标记。

(三)制发文规则

1、制文规则

文件的起草按照各股室职责范围进行，并由各股室直接送分管领导审定。综合性文件、汇报材料、领导讲话由办公室拟稿。所拟文稿必须符合公文规范，由办公室及分管领导负责把关。属会办会签文件，经办人员要与会办会签单位联系协调。

2、审签规则

所有文件均由拟稿人报分管领导审签后，报局长签发。

3、打印规则

(1)打印范围：综合性文件及材料由办公室打印。业务性材料由各股室将录入校对后的电子文档交办公室印制，个人一律不得私自在外打印。

（2）需送印刷厂印刷的，由股室列出计划，经分管机关的领导签署意见报局长批准后，由办公室询价后统一交付印刷。

(3)文件校对：凡打印和印刷的文件、材料必须认真校对。原则上谁拟文，谁校对，谁负责。

4、文件归档

(1)上级下发的文件由办公室统一立卷归档。

(2)本局产生的文件、资料，打印后将底稿连同正式文件二份由办公室归档。(3)参加上级机关重要会议的有关文件、材料，与会者应及时如数交办公室处理并归档。

（4）所有文档由办公室定期向局档案管理中心移交。

七、印章使用管理制度

1、龙胜各族自治县人力资源和社会保障局行政印章和指定的业务印章由办公室负责管理使用，其它印章由各股室管理使用。

2、使用印章必须经局长、分管局长同意（以领导签批，授权为依据）。

3、凡使用印章，须进行登记，印章必须在办公室内使用。

4、财务专用章由财务人员负责管理使用。

5、局党支部及局工会印章分别由有关人员负责管理使用。

八、内部接待制度

1、公务接待由办公室负责。凡需要接待的客人，经办公室请示局领导同意后，由办公室按照规定的标准统一安排，并负责签单。接待工作要做到既热情大方又勤俭节约，不超标接待。

2、就餐标准：在公务活动中凡接待上级人力资源和社会保障局部门领导，由局办公室负责接待并请主管的局领导出席；外省市县有关单位参观来访人员，一般只接待一个正餐，客人宿费及往返交通费、旅游观光费自理；凡接待本县乡镇组织人事、劳动保障事务所、包村联系村村干部等单位来局办事的一般工作人员，一律由对口股室对口接待，需要安排用餐的，必须事先经办公室报局领导同意，原则上安排在局机关食堂用餐。接待副科以上领 导的来访人员，由局办公室负责。对一切接待开支必须从严控制，确需接待的，必须尽量减少陪餐人员。

接待标准：（1）厅领导、县处级领导原则上按每人 元以内；（2）科级领导原则上按每人 元以内；（3）其他人员按每人 元以内。

3、公务来往原则上不能用公款到营业性歌舞厅、按摩厅等娱乐场所活动。

4、禁止机关工作人员以开展公务活动为名公费请客或利用各种学习、培训之机相互公费宴请。

5、加班就餐。因统一安排加班工作需要就餐的，须经局领导同意后，由办公室统一安排。

九、小车使用管理制度

1、局机关小汽车由办公室统一调度、统一管理。在保证局领导工作用车的基础上，尽可能安排工作人员因公用车。局属单位的小车服从局机关统一调控使用。

2、本着既保证工作用车，又提高服务质量，节能降耗的原则，各单位小车燃料消耗统一实行IC卡管理,定卡定车。

3、司机要爱护和保养好车辆。需要维修时，应事先到办公室登记，经局长或分管局长同意后，由办公室联系在指定维修点维修.4、外单位向局借用车辆，须经局长批准，且必须由本车司机驾驶，车辆费用由借车方负责；本单位职工因特殊情况私人需要 8 用车的，须经局长批准后，按有关规定执行。未经允许的公车私用所发生的事故，由驾驶员和用车人承担全部责任和费用。

5、司机要严格遵守交通规则，做到车况完好、牌照和各种手续齐全，严禁无证驾驶，酒后驾车和转借他人使用，切实保证准时安全行车。

6、司机无出车任务时，应按时在办公室上班，并主动做好办公室的相关工作。

7、车辆外出被罚款100元以内的单位负责，100元以上的由驾驶员负责（领导在车上每人负责一半，三人以上的平分）。

十、计算机及网络使用管理制度

1、各股室计算机由股室负责人指定人员管理，并做好日常维护与保养。

2、各股室需上网的资料要经过分管办公室领导审核后，网络管理人员方可上传；需要在网上回复的问题，由相关业务股室负责拟定文稿，经分管领导把关签字后，方可回复，签字文稿交办公室存档。

3、禁止上班时间在计算机上进行与工作无关的操作，如玩网络游戏、聊天、听音乐、看影碟等。办公室要负责监督检查，发现上述情形的及时警示纠正。

4、所需计算机耗材统一在办公室领取，不得私自购买。计算机出现故障，由办公室统一安排人员维修。

5、严格遵守国家法律法规和保密规定，涉密业务不得连接外网，凡上网传播的文件和资料，必须进行严格审查。不得散播违法信息，不得参与网络炒作，不得泄漏国家机密。

十一、职工福利费

1、独生子女费每年计120元，由父母所在单位各承担一半（按有关规定发至18周岁）。

2、机关干部职工因病住院，由局工会统一安排一次性慰问，其慰问费用限定在500元以内开支。

3、干部、职工调离、退休纪念品，每人400元以内；

4、机关干部职工的亲属亡故，由局工会统一安排吊唁，经费开支限定在400元以内（不含花圈、香纸）。

5、困难职工慰问由局工会组织进行，所需经费在工会费中列支。

十二、差旅费

工作人员出差、学习、考察费用严格按自治区财政厅《关于自治区国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（桂财文字[1996]4号）及《龙胜各族自治县关于自治区国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》执行。出差期间，超标准支出的费用，原则上自理，特殊情况应当书面说明，经局领导集体研究签署意见后酌情报销。出差一般不乘坐飞机，确因公务紧急或其他特殊情况必须乘坐飞机的，需经局领导批准，签字后方可报销。自愿乘飞机者按地面差旅费标准报销。出差人员需借支差旅费的，根据出差天数，地点、交通工具确定借支标准，经局办公室核定借款金额后报局领导审批。所借差旅费必须在回单位后7天内冲销。出外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。龙胜各族自治县人力资源和社会保障局

财务管理制度

第一条 为了加强机关财务管理和会计核算，合理组织收入、节约开支费用，防止国有资产流失，提高资金使用效益,强化财务监督，根据中华人民共和国《会计法》和各项财务管理制度的有关要求，特制定本制度。

第二条 会计基础工作主要包括：会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部门颁发的会计基础工作规范规定办理。

第三条 预算管理。实行收支统管，统筹安排的预算管理办法．各科室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，励行节约的方针。规划财务审计科负责对各部门申报的收支预算严格审核、把关、督促检查落实。具体的预算编制方法和时间要求按财政部门的要求办理。

第四条 收入管理。严格规范收费行为，各项收费必须严格执行市财政关于“收支两条线”的管理规定，使用财政部门统一印制的《行政事业单位一般收款收据》和《行政事业性收费统一收据》，所有收费严格按财务制度的规定及时入账，严禁白条收费，不得坐收坐支，严禁公款私存。

第五条 支出管理。单位所有支出按年初预算支出计划执行。机关经费由办公室统一管理、统筹安排。

1．办公费。日常办公用品（包括打印纸、复印纸、计算机耗材等）由局办公室购买和管理，各股室按需要到办公室领取。办公设施（电脑、空调、打印机等）由办公室具体负责实行政府采购。各类报刊杂志的征订由各股室提出要求，报办公室审核平衡后统一征订。非易耗公用物品由办公室登记造册，各股室妥善保管，严防丢失。

2．差旅费。工作人员出差、学习、考察费用严格按自治区财政厅《关于自治区国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（桂财文字[1996]4号）及《龙胜各族自治县关于自治区国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》执行。出差期间，超标准支出的费用，原则上自理，特殊情况应当书面说明，经局领导签署意见后方可报销．处级以下工作人员出差一般不乘坐飞机，确因公务紧急或其他特殊情况必须乘坐飞机的，需经局领导批准，签字后方可报销。自愿乘飞机者按地面差旅费标准报销。出差人员需借支差旅费的，根据出差天数，地点、交通工具确定借支标准，经局办公室核定借款金额后报局领导审批。所借差旅费必须在回单位后7天内冲销。出外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。

3．会议费。局机关每年召开的表彰会、工作会及年报会等业务会议，由各股室年初作出计划，报局办公室统筹协调后呈 报局领导审批，然后根据领导批准的计划统一列入当年经费预算．要严格控制会议规模和费用，各类会议原则上在县城召开，特殊原因要到各乡镇召开的会议，必须提前提出申请，并编制经费预算说明，经办公室签署意见报局领导批准后方可召开。

4．印刷费。各股室因业务工作需要印刷的文件、资料、报表、合同书、证书等应列入预算，不得超预算使用。付印前将计划与预算报局办公室审核同意后方可办理付印手续。

5．交通费。主要包括车辆维修费、保险费、燃料费、过桥过路费。本局所属车辆实行定点维修、定点投保、定额加油的办法。具体有关事宜详见《龙胜各族自治县人力资源和社会保障局车辆管理使用制度》。

6．电话费。办公电话严禁拨打私事电话和各种娱乐服务性电话。严格控制电话费的开支，因工作需要打长话的，要做到简明扼要、长话短说。

7．接待费。在公务活动中凡接待上级人力资源和社会保障局部门领导、外省市县有关单位参观来访人员，由局办公室负责接待并请主管的局领导视情况出席，一般只接待一个正餐，客人宿费及往返交通费、旅游观光费自理；凡接待本县乡镇组织人事、劳动保障事务所等单位来局办事的一般工作人员，一律由对口股室对口接待，需要安排用餐的，必须事先经办公室报局领导同意，原则上安排在局机关食堂用餐。接待副科以上领导的来访人员，由局办公室负责。对一切接待开支必须从严控制，确需接待的，必须尽量减少陪餐人员。接待标准：（1）厅领导、县处级领导原 则上按每人100元标准以内；（2）科级领导原则上按每人80元以内；（3）其它人员按每人50元以内。接待时一般不得购烟。

8．所有经费开支坚持先请示后办理，先签字后报销的一支笔审批制度。正常办公经费开支，由局办公室主任核实签字，再由局长签字报销，重大经费开支必须经局领导班子开会研究决定。所有经费的开支实行每周一签字制度。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

9．赞助捐助费。（1）县内各乡镇农村公益事业到我局要求赞助的一般给予300元赞助,本系统干部职工家乡所在地公益事业要求赞助的给予300至600元赞助;（2）因病困难向我局申请赞助的一般给予300至600元的捐助;（3）上大学求学捐助的一般给予500元。

第六条 固定资产管理。局机关办公室统一设臵固定资产的明细帐卡，负责登记，建立固定资产台帐，统一管理。财产核实后，按股室列出清单，且一式两份（规财科一份、各科室一份），每年清查核实一次，发现遗失要及时追回，损坏要及时修理。新购臵的要及时记入台帐，损耗报废的要及时办好处理和报损手续。

第七条 财务监督管理。财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度、维护财经纪律的保证。单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。年终对单位财务运行情况进行公开。龙胜各族自治县人力资源和社会保障局

财产管理制度

（一）固定资产管理

1、列入固定资产的条件：一般设备单价200元以上，专用设备单价300元以上，使用年限在一年以上的财产；单价虽不足200元，但使用年限在两年以上的财产。

2、固定资产的管理和建帐、记帐、分类核算、验收、调配以及监督、检查等工作，由财务室负责，做到帐物相符。各股室负责所配给的固定资产的使用、维修、保养、管理等工作。

3、每年年终由财务室组织一次固定资产的清查核实工作，发现问题及时报告。一般性的固定资产超过使用年限，确已失去效能或由于自然灾害等原因致损而无法修复的，由使用股室提出申请，报财务室核实后作报废处理。

固定资产的变价收入和报废收回的残值，上缴财务室纳入机关基金管理。

4、要加强对计算机、打印机、复印机、电视机、录放机、照相机等贵重设备的管理，坚持专人保管，责任到人的原则，防止损坏、遗失和被盗。

5、固定资产的借用要办理手续，借时检查，还时验收，损坏由借用人员修复，遗失按折旧后赔偿。个人不得长期把公物臵于家中使用或变相化公为私。

6、职工调出或离退休时，对配给其个人使用或由其保管的物品，应办理移交手续，否则不予办理调离手续。

（二）办公用品管理

1、办公用品购买后应交管理人员验收、登记，并建立领发登记制度。

2、公共用品（包括值班用品、劳动工具、卫生工具等），由专人统一管理。车辆管理使用的公共用品，也要登记造册，指派人员妥善保管。

（三）礼品管理

1、因社交活动事先购买的各种礼品由财务室指派专人保管，并建立入库领发登记手续。需要赠送时，报请办公室主要领导审批。

2、会议结余物资和外地馈赠礼品，均应如数移交财务室礼品管理人员登记保管，需要使用或分发职工，由财务室提出意见经办公室领导同意后方能处理。

3、礼品保管人员要经常对物资进行检查，防止老化和食物过期变质，对临近限期的物资，财务室提出意见，经办公室领导同意后及时处理。

第五篇：局机关管理制度

机关管理制度

局机关《学习制度》、《工作制度》、《会议制度》、《考勤制度》、《财务制度》经局干职工讨论、修改、补充，并于～年3月22日局务会议研究通过，现予公布，请局干职工认真遵守执行。

xxxxxxxxxx

XX年三月二十八日

学习制 度

一、局机关工作人员必须加强政治理论学习和业务知识的更新。每人年初必须制订学习计划，年终有学习总结，并有专门学习笔记。

二、学习内容：党的基本理论和基础知识，“xxxx”重要思想，“四五”普法法律常识，党纪条规，业务工作相关政策、法律法规，专业技术知识，中央、省、市重要会议和精神。

三、学习方法。采取多种形式开展学习，以个人自学和分站室学习为主，集中学习为辅，请专人授课讲座，召开专题座谈或讨论会，下基层实地调研、学习培训等。力求做到理论联系实际，学以致用。

四、时间安排：每周学习一次，星期五下午为集中学习或自学时间。若遇工作安排，学习时间相应后推。

五、学习要求：认真记好读书笔记，撰写学习心得体会。副科级以上领导按照市委组织部、宣传部的要求写好读书笔记；其他干职工学习笔记不少于1万字，学习心得体会

文章全年不少于12篇。每季度检查一次学习笔记，年终实行评比。

为确保局机关各项工作高效运转，提高工作实效，改进工作作风，使机关工作纳入规范化管理轨道，达到优质、务实的良好氛围，特制定本制度。

一、局机关工作人员必须认真执行上级各项路线、方针、政策、法律法规和有关规定，执行局集体研究的各项决议、决定，服从组织分工，听从领导指挥，牢固树立全局一盘棋思想，做到依法准确行使自己的职权。

二、严格执行岗位责任制，层层抓落实，层层签订目标管理责任状或承诺书。即：局分管领导向局长签订责任状，各站所室负责人向分管领导签订责任状，一般干职工向站所室负责人签订责任状或承诺书。为强化局机关工作人员岗位责任，引入风险抵押金制度，局机关工作人员人人都必须缴交一定数额的风险金，未交风险金的不给岗位，第一年只发给银行工资折工资，如遇机构改革，作减员待岗对象处理；第二年仍不缴交风险金的，不签续聘；需要请长假的，按请假有关规定办理。各人所交风险金原则上中途不退（含中途调离或自愿离开、退休人员），年终按完成目标任务情况依情给予退回。

局机关工作人员应按照各自分工，各司其职、各负其责，团结共事，互相协调，认真做好自己的本职工作。各站所室内一般工作人员向站所室负责人及分管领导负责；站所室负责人向分管领导和局长负责；分管领导向局长负责。

对于各项工作任务，都必须确保按时按质按量完成，不能拖延或贻误工作。对哪一级没有按要求完成自己的工作任务，因主观原因造成重大失误或受市委、市政府以上部门通报批评影响恶劣的，追究直接责任人的责任：停发当月工资，取消全年奖金和年终公务员评先晋升职称资格。

三、引入竞争机制。按照“优化组合、双向选择、定岗定责、竞争上岗”的原则，全局干职工已缴交风险抵押金的，都可参与竞争择岗，在竞争中落岗的，作待岗处理，只发给银行工资折的工资，不享受其他福利奖金待遇。待下再参与岗位竞争，连续两年落岗，作减员对象。

四、为树立局机关良好形象，工作人员对工作对象必须热情对待，服务周到，工作中不得推卸责任，相互扯皮，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则，严肃处理，对当事人停职反省或调离原岗位。

各工作人员应勤政务实，深入基层，深入实际，认真搞好调查研究，准确掌握有关数据和典型材料，当好领导参谋。各站所室每年应拟写2篇以上有指导意义的调研材料且至少一篇在市政府参阅件或省、宜春市业务刊物上发表。年终完成任务者，每篇奖50元；未完成者，差一篇罚站所室50元。

五、各工作人员必须时刻保持清正廉洁、克己奉公的良好风气，不准以权谋私，以岗谋私，更不得向下属单位或工作对象索、拿、卡、要。否则，一经查实，按党纪、政纪条规处理。

六、各站所室在处理相关业务工作中，涉及到关键性统计报表和重要材料，须请示分管领导或局主要领导，经有关领导审定后方可上报，个人不得擅自作主。否则，造成无法挽回的损失和影响将按工作失误严肃处理。

七、为确保机关工作环境的安静、优雅和严肃性，上班时间应认真处理各自的工作业务或学习理论、业务知识，坚持做到以下“六个不准”。

1、上班时间不准迟到、早退，不得中途脱岗，否则，按考勤制度有关规定处理。

2、不准携带小孩上班，家属子女、亲友不得到办公室聊天，以免影响正常工作秩序。

3、不准在工作时间大声暄哗，更不得三五成群对机关内外人和事品头论足，说三道四，惹事生非。严格注意保守机关机密。

4、不准在工作时间开展娱乐活动（特殊情况除外），更不得进行赌博活动，否则，一经查实，轻则处以200元罚款，并公开检讨；情节严重的，给予相应的纪律处分，并待岗三个月。

5、下乡不准酗酒，否则，后果自负。

6、非工作需要不得客串站所室或到其他单位窜门，更不得拉帮结派，搞凌驾于组织之上的非组织活动，否则，从严处理。

对于以上“六个不准”，应认真遵守，局机关将不定时派人进行督查，查实有以上情况之一的，除按有关规定处理外，首次通报批评，二次处罚当月奖金，三次处罚当月工资和奖

金，四次停职检查，屡教不改者作待岗处理。

一、局长办公会议

1、主要内容

（1）研究上级有关重要指示、决策、决议和决定的贯彻落实意见。

（2）研究本局行政工作的重大问题及全局性工作部署。

（3）审定各站所室和下属单位提请研究的重要事项。

（4）研究局下属各站所室及基层站中层以上干部任免。

（5）讨论决定其它需要集体研究的事项。

2、参加人员

局长、各副局长、纪检组长、已明确领导分工的调研员、副科领导参加，办公室主任列席。

会议议题涉及下属单位工作时，可邀请有关人员列席会议。

3、会议准备

（1）会务工作：安排会议时间和议程，通知参会人员按时参会。会务工作由办公室主任负责。

（2）议题准备：需要提请研究的议题统一交办公室收集，并由办公室通知各参会人员并征求意见。

4、会议时间

一般每半月召开一次，时间按议程多少确定。

二、局长碰头会

局长碰头会由局长主持，局长不在可委托副局长主持。局长碰头会主要研究急需解决的问题，可不定期召开，参会人员及研究事项，由主持会议的领导确定。

三、局务会

主要是汇报总结前一阶段或某项工作进展情况，安排部署下一阶段工作或某项工作任务。

2、参会人员

局长、各副局长、纪检组长、已明确领导分工的调研员、其他副科级领导，各站所室（场）正、副职。必要时，某项工作的牵头人或参与者可以列席会议。

3、会议时间：根据工作需要进行确定。

四、局党总支委员会议

1、会议内容

主要研究全局党的思想、组织和作风建设，研究落实上级党建工作的统一部署等。

2、参加人员

党总支部正、副书记，各总支委员。

3、会议时间

一般1—2个月召开一次。

各党支部支委会按照党总支委员会的部署和党支部的要求召开，一般每月召开一次。

五、局党总支部大会

原则上每季度召开一次，全体党员参加。主要是组织党员学习、讨论、决定党总支重大工作部署和其它需要在党总支部大会上讨论决定的有关事项。

六、机关党支部大会

每季度召开一次，机关全体党员参加。主要是组织党员学习，吸收先进入党积极分子入党及其它需在党员大会上讨论决定的有关事项。机关党支部大会按照“三会一课”制度的要求抓好落实。

七、民主生活会

1、会议内容

交心通气，开展党内批评与自我批评及民主评议党员等工作。

2、参加人员

支委民主生活会由支委成员参加；支部民主生活会由全体党员参加。必要时，可邀请非党同志列席参加。

3、会议时间

原则上每季度召开一次。

八、机关干职工大会

机关干职工大会根据工作需要不定期召开，一般每月召开一次，局机关全体干职工参加。

九、会议纪律

1、按照规定时间准时召开，会前实行点名或签到制。

2、参会人员遇特殊情况不能到会或不能及时列会的，应向分管领导和主持会议的领导请假说明情况，不得无故缺席或随意请人代替。

3、参会人员不得迟到、早退和缺勤，否则，按考勤制度会议考勤的有关规定处理。

4、为保持会场的严肃性，会议期间任何人不得找人、与会人员不得随意进出或随意接待来客、来访者。非领导安排，不得借故处理其它工作事务而缺会。

5、严守保密制度。未经批准或未形成决议向外公布前不得泄漏会议的有关内容和重大事项。否则，一经查实，从严处理。

考 勤 制 度

一、局机关每个工作人员全年出勤应保证在240天以上。特殊情况，因事请假，全年累计不超过15天以上。否则，扣除当月的奖金，同时按一个月平均扣除年终奖金。

二、认真执行上下班作息制度，严格考勤纪律。按照规定的上下班时间，实行上午、下午签到制，由本人负责签到，不准代签，否则，发现代签者，每次处以代签人10元罚款。签到时间为上班时间的半小时内，超过半小时签到，视为迟到；未签到者，视为缺勤；在规定下班时间半小时前离岗的，视为早退（下乡、出差除外）；在上班途中非工作未请假离岗的，视为脱岗。因公下乡或出差，原则上由各站所等负责人安排，告分管领导知晓，并通知办公室，否则以缺勤论处。

七、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手、证明、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。

八、因公出差、下乡按财务管理有关规定如实填报，填写报销表要详细写明起止时间、地点、金额。凡填报不实者，各站所室负责人可拒绝签字，办公室可拒绝审核，财会人员拒绝报销。一般工作人员出差需经该站所室负责人安排，各站所室负责人出差需告知分管领导和办公室，凡未经站所室负责人、局领导安排，自行外出的，其一切开支自负。局领导下乡需告办公室知晓，外出出差必须报经局长同意后方可出行，否则，作旷工缺勤处理，一切费用自负。

九、局机关干职工外出出差等公务需提前借款的，必须经分管财务领导批准方可借支，借款金额最多不超过核算所需经费的90%，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。

十、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金不得超过100元，否则，由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。

十一、局机关所用小件办公用品及其它需用品由办公室统一购买，个人不得擅自购买，否则，费用自负。

十二、年初下达各项经济指标的收费项目的收入及其它有关收入，各站所室都要按第五点要求统一交财务管理入帐，各站所室不准另设小钱柜，更不得私分挪用，违者按有关纪律处理。