新房产管理中心2018年部门预算

第一篇：新房产管理中心2018年部门预算

新县房产管理中心2018年部门预算

收支情况说明

目

录

一、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四)预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018 年度部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）

06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）机构设置

新县房产管理中心前身为新县房地产管理局，于2010年3月更名为新县房产管理中心（新文〔2010〕38号），为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位。内设新县住房保障中心、办公室、房产管理股、物业管理股、房产监察中队五个股室。下设新县直属公房管理所，新县房产测绘评估所。

（二）主要职责

新县房产管理中心负责全县房产业务行业管理和执法监督工作，全县房地产开发行业管理，全县房产交易市场管理，全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析，直管公房的产权产籍和经营管理工作，负责全县保障房的相关工作，负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交给的其他各项工作任务。

（三）人员情况

新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制10人，其中主任1名，副主任2名。为进一步规范全县房产开发市场，促进房地产行业健康有序发展，中心按照相关股室职能、职责对其工作人员进行了充实，目前，新县房管中心现有主任1名，副主任1名，专职纪检员1名，工会主任1 3 名，副主任科员3名，其他干部职工16人，共计23人（全部在职）。

（四）预算年度主要工作任务

一是规范房地产企业资质动态考核，加大房产执法监察力度，进一步规范房产市场秩序。严格落实商品房预售管理制度，推进我县商品房预售资金监管制度的建立，建设商品房预售资金监管信息系统。加强房产交易和抵押备案管理，进一步探索房屋租赁市场管理办法，促进房地产市场工作再上新台阶。二是全面落实国家的保障房建设任务。按照市政府安排，我县在2018年将全面启动所有棚户区改工作，县房管中心将全力协调各部门按时保质完成。同时，县房管中心也将进一步加大各个棚户区改造项目的督查力度，争取在上级要求的时间节点完成。三是推进物业规范化服务，积极征收住宅专项维修基金，积极组建小区业主委员会，逐步提高物业管理水平，不断改善人居环境，构建“和谐新县”。四是深化和拓展房产评估、测绘业务。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小区物业管理水平。

二、2018年年度部门预算说明

（一）收支预算总体说明

2018年收入预算总计280.19万元，支出预算总计280.19万元，与2017年相比，收、支预算基本持平。

（二）收入预算总体说明 2018年收入预算280.19万元，其中：财政拨款280.19万元。

（三）支出预算总体说明

2018年支出预算280.19万元，其中：基本支出270.19万元，占预算96%；项目支出10万元，占预算4%。

（四）财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算280.19万元，财政拨款支出预算280.19万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加116万元，增长70%。增长的主要原因为人员经费增加收入支出和房管中心事业收入全部纳入财政预算内管理。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算280.19万元。其中：基本支出270.19万元，项目支出10万元。基本支出中工资福利支出127.42万元，对个人和家庭的补助支出9.43万元，商品和服务支出133.34万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置10万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算270.19万元。其中：工资福利支出127.42万元，对个人和家庭的补助支出9.43万元，商品和服务支出133.34万元。

1、工资福利支出127.42万元，其中：基本工资47.73万元、其他工资0.70万元、统一津贴补贴6.73万元、其他 津贴补贴9.14万元、奖金2.44万元、基础性绩效8.33万元、奖励性绩效4.15元、社会保障缴费27.42万元、住房公积金8.48万元、其他工资福利支出12.30万元。

2、对个人和家庭补助支出9.43万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助9.43万元。

3、商品和服务支出133.34万元，其中办公费4.0万元，印刷费11.0万元、水电费4.5万元、差旅费11.0万元、福利费1.63万元、工会经费0.78万元、其他交通费5.38万元、其他办公费7.0万元、会议费6.0万元、培训费2.50万元、公务接待费30.0万元、公务用车运行维护费9.0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出40.55万元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费支出预算39.0万元，较上年无增减。其中，公务接待费30.0万元，较上年增（减）0%，公务车运行维护费9.0万元，较上年增（减）0%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算39.0万元，与 2017 年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

2、公务用车购置及运行费9.0万元，较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费30.0万元，较上年增（减）0%。主要用于中心机关及每年的保障房审计的各类公务接待支出。

（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物类支出预算10.0万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

新县房产管理中心2018年机关运行经费支出预算280.19万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，新县房产管理中心没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2018温房产管理中心预算公开

2018温县房产管理中心预算公开

目 录

第一部分

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2018部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

温县房产管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县房产管理中心共设立职能科室八。

（二）部门职责

温县房产管理中心主要职能是房产交易、商品房预售登记备案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部门预算单位构成 温县房产管理中心。

第二部分

2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 温县房产管理中心2018年收入总计 246.77万元，支出总计246.77万元，与2017年相比，收、支总计各减少129.36万元，减少34.39%。主要原因：成立不动产局人员减少。

二、收入预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年收入合计246.77万元，其中：一般公共预算合计246.77万元，本级财力246.77万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年支出合计246.77万元，其中：基本支出246.77万元，占比为100%；项目支出0万元，占比为0%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

温县房产管理中心2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2017年保持一致。公车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护费。预算数比2017年减少1.5万元，主要原因：减少公车运行。

（三）公务接待费0万元。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算4.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为246.77万元，其中人员经费支出242.45万元，公用经费支出4.32万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目 0 个，支出总额 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件: 温县房产管理中心2018部门预算表

第三篇：2018年体育管理中心部门预算公开

2018年体育管理中心部门预算公开

第一部分

西峡县体育管理中心概况

一、体育管理中心主要职责

（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。

（三）组织实施《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。

（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校

工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》；

（七）组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。

（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作

二、体育管理中心构成

西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峡县体育管理中心2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心2018年收入总计84.18万元，支出总计84.18万元，与2017年相比，收入支出增长了10.35万元，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年收入合计84.18万元，其中：财政拨款84.18万元；收费安排0万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入0万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排0万。

三、支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年支出合计84.18万元，其中：基本支出84.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县体育管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为84.18万元。主要用于以下方面：人员经费76.24万元，占90%；公用经费7.93万元，占10%；一般性项目支出0万元，占0%；政策性配套支出0万元，占0%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出84.18万元，其中：人员经费76.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数 与2016 年基本持平。

（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算84.18万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。

（二）政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西峡县体育管理中心2018部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、“三公”经费支出情况表

第四篇：2018年新物流管理中心部门

2018年新县物流管理中心部门

预算公开说明

目 录

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况(三)预算主要工作任务(四)预算主要工作任务

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）

06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、10、2018年单位政府采购支出预算明细表 2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

我单位是财政全供事业单位，独立核算的财务部门，下设4个内设机构，包括办公室、人事老干部股、财务股、行业管理办公室；下辖一个二级机构：煤炭执法大队。

(二)主要职责

主要职责是：维护全系统稳定，企业经营管理，社会养老金的催缴，行业管理职能，安全生产。

（二）人员构成

情况财政供养人员8人，自收自支7人，差供人员4人，共计人数19人，执行事业单位财务会计制度。

（三）预算主要工作任务

1、继续全力做好下岗职工、企业军转干部、离退休干部思想稳定工作，无信访、人访事件发生，维护全系统保稳定、谋发展的工作大局。

2、加强企业经营管理工作，保证了全县居民的液化气供应。同时还协助县质量监督局做好石油液化气罐更换工作。

3、加大社会保险费催缴力度，极大地提高了职工交纳养老保险金的积极性，切实维护了他们的切身利益。

4、强化行业管理职能，加大规范煤炭经营管理市场力度，保障我县煤炭市场正常有序的供应。

5、重点抓好安全、综合治理工作。定期对液化气站、冻库进行安全、消防检查，时刻注意安全隐患，杜绝一切安全隐患的发生。

二、2017年部门预算说明

（一）2018年收入总计1028514元，支出总计1028514元，与2017年相比，收、支总计各减少1.61万元。主要原因：人员退休。

（二）收入预算说明

2018年收入预算1028514元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1028514元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算1028514元，其中：基本支出1028514元，占100 %；项目支出0元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1028514元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少1.61万元，减少1.5%，减少的主要原因为：人员退休。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为1028514元。工资福利支出596810元，其中：基本工资302808元、津贴补贴93000元、基础性绩效、奖励性绩效、其他津贴补贴奖金3768元、奖金34738元、社会保障缴费78578元、医疗保险31966元、工伤保险799元、生育保险1998元、失业保险677元、大额医疗保险528元、住房公积金47949元；对个人和家庭的补助91744元，其中领导通讯费13680元；商品和服务支出339960元，其中：办公费46000元、印刷费30000元、水电费10000元、差旅费90000元、会议费10000元、公务接待费40000元、工会费4777元、福利费9952元、其他交通费16174元、公务用车运行维护费40000元、其他商品和服务支出23057元。

（六）2018年单位部门预算财政拨款府性基金预算支出情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。（有政府性基金预算支出要详细说明）

（七）2018年单位“三公”经费预算支出情况说明

2018年“三公”经费预算为125000元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费5.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数比2017年持平。原因：严格控制公车使用。

3、公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因是2017年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（八）2018年单位政府采购支出情况说明 我单位2018年没有政府采购预算支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算住房公积金1028514元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：大庆龙凤区房产管理站2017年部门预算

大庆市龙凤区房产管理站2017年部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

（一）老居住区环境改造

（二）住房保障

（三）房屋租赁管理及监察

（四）“采暖费和物业管理费”两费发放

（五）住房公积金管理

（六）小区绿化

（七）全区公建采暖

二、内设机构及人员情况构成

第二部分：部门预算情况说明(一)财政拨款收入情况(二)财政预算支出情况(三)三公经费增减变化情况

第三部分：部门主要经费增减变化情况说明

（一）公共预算增减变化情况

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）绩效管理情况 第四部分 名词解释

2017房产管理站预算情况说明及部门职责构成

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

（四）老居住区环境改造

主要负责龙凤区小区基础设施改造和小区平改坡改造项目。

（五）住房保障

主要负责全区职工房补工作和廉租住房补贴工作。

（六）房屋租赁管理及监察

主要负责办理租赁备案，房屋租赁管理，房管监察工作。

（四）“采暖费和物业管理费”两费发放

按照区政府要求，我们根据市政办发[2003]年89号文件《大庆市直属机关事业

单位职工住房采暖费和物业管理费货币化补贴实施方案》的精神，我单位负责全

区职工采暖费和物业管理费上报及发放工作。

（五）住房公积金管理

主要负责龙凤区归集代缴公积金工作。

（六）小区绿化

主要负责对区属的龙化、凤祥小区进行草本等绿化工作。

(七)全区公建采暖

主要负责对区属的行政事业单位办公场所及公用采暖费进行核实，并付费工作。

二、内设机构及人员情况构成

龙凤区房产管理站是区属事业单位。内设站长办、副站长办、财务办、公

积金办、房屋监察办、产权办理等科室。

房产管理站编制65人，实际人数56人。有科级干部11人，普通干部3人，工人40人，提前退休2人。

第二部分：部门预算情况说明

（一）财政拨款收入情况

本年财政拨款总收入：3298万元。

（二）财政预算支出情况

本年预算总支出：3298万元。

主要支出：（1）、人员经费支出：931.88万元。（包括：工资支出601.78万

元，基本养老保险138.9万元，医疗保险54.6万元，工伤保险、生育保险6万

元，廉政保证金15万元，临时工工资36.1万元，遗属费0.68万元，住房公积

金70.6万元，其他对个人和家庭补助支出8.22万元。）

（2）、公用经费支出：160.12万元。（包括：办公费支出5.4万元，差旅费1.6

万元，办公用房取暖费51万元，电话费1.7万元，工会经费9.92万元，其他公

用33.8万元，（水电费）。住宅取暖费贴56.7万元。

（3）、项目支出：2206万元。

（三）三公经费增减变化情况

“三公”经费增减情况：2017年部门预算“三公”经费支出为零，与2016年比无增减变化。

第三部分：部门主要经费增减变化情况说明

（一）公共预算增减变化情况 2017年预算数3298万元，2016年预算数为1467 万元，2017年预算数与2016年相比增加1831万元，原因主要是1、2017年人员经费增加。

2、龙凤区老区改造项目增加。

（二）机关运行经费。

机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专用房屋取暖费、专用房屋维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年机关运行经费预算安排160 万元。

（三）政府采购情况。年初采购预算 0 元。

（四）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，固定资产账面价值400万元。其中：房屋及建筑物 0平米，价值 0万元，其他固定资产400 万元。

（五）绩效管理情况。2017年正积极探索预算绩效工作，为开展部门预算绩效，做好各项准备。第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

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