第一篇：退票证明
退票证明(精选多篇)
退票证明
0000000000有限公司：
贵公司于2014年10月24日开具给我公司的发票代码：320142****，发票号码：008***95，价税合计为13755.00元的增值税发票，因发票中货物或应税劳务名称有误，故退回贵公司。特此证明
0000000有限公司
2014-11-6
退 票 证 明
xxxxxxxxxx有限公司：
贵公司于2014年01月22日开具给我公司的发票代码：3201423140，发票号码：no:15646285，价税合计为
5300.00元的增值税发票，因发票中购货单位名称有误，故退回贵公司。
特此证明
ｘｘｘｘｘｘｘ有限公司
2014年1月31日
退票证明怎么写
这个事情有两种处理办法：
一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你按照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就ok了。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法：
1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。
二。假如你的客户已经把发票在他 的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。
当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。
是银行说要提供退票证明吗?这个你要去问下中国票据网客服了。他们网站有很多关于银行承兑汇票的证明，都是模板。你问下有没有你要的。
你的情况是少开了，直接补开就行了。
退票比较麻烦，详细的要咨询税务端，各地要求不同。最好先向你的税管员汇报请示，他会告诉你怎么办的。因为即使你自己到了大厅，办退票证明还是需要他签字的
不赞成楼上的。就算你了写了证明，银行同意到时候给钱，但你的下游会要这张有明显瑕疵的票吗?退票是一个较好的选择。但是很难，银行要走许多流程。贴现不好，因为银票是有真实贸易的，这样会造成一些贷款用途上的影响
拒收证明
*******公司：
你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。
*********公司
年月日
可采取二种情况办理,如果你还在经营,有同样的经营项目,收回发票整套作废,在下月申报税款时,直接冲减收入,减少税款就行了;如果没有此经营项目，可将发票收回整套作废,向当地税务机关书面说明原因,申请退回多缴的税款,最好采用第一种方式。
机票退票证明
镇医院是不可以的，机票办理病退是必须要县级以上医院开的证明才可以，而且还有不同的规定的，:1>县级以上医院开具的正规诊断不能乘机证明原件;2>病历本或诊断书原件;3>挂号费发票原件;4>电脑打印的医药费收费单原件。之前,并提供航班截载前取消pnr的记录单,否则不予以办理)提示：国航病退需到国航当地营业部经理处做签字盖章确认后方可提交退票,国航医药费收费单金额必须在200元以上.海航/深航病退必须去航空公司当地直属营业部办理退款.南航/金鹿航医药费收费单金额必须在100元以上.东航病退陪同人员按自愿退票处理
今后，已购买机票的旅客如需退票，只需出具医院的诊断证明书和100元以上的医药缴费单，就能在购票点办理全额退票手续。昨天记者了解到，国
内首个旅客因病退票新规出台，即使机票已经部分使用，旅客仍可拿到剩余航段部分的机票款。而随行人员也可以一起办理退票手续。
今年暑期，家住梅州的张先生原本打算一家从梅县转机广州，再飞往三亚度假。岂料到达广州后张先生心脏病突发，无法继续行程。“没能去度假反而住进医院本来就够倒霉了，如果连机票钱都搭进去就更郁闷了。”张先生连声叹气。
据了解，由于以往仅民航局对因病旅客退票做出过大致要求，但各家航空公司并没有出台具体规定，加上很多机票代理并不清楚应如何操作，导致有关因病旅客退票的投诉很多。针对这种情况，南航近日出台了关于国内旅客因病退票的新规：旅客因病要求退票，如客票未使用，将退还全部票款;如客票已部分使用，扣除已使用航段票款后，剩余部分全部退还，但所退金额不超过原付票款金额。退票只需到原购票点，而不
需到航空公司直属售票处即可拿到机票款，而且不收取任何退票手续费。
退票所需证明
县级以上医疗机构出具的客票列明的航班飞行期间不适宜乘机的诊断证明书原件;医药费在100元以上的交费单原件或复印件。
患病旅客的陪伴人员退票，必须附患病旅客的客票复印件及相关证明复印件，并与患病旅客客票一起办理退票。
1.退票：有自愿和非自愿2种，自愿退票要看仓位了，折扣高的仓位，退票时所受限制的少，反之。比如你退mu的x舱要收80%的退票费。有的航空公司的特殊仓位是不退不改的，最多退你个机场建设费和燃油费。非自愿退票，就是因为天气，或者其他原因引起的航班不能正常起飞，你要退票。除了特殊的仓位，其他应该会给你全退的。
2.改签：改签我们这里做的是同一航空公司，同等仓位之间的时间改签，像fcy这些仓位，可以免费改时间的，次
数不限，但是像cz的s舱到v舱之间，改一次要收取票面价的20%的变更费。折扣越低改签所受的限制越低，有的仓位甚至不能改签。
3.升舱：升舱就是客人要把原来的仓位升高成高仓位，原来的那张票可以申请全退，也可以申请升舱换开。
4.签转：就是换承运人。像f/c/y就是可以签转的。
增值税发票退票证明
增值税发票退票证明
尊敬的客户，您好：
我公司近期收到国税发《2014》第156号文——“关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知”，对增值税发票的退票做了严格规定，其中第十四至第十九条规定：一般纳税人取得增值税发票后，发生销货退回、开票有误但不符合作废条件的跨月即不得作废)，或者因销货退回发生折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关对一般纳税人填
报的申请单进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票申请单》，销货方收到购货方提供的《通知单》方可开具红字增值税专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。此发文自2014年1月1日起执行。
为严格贯彻执行税法规定，保证双方利益及长期友好合作，今后如果发生因不可避免原因造成的增值税票退票问题，恳请贵公司到税务局办理《开具红字增值税专用发票申请单》，我方收到通知单即可办理退票。
前期部分发票因我公司已出票，为避免发票超过税务局规定的90天认证期，给贵公司造成增值税进项抵扣的损失，恳请贵公司提前与我公司进入对账、结款流程为盼!
以上，谢谢合作!
问：我公司在1月份的时候给客户开具了一张增值税的发票，但由于票据不是十分清晰，2月份的时候客户将这张发票退回，为此我公司重新开具了一张
新的增值税发票给这位客户，可当我公司将那张被退回的发票送去税务所作废时，税务所要求出具退票说明，我公司想咨询这种情况下，退票说明应该是由我公司出具还是由客户单位出具?
答：贵公司是1月开-增-值-税-发-票，2月退回，如果贵公司已经抄税，增值税销项税额已经产生，需要去税务所开红字增值税专用发票.根据《增值税专用发票使用规定》，开红字增值税专用发票所需的资料包括：1，客户退回的增值税发票的发票联和抵扣联;2，客户向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，经税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，贵公司凭该《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具.如果客户已认证该增值税发票，则不得作废。
一、该增值税专用发票应不得作废
根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》第十
三条“一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理”，第二十条“同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’。本规定所称抄税，是报税前用ic卡或者ic卡和软盘抄取开票数据电文”之规定，在开票有误的情况下，如果符合前述规定条件，则销售方可就所开具之增值税专用发票予以作废，否则，即不得作废。而贵公司开具之增值税专用发票其开票日期为1月份，退回日期则为2月份，退票时间已经超过贵公司开票的当月，故，该增值税专用发票不得作废。
二、贵公司可开具负数增值税专用发票冲减销项税额
根据前述国税发156号文件第十
四条“一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的……购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》”，第十六条“主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》”，以及第十九条“销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具”之规定，贵公司应要求购货方向其主管税务机关填报前述开具红字专用发票的《申请单》，并由购货方主管税务机关出具开具红字专用发票的《通知单》，再凭该《通知单》开具负数专用发票冲减其销项税额。
故，贵公司所称之“退票说明”若为前述《通知单》，则应由购货方向其主管税务机关申请出具，而不是由贵公司出具。
第二篇：退票证明
拒收理由书
国税局：
兹有焦作制动器股份有限公司2011.08.10号给某某某开具的1张增值税
专
用
发
票
：
发
票
号01082211，金额：17052.14元，税额：2898.8619951.00
元，价税合计：
元，因货物价格开具错误，此发票未经认证，未经抵扣，需退回焦作制动器股份有限公司重新开具，我单位做拒收处理，特此证明。
拒收单位名称
日期
第三篇：退票证明
发票拒收证明
XXXXXX：
贵公司于XXXX年XX月XX日开具给我司的X张发票（发票代码：XXXXXXX；发票号码为XXXXXX，金额为XXXXX元），因我司账号变更无法认证抵扣，我司未认证，现予以退回。
特此证明！
XXXXXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
第四篇：退票证明
证
明
阳泉市矿区国家税务局：
现有山西华鑫电气有限公司2018年2月26日给我公司开具的增值税专用发票1份，发票代码1400172130，票号为01679122，金额39743.59元，税额6756.41元，价税合计46500元，因货物名称不符合我集团公司要求无法入账。
错误名称：
1、*高压开关设备*高压开关
2、*配电控制设备*低压开关 正确名称：
1、*移变配件*高压端
2、*移变配件*低压端
故需冲退此票。我公司未申报、未抵扣。
特此证明。
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司
2018年3月8日
第五篇：退票证明
退票证明
***部***、**预计2018年4月29日出差去满洲里考察木方、模板材料并订购当日机票，后因参加公司会议，未能按计划出行，将之前的机票退定后重新购票，产生退票及服务费：2680.00元（贰仟陆佰捌拾元整），望予以报销！
特此证明
******************公司
2018年8月29日
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