第一篇：5.阳泉市上社二景煤炭有限责任公司标准化检查问题清单
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司
标准化检查问题清单
一、安全风险分级管控
1、个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。
2、年度风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。
3、15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。
4、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责任分工。
5、查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。
6、个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。
二、事故隐患排查治理
1、责任体系文件对矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、内容不全。
2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式、参加人员不明确。
3、分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求，没有制定工作方案。
4、事故隐患台帐登计不全，缺排查人。
5、报告制度对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监管监察部门报告的规定。
6、统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，没有提出整改措施。
7、日常检查制度内容不全，没有针对性。
三、通风
1、未提供巷道贯通通知单签字审核记录。
2、反风现场记录未提供。
3、主要通风机风量数据不能上传并显示在安全监控系统主机。
4、检查时沿途设施未按规定掏槽，四周缺少不少于0.1m的裙边。5、15106回风巷风门之间有杂物（梭车）。
6、检查时沿途多处密闭无法检查墙内气体。
7、检查时沿途多处密闭无三孔。
8、中央变电所调节风墙无法调节风量，设施与图纸不符。
9、15106回风巷电缆穿过风门墙未设套管。10、15106运输巷风桥墙面不平整，有裂缝。
11、月度井下瓦斯测点设置计划对采掘工作面进回风的电气设备检查瓦斯及检查周期没有明确。
12、多处密闭设施缺墙内外气体定期检查牌板。
13、工作面防突专项设计及安全技术措施贯彻无职工考试记录及试卷。14、15106工作面回风巷有1处压风自救装置无风。
15、地面抽采站无人工检测比对牌板。
16、人工检测记录表不规范。
17、抽采管路系统检查记录不规范。
18、地面煤仓瓦斯传感器未上传。
19、安全监控系统电缆与动力电缆交叉、打结。
20、安全监控中心多处异常记录不规范，时序未做到实时记录。21、15106工作面进风隅角用普通编织袋装煤封堵。22、15106进风巷防火门备用料未挂牌管理。
23、井上消防材料库消防器材配备不足，消防器材码放不整齐，库房内有杂物。
24、井下多处地点消防材料设置不符合规定。25、15106工作面回风侧未悬挂自然发火人工 预测预报记录牌板。26、15106回采工作面压风管路材质不符合设计要求。27、15106旧回风巷未敷设防尘管路。
28、行人斜井未安设隔爆设施，15106旧回风巷隔爆设施水量不足。29、15106工作面采煤机内喷雾失效，外喷雾不能全覆盖。30、15106旧回风巷有积尘。
31、雷管编号制度不健全。
32、月度会议纪要针对性差，纪要未签发。
33、通风系统图无主要通风机图例；防灭火系统图未标注黄泥灌站，图纸与实际不符；无隔爆设施检查记录。
34、便携式瓦斯报警仪发放未分类记录；便携式瓦斯报警仪发放记录不规范，未记录领用和交回时间。
四、地质灾害防治与测量
1、制度建设中资料收集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制度针对性不强，不便于考核。
2、资料分析针对性不强，部分地质观测不及时、内容不完全，记录、草图不清楚。3、15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不准确，运输巷无瓦斯压力及瓦斯含量内容。4、15107工作面采后总结中回采率计算不正确，工作面停采时间不具体。
5、采掘平面图井田边界线不规范，拐点位置不明显，采区边界线不全，无采区名称，部分陷落柱标注不规范，无地质剖面图位置。6、18年一月份瓦斯地质预报中综采工作面无瓦斯预报内容，地质预报里无工作面推进长度，没有对陷落柱的位置和范围确定。
7、充水性图涌水点标注不全，无水文地质剖面图位置，充水性图上矿井周边煤矿采空区及积水情况未上图。
8、年度防治水计划内容不完全，工程实施时间不具体。
9、中央水仓没有水位监测器。10、15102回风巷密闭不规范，未按规定留设三孔，中央水仓口清理不及时。
五、采煤
1、采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对现行管理和类似条件的工程类比指导性不强。
2、“技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。
3、“技术作业规程”和“补充技术安全措施”管理不规范，15106工作面端头支护变更已经有了合法的“补充技术安全措施”，但对执行了一年多的“技术作业规程”中相关内容也做了多余的修改。
4、在《工作面支护材料设备配件备用制度》中规定了“乳化液浓度3-5%”的不相关条款。
5、《15106综放工作面支护材料管理台账》中显示的单体支柱出入井情况，2016年10月工作面开采，2018年三季度没有出现大批量单体支柱出入井，存在单体支柱使用期限超过8个月。
6、采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人回答不全。
7、没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。8、15106综放工作面，第10#、21#、38#液压支架接顶不严实。9、15106综放工作面，第42#与43#、59#与60#、80#与81#液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。
10、采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。11、15106综放工作面，采煤机的内外喷雾，没有形成有效的除尘雾化状态。12、15106综放工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头50米处以里的胶带,有约50多米一段胶带跑偏300mm。13、15106综放工作面，进风顺槽第8号矿压观测点缺管理牌板。
六、掘进
1、工作面作业规程和井下图牌中巷道布置图未按比例绘制，无坐标网格；图牌板图幅和字迹小看不清，距迎头远；避灾路线图避灾路线不全，避灾路线不能到达地面。
2、锚杆、锚索强度检测最晚日期分别为2017年10月27日和11月30 日，强度检测数量不足。
A1：15108运输顺槽
3、人工运料距离930m。
4、锚杆锚索外露各有3根超长，巷道有一处超挖。A2：15108回风顺槽
5、人工运料距离1000m。
6、巷道内有锚杆、水管、皮带机支架等物料无物料管理牌板。
7、锚索有2根外露超长。
8、巷道净宽有两个测点超宽。
9、班组质量验收记录表中缺锚杆间排距检测数值。
七、机电
1、计算设备综合完好率，在籍设备、不完好设备台数统计不合理。2、15#下山带式输送机超温洒水装置喷头位置安装不合理。3、35kv变电所低压变压器防护栏没有人员误入断电装置。4、15#中央配电室防火门从外侧关不住，通往回风巷道的通风孔没有关闭设施。
5、校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。
6、没有测定供电网络谐波值。7、15108运巷综掘工作面供电设计中没有供电系统图。8、15#中央配电室高压配电装置1处铠装电缆保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。9、15#一采区移动变电站硐室配电点K4-003馈电开关接线腔2处接线没有使用卡爪，1根动力线距接线柱裸露部分超标，动力线半导体层没清理干净。
10、阻燃胶带、电缆管理制度中缺煤矿矿用产品安全标志内容。
11、副斜井提升机没有定期测试闸瓦间隙。
12、通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细；悬挂的供电系统图是电气原理图；通风机司机操作规程缺“一键”倒风机内容
13、矿井35kv变电所、井下排水泵房、煤流运输带式输送机、井下变电所没有采用集中远程监控，实现无人值守。
八、运输
1、地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2、15106综采工作面回顺轨道多处不平不直，水平超差严重。15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。3、15108车场一号挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、不能阻止平板车通过。
4、现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。5、15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置部分不灵敏。6、15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足0.7米。7、2号暗斜井下部车场一台JD-1绞车缠绳乱、护绳板未完全固定。
8、综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡在水里。
九、职业卫生
1、无专职职防专员。
2、二景政字【2018】9号文职业卫生防治办公室成员与各成员的职责人名不一致。
3、职业卫生操作规程未及时修改补充。缺地面各工种的职卫操作规程。
4、2018年职防经费计划四无。未见2018年供应及财务计划。
5、2017~2020年职防规划红头文件下发日期为2017.11.14日。年度计划应增加粉传、温传、测尘、测声、现状评价、公示栏及图牌板、职防经费等内容。
6、2015~2017年未分年度建立职业卫生档案。缺地面各工种的内容。
7、危害告知合同接害地点雷同。
8、查2018.3职业危害现状评价报告，总尘及呼尘各有1处超标。检测、评价结果未向煤矿安全监察机构报告。
9、经现场与15108运顺班长李晋元交谈及查二景政字【2016】232号文防尘口罩滤棉发放标准采掘一线过低。耳塞未体现三种型号。无安全帽、自救器、防震动手套到失效期强制报废的管理制度。没有指导和督促劳动者正确使用防尘口罩、耳塞等的使用手册。
10、井上下各种牌尺寸规格为1.2×2.4，0.6×0.4m2，不标准。地面公示栏缺职业卫生操作规程，井下有害气体告知卡只有一氧化炭。
11、监测人员未经正规部门培训。
12、使用厂用粉尘测量仪。（Ex ib Ⅱ）
13、15108回顺无粉尘传感器。
14、粉尘监测地点布置内容不全。缺地面黄泥灌浆站、井下喷浆等内容。
15、使用厂用粉尘测量仪。（Ex ib Ⅱ）数据失真。
16、15106采煤工作面2018.3.8~3.9粉尘传感器不显示数据。15108回顺无粉传感器。
17、没有配备噪声仪。
18、噪声监测地点布置内容不全，地面缺黄泥灌浆站、井口房工业洗衣机、烘干机，井下缺中央变电所移动变压器、锚喷等内容。
19、15106乳化液泵站噪声平均【（93.7+90.9+88.8）/3=91.1分贝】。计算4小时等效声级超标。15108回风局扇噪声平均【（97.9+97.9+93.3）/3=96.3分贝】。计算2小时等效声级超标。15108运顺局扇噪声平均【（105.9+100.7+97.1）/3=101.2分贝。】计算15分钟等效声级超标。
20、15104备采面无温度传感器。永久避难硐室2017.12月及以前无温度传感器。15106采煤工作面，2017.8月及以前无温度传感器。15108运、回顺2018.1月及以前无温度传感器。
21、15#煤层属于Ⅰ级易自燃煤层，无有害化学毒物工班检测纪录。不符合总局73号令第62条之规定。
22、劳动者离矿时，没有为劳动者提供职业健康监护档案复印件。
23、工会监督检查无井下职业病危害防治的内容。
十、安全培训和应急管理
1、矿培训中心工作人员2人，人数不足；培训中心各岗位安全生产责任制与实际情况不符。
2、安全培训管理制度未按照国家安监总局92号令要求及时修订。
3、培训教师专业配备不全。
4、抽查2017年全员再培训、职业卫生培训，不同部门的培训及考核内容均一样，缺乏针对性。
5、2017年职业卫生培训未做到全员培训。
6、地测班组长未取得相应的班组长培训合格证。
7、2017年矿应急培训仅安排一期，未针对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍、现场操作人员开展针对性培训。考核内容缺乏针对性。2017年矿领导未培训应急预案。2017年矿应急培训办班计划、办班总结无具体培训人数。现场询问一名调度员，不清楚应急培训内容、不清楚遇险处置权和紧急避险权的具体表现。
8、部分一期一档无讲义，考试试卷未归档；一人一档培训记录不全，缺少违章记录。档案无借阅、销毁记录。
9、综采队2018年安全生产目标未与矿安全生产目标充分衔接。
10、矿未建立班组长培养机制。
11、综采队班前会记录无安全工作安排。
12、运搬队交接班记录交接重点内容不全，缺少安全条件、安全状况、安全注意事项；交接班记录存在代签字现象。
13、矿应急管理领导机构部门成员无职责，未明确矿长是应急管理工作第一责任人；应急管理工作机构中办公室主任、副主任无职责；应急救援指挥部设置总指挥2人，职责不明确，副总指挥及成员职责均不明确。
14、事故监测与预警制度无监测、预警内容；应急投入及资源保障制度内容不具体，缺乏可操作性；应急预案管理制度内容不全，备案、审核、发布内容不具体，缺少编制内容；应急演练制度演练计划、工作方案、评估、总结等内容不具体；应急救援队伍管理制度无具体内容；应急物资装备管理制度管理部门、检查周期不具体；安全避险设施管理和使用制度内容不全，仅有避难硐室；应急档案管理制度，管理部门与实际不符，保存期限不具体。
15、外部应急响应通讯录不全，缺少协议医院等；内部应急响应通讯录不全，缺少工会主席等。
16、安全避险系统的年度有效性评估工作方案无时间、分工安排，无评估过程。
17、兼职救护队经培训后尚未取得培训证书；兼职救护队员26人，配备23台4小时呼吸机；救护队未制定2018年演练计划，参加演练无记录。
18、二景政字[2018]38号矿成立应急救援指挥机构，未对应急预案中的相应机构进行调整，预案修订不及时；应急预案中预警内容不具体，缺少信息传递内容，未针对本单位控制能力制定响应分级，缺少矿基层单位响应级别；事故上报程序、时限不明确；应急预案发放不全，缺少矿领导；应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。
19、未针对重点场所及重点岗位风险特点制定应急处置卡，提供的所有应急处置卡内容均一样。
20、2018年应急演练计划无组织部门，综合演练计划参加人数30人，人数不足；2017年地面炸药库火灾事故应急演练工作方案无演练规模、筹备工作、技术支撑及保障条件、评估、总结内容，未制定演练保障方案，无脚本文件。
21、2015--2017年未开展综合预案演练。
22、2017年地面炸药库火灾事故应急演练过程无记录；演练未开展评估；演练总结中存在的不足之处无具体内容；应急演练无视频，照片不能反应具体演练日期。
23、应急档案未分年度保存，无借阅记录本、销毁记录本，未分类编号。
十一、调度和地面设施
1、调度指挥中心只有一名副主任，人员配备不足。
2、调度交接班制度内容不全，缺生产及其他情况等内容；调度交接班记录简单，交接班签字不全。
3、事故报告程序图（表）中，缺重大、伤亡事故向地方政府报告内容。4、2018年2月份月度生产计划表中，只有回采计划，缺掘进、防突、瓦斯抽采、回风巷修护、探放水等工程计划。
5、缺防突、瓦斯抽采、防灭火、回风巷修护、探放水等重点工程图（表）。
6、矿井灾害预防和处理计划会审签字不全。
7、抽查2018年2月份调度值班综合记录，记录为单页纸且记录有涂改。
8、矿领导值班带班安排表无安排日期、无签字、无公章；统计表无年份。
9、检查路线沿途多处通信缆线与动力电缆交叉、缠绕、搭接。
10、安全监控异常记录不完整且不闭合。
11、人员位置监测系统读卡器布置不合理，15106综放工作面回风路线多处未安装读卡器，不能准确显示井下人员时空分布。
12、人员位置监测系统统计报表与矿统计时间口径不一致。
13、职工食堂内，职工就餐碗筷自己存放，不能进行高温消毒处理。
14、职工食堂内卫，生熟食案板无标志；生熟食操作未分区。
15、检查时未提供职工澡堂卫生合格证。
16、职工澡堂更衣箱内消防器材布置不合理。
17、抽查职工宿舍，部分宿舍内放3张双人床（住3人），面积只有15m2，布置不合理。
18、洗衣房内有杂物，电器开关布置不方便安全操作。
19、办公楼前、工业广场车辆未按规定存放，存在越线、压线、跨停车位停车，非停车位停车。
20、职工宿舍楼前、招待食堂楼前停车场，未划线分区，车场规划不合理。
21、一楼职工澡堂厕所只有一个便池，更衣箱71个，不能满足需要。
22、办公楼一层，一个厕所门损坏；厕所缺提示。
23、职工宿舍一、二楼厕所用锁门的方式处理集中式抽水马桶溅水。
24、设备库房只有一盏照明灯亮，损坏的照明维修不及时。
25、设备库房内，不同性能材料混合存放，没有实现不同性能材料分区或专库存放。
26、设备库房一层货物摆放乱，无货物卡片。
第二篇：山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单
山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿
标准化考核问题清单
一、安全风险分级管控 1、2018安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。
3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。
4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。
5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。
6、信息化管理系统未实现上报功能。
7、掘进二队郭晓彦未参加2017安全风险辨识评估学习。
二、事故隐患排查治理
1、事故隐患排查计划没有根据生产衔接计划编制，不具指导性。
2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。
3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。
5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。
6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。
7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。
三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。
2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。
3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。
4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。
5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。
6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。
7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。
8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。
9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。
10、石家河回风井安全出口风门未连锁。
11、下组煤无极绳绞车硐室调节不可调控，调节不正规。
12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。
13、井下月度瓦斯检查测点设臵计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。
14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。
15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失，回采截止线不清晰。
16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难硐室没有装备到位。
17、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力表。
18、矸石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。
19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。
20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设臵不规范。
21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。
22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。
23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。
24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。
25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情况记录不规范。
26、下组煤无极绳绞车硐室内存放有无盖的半桶油漆。
27、井下消防器材未实现挂牌管理。
28、下组煤无极绳绞车硐室内，2部灭火器失效。
29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工预测预报牌板缺失。
30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。
31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。
32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接，吊挂不符合要求。
33、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。
34、检查时未提供电雷管编号管理制度。
35、28118综采工作面过断层，现场附近未悬挂爆破作业图表。
36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。
37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。
38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。
39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。
四、地质灾害防治与测量
1、矿井地质灾害预报制度中，对地质、瓦斯地质预报报送单位不全。
2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。
3、地测信息化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不一致。5、28118回采地质说明书：E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数 7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。8、2017矿井回采率总结内容不全，缺少具体煤厚各种损失及采取的措施。9、2#、8#煤充水性图：奥灰水等值线与水文孔数据有误，大川河最高洪水位线画的与现场不符。
10、地面河流观测原始记录，9月18日与12月10日屯兰河观测水量与台账不符。
11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据不符。
12、防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害导通含水层分析。13、28113工作面超前钻探安全技术措施：(1)避灾线路图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不完善。14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清，六处涂改。
15、矿井建筑物沉降观测原始记录，成果缺少计算过程。
五、采煤
1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求；
2、支护材料管理台账内容不全，不符合要求。A1：综采二队28118工作面
3、工作面120#支架初撑力不达要求。
4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。
5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要求。
6、工作面支架直线有1处超过50mm。
7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰，液压支架立柱保护措施采取的不好，支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。
8、支架操纵阀限位装臵短缺较多，且有部分起不到限位作用。
9、采煤机内喷雾效果不好。A2：综采准备队18401工作面
10、工作面119#支架初撑力不达24MPa、104#架压力表坏。
11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不达要求。
12、乳化液浓度自检台账，要求每班至少检查2次，现场查每班只检查1次，且没有检查人签字，不符合要求；
13、采煤机内喷雾效果差。
14、工作面运输机语言通信装臵间隔为18~20m与规定15m要求不符。
六、掘进
1、无顶板离层仪安装示意图。
2、缺临时支护三视图。监测监控探头布臵示意图内容不全。
3、巷道开掘前制定专门措施，但无审批手续。总工程师组织规程复审纪录有签字无具体日期。
4、现场移变KBSGZY-1000与作业规程不符，无移变选型设计。
A1：22301皮带顺槽(综掘)5、2017.12月26日实际进尺12.6米，2018年1月5日实际进尺14米，（作业规程日进12米），未完全按正规循环作业。
6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装臵。锚杆钻机、7655风钻数量现场与作业规程不一致。7、100~96架H架间底皮带跑偏；82-81架H架间皮带打卡子宽实量700mm。
8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符，变更后设计未更新。测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。（长度设计7.5米，后变为8米）
9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数量等参数。
10、净高有一处不合格。（实测3.71米）。实测巷道坡度2度，坡度差（4度-2度）=2度，超标。
11、锚杆外露有3处超标。
12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符（厚度为5毫米，现场10毫米以上）。
13、工作面泥水太大，抽水不及时。A2：22302皮带顺槽（炮掘）
14、人工运料距500米。
15、掘进队伍工种配备不满足作业要求（规程劳动组织图表中无耙装机司机）。
16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮楔安装示意图。
17、有一段皮带长280米无过桥。83~82H皮带架间接口处，皮带打卡子宽为650毫米。
18、溜子打地锚无临时性技术措施。
19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参数。
20、净宽有一处（实测4.3米）不合格。净高有二处（实测2.8、3.2米）超标。差角（实测6.5度）超标。前仰后倾（实测5度）不合格。巷道坡度实测（70mm/1m)超标。
21、巷道正顶有二处网兜。间距有一处超标（实测660mm）。锚索外露有一处（实测380mm),不合格。
22、P-60B耙装机无MA安全标志。23、370米处前进右手帮材料硐室无照明。24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。
七、机电
1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温度保护装臵传感器安装位臵不合理，南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装臵传感器。
2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机房。
3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入断电装臵。
4、+750中央水泵房和配电所硐室，但没有防火门，防水门由于硐室内装修造成从里边关不住。
5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。
6、+794胶带机头配电点一台高压配电装臵铠装电缆使用密封圈式电缆连接器。
7、部分机房硐室的巡回检查制度中，检查内容和巡回检查记录内容都笼统，且不一致。
8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新，大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。
9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电网最大三相短路电流值不合理，校验电网开关可靠动作系数选用的电网最小两相短路电流值不合理。
10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远程监控，有人值守。
八、运输
1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米，轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。
2、中央轨道大巷643—5道岔心轨到护轨工作边间距564毫米。568毫米水平8毫米。超规定。
3、查矿车10辆料车10辆5辆不完好完好率75%。
4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信号控制系统。
5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护离轨道0.5米起不到保护作用。
6、架空乘人装臵没有断轴保护措施和减速器油温保护。
7、南五集运巷南五11°坡下车场没有悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数。
8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。
9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。
九、职业卫生
1、职业病防治管理机构成员职责不明确。
2、职业病防治计划缺少进度安排、考核评价方法。3、2017职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度超标，没有向煤矿安全监察机构报告的回执。
4、井下发现矿建7队2名职工未佩戴口罩。
5、井口公告栏缺少二氧化硫职业危害因素告知卡。西翼下组煤胶带巷缺少职业危害因素告知卡。
6、只有22306轨道巷和22301胶带巷布臵粉尘浓度传感器，其他采掘工作面均没有布臵。7、2017年12月16日粉尘浓度测定报表，12505综采面采煤机司机处，22301瓦斯治理巷综掘机司机处粉尘浓度超标。8、2017年9月20日综掘队掘进机司机处、掘进5队掘进机司机处噪声超标。
9、掘进工作面没有设臵温度传感器。
10、娄二龙个人健康监护档案职业危害因素、防护措施没填写。
十、安全培训和应急管理
1、安全培训管理制度未以矿正式文件形式下发；无安全培训经费管理制度、无培训计划编制制度。
2、专职安全培训教师未及时复训。
3、未按职工工资总额提取教育培训经费，财务部门未分别列支安全培训经费、教育培训经费。
4、矿2017年职业卫生培训计划、应急救援培训计划均未明确培训对象及人数。
5、职业卫生培训内容针对性不强，所有工种培训内容均一样。职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员的职业卫生培训内容与安监总厅安健[2015]121号文不符；矿职业病防治领导机构成员党委副书记、生产矿长、后勤矿长、工会主席、总工程师、财务科长等多人的职业卫生考核试卷，笔体一样。
6、从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。
7、应急预案培训无教案、无课表、无教学计划，考核内容针对性差。
8、矿领导无一人一档培训档案；抽查部分安全生产管理人员、一般从业人员、班组长的一人一档培训档案，记录均不全；特种作业人员一人一档培训档案初训、复训记录不全。
9、安全培训档案管理制度不完善，档案的管理部门、责任人、保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁内容不明确。
10、矿建7队未制定安全生产目标；开拓二队王军伟班组长任群监员。
11、矿建7队未建立班组民主管理机构。
12、矿班组长培养机制未执行。
13、矿制定的班组制度未经职工代表大会讨论。
14、综采二队交接班记录不规范，缺少安全注意事项。
15、应急领导机构中未明确矿长是应急管理的第一责任人，分管领导不明确；应急工作机构中人员配备不明确。
16、应急投入及资源保障制度无具体内容，缺乏可操作性；应急预案管理制度无编制、备案内容，修订内容不具体；应急演练制度内容不全，缺演练规划、计划、工作方案编制等内容；应急救援队伍管理制度内容不全，缺少器材装备检查、应急训练与演练等内容；应急物资装备管理制度，各物资管理部门及职责不明确；应急档案管理制度归档程序、保存地点、保管期限、销毁程序均不明确。
17、应急物质台账无制表部门、制表人、无日期；应急物资检查记录不规范；应急技术专家库不全，缺少救护及医疗方面专家，矿长不能担任本矿的应急技术专家。
18、矿长授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员的遇险处臵权和紧急避险权没有贯侧学习记录。
19、兼职救护队器材装备不足；救护队员15人未取得培训证书；实施应急施救训练和演练记录不全。
20、应急预案编制依据所列的部分编制依据已过期；应急预案附件所列的应急物资清单不全，缺钻机；应急预案内部评审无记录；应急预案发放环节资料不全；应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。
21、应急处臵卡不便携带；未按应急预案相关内容制定重点岗位应急处臵卡，重点场所应急处臵卡设臵岗位数量不足。抽查井下中央水泵房、北一下组煤采区变电所，均无场所、岗位应急处臵卡。
22、应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安全监察机构备案。
23、应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影响范围和煤矿控制事态能力制定。
24、2017年雨季防洪应急演练方案组织机构中部分人员无职责，缺技术支撑及保障条件。2017年四季度计划的瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾演练未按计划开展，也未列入2018年演练计划。
25、应急演练三年规划内容不全，缺少综合预案演练。
26、应急演练未按AQ9009-2015开展评估；个别演练无图片、影像资料。
27、应急档案未分保存，档案无顺序无编号，档案内容不全，应急演练照片、视频等影像资料未归档保存。
十一、调度和地面设施
1、调度室2名副主任任命不明确，任命为采煤组长、掘进组长、缺2名调度副主任岗位职责、调度室无分管通信、安全监控、人员定位系统的负责人。
2、调度室无安全生产责任制、无分管调度通信、安全监控、人员定位负责人的安全生产责任制、无调度值班制度。
3、调度室存放的通风系统图、多处符号标注错误，把两道正、反向风门，画成防火门。人员定位系统图，多处未标注读卡器。避灾路线图部分工作面和巷道未标注水灾、火灾逃生路线符号。
4、未提供矿井生产经营计划、月度生产计划和采掘衔接计划、无重点工程进度图表。
5、抽查一名调度员下井情况，人员定位系统监控无轨迹显示。
6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息等内容。
7、产量在线监控系统运行不正常，无法查询2017实际原煤产量。
8、雨季三防文件对各单位职责分工不明确，无具体排查隐患和处理隐患时间安排、未安排清理主、副水仓、采区水仓、水沟的单位。调度室对雨季三防工作无检查、无验收、无雨季三防工作记录。
9、井下应急广播系统不能和调度室对讲。
10、调度台安全监控有线电话不能录音。
11、安全监控系统功能不完善，无监控模拟系统图、无事故统计报表功能，5个风井场地的主通风机风量不能上传和显示。
12、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖、读卡器数量不足、设臵不合理，主要回风巷道的进、出口；瓦斯抽放巷道的进、出口，未设读卡器。采煤工作面、备用工作面不能准确显示人员时空分布情况。
13、地面3座35KV变电所、5个风井场地的主通风机、井下中央变电所、均未实现视频监视。
14、信息管理系统功能不完善，无事故统计、无隐患排查、无风险管控功能模块，有关数据不能进行处理，未实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、存储和传输功能。
第三篇：内江市双鹰煤炭有限责任公司楠木寺井(通风)安全管理考评意见标准化考核
内江市双鹰煤炭有限责任公司楠木寺井
通风安全管理考评意见
一、存在问题：
1、+250m水平回风大巷、1106北巷风筒转弯处弯头直径与风筒直径不一致，接头有漏风。
2、无月度通风工作计划与总结。
3、1104北回风巷风门为安设传感器。
4、矿井反风演习结果资料内容不完善。
5、+250m水平北回风大巷、+1106北回风巷无风流净化水幕。
二、考评结果：
单项得分：83分单项等级：二级考评人：
考评时间：二〇一一年三月二十五日1
第四篇：2013年3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题
2013年3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题 130403综采： 1、13盘区轨道巷交叉路口无标志牌 2、13盘区编号1号顶板离层仪刻度模糊不清，无法观察 3、130403皮顺口没有指向1700m皮带巷的标识牌 4、130403皮顺150m处非行人侧杂物堆放混乱 5、130403皮顺160m处25kw绞车钢丝绳钩头卡子松动 6、130403中部联络巷内的回收材料未挂牌管理 7、130403皮顺540m处的11.4kw绞车有一地锚松动 8、130403皮顺压风自救设施的压力表不归零 9、130403皮顺机尾皮带底浮煤多，清理不及时 10、130403支柱内的乳化液浓度为0%、1.5% 11、130403两顺槽隅角顶锚前六排脱锚 12、130403皮顺超前有一支柱不按要求打设 13、130403工作面6#架前支柱套环密封处漏液 14、130403工作面直线度测十个点，有一点不合理 15、130403工作面22#架后立柱的销子无卡，不是专用的销子 16、130403工作面25#架前梁不接顶 17、56---55#支架前的错差较大 18、130403工作面34、35、36号架梁端空顶超过规定 19、130403工作面卡缆的中部电缆向外突出，易破损 20、130403工作面70、73#支架压力表不达要求 21、130403轨顺隅角内有两锚索未及时退 22、130403机尾拐弯处的电缆和信号线混挂，且电缆吊坠处无防护，有破损
23、乳化泵箱未挂牌管理 24、130403轨顺乳化液泵站无照明 25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈 26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份，且无复查意见
27、现场隐患排查记录不全，也不存在整改情况
28、隐患排查表不分班次，内容简单，无复查意见，和复查人 29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施 110404综采： 1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理 2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理 3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求 4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重 5、110404工作面74#---90#支架段冒顶，冒落高度大于300mm 6、110404工作面机尾安全出口不畅，行人不便 7、110404机尾出口淤泥多，未及时清理 8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大，巷帮位移大 9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%，压力表只有24mpa 10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊 11、110404工作面刮板机多处地段不平直 12、110404轨顺有一支柱自降 13、110404轨顺压力大，高度计宽度不达要求 14、110404轨顺200m工字钢滑脱 15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重，工人作业要注意人身安全 16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边，易脱 17、110404工作面支架直线度较差 18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示，宣传用语 19、110404综采工作面刮板弯曲不直 20、110404综采工作面支架进出不一直线度差 21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多，未清理 22、110404综采工作面顶板破碎 23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上，很危险 24、110404综采回风超前段压力大，巷帮外移安全出口不够 25、110404综采两隅角三断不彻底，顶部未断开 110406下部回风巷：
1、移动救生舱风门处U型钢压断，及时处理 2、110406回风巷供水施救装置无水 3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效 4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高，不合理 5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板 6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效 7、110406回风巷63#抽放孔漏气 8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关
9、工字钢支护段缺横接 10、110406下部回风巷锚杆角度不正 11、110406下部回风巷干打眼 12、110406回风巷部分段网子破损 13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求，加强控制 14、110406下部回风巷材料未挂牌管理 15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用 16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚
17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符
18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容 19、110406掘进作业皮带跑偏严重 20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带，36处静压水开关，只有两个过桥 21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一 22、110406作业刮板机机尾缺一压柱 23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损 24、110406回风巷口处移动救生舱应常开 130405掘进工作面： 1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌 2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分 3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳 4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符 5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾 6、130405皮带巷皮带机头，及尾配备的消防设施不全，只有灭火器，沙箱缺少专用的消防铁锹，消防桶
7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩 8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗 9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象 机电专业： 1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆 2、11盘区轨道与皮巷交界处400米 A馈电开关短路整定达3200A整定值过大，不合理 3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝，兑轮外用塑料布缠绕，减速器风叶运行中有异响 4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用 5、110404皮顺皮带毛边磨损严重，存在跑偏现象 6、110404工作面机头减速器漏油严重 7、110404工作面破碎机异响，开动时噪声大，及时检修处理 8、110404工作面70#---92#支架歪斜，立柱压力不达初撑力，顶板破碎空顶 9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通，顶板压力大，部分单体支柱压死
10、中央变电所门口有一接线盒地线松动
11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重
12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致
13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则 14、11盘区轨道下山水沟盖板不全 15、1200皮带巷供水自救设施，压风自救设施压力表损坏（部分）16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网，有掉渣现象 17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌
18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡 19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵 20、主通风机履历表中未填写2012年检修保养记录
21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求 22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象 23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好 24、130403工作面支架压力不达标 25、130403工作面采煤机上没有灭火器 26、130403工作面刮板机减速器漏油 27、130403工作面25kw绞车无绳皮（皮顺）28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行 29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩 30、110406回风巷皮带多处跑偏，部分接头不合理 31、110406回风巷转载皮带机无护栏 32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关 33、110406转载机刮板机开关熔断器短接
34、井上下供电系统图中无相关人员签字 35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确 36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效，不起作用 37、110404综采工作面两巷三断不彻底 38、130406掘进机炮头在运行时，人员在炮头前作业，未对炮头加防护罩 运输队：
1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱，且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲，有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求
10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形
11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范，平台上有斜坡，有安全隐患 12、4#皮下皮带机头震动 13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器 14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求，枕木间距不均匀
15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨 一通三防：
1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板，不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏，没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min，牌板上填写30m3/min 10、110404回风隅角风流面不合理 11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符（牌板370，实际600多米）12、110406掘进风筒多处漏风 13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮 14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时 15、4#轨下的喷雾开关个别锈死 16、4#总回风的风速传感器有误差，达2m/s左右 17、4#总回风隔爆水袋卫生差 18、4#总回风1贯眼漏风大 19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识 20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显，且控制阀门未进行编号管理 21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容 22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气
23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理 24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差 25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少 26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日，未按规定7天巡检一次 27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差 28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表 29、130403轨顺测风站缺少风速传感器 30、130403轨顺测风站前后杂物多 31、130403皮顺全断面水幕距工作面远 总工办：
1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备，多余设备应及时拆除
6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量
7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要
8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响 10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制 11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全，附图不规范 12、130402回采总结内容编制不全
13、矿井各种图件绘制不规范，全部按规程要求完善
14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报 15、11、13盘区测量系统不健全，进行联测、统一系统、补充一组导线控制点
16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测 17、11盘区由于断层构造实行110404不综采，造成煤量构造损失，矿井储量估算图中未上图
18、水情水害预报（年报、月报）缺少本煤层4#老窖水害的预报，附图中补充3号采空区和积水范围标注
19、缺少探钻施工进度图
20、未及时治理地面塌陷区及裂缝，安全措施未制定
21、及时编制工作面带压开采安全技术措施
22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查，未制定相应的安全措施
23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法，化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性，并提出防治措施 安全管理：
1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺“T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差 调度中心：
1、有4名调度值班人员无上岗资格证
2、有一名调度值班人员的毕业证造假（刘润廷）
3、解决安全生产记录本中记录混乱
4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细
5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理
6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录
7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》
8、2013年作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划（每个月的产量计划均为10万吨以上）
9、调度台缺少2013年应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划
10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计（刘润廷）
11、综合台账中记录不完善，部分数据错误，并有作假现象
12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定 13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录
14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字
15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息
16、没有春节期间的停采检修记录
17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心
18、班会报台账中缺少原始记录
19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字 20、日汇报中缺少2月份生产调度日报
21、旬汇报不能及时进行汇报
22、月汇报不能及时进行汇报
23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体
24、春季防火工作安排为森林防火工作准备，重新编制春季防火工作的相关安排
25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报
26、班汇报台账中缺少原始汇报记录
27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误
28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话
29、矿井未安装工业环网
30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据 地面设施：
1、二坑主斜井绞车房司机“手指口述”执行差
2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗
3、压风机房电缆敷设不规范，部分地段拖地
4、压风机房大门外水沟堵塞
5、抽放泵站围墙地基下陷，墙体变形开裂
6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝，地基下陷
7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清
8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水
9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落
10、炸药库周边杂草未清理
11、调度室办公大楼墙体变形，后墙排水坡开裂，地面下陷
12、机修车间修复设备露天摆放，未进行挂牌管理
13、机修车间工作人员未执行持证上岗
14、进矿洞口有滑坡危险 应急救援：
1、应急救援指挥中心日常管理无记录
2、应急救援无每季一次专项检查和考核
3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐
4、应急救援无上报备案资料
5、应急救援档期培训计划未完成
6、应急救援年演练计划不完整
7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更
8、应急救援问卷资料与实际不符
9、应急救援永久避难硐室食品不足
10、应急救援紧急避难功能测试试验不详
11、应急救援永久避难硐室管理牌板，无警示标志 职业健康：
1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多，作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌
7、猴车机头缺噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌
8、职业健康专业人员未持证
9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证 10、130406供水施救系统吸水管短缺 11、130406掘进皮带过桥不使用，人工跨皮带行走
12、干部澡堂个别衣服潮湿，短小
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