TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)（5篇）

第一篇：TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)

内审检查表

审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程（COP8）符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？1.6.2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？2.6.3 是否确定了对顾客满意度进行监视和测量的方法?(查《顾客满意度调查 3.8.2.1 管理程序》)对顾客进行满意度测量的内容是否包括了顾客要求?质量/交付/价格/服8.2.14

务等.（查《顾客满意度调查表》，《顾客抱怨登记表》）是否对组织的内部绩效进行监控?包括以下方面:----已交付零件的质量表现；——对顾客造成的干忧，包括退货；——交付时间安排表现（包括发生的超额运费）；8.2.15——与质量和交付问题有关的顾客通知。（查《顾客满意度调查报告》，《顾客满意度月度评价记录》《顾客退货记录表》）顾客抱怨等问题点，是否已整改完毕，效果进行验证，防止再次发生。6并及时反馈给顾客本过程的衡量指标是：“顾客满意度≥86%”，“顾客投诉次数≤3次/月8.47”达成状况如何？未达到时，是否采取相应措施改善？8.5