兴泰实业三体系第一次外审成功通过

第一篇：兴泰实业三体系第一次外审成功通过

兴泰实业集团

三体系第一次外审成功通过

2011年11月8日，我公司接受了北京中建协认证中心的年度监督管理体系认证审核。公司在三楼会议室召开了2011年度的质量、环境、职业健康安全管理体系的外部审核首次会议，会议由审核专家与公司中层以上领导、项目部人员参加。实业集团总经理林二军对专家组的到来表示了诚挚的感谢，并对管理体系在公司的运行情况及改进工作作了简要的介绍。在了解了我公司管理体系的相关情况后，审核专家也就这一次的外部审核的范围、内容及具体流程作了细致的安排。

审核专家对我公司进行了为期6天的年度监督审核，审核专家通过抽样调查、现场提问、查阅文件、证明取证、侧面反馈等形式，先后审核了兴泰实业集团综合管理处、工程管理处、工程部、钢结构公司、兴鲁特公司及鄂尔多斯市东胜体育场、伊旗高中等项目部。最后审核组给予兴泰实业集团很好的评价，认为我公司从领导到员工都非常重视这项工作，积极参与体系建设工作，对各处室、各公司职责履行、目标指标完成情况、文件管理等方面工作给予了充分的肯定。同时审核组也提出了很多宝贵的意见，就目前还存在的问题，希望认真整改并结合自身的工作查漏补缺等建议，对公司持续改进提高管理工作具有指导意义！审核专家经过严格认真地审核，最后给予“通过审核”的结论。为期6天审核告与段落，在末次会议上工程管理处处长高海军对审核专家表示感谢，表示在今后的工作中将进一步努力，将实业集团的管理体系提升到更高的平台，在日后的工作中将进一步提高工作效率，使体系程序文件更加贴近企业的工作要求，为公司标准化管理打下良好的基础。

兴泰实业集团工程管理处：张旺宁

第二篇：2020年外审三体系问题清单

版本号：C

BSC-09-S-13-T-2013 审核组发现并提请受审核方关注的问题项清单 组织名称：襄阳泽东化工集团有限公司

合同编号：AWH14-033 序号 提请关注问题项内容 发现部门 标准及条款 1 ：

现场发现：有一台编号为：4***10070101 的行吊有效期至 2018.11.30 未进行年检，于 追踪设备管理部，该设备己于 2018.10.19 向湖北特种设备检验检测研究院申请定期检验，于 并于 2018.10.30 受理，望企业后期持续跟进。

供矿车间 不 符 合 GB/T28001-2011 标 准 4.4.6

GB/T 19001—2016 标准 7.1.3 的相关要求。查事故柜配置的应急工具：负责人表述绝缘手套、语音报警验电器、倒闸操作杆等均于2018 年 年 12 月 月 29 日拿出去进行合格检验，现不在现场，提请企业关注报检进展，确保应急工具到位，已与企业进行了沟通。

供电车间 E 8.2 S4.4.7 3 车间现场有部份电机、洗眼器不能正常打开或打开后没有水，需在检修时更换。

精细车间 不 符 合 GB/T28001-2011 标 准 4.4.6

GB/T 19001—2016 标 标准 准 7.1.3 的相关要求。配电室内门口无防鼠板、窗户无防护网。车间现场有多个配电箱没有接地线； 两钠车间 合 不符合 GB/T28001-2011 标准中 4.4.6 的相关要求。查 经查 2018 年硫一车间废水除砷技改项目，该项目正在基建中。但追溯核查针对该项目基建过程中的环境因素、危险源进行识别和控制措施考虑不足。

（安全部提供的危险源辨识及风险评价记录与上（2017 年）基本一致，没有消减或增司 加情况发生。但实际核查，公司 2018 年生产线存在技改，部分产品工艺发生变化后可能会导致危险源的动态变更，但安全部针 对危险源进行动态监控的关注度不够。

环境保护部、安全部 部 E6.1.2/S4.3.1 6 包装岗位发现：自动电子秤（编号：21892027）检定日期为：2018-12-12，己过期。追踪于 能源计量部，该计划器具己于 2018.10.19 向襄阳市计量检定测试所申请计量检定，并于2018.10.30 受理，望企业后期持续跟进。

磷酸一铵车间 不符合 GB/T 19001—2016 标准 7.1.5 的 的相关要求。

第三篇：三体系外审迎审核准备工作要点

三体系外审迎审准备工作要点

第一部分：通用条款部分

1、工作环境（Q6.4）主管部门：综合办、安环部

办公现场、生活区、食堂、生产区、操作室、分析室、厕所、仓库等地方环境状况应重点进行清理。

2、纠正/预防措施（Q8.5，ES4.5.2）主管部门：各职能部门

—包括各层次审核下达的不合格整改报告、各职能部门下达的整改督办清单、内部整改督办清单、内部审核不合格项整改报告、各种分析会提出的改进措施。

—所有问题应制定改进措施，有实施、跟踪、验证，并保证完整性。

3、环境因素、危害因素（ES4.3.1）主管部门：安环部

—部门环境因素、危害因素识别清单，并评价重大环境因素和重大风险。—评价内容应就包括三种状态、三种时态和环境七大类别、20类事故分类和职业病类别。

—控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。

4、安全环境运行控制（ES4.4.6）主管部门：安环部

—运行控制应针对识别的环境因素和危害因素，按安全环保九大模块的相关程度和标准进行控制。

重点关注内容：

—安全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好情况。

—安全、环境现场标志、标识牌配置和完好情况，危化品灌装岗位应有技术说明书和技术标签。

—安全、环保运行记录，对安全环保情况巡检、检查记录，日常监测记录。—现场环境状况（消除脏、乱、差和跑、冒、滴、漏现象）。—现场作业安全票证应办理齐全，作业应规范。—危化品灌装作业应有作业指导书，现场作业应规范。—对现场外施队和外施人员监督检查和管理应到位。

—现场易现出违章的情况包括：现场作业不戴安全帽、不系安全袋、不办证、监护人不在现场或未履行监护职责，动火作业间距不达标，吊装作业无方案、无有资质人员进行指挥，危化品运输无资质证明，焊接作业电缆线损坏、裸露，尘毒区域作业不戴防毒面具、防尘口罩，高噪音区域作业不戴耳塞，易腐蚀品作业不戴防护手套、不穿防护鞋，电器作业不戴绝缘手套、不穿绝缘鞋，车工作业不戴工作帽、留长发等，应消除。

4、应急准备和响应（ES4.4.7）主管部门：安环部 —针对识别的环境因素和危害因素中紧急状态均应制定相应的应急预案或应急办法。分级制定，公司级有应急预案，各部门有应急预案或应急办法（如异常情况处理有操作规程和技术标准、分析规程等，安全救护知识有安全技术说明书和安全标签、救护相关知识等）。

—现场应急救援设施（含消防设施、气防设施、应急药品、应急设施等）应按标准配备到位，现场设施应完好，作业人员会正确使用。

—应急演练应有方案、实施记录、效果评价、存在问题改进措施及跟踪验证记录等。—发生事故后应对事故应急过程和效果进行评价，对存在的问题有改进措施及跟踪验证记录。

说明：通用条款部分各职能部门既要履行系统管理职能，又要履行部门内部管理职责，各事业部重点履行内部管理职责。

第二部分、专用条款部分（分过程描述）

1、安全、环境的监视和测量（ES4.5.1）涉及安环部、各事业部 —环境、安全相关指标确定

—监测（包括三废、噪音、职业病等）记录和监测报告。

2、合规性评价（E4.5.2，S4.5.1）涉及安环部

针对识别的法律法规，应对是否满足适用条款规定要求进行评价，形成评价报告，对未满足法律法规要求的情况应制定改进措施，并跟踪措施的实施情况和效果。

3、事故、事件、不符合（E4.5.3，S4.5.2）涉及各部门 —各类事故事件报告、通报。—各类事故事件的分析会记录。

—对各类事故事件采取措施、跟踪验证记录。

4、管理方案（E4.3.3，S4.3.4）涉及安环部及各事业部。由安环部统一策划，并与各事业部协调好

第四篇：山东八三炭素厂顺利通过QE 双体系外审

山东八三炭素厂顺利通过QE 双体系外审

12月26日至28日，中质协质量保证中心3位专家对我厂的质量、环境“双体系”进行了第二次监督检查。

首次会议上，外审组组长付军就此次外审的目的、依据、方法和有关注意事项进行了充分说明。企业总经理金兴会同志代表八三炭素厂致欢迎辞，并向外审组专家汇报了我厂概况和质量、环境“双体系”的运行情况，同时要求企业各部门和相关人员要积极配合审核组工作。

审核组专家通过查阅体系运行文件记录、现场查看、面对面沟通等方式，对炭素厂的体系运行情况进行了深入细致的了解。专家组认为企业领导层对质量、环境保护等方面意识强烈，对标准的认识充分到位；配备的人力、设备、经费等资源基本能够满足管理体系持续有效运行的需求。同时，专家组对我厂体系运行中存在的问题提出了建议，如文件适宜性、评审意见落实等需要进一步规范等。

通过这次外审，炭素厂各级人员的质量、环境综合管理意识有了进一步提高，对生产经营的管理过程更加明确，有助于进一步增强企业管理规范化。

在外审末次会上，外审专家对我厂双体系运行情况给予了充分的肯定，专家认为，我厂的管理体系运行是健康有效的，他们将建议中质协允许我们继续使用认证证书。

末次会上，企业总经理金兴会同志针对外审组开出的两个一般不合格项及增值审核报告作了总结发言，并提出了几点要求：一是要狠抓落实，企管处和联络员要把此次审核的资料归纳好、梳理好、整改好，企管处要对我厂双体系运行进行持续跟踪。二是职能部门要做好监督检查和考核工作，各单位要将贯标工作落实到实处，对发现的不符合项和问题-1-

点进行全面分析整改。特别进入2012年，对企业发展面临新形势、新任务和新要求，适时引入安全管理体系，优化管理流程，再造工艺流程，围绕我厂 “十二五”的战略目标，强化规范化管理，促进各项工作执行水平再提升，勇于积极承担社会责任，全面实现我厂再造管理体系的承诺。省局生产指导处领导张捷英同志参加了末次会议，并对我厂的管理体系运行工作提出了指导性意见和要求。

炭素厂经理办公室

2011年12月29日

第五篇：质量、环境和职业健康安全管理三体系外审末次会议领导讲话

末次会议讲话

尊敬的各位审核组专家、各位同事：

你们辛苦了！

首先，我代表**有限公司全体员工，对**认证有限公司各位专家三天来的辛勤工作表示衷心的感谢。

本次认证审核所发现的问题具有一定的代表性和普遍性，希望会后公司各部门要举一反三，开展自我检查，切实实现公司管理体系的纠正和持续改进，发现问题的部门要认真分析存在问题的原因，制定相应的解决措施，及时进行整改，实现管理体系的持续改进。

公司自2002年开始推行质量管理体系，截止目前已有16年之久。目前，已顺利完成旧版《质量管理体系》的转换工作，并借此机会提起《环境管理体系》和《职业健康安全管理体系》的认证申请。事实证明，一个有效的管理体系可为企业注入新的活力。公司自从推行管理体系以来，无论从管理的科学性、规范性还是从培养员工的良好习惯等方面都发挥了积极的、不可替代的作用。

我们每年组织内审和邀请第三方审核机构外审，对公司管理运行的有效性、符合性进行评价。通过这些活动，持续不断的发现问题、分析问题、解决问题，从而不断的提升管理过程中各个环节、各项活动的能力，不断优化过程，实现管理体系的持续改进。公司一贯重视服务质量和管理质量，管理体系在公司的不断深入和完善，是我们公司永恒的追求，也给公司运行管理标准化提出更高的要求。ISO 9000族标准是目前世界上一种先进的管理模式，如何才能为公司的运营管理发挥更大的作用，还需要大家不断地学习和实践。最后，再次对几位专家的辛勤工作表示忠心感谢！

谢谢大家。