机务段段管通用物资线下竞价采购说明（本站推荐）

第一篇：机务段段管通用物资线下竞价采购说明（本站推荐）

附件1：

成都机务段段管通用物资2015年第1批次

线下竞价采购说明

“成都机务段段管通用物资2015年第1批次线下竞价采购”物资按铁路局物资处《关于物资采购商务平台规范操作》的通知（物电„2014‟13号）文件要求，已于2015年元月22日至28日期间组织了商务平台线上竞价采购。现按规定对流标部分物资组织线下竞价采购，现予公告。公告期从2015年2月4日起至2015年2月6日16:00止（公告日期即报名日期）。2015年2月9日9：00至2月10日组织线下竞价采购评审。本次线下竞价采购允许供应商或代理商参与。各竞价单位必须严格按照自身资质范围要求参与线下竞价。如发生恶意竞价等其他原因造成此项物资无法供货或供货质量差时，成都机务段有权对其进行“取消竞价项目”、“禁入”、“赔偿”等其他处罚。

一、具体要求

1.“成都机务段段管通用物资2015年第1批次线下竞价采购”对象为具备资质的生产厂家或代理商、供应商。

2.请有意愿参与我段线下竞价采购的单位，在2015年2月6日16:00前到成都机务段材料科（可通过传真方式，传真号：市电028-86482021；路电061-82021）报名(见附件2)，为避免传真机繁忙，建议提前或夜间传递（自动传真）。

3.报名的竞价单位将资质文件密封后加盖单位鲜章在2015年2月9日9:00至10:00期间交成都机务段检修综合楼四楼技术科会议室。2月9日10:00材料科会同段技术科、财务科、设备科、检修车间、段纪检部门对参与的竞价单位进行资质审查，当天宣布审查结果，资质文件未按规定时间递交的竞价单位，按自动弃权处理。

4.经资质评审合格后的竞价单位方能在2015年2月10日9：00前递交商务文件（即报价表加盖单位鲜章及U盘，见附件3）。商务文件未按规定时间递交的竞价单位，按弃权处理。竞价采购评审委员会于2015年2月10日9：00开始对商务文件进行评审。

5.本次竞价成功的物资供应有效期为2015年2月11日至2015年年底（若竞价成功物资在供应期间被路局定为局管料后，该项物资的供应合同自动终止，按局管料要求执行；与路局最新下达相关文件有矛盾、冲突时，该项物资的供应合同自动终止，以路局最新下达文件为准）。因特殊原因在有效期截止日期到后，若段管物资未组织再次竞价时，原则上可延用此次竞价结果至再次竞价时，竞价成功单位就成交项目必须储备2个月供应量。若竞价成功单位不按合同相关要求履行职责或退出供货的，成都机务段有权将其列入黑名单，追究其赔偿、取消该单位所有或部分已成交包数或项数、禁入等其他责任（禁入时间由成都机务段评审委员会确定，原则上不低于一年）。

二、评审和结算

1.竞价评审委员会2015年2月9日9:00对竞价单位资质进行审查。对同一包中同一品牌的单项物资，如生产厂家和代理商、供应商同时到场参与竞价，则代理商、供应商自动退出该包竞价。

2.本次报价以单项为单位，原则上报价金额低于我段参考价物资的成交。对单项报价高于参考价的竞价单位，物资采购竞价评审委员会可根据实际生产需求要求其是否进行二次报价。竞价评审委员会有权要求竞价单位进行二次或三次报价，如发生二次或三次报价，在竞价评审会上现场填报，对报价与市场价严重不符的竞价单位，竞价评审委员会可要求其现场核实品种、规格型号等并进行谈判，谈判结果由竞价评审委员会根据实际采购需求确定。

参与竞价单位不得以严重低于市场价的行为进行恶意报价，致使该包成交。如发生恶意报价，评审委员会有权对该包作“流标”或对该竞价单位进行“禁入”处理。

3.竞价成功物资交货地点及交货数量由成都机务段业务员根据生产实际情况指定（成都机务段管辖范围内均适用，如成都、峨眉），由于交货地点不同所产生的其他任何费用由竞价成功单位自行承担。本次竞价价格包括不同状态货物的本体价格、装卸费、运输费、运杂费、保险费、税费、售后服务等其他一切费用，整个过程中的人身、物资安全由物资竞价成功单位全权负责。

4.成都机务段本次物资竞价采购，我段不提供预付款，实行发生多少结算多少，按“先货后款”的方式进行料款清算，同时竞价成功单位必须开具税率为17%的增值税专用发票进行结算。

三、其他说明

参加竞价的单位应准备成都机务段段管通用物资2015年第1批次线下竞价采购报名表（附件2）、资质文件、商务文件（附件3），并按规定时间分别投递。

1.资质文件要求

参加竞价的单位资质文件必须密封，首页编制目录，按邀标书内容逐项应答并装订，资质文件的装订必须采用胶订(夹子或订书钉装订视为活页,活页装订资格文件无效），所载内容必须真实、可靠，竞价单位提供虚假资质文件，造成的后果及损失，由竞价单位负责完全责任。包括以下内容：

①法定代表人身份证复印件；法定代表人未到竞价采购会场时，需法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。

②加盖竞价单位鲜章的法人营业执照复印件。

③加盖竞价单位鲜章的企业纳税（国税）登记证复印件。④加盖竞价单位鲜章的企业组织机构代码证复印件。⑤加盖竞价单位鲜章的其他能证明竞价单位资质的相关资料。2.商务文件（需纸质竞价采购报价单、电子U盘）要求 本次报价需纸质报价单（附件3）和电子U盘。纸质报价和电子U盘不一致时，按纸质报价单为准。

①纸质报价单必须加盖竞价单位章（合同章也可），允许只打印参与序号对应的项目，但表头和所竞价的序号、材料名称、规格型号等不得作任何改变，否则视为无效报价。

②电子U盘资料（按公告附件3为准）不允许变动表格，不得减少、增加、修改表格的列数、行数和内容，只能填价格，否则评审委员会可视其竞价为无效（含纸质报价），并按“流标”处理。电子U盘自行准备并标注单位名称，如未提供电子U盘，评审委员会可视为弃权。

3.竞价成功后的生产厂家，必须根据成都机务段的材料消耗情况做好2个月的物资储备，在2015年2月18日前到成都机务段材料科办理合同签订事宜，不再另行通知。

联系人和电话：刘一（028-86482187、***）、李月强（028-86482169、***）、吴绍林（028-86482197、***）。

第二篇：物资招标竞价采购管理制度

吉星实业有限公司物资管理制度

物资招标竞价采购管理制度

一、总 则

第一条：为加强、规范企业物资的采购管理，大力开展招投标竞价采购，树立企业品牌效应，提高企业核心竞争能力，特制定本制度。

第二条：供方提供的产品对公司最终产品的影响程度，分供方分成A、B、C三类： A类：原材料、外协、外购配套件、标准件、附件、包装材料

B类：砂轮、化工、燃料、五金、刀具、电器、药品、办公用品以及各服务类（如运输）的分供方

C类：即固定资产类，包括基建和设备，其中基建主要包括新建、扩建、改建、建筑安装、零星建筑及建筑物的维修。

二、分供方选定和评价管理

第三条：分供方选定原则

1、竞争原则：即经多方选择，择优采购。

2、多因素原则：即要全面考虑质量、价格、交货期、服务及采购距离等方面因素，做到优质优价。

3、相对稳定原则：即分供方一旦确定，要立足于长期、稳定，并对其质保能力进行不断开发。

第四条：分供方的选定和评价管理

1、对A、B类物资的采购必须先评审再定点，以确定分供方的质保、供货能力及信誉。

①由各企业指定部门负责组织评审工作，技术、质量、生产部门会同参与，形成评估报告存档备查。

②定点的单位应多于实际供货的单位。原则上，同一物品分供方定点备选不得少于5家，实际采购最少不少于2家，最多不大于3家，其余用户为候备点（外加工批量大可以有3～5家），具体可参照钱潮公司QS9000程序文件中《分承包方选定和评价管理细则》执行。

2、对于C类即固定资产类，可参照按钱潮公司《基本建设管理制度》及《设备购置管理制度》执行。

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三、物资采购实行招标竞价制

第五条：招投标原则

对于A类物资及B类中月消耗在1万元以上的物资，在结合分供方选定原则的基础上，招投标实行“三公平，三必须”原则，即品种、数量和质量指标公开；参与竞争的客户和价格竞争程序公开；竞标完成后的结果公开。

在确保质量的前提下，必须按招竞标最低价采购，必须按规定程序采购，必须按要求签订合同（或协议）采购。

第六条：招投标操作程序

1、对已有分供方，物资采购招投标的步骤：

①采购部门在每年12月份应会同财务、质量、技术等部门对上招投标工作及合格分供方进行评审，根据评审情况确定下的招投标竞价采购工作计划。

②为形成竞争机制，负责招投标采购部应会同质量、技术部门在对潜在分供方进行实地调查了解并形成报告经主管副总审核后，按定点原则有5家以上分供方参加竞标。

③根据①、②二步确定的分供方交纳保证金后，才有资格参加招投标。④采购经办部门应在招投标会前6天向有竞标资格的单位发出招标书(即采购物资的技术质量要求、月度要货量等等)，并告之招标会时间、地点。

⑤采购经办部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会，由公司质量、技术、财务部门参加，采购经办部门当场揭标。

⑥招投标过程采取循环制，下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下，经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

⑦采购经办部门与中标单位签订产品购销协议、质量协议，由分供方按确定价格保质按量供货。

2、对新购物资招投标按下列步骤进行：

①凡是直接可从厂家采购的物资，采购经办部门会同技术、质量部门必须在招投标前对厂家进行实地调查，形成汇报经总经理或其授权人审核后，初步确定竞标单位5家。

②采购经办部门应在招标会前6天向确定的竞标单位发出招标书（要求同前述第④条），并告之招标会的时间和地点。

③招投标具体操作可按前述第⑤、⑥条进行。

④招标后可先确定2～3家中标单位进行为期一个月送样，供使用部门试用。

175 吉星实业有限公司物资管理制度

⑤由质量部门人员对样品使用情况进行跟踪，并作跟踪记录(小批量试用跟踪单)，若样品使用效果良好，由采购经办部门正式与之签订购销合同(协议)。

四、分供方的监控

第七条：除每年对分供方进行合格分供方评审外，每月对分供方进行考评，根据上月对其的质量监控和交付业绩的评定结果，增减其下月订货量，具体评定标准见后附的《分承包方选定和评价管理细则》中4.4分承包方评定。

五、物资采购的监控

第八条：价格监控

1、参加竞标的各分供方应提供产品价格构成明细，由财务部负责价格核实及付款方式的评审把关。

2、各企业在组织招标会时，对于A、B类物资应有钱潮企管中心和财务部参加。对于C类物资应有钱潮发展工程部参加监控。

3、结合市场行情价格动态，必须定期竞价一次（3～6个月），具体可由各企业根据自身情况决定，但必须成文备查。

4、各企业于每月5日前将上月采购物资价格清单报钱潮企管中心，以增加采购物资价格透明度，并可发挥整体采购的优势。

第九条：合同、协议监控

1、合同、协议的评审签约由采购或外协部门经办。

2、按统一格式条款包括供货延误、质量损失赔偿、价格欺诈赔偿等草签协议、合同。

3、财务部（评审价格及付款方式条款）、质量管理部（质量保证条款等）会签，总经理确认后，交财务部门、质管部门各存档1份。

第十条：质量及价格损益控制

采购质量由各企业质管部门负责并承担责任。物资的仓储和使用部门对物资的价格、质量具有监督权，若采购的物资有质量问题或价格未按合同价执行，公司按收回的实际损失赔偿额的20%予以奖励。虚拟生产采购价格损益盈亏由财务部门负责控制审核把关并承担责任，净利必须5%以上。

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六、违规处罚

第十一条：对于未按本通知规定，未对分供方进行评审的，扣规范考核2分/次。各企业对责任部门经济责任制考核5分/家·次以上，若出现质量事故的，由相关责任人和责任部门向分供方索回公司损失，并处以公司实际损失额的5%的罚款。

第十二条：对于未按本通知规定，未对采购的物资实行招标、竞价的，扣规范考核1分/次。各企业对责任部门经济责任制考核3分/种以上，如价格与市场价存有差异，应责令有关责任人收回差价，对于未收回的金额由其个人承担。

第十三条：若因无合同（协议）或合同、协议未明确违约责任或不完善，而无法向外方索赔或不能完全索赔等，扣规范考核分1分/次，各企业的采购部门至少应承担索赔差额（应索赔额减实际索赔额）的50%的罚款，并赔偿损失，同时追究合同管理员的相应责任。

七、附 则

第十四条： 本制度适用于浙江吉星系统有限公司及所属各子（分）公司。第十五条：本制度本制度自下发之日起生效，由吉星系统公司生产供应部负责解释。

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第三篇：物资采购工作情况说明

职工医院药品及卫材采购工作情况说明 职工医院物资采购执行的是《大庆市第五医院物资采购管理制度》。作为医院自采物资，根据政府有关规定及卫生材料市场情况，在《物资采购管理制度》中，对药品和卫生材料采购分别做出了“药品采购全部按省卫生厅、药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购”和“卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购”的规定。下面就药品和卫生材料的采购工作基本情况做一简要说明。

一、药品采购

由医院药事管理委员会决定药品采购品种，这些品种的营销均为政府部门指定。对于新药采购执行以下流程：

1、新药申请：必须是黑龙江药品集中采购网中标品种。医药公司的新药申请必须加盖公司红章，法人签字，不受理个人申请。临床科室的新药申请必须是由该药品第一、第二适应症科室主任提出，并注明推荐的理由。

2、新药审批：由药事管理委员会审核，选票超过2/3的品种为通过，由主任委员签字确认后执行。闭会期间，由药事委员会主任委员审批。

3、新药采购：以少量、勤购为原则，根据科室需要量采购，减少库存，加快周转。如滞销及时联系供应商退货。

二、卫材采购

卫生材料由医院自采，执行的是比质比价采购。采购流程为：

1、市场询价：根据物资采购品种作询价单，发往询价单位，同一物资有两家以上生产、经销的至少询价两家，询价结果保密。此项工作由物资采购科完成。

2、商家报价：被询价单位发回报价单，报价单以书面形式在报价期限内送达，采购人员与报价单位间只能就报价单内容做说明，严禁向报价单位透露其它报价单位报价情况。此项工作由物资采购科完成。

3、选商：根据技术条件及询价结果选择合适的供应商。对重要设备、备件供应商的经营资质、业绩、信誉、服务能力等技术条件要进行考察，对达不到要求的给予清除。此项工作由物资采购科完成。

4、价格谈判：在院长领导下，由物资采购科牵头进行价格谈判，相关科室及专业人员参加，纪检、工会监督。原则上，低值易耗品低于或持平本地区、本市其它医院的价格；有国家、行业固定价格的，执行固定价格。

5、签约报批：签订价格框架合同，报送公司审计、企管法规部门，审批后的价格为最终价格，并作为采购价格严格执行。此项工作由物资采购科完成。

6、执行：按照每月物资计划数量进行采购，采购品种、实际价格不能与价格框架合同有实质性区别。合同执行期间

发生不可抗拒调价（国家、行业规定等），必须履行相应变更审批程序，方可改变价格。

以上是我院药品及卫材采购的基本情况。经过多年来的运行，这两项物资采购办法较适合我院工作实际，药事管理委员会决策制度和卫材采购的多方介入机制增加了决策的科学性，节约了采购成本，有效保障了临床供应。下步工作中，要继续加大药事管理委员会定期会议的执行力度，进一步完善卫材采购的多方介入机制，使药品及卫材采购流程更趋合理和公开透明，提高物供保障和管理水平。

第四篇：2008年云南省医疗机构药品网上集中竞价(限价)采购关于投标授权书和配送授权书的说明及标准格式

2008年云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购

关于投标授权书和配送授权书 的说明及标准格式

2008年云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购（采购文件编号：YNYP-2008-01）的采购主体是云南省省、州、市级非营利性医疗机构和经批准纳入采购主体的其他医疗机构。

欢迎药品生产企业直接参与投标；欢迎云南省内区域药品经营企业直接参与投标；欢迎所有合格供应商前来参与投标。

参与本次集中采购的药品生产企业（进口药品一级代理商）委托经营企业投标的，必须按照《投标授权书》的标准格式向受委托的经营企业出具投标授权书。投标授权书只能作为本次投标及投标相关事宜的授权文件，不能作为相关药品配送的授权文件。

参与本次集中采购（采购文件编号：YNYP-2008-01）的相关药品生产企业（进口药品一级代理商）必须委托合格的经营企业进行相关药品配送，并按照《配送授权书》的标准格式向受委托的经营企业出具配送授权书；

采购文件附件粘贴册内容与本说明不一致之处，以本说明为准。投标授权书和配送授权书的标准格式详见下表：

（或查询2008年云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购文件的附件：资格证明材料编制说明及装订顺序样本）

附表9（经营企业使用）

云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购

药品生产企业（进口药品一级代理商）对药品经营企业的

投标授权书

（生产企业或进口药品一级代理商的名称）在此授权（药品经营企业名称）

作为本企业以下药品（药品通用名、剂型（亚剂型）、规格、包装）

的合法投标代理企业，共 个药品参加本次云南省医疗机构药品集中网上竞价（限价）采购（编号：YNYP-2008-01）的投标及相关事宜。

根据《云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购文件》（编号：YNYP-2008-01）的规定，我们在此保证为上述公司就此次药品集中采购而提交的药品承担货源和质量保证责任。

授权期限为： 2008年 4 月 1 日至 2009年3月31日。生产企业（进口药品一级代理商）名称（盖章）

联系电话：

日期： 年 月 日

注：

1、授权书应为药品生产企业或进口药品一级代理商出具并盖章的原件，请供应商做好备份。

2、若授权投标品种数量较多，授权企业可附表填写并加盖鲜章。

3、若未经授权企业同意，擅自修改授权内容的，视为无效授权。

附表6（生产/经营企业使用）

配送授权书

作为合法的药品经营企业，（药品经营企业名称）完全具备《云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购文件》（编号YNYP-2008-01）要求的配送能力。

在此承诺对（供应商：药品生产企业/进口药品的一级代理商/药品经营企业名称）所生产/代理销售的（完整填写药品通用名、剂型（亚剂型）、规格、包装）等 个药品在（区域范围）组织配送。

双方保证在供应商中标（成交）后，严格按照《云南省医疗机构药品网上集中竞价（限价）采购文件》（编号YNYP-2008-01）和医疗机构的要求，提供全面、完善的服务。具体的药品配送协议，由药品生产企业与药品经营企业另行订立。

承诺期限为： 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 3月 31日。

供应商（生产/经营企业）名称（盖章）联系电话 日期： 年 月 日

配送商名称（盖章）联系电话： 日期： 年 月 日

注：药品名称部分不够时，可另行附表。