关于上报“风险管控治亏年”实施方案的通知

第一篇：关于上报“风险管控治亏年”实施方案的通知

关于上报“风险管控治亏年”

实施方案的通知

为全面贯彻落实集团公司2014年“四会”精神，夯实企业发展基础，加强内控风险管理，强化项目管控，彻底消灭亏损项目，创造良好经济效益，增强企业综合实力，确保持续稳健发展，公司决定利用一年时间全面开展“风险管控治亏年”活动。为确保活动扎实有效开展，根据公司主管领导要求，请各部门制定治亏年实施方案，相关业务部门要详细列明公司已亏损项目，亏损额，减亏目标、考核办法和保障措施；所属在建的过程亏损项目、潜亏数额、减亏目标、奖罚办法和保障措施；新上项目，前期成本策划，施工方案优化及组织上场等项目管控方面要列明具体措施、奖罚办法和推进计划。特别强调各部门的实施方案最终落脚点在如何治亏、防亏上，要层层进行落实，所有部门和项目都要压担子、负责任，不能将治亏当口号，要实实在在落实到实际工作中去。

要求各部门于3月30日前认真制定“风险管控治亏年”活动实施方案速报企业管理部。

企业管理部2014年3月26日

第二篇：风险管控大检查实施方案

风险管控大检查实施方案

为了扎实做好安全隐患排查和源头治理工作，根据神华集团公司《关于开展风险管控大检查的紧急通知》（神华审„2011‟297号）的工作安排，制订本实施方案。

一、组织领导及工作小组分组安排

为组织做好本次检查工作，神华集团公司成立风险管控检查工作领导小组，张喜武任组长，张玉卓、凌文、孙文健、郝贵为副组长，其他神华集团公司领导为成员。风险管控检查工作领导小组下设办公室，办公室设在内控审计部，负责统一协调各工作小组的检查工作（联系人及电话：郭全 010-58131547 ***；张剑 010-58132389 ***）。

本次检查分16个工作小组，风险管控检查工作领导小组成员任工作小组组长，工作小组分工及安排见附表。

二、检查方式及时间安排

本次检查工作主要通过听取被检查单位汇报、访谈、重点抽查的方式进行。

各工作小组检查工作在10个工作日内完成。整个检查工作自6月11日开始，6月30日以前结束。具体时间安排由各工作小组确定，并反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

三、检查内容

（一）生产安全风险管控。

1.结合2010年专家会诊、冬季安全大检查及本单位自查等活动中发现的重大缺陷和隐患，检查重大安全隐患的排查和整改情况，特别是煤矿尚未整治的重大隐患。

2.煤矿“一通三防”工作和水害、冲击地压的防治。检查瓦斯（有毒有害气体）、火灾、水害及周边小窑对大矿的影响等重大危险源辨识管控情况；煤矿开采形成的采空区对地表民房等产生的潜在威胁。

3.检查电力企业是否存在生产废弃物及排放物不按国家要求排放现象；是否严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》各项规定；是否制定应急救援预案、成立应急组织机构、配备应急装备救援物资等。

4.检查煤制油煤化工企业的安全管理，特别是有毒有害、易燃易爆、高温高压等环节，以及生产、施工交叉作业环节的安全管理。日常生产过程中外排污染物的控制情况；重大危险源辨识、备案情况；应急救援预案的编制、备案、演练情况；开展隐患排查与治理工作情况，是否制定隐患排查与治理管理规定，是否建立隐患排查与治理组织机构，是否明确隐患排查职责和隐患问题分级标准，是否按照五定原则落实隐患整改，形成PDCA循环。

5.检查路港企业汛期“三防”准备情况。

6.检查生产本安体系建设的达标工作。

7.检查基建项目的安全管理，主要包括安全制度建设、安全责任制落实、重大危险源的辨识评估、安全施工应急预案等。

（二）经济安全风险管控。

1.“七项费用”和“小金库”专项治理情况。

2.基本建设项目审批、招投标管理、合同管理等方面的风险管控情况。

3.销售的货款回收、税务、定价机制及关联方交易等方面的风险管控情况。

4.大额资金收付的风险管控情况。

5.物资采购招投标、合同及供应商管理和物资验收等方面的风险管控情况。

6.涉外公文管理、文档管理、保密工作、相关人员行为规范、外方人员管理等方面的风险管控情况。

7.境外项目投资决策、投资监控、投资后评价、生产经营、国际贸易、项目实施、法律风险规避等方面的风险管控情况。

（三）政治安全风险管控。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级组织的决策、决议等方面的风险管控情况。

2.干部考核的公平公正性和干部选拔的公信度等方面的风险管控情况。

3.建设项目核准、生产证照、人员上岗资质等方面的风险管控情况。

4.职代会建设，劳动用工保护，劳务用工管理等维护职工民主权利方面的风险管控情况。

5.突发事件应对、媒体公关、危机处置等新闻宣传及舆情控制方面的风险管控情况。

6.商业秘密、机要文件、信息安全、涉密计算机管理等保密工作方面的风险管控情况。

7.征地拆迁包括程序的规范、政策规定的执行等方面的风险管控情况。

8.应对重大公共事件方面的风险管控情况。包括电力企业是否存在对周边社会及自然环境有影响的因素，如灰场污染、占地纠纷、噪声扰民、烟尘污染等情况。路港企业是否存在公共卫生事件；是否存在可能影响港口大面积停产的陆域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企业是否可能发生有毒有害物质泄漏或无序外排事故；是否存在严重影响周边居民身体健康和生命安全的重大隐患；控制室布置是否合理或防爆性设计是否能够满足标准要求，是否能够避免群死群伤事故发生。

9.节能减排与环境保护，参与重大社会公益活动等履行

社会责任方面的风险管控情况。

10.社会管理的科学化，群体性事件、突发性事件的预防和控制等维护社会和谐稳定方面的风险管控情况。

11.党的思想政治工作、党内组织生活规范化制度化、领导干部作风建设等党组织自身建设方面的风险管控情况。

四、工作要求

（一）各工作小组要按照神华集团公司统一部署和要求，统一思想，提高认识，站在神华集团公司安全发展的高度上，注重从源头上发现和预防影响稳定及安全发展的风险。

（二）各工作小组对照本方案确定的检查内容，逐项进行落实。对被检查单位存在，但本方案没有涉及的内容，工作小组要做好记录，并及时将信息反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

（三）各工作小组要严格按确定的时间安排开展工作，确保6月30日前结束检查工作，撰写完成本小组检查工作报告，报送神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

附件：风险管控大检查工作小组分工及安排表

第三篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

煤矿

安全风险分级管控实施方案

二零一六年七月二十六日 煤矿

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实云南煤矿安全监察局、云南省煤炭工业管理局、云南省安全生产监督管理局《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》（云煤安发【2016】46号文、昭煤联发【2016】4号文要求，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长： 副组长：

成 员：各专业副总、工区、部室负责人

领导小组下设办公室在安监部，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理 3 措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（9日、19日、29日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

煤矿 2016年7月26日

第四篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

**煤矿

安全风险分级管控实施方案

二零一七年四月

**煤矿

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实江西省安委会《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》要求，结合我矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长： 副组长： 成 员：

领导小组下设办公室在安全科，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

1)、通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按规操作，供风点的风量、风速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

3）、防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。4）、防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

6）、顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

7）、机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

4、火工品管理情况：严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（5日、20日）组织二次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

2017年4月23日

第五篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

煤矿安全风险分级管控工作方案

为认真贯彻落实贵州省安全监管局 贵州煤监局关于印发《贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》的通知（黔安监煤矿„2017‟2号），结合我矿的实际情况，特制定安全风险分级管控工作方案。

一、成立组织机构

为保证安全风险分级管控工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作领导小组及成立安全风险分级管控办公室。组 长： 副组长：

成 员：

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位工作规范及落实

明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结

对检查出来的安全隐患按“五落实”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、管控各系统运行及完好标准落实

管控煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系统”的建设和运行情况。

3.1通风管理

3.1.1矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统； 3.1.2各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好； 3.1.3风速、有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求； 3.1.3双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位； 3.2.2强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定；瓦斯检查员严格执

行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报；制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

3.2.3加强瓦斯抽放设施日常维护，确保瓦斯抽放设施能正常工作及抽采达标。

3.3防治水管理

及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

3.4防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

3.5顶板管理

加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

3.6机电运输管理

按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

3.7火工品管理

严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。

3.8灭火器材管理

灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。3.8监测监控

日常监测监控系统专人维护；传感器校检；加强采、掘工作面传感器悬挂管理等。

3.9其他

3.9.1煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

3.9.2应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

3.9.3建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

四、工作开展

1、制订方案，进行动员部署

按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、机电运输、一通三防、水害治理安全生产大检查。

2、突出工作重点，认真开展活动

按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

五、相关要求

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，确保安全风险分级管控工作取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成损失的，要进行责任追究。