岗位(个人)廉政风险防控报告

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第一篇:岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4:

岗位(个人)廉政风险防控报告

根据自身岗位职责,从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手,查找廉政风险点3个,针对查找的廉政风险点,制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录,从而造成会

计报表信息失真,风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况,风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈,风险等

级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时,应当坚定立场,严格遵守会计人员职业道德规范,并及时同领导沟通协调,保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核,建立健全有效的财务内部控制制度,保证原始单据完整,资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告,并形成历史记录,方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险,保证做到依法行政、廉洁从政,本人如有不廉洁行为发生,愿接受组织处理。

三、主要(分管)领导审核意见

(签名):

报告人单位:

职务:

姓名:

日月

第二篇:岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4:

岗位(个人)廉政风险防控报告

根据自身岗位职责,从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手,查找廉政风险点3个,针对查找的廉政风险点,制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录,从而造成会计报表信息失真,风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况,风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈,风险等级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时,应当坚定立场,严格遵守会计人员职业道德规范,并及时同领导沟通协调,保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核,建立健全有效的财务内部控制制度,保证原始单据完整,资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告,并形成历史记录,方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险,保证做到依法行政、廉洁从政,本人如有不廉洁行为发生,愿接受组织处理。

三、主要(分管)领导审核意见

(签名): 报告人单位:

职务:

姓名:

日月

第三篇:机关个人岗位廉政风险防控登记表

机关个人岗位廉政风险防控登记表 填表日期:2012年8月20日 姓名

处室(科)

有机农业办公室

职务

主任

岗位 职责

做好全团种子工作,包括良种的引进推广和种子的试验、示范、良种繁育、推广工作。做好有机产业发展规划实施等方面的工作。

风险 类别

风险表现形式

风险 等级

防控措施

思想道德风险

思想道德是每个人发自内心的约束,它不需要人监督,成本非常低,而且道德是每时每刻都在起作用,效率非常高。因此,道德对人的约束比制度约束更为重要,它是审计风险形成的一个重要变量因素。如果想要降低审计风险,首先应从降低道德风险着手。否则,无论设计多么完美、多么精确的审计准则、方案、程序都会由于道德风险的作祟而无法产生应有的作用。

1、加强自身思想道德建设;

2、加强自身法律、法规学习;

3、加强业务知识学习;

4、自觉尊守机关规定

权力行使风险

1、权力的含义和特征,即权力具有两重性、腐蚀性、扩张性、不平等性、可交换性。

2、权力与风险的关系,即权力越大责任越大、风险也越大;岗位越重要越容易被腐蚀。

3、权力的实质,即权力意味着责任、意味着信任、意味着奉献、意味着约束、意味着考验。

4、理清岗位职责范围内的权力。即根据岗位职责,对权力进行认真梳理,明确三个方面的内容:(1)本岗位有几项实实在在的权力。(2)各项权力的含义。(3)行使这些权力的基本依据和规定。

1、通过不断学习加强自身思想道德修养;

2、认真遵守党纪国法,牢记廉洁自律各项规定;

3、主动向组织、领导汇报个人家庭重要情况,自觉接受领导、群众监督。

制度机制风险

在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。

在根据工作需要,定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。

加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导,依法依纪追究相关责任。

填表人:单位(部门)内设机构负责人:

第四篇:个人岗位廉政风险防控登记表

事业单位聘用人员岗位等级变动审批表

填表时间:

****年**月**日 姓名

性别

行政 职务

参加工 作时间

文化 程度

出生 年月

专业技术职务资格

等级

聘任 时间

任期内考 核 情 况

现聘岗位

现聘岗位 类别等级

变动后岗位

变动后岗位 类别等级

单位 意见

(公章)

****年**月**日

主管部 门意见

(公章)

****年**月**日

人 力 社 保 部 门(职改办)审批意见

根据浙人社发[2010]165 号、永委办[2010]78号、永人劳[2010]103 号文件精神及核准的岗位限额空缺情况,同意聘任

岗 位,级,从

月起执行。

(公章)

****年**月**日 注:本表一式四份,工改办、单位、本人档案、审批单位各一份

第五篇:廉政风险防控

廉政风险防控机制建设实施方案

为深入贯彻落实《廉政风险防控机制建设》和全面加强党风廉政建设和反腐败工作,根据区教育局党委的统一部署,结合我校的实际情况,在全校开展廉政风险防控机制建设工作,为做好此项工作,特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举,注重预防”的方针,突出构建惩防体系主线,按照更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设的基本要求,大力加强党员干部队伍建设,强化领导干部廉洁自律,促进全校党风廉政建设和各项工作的顺利开展。

二、基本原则

开展廉政风险机制建设,要以公开、阳光、透明为基本原则全

员参与为基本要求,确保查找廉政风险不漏项,做到“六个坚持”即坚持以廉政教育和思想发动贯彻始终;坚持把边查边改和边建边做贯彻始终;坚持把廉政建设业务工作协调发展,坚持把走群众路线,充分发挥民主,依靠群众的参与和支持抓好廉政风险防控机制建设贯彻始终。

三、目标要求和主要内容

主要内容:以监督制约和规范权力运行为核主,重点围绕行政

审批权、资源配置权、行政执法权、干部任用权、项目管理权,对我校的每个部门,每个岗位,每个人员的职责定位,法定权限和工作流程认真排查梳理,做到职权项目清楚,职权范围明确,职权流程清晰。按照全员参与的要求,通过自己找,领导提,集体定等多种形式,查准个人在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面发生不作为或乱作为导致各类问题发生的风险表现,对排查出的风险点,实施分类管理,及时纠正不当行为,避免苗头性、倾向生问题演变为违纪违法行为,着力形成强化岗位为点,以规范程序为线,以完善制度为面的全面覆盖,层层监管,责任到位的廉政风险防控机制。目标要求:通过深入开展廉政风险防控机制建设工作,使全校党员干部岗位权利更加规范,党员干部廉政风险得到化解,廉洁自律意识更加牢固,党员干部合法益得到有效保护。

四、领导小组和实施步骤

(二)方法步骤: 第一阶段:动员部署

1、学习调研。组织全校党员干部学习《廉政风险防控机制建设应知必知问答》,充分认识开展廉政风险防控机制建设的重要性、紧迫性,增强抓好廉政风险防控机制建设的责任感。

2、动员部署。召开廉政风险防控机制建设动员大会进行动部署,明确指导思想,阐明廉政风险防控机制建设工作的重要意义,讲清防控廉政风险要解决的突出问题,四个阶段的工作任务以及每个阶段任务完成时限,方法步骤等。

第二阶段:排查廉政风险

排查廉政风险点,一是排查岗位廉政风险点。组织党员干部结合岗位职责查找存在或潜在的廉政风险点。重点查找班子“三重一大”议事决策以及行政管理中容易产生腐败行为的风险因素、风险点和表现形式,查找领导班子成员行政权力运行过程中关键环节的风险点地。二是排查可能存在的风险点。采取个人查、组织评、群众议的形式,动员全体干部、领导班子成员参考科学方法,人人查找风险,人人公开风险,人人评议风险。开展“五查五看”,一查道德方面风险点;二查岗位职责方面廉政风险点;三查业务流程方面廉政风险点;四查制度建设方面廉政风险点;五查外部环境廉政风险点。

第三阶段:制定防控措施

1、明确职责。按照“岗位定措施”的基本要求,以解决岗位职责不清、岗位 权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约,对失责行为追究不严等问题为重点,从制度建设入手进行清权确权,制定整改措施,深入抓好规范权力运行的制度建设,促进依法履行、规范行政、正确行使职权。

2、优化工作流程。按照“部门定流程”的基本要求,以解决工作流程混乱,公开透明度不强,自由裁量权过大,行政效率低等问题为重点,重点围绕“三重一大”等重大事项的科学决策以及正确行使权利,有效控制和解决暗箱操作、无序操作等行为发生。

3、推进体制制度创新。按照“单位定制度”的基本要求,充分发挥制度对防控廉政风险的保障力。积极推进体制改革和机制创新,从根本上防控廉政风险。

第四阶段:落实提高

1、明确责任。校党支部书主为廉政风险防控机制建设的第一责任人,领导班 子成员各负其责。

2、总结提高。及时对每个阶段工作进行总结,按阶段按时上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。

2011

年11月12日

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