第一篇：大庆市萨尔图区绿园社区工作站2018年部门预算及有关情况说
大庆市萨尔图区绿园社区工作站2018年部门预算及有关情况说明
目录
第一部分 基本情况.......................................................................3
一、部门主要职能....................................................................3
二、机构设置及人员构成情况..............................................4
三、预算编报范围....................................................................5
四、预算收支增减变化情况...................................................5 第二部分
部门预算表....................................................................5
一、部门收支总体情况表
...................................................3二、部门收入总体情况表
........................................3三、部门支出总体情况表
.......................................3四、财政拨款收支总体情况表
..................................3五、一般公共预算支出情况表
....................................3六、一般公共预算基本支出情况表
.................................4 七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4 八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
.......................4
十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.......................4
十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）
...........................4
十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）
........................4 第三部分
部门预算安排情况说明................................................5
一、关于部门收支总体情况表的说明
...............................6
二、关于部门收入总体情况表的说明
...............................6
三、关于部门支出总体情况表的说明
...............................6
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
.......................6
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
.......................6
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
...............7
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明...7
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......8
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....9
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....10
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明
.............................................10
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明
.............................................10
十三、其他重要事项说明.......................................................10 第四部分 名词解释.......................................................................11
第一部分
基本情况
一、部门主要职能
1、负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。
2、负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工《再就业优惠证》的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。
3、负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药 具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。
4、负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。
5、负责登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。
6、负责搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能；掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育；负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。
二、机构设置及人员构成情况
（一）机构设置
我单位内设8个办公室及一个行政服务大厅。分别是党建办，办公室，人事办，财务办，民政办，计生办，综治信访办，劳动保障办等。
（二）人员构成
我单位在编0人，在岗20人。其中行政编 1人，事业编 11人，工人5人，人事代理6人，子女工2人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。
四、预算收支增减变化情况
2018年我单位预算数为135.52万元。2017年预算数为158.51万元。2018年预算比2017年预算下降22.99万元。原因是由于社区是在2013年改革后成立，我单位人员编制均在其他单位，2018年预算未将人员相关办公类费用列入预算。
第二部分
2018年部门预算表
详见附表：
表一：部门收支总体情况表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）
表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）
第三部分
部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2018年总收入预算1355231.81元；其中财政拨款收入1355231.81元，占100%；总支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2018年收入预算1355231.81元，其中：财政拨款收入1355231.81元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2018年支出预算1355231.81元，其中基本支出954231.81元，项目支出401000元。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2018年财政拨款收支总预算1355231.81元。收入包括：一般公共预算经费拨款1355231.81元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：城乡社区支出1355231.81元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出1355231.81元，按预算功能分类支出情况如下：
1、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行954231.81元，同比下降39.8%，2013年社区改革后，我单位成立，人员编制及工资均在其他单位，2017年包括人员相关 商品服务类支出份额的预算，2018年没有将此列入预算，因此出现下降。
2、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务401000元，同比上升100%，原因是2018年将区财政拨款项目费列入预算中，而2017年未列入其中。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2018年一般公共预算基本支出1355231.81元，其中：（1）工资福利支出359206.07元，主要包括：津贴补贴73140元、其他工资福利支出286066.07元。
（2）按定额管理的商品服务支出595025.74元，主要包括：办公费8600元、手续费750元、办公水费12083元、办公电费43910元、邮电费38276元、办公用房取暖费199410.4元、物业管理费266396.34元、公务用车运行维护费25600元。
（3）项目支出401000元。
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：
1、津贴补贴（款）2018年预算73140元。
2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。
（二）商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：
1、办公费（款）2018年预算129600元。
2、印刷费（款）2018年预算55000元。
3、手续费（款）2018年预算750元。
4、水费（款）2018年预算12083元。
5、电费（款）2018年预算43910元。
6、邮电费（款）2018年预算38276元。
7、取暖费（款）2018年预算199410.4元。
8、物业管理费（款）2018年预算266396.34元。
9、差旅费（款）2018年预算30000元。
10、租赁费（款）2018年预算20000元。
11、培训费（款）2018年预算10000元。
12、其他交通费（款）2018年预算10000元。
13、专用材料费（款）2018年预算25000元。
14、劳务费（款）2018年预算10000元。
15、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。
16、维修费（款）2018年预算15000元。
17、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中 ：
1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算40000元。
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算1355231.81元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）机关工资福利支出（类）2018年预算359206.07元，其中：
1、工资奖金津补贴（款）2018年预算73140元。
2、其他工资福利支出（款）2018年预算286066.07元。
（二）机关商品服务支出（类）2018年预算956025.74元，其中：
1、办公经费（款）2018年预算805425.74元。
2、培训费（款）2018年预算10000元。
3、专用材料购置费（款）2018年预算25000元。
4、委托业务费（款）2018年预算10000元。
5、公务用车运行维护费（款）2018年预算25600元。
6、维修（护）费（款）2018年预算15000元。
7、其他商品和服务支出（款）2018年预算65000元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算40000元，其中 ：
1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算 40000元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比减少900元，减少3.4%。其中：（1）因公出国出境费0元、与去年持平。（2）公务接待费0元、与去年持平。
（3）公务用车维护运行费25600元、同比减少900元，减少3.4%。原因是公车保险预算数下调。
十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位2018年无政府性基金预算。
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十三、其他重要事项说明
（一）行政运行经费
行政运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用和人员经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。2018年行政运行经费预算安排954231.81元，其中：津贴补贴：73140元，其他工资福利支出286066.07元，办公费8600元、手续费750元、邮电费38276元、公务用车运行费25600元，水电费55993元，物业费266396.34元，办公用房取暖费199410.4元。比2017年预算安排减少630919.19元，减少39.8%；主要原因是我单位人员编制及工资均在其他单位，2018年相应人员的行政运行经费未列入其中。
（二）政府采购情况
我单位2018年安排政府采购预算0元。与2017年相比无增加。
（三）国有资产占有情况
截止2017年12月31日，固定资产账面价值为4845484.37元。其中：土地、房屋及构筑物价值4299346.97元；通用设备价值313685.47元；专用设备价值20555.85元；图书价值29378元；家具类价值182518.08元。
（四）预算绩效情况
2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金共975600元，其中区级财政拨款项目401000元，上级拨款项目300000元，上年结转区级项目资金274600元具体包括：（1）党组织服务群众经费（区本级）项目225000元，上年结转225000元；（2）党组织服务群众经费（上级）项目225000元；（3）社区办公费（上级）项目75000元，（区本级）75000；（4）社区党组织工作和活动经费（区本级）项目71000元。上年结转49600元；（5）信访维稳经费（区本级）项目30000元。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。
九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。
十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。
十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。
二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。
二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
第二篇：让区旭园社区工作站2018年部门预算
让区旭园社区工作站2018年部门预算
及有关情况的说明
目 录
第一部分
让区旭园社区工作站基本情况....................................................................................3
一、主要职能.................................................................................................................................3
二、预算编报范围.......................................................................................................................3 第二部分
部门预算表.................................................................................................................4
附表：部门预算及“三公”经费公开附表.................................................................................5 第三部分
部门预算安排情况说明...............................................................................................5
一、关于财政预算收支总表情况说明.............................................................................................5
（一）公共预算收入情况...........................................................................................................5
（二）公共预算支出情况...........................................................................................................5
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................5
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................6
四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明.................................................................8
五、关于部门预算收支总表情况的说明.........................................................................................9
六、关于部门预算收入总表情况的说明.........................................................................................9
七、关于部门预算支出总表情况的说明.........................................................................................9 1
八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明...................................................................10
九、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.....................................................................10
十、“三公”一般公共预算支出情况的说明...............................................................................10
十一、其他重要事项说明...............................................................................................................10
（一）机关运作经费.................................................................................................................10
（二）政府采购情况.................................................................................................................11
（三）国有资产占有情况.........................................................................................................11
（四）绩效管理情况.................................................................................................................11 第四部分
名词解释...................................................................................................................11
第一部分 让区旭园社区工作站基本情况
一、主要职能
承接社区工作站全部职能，主要负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。
（一）负责制定并组织经济工作规划，做好统计、科普教育工作，协助财税部门做好协税护税工作;
（二）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；
（三）负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；
（四）负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台；
（五）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作。
（六）负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作；
（七）承办区政府交办的其他事项。
二、预算编报范围
根据上述职责，让区旭园社区工作站设3个内设机构：
（一）社区党工委下设党工委办公室：负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构 3
编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。
（二）社区工作站设置社区公共服务中心：负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。
（三）社区工作站设置社区综合管理中心：负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化监督、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。
核定编制共7名，人事代理14人，在职合计21人。2018年纳入让区旭园社区工作站部门预算管理的单位为本部门。
第二部分
部门预算表
附表：部门预算及“三公”经费公开附表
2018年让区旭园社区工作站预算公开报表查询表.xls（打开超链接）
第三部分
部门预算安排情况说明
一、关于财政预算收支总表情况的说明
（一）公共预算收入情况
让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款收入1034.41万元，占2018年收入的100%；
（二）公共预算支出情况
让区旭园社区工作站2018年部门预算支出总额1034.41万元，其中：一般公共服务支出899.68万元；社会保障和就业支出50.07万元；医疗卫生与计划生育支出20.39；住房保障支出64.27万元。
2018年部门预算收支总额比2017年增加87.41万元。原因为：人员增加和各项保险基数调整。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按预算功能分类支出情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算899.68万元，其中：行政运行（项）2018年预算数885.68万元；一般行政管理事务（项）2018年预算数 5
14万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数50.07万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数20.39万元，其中：行政单位医疗(项)2018年预算数13.41万元；公务员医疗补助（项）2018年预算数5.37万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数1.61万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数64.27万元，其中：住房公积金(项)2018年预算数21.46万元；提租补贴（项）2018年预算数42.81万元。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2018年预算数 873.62万元，其中：
1、基本工资（款）2018年预算数73万元。
2、津贴补贴（款）2018年预算数125.74万元。
3、奖金（款）2018年预算数13.75万元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数50.07万元。
5、伙食补助费（款）2018年预算数6.68万元。
6、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数13.41万元。
7、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数5.37万元。
8、其他社会保障缴费（款）2018年预算数1.61万元
9、住房公积金（款）2018年预算数21.46万元。
10、其他工资福利支出（款）2018年预算数562.53万元。
（二）商品服务支出（类）2018年预算数142.59万元，其中：
1、办公费（款）2018年预算数36.13万元。
2、水费（款）2018年预算数0.41万元。
3、电费（款）2018年预算数1.49万元。
4、邮电费（款）2018年预算数3.12万元。
5、取暖费（款）2018年预算数22.48万元。
6、物业管理费（款）2018年预算数44.96万元。
7、差旅费（款）2018年预算数16.11万元。
8、维修（护）费（款）2018年预算数0.11万元。
9、培训费（款）2018年预算数0.74万元。
10、工会经费（款）2018年预算数2.64万元。
11、福利费（款）2018年预算数0.3万元。
12、公务用车运行维护费（款）2018年预算数2万元。
13、其他商品和服务支出（款）2018年预算数12.1万元。
（三）对个人和家庭补助（类）2018年预算数18.2万元，其中：
1、生活补助（款）2018年预算数1.2万元。
2、奖励金（款）2018年预算数3.86万元。
3、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数13.14万元。
四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明 让区旭园社区工作站2018年一般公共预算支出预算1034.41万元，按政府经济分类支出情况如下：
（一）机关工资福利支出（类）2018年预算数873.62万元，其中：
1、工资奖金津补贴（款）2018年预算数212.5万元。
2、社会保障缴费（款）2018年预算数70.45万元。
3、住房公积金（款）2018年预算数21.46万元。
4、其他工资福利支出（款）2018年预算数569.21万元。
（二）机关商品和服务支出（类）2018年预算数142.59万元，其中：
1、办公经费（款）2018年预算数127.64万元。
2、培训费（款）2018年预算数0.74万元。
3、公务用车运行维护费（款）2018年预算数2万元。
4、维修（护）费（款）2018年预算数0.11万元。
5、其他商品和服务支出（款）2018年预算数12.1万。
（三）对个人和家庭的补助（类）2018年预算数18.2万元，其中：
1、社会福利和救助（款）2018年预算数5.06万元
2、其他对个人和家庭补助（款）2018年预算数13.14万元。
五、关于部门收支总表情况的说明
让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款（补助）预算1034.41万元；部门预算支出总额1034.41万元，其中： 基本支出预算1020.41万元，项目支出预算14万元。
六、关于部门预算收入总表情况的说明
让区旭园社区工作站2018年部门预算收入总额1034.41万元，其中：财政拨款（补助）预算1034.41万元。
七、关于部门预算支出总表情况的说明
让区旭园社区工作站2018年部门预算支出总额1034.41万元，其中：常规经费支出预算数1020.41万元，项目支出预算数14万元。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算数899.68万元，其中：常规经费支出预算数885.68万元，项目支出预算数14万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数50.07万元，其中常规经费支出预算数为50.07万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2018年预算数20.39万元，其中：常规经费支出预算数20.39万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年预算数64.27万元，其中：常规经费支出预算数64.27万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算数 9
为0。
九、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
2018没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算数为0。
十、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
让区旭园社区工作站2018年财政拨款预算中 “三公”经费预算为2万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。具体情况如下：
（一）公务出国（境）经费0万元，与上年相同。
（二）公务接待费0万元，与2017年相同，主要原因为遵守中央“八项规定”，缩减预算。
（三）公车用车购置及运行维护费2万元。其中：公务用车购置费为0，与2017年持平；公务用车运行维护费2万元，与2017年相同。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
让区旭园社区工作站2018年机关运行经费财政拨款预算142.59万元，较2017年预算114万元增加28.59万元，主要原因为调整增加以前未支付取暖费至物业管理费的预算。
（二）政府采购情况。
2018年让区旭园社区工作站暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况。
截止2017年12月31日，让区旭园社区工作站共有车辆1 10
辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况。
2018年让区旭园社区工作站暂未有实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。
九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。
十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政 11
单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。
十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。
十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。
十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。
十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
第三篇：让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算
让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算
及有关情况的说明
目 录
第一部分
让区银浪牧场社区工作站基本情况............................................................................1
一、主要职能.................................................................................................................................2
二、预算编报范围.......................................................................................................................5 第二部分
部门预算表.................................................................................................................5
附表：部门预算及“三公”经费公开附表.................................................................................5 第三部分
部门预算安排情况说明...............................................................................................5
一、关于部门预算收支总表情况说明.............................................................................................5
（一）公共预算收入情况...........................................................................................................5
（二）公共预算支出情况...........................................................................................................5
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明............................................................................5
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明.........................................................................6
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明.....................................................................7
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明.......................................................................8
六、“三公”一般公共预算支出情况的说明.................................................................................8
七、其他重要事项说明.....................................................................................................................8 1
（一）机关运作经费...................................................................................................................8
（二）政府采购情况...................................................................................................................8
（三）国有资产占有情况...........................................................................................................8
（四）绩效管理情况...................................................................................................................8 第四部分
名词解释.....................................................................................................................9
第一部分 让区银浪牧场社区工作站局基本情况
一、主要职能
社区工作站为区政府的派出机构，与社区党工委合署办公。主要职责是承接街道办事处全部职能。
（一）负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。
（二）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作。
（三）宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作。
（四）承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产管理、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作。
（五）负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大代表、政协委员。
（六）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作。
（七）负责居委会组织法的贯彻实施，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。
（八）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化稽查、劳动监察、安全监察等行政管理工作。
（九）负责协助开展社区矫正人员、刑释解救人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。
二、预算编报范围
根据以上职责，区银浪牧场社区工作站设2个内设机构
（一）社区公共服务中心
（二）社区综合管理中心 核定编制共2名。
第二部分
部门预算表
附表：部门预算及“三公”经费公开附表
第三部分 部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
（一）部门预算收入情况
银浪牧场社区2018年部门收入预算77.8万元,其中财政拨款收入77.8万元，占2018年总收入的100%。
2018年部门预算收入总额比2017年减少62.2万，增减变化原因是银浪牧场社区工作站按照区财政局要求认真核算，精简开支。
（二）部门预算支出情况
2018年部门支出预算77.8万元，其中一般公共服务支出60.8万
元，主要用于在职、外聘人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的项目支出；社会保障和就业支出6.2万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出2.6万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出8.1万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
2018年部门预算支出总额比2017年减少62.2万，增减变化原因是银浪牧场社区工作站按照区财政局要求认真核算，精简开支。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
银浪牧场社区2018年一般公共预算支出预算77.8万元，按预算功能分类支出情况如下：
（一）一般公共服务行政运行支出 2018年预算数60.8万元
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数6.3万元
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018年预算数2.6万元
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数8.1万元，其中：住房公积金（项）2018年预算数8.1万元。
三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明
银浪牧场社区2018年一般公共预算支出预算77.8万元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2018年预算56.2万元，其中：
1、基本工资（款）2018年预算（款）8.96万元
2、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算0.67万元
3、伙食补助费（款）2018年预算0.2万元
4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算6.26万元
5、奖金（款）2018年预算1.72万元
6、津贴补贴（款）2018年预算18.27万元
7、其他工资福利支出（款）2018年预算15.51万元
8、其他社会保障缴费（款）2018年预算0.2万元
9、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算1.68万元
10、住房公积金（款）2018年预算2.68万元
（二）按定额管理的商品服务支出（类）2018年预算17.26万元，其中：
1、办公费（款）2018年预算3万元
2、差旅费（款）2018年预算1.2万元
3、维修（护）费（款）2018年预算0.02万元
4、邮电费（款）2018年预算1.26万元
5、福利费（款）2018年预算0.01万元
6、工会经费（款）2018年预算0.33万元
7、培训费（款）2018年预算0.18万元
8、其他商品和服务支出（款）2018年预算0.26万元
9、公务用车运行维护费（款）2018年预算11万元
（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算4.3万元，其中：
1、奖励金（款）2018年预算2.76万元。
2、个人住宅取暖费补贴（款）2018年预算1.56万元
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
银浪牧场社区2018年 没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和专项支出，因此，本表无数据。
五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 银浪牧场社区2018年无政府性基金支出预算。
六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明
银浪牧场社区工作站2018年“三公”经费支出合计11万元，其中：公务用车运行维护费5万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）经费0万元，出国团组及人数为0，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行费11万元。比2017年减少9万，原因为：精简开支。
（3）公务接待费0万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
银浪牧场社区2018年的机关运行经费财政拨款预算60.8万元。
（二）政府采购情况。
2018年银浪牧场社区无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。2018年银浪牧场社区暂无国有资产
（四）预算绩效情况。
2018年银浪牧场社区无预算绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。
九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。
十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。
十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。
十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。
十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴 8
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。
十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
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