门头沟区民防局2012年预算情况说明-王平镇

第一篇：门头沟区民防局2012年预算情况说明-王平镇

2016年北京市门头沟区王平镇人民政府

预算情况说明

一、部门基本情况

北京市门头沟区王平镇人民政府共设10个内设机构，下设8个事业单位。行政编制31名，实际29人；事业编制40名，实际33人；离退休人员56人，其中：离休0人，行政退休46人，事业退休10人；其他人员25人，其中：社会化用工25人。

二、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市 场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

四、收入预算说明

2016年收入预算40057260.27元，其中：其中：财政拨款40057260.27元。

三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出40057260.27元。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算15801959.4元，占财政拨款预算支出39.4%。

财政拨款项目支出预算24255300.87元，占财政拨款预算支出60.6%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算40057260.27元，占财政拨款预算支出100%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）居民小组长经费项目5160元：用于安排发放社区居民小组长补助支出。

（二）农村信息员补助项目113076元：用于安排发放各村信息员补助支出。

（三）生态管护人员补助项目1289568元：用于安排发放各村生态管护人员补助支出。

（四）农村管水员补贴项目240000元：用于安排发放各村管水员补助支出。

（五）农村防疫员补贴项目139680元：用于安排发放各村防疫员补助支出。

（六）村邮递员经费项目82200元：用于安排发放各村邮递员补助支出。

（七）计生专干补贴项目69000元：用于安排发放各村计生专干补贴支出。

（八）计划生育宣传员经费项目13200元：用于安排发放各村计划生育宣传员补贴支出。

（九）离退休人员住房改革补贴项目3400000元：用于安排完成2016年公务员、事业退休人员的住房补贴支出。

（十）村级保洁员补贴项目132000元：用于安排发放村保洁员补助支出。

（十一）城乡社区环境卫生整治项目720000元：用于安排各村居垃圾分类、公厕补助等支出。

（十二）村务监督委员会成员岗位补贴项目158400元：用于安排发放村务监督委员会成员岗位补贴支出。

（十三）镇街文化活动经费项目67000元：用于安排镇文化活动支出。

（十四）村居文化活动经费项目220000元：用于安排村居文化活动支出。

（十五）星火工程项目176000元：用于安排行政村内专业文化活动演出经费支出。

（十六）金融村村通项目项目7200元：用于安排发放村村通项目设备看护补助支出。

（十七）村级统计人员经费项目64000元：用于安排各村统计人员经费支出。

（十八）山区公益林补偿金项目1122228元：用于安排镇域内公益林补偿经费支出。

（十九）社区公益事业专项补助资金项目240000元：用于安排社区日常运行支出。

（二十）武装部经费项目20000元：用于安排武装部及镇内民兵活动经费支出。

（二十一）村级公益事业专项补助资金项目2820000元：用于安排村级公益事业专项补助支出。

（二十二）村居党员活动经费项目186000元：用于安排村居党员活动经费支出。

（二十三）社区办公经费项目78450元：用于安排各社区办公经费支出。

（二十四）食品药品安全信息员工作补贴项目12000元：用于安排发放食品药品安全信息员工作补贴支出。

（二十五）垃圾运输费及保洁设备购置项目200000元：用于安排镇保洁队的日常工具、保洁设备、材料的购置，垃圾车辆的维护费、油费等支出。（二十六）村居两委干部工资及保险项目898800元：用于安排支付各村的两委干部工资及保险支出。

（二十七）敬老院取暖费项目30000元：用于安排镇社会福利中心取暖费补贴支出。

（二十八）老龄活动经费、居家养老助残员补贴项目132000元：用于安排老龄活动经费、居家养老助残员补贴支出。

（二十九）预备费项目396761.27元：用于安排财政预备支出。

五、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市门头沟区王平镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明 2016年“三公经费”财政拨款预算49.8162万元，比2015年“三公经费”财政拨款预算减少9.9084万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元增加0万元。

2、公务接待费。2016年预算数0.468万元，比2015年预算数0.4896万元减少0.0216万元。我单位规范管理公务接待事项，严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数49.3482万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2016年预算数49.3482万元，比2015预算数59.235万元减少9.8868万元。主要原因是随着公车改革的实施，公务车辆的减少导致公务用车的运行及维护费用降低。