隐患排查与治理制度2018版

第一篇：隐患排查与治理制度2018版

隐患排查与治理制度

一、目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产事故隐患排查治理工作，推动各区落实安全生产主体责任，建立有效防范安全生产事故长效机制，保障职工生命和财产安全，制定本办法。

二、范围

本制度适用于各区的各级、各类安全检查及隐患的整改。

三、引用标准

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《中华人民共和国消防法》 3.3《中华人民共和国职业病防治法》 3.4《中华人民共和国道路交通安全法》 3.5《特种设备安全监察条例》

3.6《特种设备质量监督与安全监察规定》

3.7《企业安全生产标准化基本规范》GBT 3300—2016

四、术语和定义

4.1事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2五落实：指对事故隐患落实隐患整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案。

五、职责 5.1工厂负责人：

5.1.1负责组织建立公司的安全检查与隐患整改制度。5.1.2负责保证隐患排查治理所需的资金投入。

5.1.3负责督促、检查本单位安全生产工作开展情况与隐患整改情况。5.1.4负责组织制定、实施重大隐患整改专项方案并及时如实报告。5.2质量与安全管理部

5.2.1负责制定公司的安全检查与隐患整改制度，并监督实施。5.2.2负责组织公司的综合安全检查、专项检查、节假日检查、周安全检查，将检查结果记录存档并发布。

5.2.3负责开展公司的日常巡查，将检查结果记录存档并发布。5.2.4负责监督隐患整改和验证工作。5.2.5负责管辖区域内施工现场的监督检查。5.3生产保障部

5.3.1负责设备设施的日常检查、专项检查。

5.3.2负责特种设备、变配电设备设施及所负责施工现场等重点部位的检查。

5.3.3负责将检查结果记录存档。5.3.4负责落实设备设施隐患整改工作。5.4各厂/场、车间、班组

5.4.1负责按公司要求组织开展周安全检查与班组安全检查，将检查结果记录存档。

5.4.2负责隐患整改落实工作。

六、工作程序和要求 6.1安全检查

安全检查分为：重要节假日综合安全检查；专项安全检查；周安全检查；车间、班组组织的班组安全检查；安全员日常安全巡查。6.1.1重要节假日安全检查

是指公司和各部门分管安全领导或质量与安全管理部在节前组

织开展的相关安全检查。由质量与安全管理部编制检查方案，检查重点内容是：重点消防部位、交通安全、特种设备、值班安排、用电安全等，并做好检查记录。6.1.2专项安全检查

是指质量与安全管理部委托有关专业检查单位对包括特种设备、变配电设备设施、建筑物、施工现场、消防设施和器材、防雷电设施、交通安全等方面的专项检查，并做好检查记录。6.1.3周安全检查

是指各厂的部门负责人或经理人每周组织开展，其他部门参与的安全检查。检查内容包括生产安全、职业卫生、消防安全、交通安全、设备设施等方面，并做好检查记录。6.1.4班组安全检查

是指各岗位人员（包括值班岗位）进行的班前、中、后的安全检查。检查内容主要是对作业场所、生产过程实行动态监控，发现问题及时整改，并做好检查记录。6.1.5日常巡查

是指质量与安全管理部专（兼）职安全员，对公司的设备设施、员工作业安全、现场管理及伤害事件的状况等进行每日巡回检查，并做好巡查记录。6.2隐患整改 6.2.1隐患发现途径

通过内外部安全检查、内部审核、合规性评价、举报、事件或事

故调查等渠道发现的事故隐患，必须按照要求进行整改，消除事故隐患。

6.2.2隐患分级

6.2.2.1一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6.2.2.2重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.2.3事故隐患整改原则

6.2.3.1遵循“谁管理，谁负责”的原则，车间班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司。

6.2.3.2一般事故隐患，各部门应及时整改，并跟踪验证。6.2.3.3重大事故隐患，各部门应按要求按时完成，若不能及时完成，应采取可靠的临时安全措施，同时应向质量与安全管理部说明原因，并制定整改计划报质量与安全管理部认可，责任部门按计划落实整改，质量与安全管理部负责跟进。

6.2.4各类检查中发现的事故隐患，由组织各部门按照“五落实”要求，向责任部门下达整改要求，限期进行整改，并负责对整改完成情况进行复查验证，无故未按要求落实整改的，将纳入安全绩效考核。6.2.5各区质量与安全管理部将检查发现的事故隐患及整改完成情况按月度进行统计分析并按要求在次月5号前将本月数据信息上报质

量与安全管理部。

6.2.6事故隐患所在部门是治理工作责任主体，具体实施事故隐患的治理工作。相关职能部门负责协调和进行技术指导。6.2.7事故隐患治理形成的各项记录应予以保存备查。

6.2.8建立各级隐患排查整改管理台账。台帐内容真实，字迹清楚，相关人员签名齐全。

七、隐患排查治理绩效考核

7.1质量与安全管理部每季度对各区隐患排查治理工作完成情况进行检查。

7.2对于上级单位发现的问题未得到有效整改的隐患，按照考核标准有1项限期无故未整改扣除工厂负责人绩效考核分2分。

7.3对于班组检查中班前、中、后及周安全检查未定期有效开展的，按照考核标准每有1次未开展扣除工厂负责人绩效考核分2分。7.4对于“6.1安全检查”中发现的问题及隐患未按要求纳入隐患整改清单和未按“五定位”要求限期整改并关闭的，按照考核标准每有1处不符合要求扣除工厂负责人绩效考核分2分。7.5绩效考核评分完成后由工厂负责人签字确认生效。

八、相关记录

事故隐患清单

第二篇：隐患排查与治理制度

隐患排查与治理管理制度

编制： 审核： 批准：

批准时间：2013年2月18日 实施时间： 2013年3月1日

1.目 的

为建立本公司隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，结合我公司实际，特制定本制度。

2.适用范围

本公司生产、生活区域存在的所有隐患及整改情况。3.安全隐患及分类

3.1安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；

3.2.事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门举报 有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实 并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。

5.事故隐患的排查处理

5.1.把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患；

公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。5.2.公司定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角；

5.3.公司应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查；

5.4.公司应加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故 灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及 3

我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时向有关部门报告；

5.5.公司接到有关部门下达的责令停产整改指令，必须立即停止经营，由主要负责人组织制订方案，并及时报送有关部门。停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。

6.事故隐患排查治理工作的要求

6.1.我公司必须按照国家有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，依法开展隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告中卫市安全生产监督管理局；

6.2.公司每季度召开一次例会，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患；

6.3.公司安全生产委员会应结合本单位安全生产日常管理工作，组织相关人员，定期对本公司生产经营安全生产事故隐患进行检查，发现问题及时整改。

7.事故隐患排查治理的报告

7.1.公司应及时向有关部门报告事故隐患排查治理情况。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向有关部门报送隐患排查治理情况；

7.2.公司安全生产委员会应当每季度总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。

8.重大事故隐患的公示公告

8.1.对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患由公司予以公示。对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的第二天内进行公示；

8.2.出现重大隐患，我单位应主动接受社会舆论监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。

9.重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号

9.1.安全生产委员会对本单位重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对本单位重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办；

9.2.督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有 关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患；

9.3.重大事故隐患整改结束后，整改单位应向公司安委会提出复产验收申请，公司安委会组织有关人员进行现场核查；

9.4.重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经有关部门验收合格后，将有关档案整理后归档管理。

10.奖 惩

对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，将按照《安全生产奖惩管理制度》的要求进行处理；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。

第三篇：隐患排查与治理制度

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XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 隐患排查与治理制度

XX发字［2018］16号

目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

第一章 总则

第一条 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，依照《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制定本制度。

第二条 第三条 本制度适用于公司范围内的生产经营活动。定义

隐患：企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在市场经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

隐患排查：是用分析法对人、机、物、环、管进行综合分析，将隐性的影响安全生产的管理缺陷、技术缺陷、设备缺陷等因素查找出来。

隐患治理：是指企业对发现的安全隐患制定相应的治理方案，并按照程序完成总则 职责 隐患排查 隐患治理 统计及档案管理 附则

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隐患排除的整个过程。

第二章 职责

第四条 公司安全领导小组会为公司事故隐患排查治理组织，公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，主要职责：

（一）负责制定和落实公司事故隐患排查治理的制度和计划活动工作。确保事故隐患排查治理工作有序、有计划地进行；

（二）根据上级有关部门的要求，结合公司不同时期的实际情况，发布有关事故隐患排查治理活动的指令、措施等；

（三）负责审批事故隐患排查治理的方案、计划，并组织必要资源（资金、人力、设施）以保障贯彻执行；

（四）负责审批事故隐患排查治理专项项目的费用投入；

（五）负责组织制定实施重大事故隐患的治理方案。第五条 公司落实“一岗双责”，各部门、班组负责人将隐患排查治理工作纳入其日常工作范围，亲自定期组织和参与隐患排查治理工作。

第六条 安全质量部

（一）在安委会主任的领导下，负责对公司事故隐患排查治理工作的协调、监督检查；

（二）定期落实事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，进行原因分析，制定和落实整改措施；

（三）负责各部门的事故隐患治理工作的考核和举报及举报奖励考评工作；

（四）负责制定重点事故隐患的治理方案报安委会审核，并负责监督实施；

（五）负责事故隐患排查治理信息汇总和总结，按规定向上级公司和政府监管部门上报信息。

第七条 公司各部门、班组负责人

（一）部门、班组负责人事故隐患排查治理工作的负责人，负责根据公司的要求和部 XXXXXXXXXXXX有限公司

署，结合本部门、班组的实际情况，发布有关事故隐患排查治理活动的指令、措施等；

（二）定期组织本部门、班组进行全面事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，进行原因分析，制定和落实整改措施；

（三）负责各岗位事故隐患治理工作考核和举报及举报奖励考评工作；

（四）负责本部门、班组事故隐患排查治理信息汇总和总结，并按规定及时上报。第八条 公司员工

（一）积极配合和参与公司、部门、班组组织开展的事故隐患排查治理活动，培训教育等；

（二）作业中互相监督劝阻制止违章指挥、违章作业，对违章行为勇于举报；

（三）负责对自己岗位使用机具设备进行检查、巡查和隐患排查，发现隐患及时上报。

第三章 隐患排查

第九条 公司事故隐患的范围：

（一）危及安全生产的不安全因素或重大险情。

（二）可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷和设施缺陷等。

（三）生产作业场所中可能发生的各种能量伤害。

（四）可能造成职业病危害的劳动环境和作业条件。

（五）管理制度、操作规程、作业标准、作业程序的不健全、不落实，安全责任制的不落实。

（六）现场指挥人员、作业人员的违章违规行为。第十条 根据公司，公司隐患排查的方式主要有：生产现场安全巡查、定期检查、专项检查、节前检查、日常检查等。

第十一条 各项排查频次、人员及主要内容和重点

（一）生产现场安全巡查：由公司专职安全员、生产部门管理人员执行，主要检查现 XXXXXXXXXXXX有限公司

场作业中的工艺及布局规范、操作规范、作业人员违章违规行为。

（二）定期检查：

1.每半年一次的综合大检查，检查前应由安委会制订具体的检查方案和重点检查内容，明确检查每位公司位领导所带检查小组及检查小组检查的内容和重点，指定专人对隐患及治理要求进行记录（见附件1）；

2.各部门、班组每月不少于一次的自查自纠，由各部门组织人员，根据本部门、班组的实际情况，制定和明确本部门的检查内容和重点，做好隐患及治理记录；

3.公司主要负责人，每月不少于一次在夜间检查，重要检查夜间生产现场、岗位职责、安全措施的执行情况；

（三）专项检查：

1.每季度由安全质量部组织相关人员，对公司重要危险源进行检查； 2.根据不同季节和公司生产情况变化，由公司安委会各专业管理组组织人员对防台防汛、设备设施、消防安全、应急训练及装备等方面进行隐患排查，做好隐患及治理记录；

（四）节前检查：在每个节假前，由安全领导小组组织相关人员，重点检查节假期间安全生产布置、措施落实、财物防范、消防安全、值班安排等方面。

（五）日常检查：各部门根据本部门制度，由科队、班组、岗位人员对责任区域的设备设施、消防设施、作业环境、危险源的方面进行重点检查和巡查。

第十二条 隐患原因分析

（一）各项排查中发现的隐患，应进行认真分析统计，查找隐患原因，确定隐患责任部门和责任人，制定和落实整改措施。

（二）外部检查（包括各级政府部门、消防部门、上级公司）来我司检查中发现的隐患和问题，由对应部门负责对隐患进行分析统计，查找隐患原因，确定隐患责任部门和责任人，制定和落实整改措施。

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第四章 隐患治理

第十三条 依照国家相关规定，结合公司情况，公司隐患分为三类：重大事故隐患、重点事故隐患、一般事故隐患。

（一）重大事故隐患——是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

（二）重点事故隐患——是指危害程度不大或能有效控制，整改需要一段时间或需要公司协调及其他部门配合；

（三）一般事故隐患——是指危害和整改难度较小，发现后部门能够立即整改排除的隐患。

第十四条 三类隐患治理要求：

（一）对重大隐患，存在部位必须停止现场作业，隐患责任部门应落实附加性防范措施。同时立即上报公司主要负责人，主要负责人组织制定并实施整改方案，并组织编写报告报政府及上级部门。整改方案应包括以下内容： 1.治理的目标和任务； 2.采取的方法和措施； 3.经费和物资的落实； 4.负责整改的部门和人员； 5.整改的时限和要求； 6.安全措施和应急预案。

（二）重点隐患，隐患责任部门、班组应制定整改方案，报公司和需协助部门，在隐患未消除前，必须制定和落实应急防范措施，防止由此导致安全事故发生，整改完成后应由责任部门、班组负责人复检确认。

（三）一般隐患，隐患责任部门、班组应立即落实责任人限时进行整改消除。

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第十五条 各类安全检查中发现的隐患，必须按照“定期限、定责任人、定措施”原则予以及时整改，消除隐患。

第十六条 上级部门、公司检查发现的隐患，由隐患责任部门根据整改的要求，指定整改责任人完成整改或制定整改计划及应对措施，并按时反馈。

第十七条 公司组织检查发现的隐患，责任部门部门接到整改要求后按要求及时进行整改、反馈，公司接到反馈后立即组织人员对整改完成情况进行现场验收。

第十八条 隐患责任部门、责任人未按整改时限和要求落实整改的，将按公司《安全责任考核制度》进行考核处理。

第五章 统计及档案管理

第十九条 外部检查、公司各部门、班组检查、治理的隐患，由责任部门、班组分析、统计、归档报公司。公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门报告

第二十条 重大隐患、重点隐患的，应及时填写重大、重点隐患登记表（附件4）公司建档。第二十一条 对隐瞒、谎报、不及时上报隐患的，将按公司《安全责任制考核制度》，进行处理。

第六章 附则

第二十二条 第本规定自发文之日起施行。

第四篇：隐患排查与治理制度

文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

隐患排查与治理制度

1.目的

1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.2为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各部门、项目部事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。3.引用标准

3.1《中华人民共和国安全生产法》(2014版)3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16号)3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)4.管理职责

4.1公司安全部是本工作的主管部门,负责制定排查方案、组织自查自纠，监督各部门事故隐患的整改治理。

4.2公司各部门、项目部主要负责人对本部门、项目部事故隐患排查治理工作全面负责。4.3公司各部门、项目部负责对本部门、项目部的事故隐患自查自纠工作。

4.4公司各部门、项目部和个人发现事故隐患，均有权向公司、项目部安全管理部们报告。

4.5项目部按公司要求并结合工程特点适时制定隐患排查方案，发现重大隐患及时制定并实施隐患治理方案。

5.内容及要求 5.1事故隐患分类

5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2隐患排查方法

5.2.1公司安全部、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

5.2.2公司、项目部建立事故隐患排查治理小组，由公司、项目部安全生产第一责任人任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到纵横到边，不留死角全方位、全过程排查，落实一岗双责的责任。

5.2.3排查隐患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“洞口”与“临边”防护情况、设备防护装置等。

2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对脚手架各种杆件间距、在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。

3）测：用仪器、仪表实地进行测量，如用经纬仪测量塔吊塔身的垂直度，用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻等。

4）现场操作：由司机/操作工对各种限位装置进行实际动作，检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。

5.2.4公司安全部每季度至少组织一次以隐患自查自纠为核心的安全检查工作，项目部每月组织一次自查自纠工作。

5.2.5针对发现的问题责任部门、项目部、班组及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。

5.3隐患排查的手段

隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括日常检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。

5.3.1日常性检查

1）日常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产进度、质量、技术时同时进行的安全巡查，班组长进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。

2）公司各级安全管理员进行日常安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。

5.3.2定期检查

1）班检查：班组于日常工作中每天对本班组安全生产巡视检查一次，实施班前、班 文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

中、班后岗位安全检查。

2）日检查：带班领导、项目专职安全员每天对施工现场进行安全巡视检查，对爆破、吊装等危险作业，应安排专职安全管理人员进行现场安全管理，做好记录。

3）月检查：每月由项目隐患排查小组负责组织本项目安全、质量、技术、物资设备等人员参加，对施工项目（包括作业班组）进行综合性安全生产检查；

4）季检查：公司领导组织安全部及相关部门参加，对各项目进行安全生产、文明施工达标验收检查。

5.3.3专业性排查检查

电气技工每天对施工现场配电箱、开关箱进行一次巡查，发现问题及时进行整改。根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管科室的要求，公司或项目部每年有针对性地组织专业性排查；专业性排查是针对施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。

5.3.4季节性检查

根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季开展专门的安全检查；冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。

5.3.5节假日检查

应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在元旦、春节、五.一、十.一等特殊节假日，开展专门的有针对性的检查；节假日检查，对各项目部施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查。

5.3.6不定期检查

不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行、生产过程的检查、设备开工前和停工前的检查、设备设施检修检查，脚手架、物料提升机、塔式起重机、临时用电等使用的检查等。

5.3.7突击检查

同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。

5.4隐患排查的重大部位和危险环节

隐患的排查治理要突出“两查”即查制度措施制定与落实情况，查工程隐患防范情况。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.4.1制度措施制定与落实情况 1）安全生产责任制建立及落实情况。

2）安全生产费用提取、安全生产风险抵押金等政策的执行情况。3）隐患排查治理的制度制定和落实情况。

4）防范生产安全事故的技术措施的制定及落实情况。5）危险性较大工程施工专项方案的制定及落实情况。6）施工机械设备、机具检测检验情况。7）施工现场安全警示标志的设置情况。

8）安全教育培训，特别是生产一线职工的教育培训，以及施工企业“三类人员的持证上岗执行情况。

9）应急预案制定及演练情况。5.4.2危险较大工程隐患防范情况

1）桥梁工程支架垮塌、高处坠落、基础塌陷、吊装设备失稳等事故隐患防范情况。2）高边坡工程坍塌、高处坠落等事故隐患防范情况。

3）边通车边施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隐患防范情况。

4）通航建筑物的结构或岸坡的坍塌、滑移、基础塌陷、吊装设备失稳、高处坠落、淹溺等事故隐患防范情况。

5）水上作业施工船舶倾覆、碰撞、吊装设备失稳、人员落水等事故隐患防范情况。6）施工临时用电使用不当引发的事故隐患防范情况。7）施工作业场所选择不当引发的事故隐患防范情况。

8）深基坑工程施工重点要预防挡土桩、止水桩、立柱桩、降水井施工阶段发生的触电、物体打击与深基坑的坍塌事故隐患。

9）大模板工程、高支架、水中作业平台或通道施工中整体坍塌事故隐患。10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隐患。

11）特种设备重大安全隐患包括：使用非法生产、非法安装的特种设备；特种设备缺少安全附件或者附件失灵；特种设备超期、超参数使用；特种设备超期不检验；特种设备有明显故障、异常情况，或责令整改而未整改；特种设备发生事故未报告而继续使用。

12）涉水施工的结构或岸坡的坍塌、滑移、吊装设备失稳，大型构件移运设备缺陷，施工船舶倾覆、碰撞、爆炸、高处坠落或淹溺等事故隐患。

13）四新技术和工艺在使用中的隐患防范情况。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.5隐患排查工作要求

5.5.1制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。

5.5.2公司、项目部日常性检查、定期检查、专业性排查检查、季节性检查、节假日检查、不定期检查、突击检查及重大部位和危险环节的隐患排查工作中，管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达安全隐患处理意见书，被检单位应签字确认。

5.5.3公司、各项目部均应建立危险源、安全隐患登记台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。

5.5.4当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全部门积极组织相关科室进行事故隐患排查。

5.6隐患治理

5.6.1对重大事故隐患还应按规定报公司安全部。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大事故隐患的进行补报，对降级的事故隐患相应报告。

5.6.2对排查出的隐患分级后再按照不同隐患的特点有针对性地制定治理措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。

5.6.3一般隐患治理

对排查出的隐患要建立排查治理台账，进行动态治理。一般隐患应立即组织人员进行治理，在治理的同时仍可进行正常的施工生产，对一般隐患可以不制定书面的治理方案，报公司安全部备案，项目部建立并保存好相关档案资料。

5.6.4重大隐患治理

重大隐患应建立重大隐患档案，并根据书面的治理方案进行治理。重大隐患档案包括隐患报告及隐患治理方案两个方面。

1）隐患报告

各单位发现重大事故隐患后，应当及时向所在地区负有安全生产监督管理职责的主管部门作出书面报告。书面报告应由本单位主要负责人签字。重大事故隐患报告内容应当包括：

a隐患的现状及其产生原因。

b隐患的危害程度和整改难易程度分析。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

c拟采取的隐患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要报告的内容。2)隐患治理方案

项目部组织制定并实施事故隐患治理方案并上报公司安全部和上级行业主管部门，隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证。重大事故隐患整改治理方案应当包括以下内容：

a重大隐患的基本情况。b治理的目标和任务。c治理的方法和具体措施。d治理经费和物资保障。

e负责治理的机构、人员和职责分工。f治理的时限和要求。g安全措施和应急预案。h其他有关事项。

5.6.5公司主管领导定期听取事故隐患排查治理情况汇报，保证事故隐患整改所必需的资金，及时协调解决隐患整改治理过程中的问题。

5.6.6事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用；对暂时难以停止施工的安全事故隐患要采取监控措施，防止事故发生。

5.6.8各部门、项目部应当加强对因自然灾害可能导致生产安全事故灾难的事故隐患的预防工作，按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施。发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向行业主管部门报告。

5.6.9被责令限期治理整改事故隐患的项目部，应当在规定期限内完成。

5.6.10检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实整改措施。

5.6.11各项目部定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并分别于每月25日前向公司报告。文件编号：QLZD-1101 文件名称：隐患排查与治理制度 版 本：1.0

5.6.12公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，实施科技创新与信息化计划及施工现场重点区域进行远程视频监控进行实时监控。

5.7 奖惩

5.7.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。5.7.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。

5.7.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。

第五篇：隐患排查与治理制度

11-1

上海杨名旅游客运有限公司 隐患排查与治理制度

1.目的

安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各部门各级事故隐患排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。

3.引用标准

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.管理职责

4.1安全部负责事故隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车队事故隐患的整改治理。

4.2职能部门、车队按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。

11-1 5.内容及要求

5.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2隐患排查

5.2.1部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全部。

5.2.2公司各部门和车队接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。

5.2.3公司综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。

5.2.4公司各职能部门、车队均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

5.2.5当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条 11-1 件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全管理部门积极组织相关部门进行事故隐患排查。

5.2.6安全部和各车队应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。

5.3隐患排查的范围与方式

5.3.1排查范围，包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

5.3.2排查方式，有综合检查、专业检查、季节性检查、节日检查和日常检查等形式。

5.4隐患治理

5.4.1检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

5.4.2专业检查、公司检查及上级检查的一般安全隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知单，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，严格落实防范和制定整改措施并组织整改，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。

5.4.3对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案，并上报上级相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大事故隐患治理方案包括以下内容：

1）治理的目标和任务； 11-1 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的期限和要求； 6）安全措施和应急预案。

5.4.4安全部和各车队应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

1）车队每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并报告部门领导。

2）各职能部门每月、每年对本专业部门、本车队事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安全管理部门和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车队主要负责人签字。

3）安全管理部门每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字，分别于下一季度15日前和下一年1月31日前报安全生产监管监察部门备案。

5.4.5公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，实施科技创新与信息化计划，建立安装卫星定位装臵等车辆监控装臵。

5.5 奖惩

5.5.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。11-1 5.5.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。

5.5.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。6.附录

6.1 BZH11-ZD01-001隐患排查方案 6.2 BZH11-ZD01-002 安全自查自纠记录 6.3 BZH10-ZD01-003月度安全生产风险分析报告 6.4 BZH11-ZD01-004隐患治理方案 6.5 BZH11-ZD01-005 隐患治理台账 6.6 BZH11-ZD01-006隐患排查治理档案简表 6.7 BZH11-ZD01-007 隐患排查治理情况统计分析表 6.8 BZH11-ZD01-008重大隐患整改档案 6.9 BZH11-ZD01-009 重大隐患等级划分

上海杨名旅游客运有限公司 2012年11月29日