中铁十六局环保水保工作汇报材料

第一篇：中铁十六局环保水保工作汇报材料

中铁十六局京沪三标环水保工作汇报

尊敬的各位领导：

热烈欢迎各位领导莅临中铁十六局管段检查指导工作！京沪高速铁路三标中铁十六局承建管段，下部工程起止里程为DK580+229.29～DK667+026.57；制运架梁起止里程为DK571+423.35～DK667+026.57；铺板起止里程为DK570+880.0～DK667+026.57；铺轨起止里程为DK285+903～DK432+900。

管段内线路大部分位于山东省境内，在京福高速公路、京沪铁路左侧，与其基本平行，延伸进入江苏省境内，沿途经过山东省滕州市、枣庄市薛城区、峄城区、台儿庄区，江苏省徐州市贾汪区等县市。地形地貌多为低缓丘陵及丘间平原，冲沟河流相对较多，沿线跨荆河、十字河、蟠龙河、韩庄运河、伊家河、引龙河等主要河流，全管段共征用取土场6处，临时弃渣场6处，设置3个制梁场、1个制板场、8个拌和站、35个钢筋加工厂等，工程受环境影响大，施工对环境影响大，环境保护任务繁重。

为把京沪高速铁路建成资源节约型、环境友好型一流的精品工程，自开工以来，我们按照京沪高速铁路《环境影响报告书》《水土保持方案》和京沪总指《施工期环境保护与水土保持》等提出的各项环保要求，采取措施严格规范各类施工行为，确保环水保“三同时”制度落实到位，把施工对环境的影响降到了最低，现将三标八工区的环水保工作汇报如下。

一、人员、设备及资金投入

（一）、组织保证及人员配备

搞好环保水保工作不但造福沿线人民，又能成为文明工地建设的

主要亮点，为此，项目部领导高度重视，项目部及分部各自成立了以经理为组长的环水保领导小组，项目经理对环水保工作负总责，分管副经理及架子队长具体负责各自管段及关键工点的环保、水保工作，全管段把环水保工作当做现场管理标准化的一项重要内容，实行终端管理，每个分部配备至少1名环水保专职工程师同管段安全员一起，作为终端管理第一责任人，具体负责环水保检查、督促、整改、落实等工作。

（二）、设备资金投入

为加大环水保治理力度，保证沿线村民正常的生产、生活环境不因修建铁路而受到影响，开工后，每个分部配备了2台以上洒水车，2台以上泥浆车，长期租用地方垃圾运输车1~2台，平时随时动用挖掘机、装载机、运输车辆等机械整理墩间土、整理维护便道、疏浚河道、处理垃圾、复垦整理取弃土场等，设备投入完全满足现场需要。在资金投入上，做到优先足额投入。

二、建章建制情况

（一）、建立健全环保管理制度及环保目标责任制，细化到各分部、各架子队，明确职责，责任到人，确保各项工作及时落实，从而提高环保管理效能。

（二）、与各分部签订包保责任状，加强了建设项目“三同时”管理。将环保目标任务层层分解落实至管段、架子队，明确了目标内容和责任人应负的环保职责，加强督促落实。

（三）、2009年年初各分部根据现场涉及到的施工工序对环境因素进行了识别，确立了重大环境因素清单，制定了环境保护管理措施及应急救援预案等，全面控制施工污染，减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，并在施工中不断完善措施。

三、环水保措施及成效

（一）、现场水土保持

1、桥涵、水沟基坑等开挖出来的多余土、石渣，分两部分处置，一是清运至弃土场，二是作为土地复耕及回填备用土集中规整拍实堆放，现场多余土方已完成规整清理。

2、取土场，弃用的钢筋加工场复垦整理，大部分取土场已完成复垦整理，并办理了移交手续，不用的钢筋加工场已完成移交或已复垦整理。

3、十字河、蟠龙河、韩庄运河、伊家河等需清理恢复的河道河堤已恢复原状，并办理了验收手续。荆河等个别河道因便道还在使用，还没有恢复，但不影响排洪泄水。

4、架完梁的各桥梁墩间土已平整到位；

5、完工项目或地段，已及时把现场清理干净彻底，确保废弃物不侵蚀周围农田。

（二）、大气污染主要表现在便道、场站扬尘，通过洒水、清扫，现场禁止燃烧各种垃圾，垃圾定点堆放，隧道贯通后，通过空气的流通和清扫，较大程度的控制了粉尘的飞扬，大气质量得到了控制，不存在大气污染现象。

（三）、施工现场噪声污染主要来自机械车辆运转及爆破、冲击钻、凿岩施工；施工时通过尽量避开居民休息时间、尽量不选择夜间施工，特别是2009年桩基施工较少又不集中，全年没发生噪音扰民现象。

（四）、治理水污染

1、通过生活、场区冲洗废水集中沉淀处理，不直接向自然水系排放，加上平时对路基、涵洞临时排水的检查督促及各分部人力设备的有效投入，现场路基、涵洞排水和自然水系链接畅通，基本没影响当

地的排灌，雨季也没因降雨和施工给当地农田造成集水淹没。

2、钻孔桩产生的泥浆先流入泥浆池沉淀，及时抽取用罐车运到指定地点排放，没给地方水系造成污染。

3、为节约用水，八个拌合站利用三级沉淀使废水得到全部处理，循环使用率达到90%以上，三级沉淀处理后的水用于便道及场地冲洗；特别是峄城梁场雨水、废水集中沉淀再利用，既有效保证了场地冲洗、箱梁养生用水，又少抽取了地下水，节约了资源，减少了开支，受到京沪总公司的肯定表扬，并按要求上报了《再生水循环利用经济价值》的经验资料。

（五）、固体废弃物重点治理生活区、场区垃圾，平时加大了对梁场、板场、搅拌站、生活区的清扫和清理力度，产生的工业及生活垃圾做到了定点堆放并及时运到了指定地点。

（六）、始终宣贯环境管理（GB/T24001-2004/ISO14001:2004）《环境管理体系》标准，加强教育，使其理念深入人心。针对性的对员工进行环境保护知识的培训，要求进入现场每个人都要经过入场环保培训、班组环保教育、班前环保提醒等教育活动；通过环保教育宣传及管理措施的落实，广大参建职工都有比较明显的环保意识，随意丢弃垃圾的现象得到控制，通过每月检查，没有发现影响生态环境的情况。

四、环保检查

（一）、加大检查整改力度，除日常的环水保检查外，每月至少组织一次环水保专项检查，对检查发现的问题及时下发整改通知书，限期整改，消除了各种污染及污染源。

（二）、开工以来，京沪总指、济南指、监理等上级环水保检查、取样监测多且频繁，由于领导重视，不惜人员设备资金投入，各级环水保专职管理人员尽力尽责，平时注重整改保持，上级每次检查都比

较满意。

五、2010年的环保工作重点

（一）、完善桥梁墩间土的平整，疏浚自然水系，确保符合环保要求。

（二）、抓紧施工声屏障及隔声窗等降噪设施。

（三）、及时平整红线内的土地，恢复周边衔接处的植被；

（四）、进一步治理施工便道扬尘及桥面系泥水卡控。

（五）、做好场区、办公区、生活区、卫生工作，重点治理民工驻地的环境卫生。

（六）、重点做好便道、便桥、场站等大临工程拆除后的原貌回复工作。

（七）、抓紧各种临时占地的复垦、植被恢复工作，完善移交手续。

（八）、加强防水、底座板、支承层、铺板等无砟轨道施工的环保监控。

2010年5月10日

附照片：

道路及时清扫

泥浆池绿色围护

施工现场及时洒水

骨架内紫穗槐植被 取土场复垦

河道恢复

第二篇：水保环保

环境保护、水土保持施工方案

为确保工程顺利展开，根据有关水土保持和环境保护的文件规定，结合本项目的实际情况，制定了本项目水土保持及环境保护的施工方案。

一、环境保护

1、环境保护方针和目标

1.1环境保护方针

保护和改善施工周边地区的生活环境和生态环境，防治污染和其它公害，保障人体健康。

1.2环境保护目标 根据国家有关环境保护指标要求，结合本局的环境管理目标及各项管理制度，具体控制目标是：对施工期间产生的噪声、扬尘、振动、废水、废气、废渣、固体废弃物等重要环境因素进行全面控制，最大限度的减少施工队周围环境造成的不利影响；生活污水、施工废水处理达标排放；加强开挖边坡治理，防止水土流失；强化管理，节能降耗；垃圾分类贮存，及时清运，确保环境卫生；在施工期间保持环境与原环境持平或更好。

2、环境保护一般措施

（1）建立完善的环境保护组织体系，项目经理为总负责人，项目部和各施工区设置环保专职人员，督促各施工部门落实个项环保措施。

（2）对环境保护敏感点加强监控，主要控制噪声和振动。环境保护的重点的噪声、振动、废水、固体废弃物、扬尘、交通组织等。

在确保施工质量的前提下尽量缩短工期；另一方面对施工机械运输车辆行走线进行统一安排，减少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞。

（4）保持施工工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并按指定的地点堆放、处理，不影响周围的环境卫生和河道的行洪能力。进入现场的材料、设备按施工组织设计要求置放有序，防止任意堆放器材杂物，阻塞工作场地周围的通道及影响环境。

（5）施工道路与临时场地经常洒水养护，保证施工区空气清洁。

（6）工程完工后，做到施工场地彻底清理、清除、打扫干净，并恢复原状。

3、环境保护专项治理

3.1施工区和生活环境卫生

（1）在施工区、生活区设置足够的厕所和垃圾箱，配备专职的环卫人员，每天定时清扫、清运垃圾、清理厕所。教育全体人员爱护环境卫生，不随意丢弃垃圾。

（2）定期对垃圾进行收集集中，生活垃圾定期清运。

（3）对于无价值可燃物，尽快将其运至指定地点焚毁。在焚毁期间，采取必要的防火措施。无法烧尽或严重影响环境的废物物进行掩埋，并做到掩埋物不妨碍自然排水或污染地表、土层及河流。

3.2环境保护措施

3.2.1生活污水处理

在生活污水主要来源生活区产生盥洗污水、厨房污水、洗涤污水等生活污水流入排水沟集中收集。根据生活污水的特点，考虑技术稳定、管理简单、运行稳定、维修方便等方面的因素，决定采用较为成熟的A/O工艺一体化设备处理污水。

3.2.2产废水处理 ：

（1）砼拌合、浇筑、养护、冷却、冲洗水，灌浆后的废水及其他施工废水等排放均应先汇入集水坑，经沉淀处理，达到排放标准后才能排放。的废水不得随意排放，停放场设污水沉淀池，对含油量超标的弃水进行收集并就地处理后方可排放。

3.2.3声污染控制：

（1）施工期间，对施工场地产生的噪音加以控制。对施工强噪声源，如交通运输、混凝土拌和、混凝土浇筑、砂石料加工以及施工工厂等场所，根据各岗位工种，采取相应措施以降低噪声的污染。

（2）在施工生活区，采取措施防治噪声污染。

1）期间，合理分布施工场地的动力机械设备，避免在同一地点集中分布或同运行多套动力机械设备；尽量避免在施工场界或敏感受体附近同时布置或运行多套动力机械设备，且尽可能远离敏感受体。

2）合理规划运输路线，尽量避开居民区和生活、办公区。

3）可能选用低噪音动力机械设备进行施工。

3.2.4大气污染防治：

大气污染主要是施工机械运行时排放的废气。

1）机械的发动机中安装提高燃油效率和处理发动机废气的装置，减少废气中有害物质的含量。加强发动机等动力设备的润滑和保养，提高燃烧效率。

2）定期对施工机械所排放的废气进行检测，并根据检测结果制定施工机械的维修和保养计划。

3）运输车辆及施工机械，使用优质燃料，减少有毒、有害气体的排放。

二、水土保持

1、土流失防治

生活区及施工场地进场后，对责任范围内的生活区、施工场地采取修筑排水沟，对开挖后的裸露边坡进行植草或砌体防护等水土保持措施，防止产生新增水土流失。

2、主体工程施工区

沟槽开挖用于回填的土料及剥离表层土沿线临时堆放在沟槽左岸，堆放顺序表层土堆放在距征地线1米以内，开挖回填土堆放在距表层土5米以内，为防止堆放期间降雨冲刷造成水土流失，边缘码放编织袋挡护。遇经岗坡地段时，需对堆土靠岗坡侧开挖临时排水沟。建筑物施工时回填土集中堆放，坡脚码放编织袋挡护、坡脚处开挖排水沟。施工期间施工场地定期洒水防止扬尘。

3、保持措施及技术要求

3.1保持措施

（1）土方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失。

（2）保护好施工征地低阶外的生态环境和自然地貌，在所利用的土地采取绿化等相应的水土保持措施，避免土壤侵蚀，造成水土流失。

（3）在施工期间始终保持工地的良好排水状态，修建临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，保证不引起淤积和冲刷。

（4）雨季填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层填筑成适当的横坡，防止积水。

（5）开挖或填筑的边坡采取沙袋防护措施，防止雨季到来时水流对坡面冲刷而影响排水系统，减少对附近水域的污染。

3.2技术要求 装土编织袋挡坎：装土编织袋采用水平横向层叠堆放，设计堆置高度0.6m(三层)，装土编织袋规格长0.5m，宽0.3m,高0.2m。排水沟：采用简易土沟，设计为梯形断面，纵坡一般为自然坡。设计底宽：0.5m,深0.5m，边坡1:1，开挖后对开挖面进行压实处理。

防尘布：布设在上风向侧，采用彩布条，高2.5m，采用木桩支撑，铁丝绑扎。

第三篇：中铁六局审计重点内容

附件1 企业领导人经济责任暨财务收支审计重点内容

一、审计内容和要点

（一）集团公司本部

1、财务收支情况

此次审计要对企业财务状况和经营成果等进行检查，重点检查企业资产、负债、损益的真实合法效益性。

（1）企业损益情况。检查企业营业收入、其他业务收入、投资收益等确认是否准确，成本、费用核算是否真实，是否存在为完成考核指标而虚构业务粉饰业绩等调节利润的问题，有无以假发票列支套取资金等问题，有无截留收入或虚列成本费用设立账外账、“小金库”，以及为职工发放奖金及私分等违法违规行为。对比审计期间企业收入、成本费用、利润的结构及其变化情况，分析利润来源中主营业务的贡献，关注产品的定价机制是否合理。

（2）企业资产、负债和所有者权益情况。检查企业资产、负债和所有者权益的真实性和完整性。重点检查企业资产减值准备、折旧的计提是否合规，长短期借款、应付账款、或有负债等项目是否存在多计少计，国家投入资本是否落实产权登记，国有权益是否得到落实，有无同股不同酬影响国有权益的问题。结合企业资产、负债规模和结构，分析企业的资产质量和偿债能力，审计期内国有资产保值增值率、总资产周转率等经营业绩指标变化情况。

（3）企业合并财务报表编制情况。检查企业合并财务报表范围、会计政策调整、内部交易事项抵消的真实合法性。重点检查将不应纳入合并范围的参股企业纳入合并报表，人为增加资产规模和盈利水平；未将应纳入合并范围的子公司纳入合并报表，人为减少负债规模；未按规定对会计政策进行调整，违规确认资产减值、停产或待报废资产损失和计提折旧折耗，多计或少计投资收益；少抵消内部交易事项，相应多计资产、负债和所有者权益。

（4）企业国有资本运营情况。结合对企业损益真实性的审计，检查企业是否按规定将国有资本收益及时、足额上缴，有无少计利润造成少交国有资本收益问题，并关注企业留存收益的使用情况；财政拨付企业的国有资本运营预算支出和其他专项资金，有无按规定落实国有资本权益，是否按规定用途使用，有无滞留闲置、挤占挪用现象，关注财政资金的使用效益。

（5）企业税收缴纳情况。检查企业各项税收的缴纳情况，摸清应缴、实缴金额，有无偷逃税款，对多缴、欠缴问题进行原因分析。重点关注企业所得税、增值税、营业税和个人所得税的缴纳情况。

2、执行国家宏观经济政策与决策部署情况

（1）企业贯彻落实国家有关宏观经济政策的情况。一是检查企业贯彻落实国家有关加快转变经济发展方式、推进经济结构战略性调整政策，提高核心竞争力，提高发展质量和效益情况。二是结合企业自身情况和所属行业特点，检查企业推进落实国家相关产业政策和行业政策情况。三是检查企业创新驱动发展情况，特别是科研投入使用情况、科技活动产出情况、科技资源配置情况、产学研结合情况。（2）企业制定和执行经营发展战略与规划情况。一是检查企业中长期发展战略目标和规划任务是否符合国家“十二五”规划等大政方针，是否有利于做大做强主业、突出核心业务，强化国有资本的战略性布局。二是检查企业中长期发展战略目标和规划任务的执行和完成情况，重点检查相关任务的完成率、主要成效和问题。三是关注影响企业及所属行业可持续发展的重大风险和隐患，特别是影响国有资产安全、经营安全、能源安全、国防战略安全的问题。四是关注企业执行“走出去”投资决策程序是否合法合规，对亏损和损失严重的投资要查清原因，确定责任。

（3）企业完成责任制目标情况。主要检查审计期内与上级签订的责任制目标和上级下达的有关指标的完成情况。

3、企业重大经济决策情况

本次审计要把握企业经济决策事项总体情况，检查企业决策程序是否合规合法、以及“三重一大”等重大经济决策管理制度的建立健全和执行情况。主要是：

（1）企业重大工程项目投资情况。检查企业投资计划下达与调整是否恰当，并得到有效执行；是否履行规定的决策和审批程序，有无简化决策程序、领导个人说了算；是否进行可行性研究，项目论证是否充分；项目立项、实施和竣工等各阶段是否严格遵守国家相关法律，有无未批先建的情况；是否严格执行招投标相关规定，有无违规转包、串标围标、领导人员违规干预招投标等行为；项目是否取得预期回报，有无出现重大损失浪费或质量安全事故。

（2）企业重大资本运作情况。检查企业改制、收购兼并、重组 上市、股票债券发行、金融衍生品交易、大额委托理财和资产证券化、与外单位的合资合作等重大资本运作事项是否履行规定的决策和审批程序，有无违反决策程序、领导个人说了算；项目可行性研究或尽职调查是否充分，有无按规定经过社会中介机构评估和政府主管部门批准确认；股票、债券等金融工具的发行、管理和筹集资金的投向是否真实合规，是否按规定用途使用；特别是对非国有企业股权的收购，对被收购方的产权、准入资格证照等情况是否进行了必要关注，签订的协议是否制定风险规避条款；有无因资本运作不当造成国有资产或收益重大损失。

（3）企业重大资产处置和大额度资金运作事项。检查企业重大资产处置事项是否履行规定的决策和审批程序，是否按规定有具备相应资质的社会中介机构评估，有无违反国家规定低价处置国有资产，通过虚假核销资产损失转移国有资产；有无转让划拨土地、违规改变土地使用权用途、通过转让公司股权名义变相倒卖土地牟取利益等问题；检查企业大额资金运作是否履行规定的决策和审批程序，重点关注预算内大额度资金调动和使用是否合规，超预算的资金调动和使用有无经过集体决策或上级批准，资金的调配拨付过程是否符合相关操作流程。

（4）企业重大物资及服务采购情况。检查重要设备购置、关键技术引进以及其他大宗物资采购是否履行规定的决策和审批程序；工程建设物资采购是否严格依法履行招投标程序，其他重大物资及服务采购是否制定内部采购制度并严格执行，有无指定供货商或人为增加采购环节、加大采购成本；采购的设备、货物有无出现质量和损失浪 费问题；是否存在企业人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、向亲属或特定关系人输送利益，造成国有权益受损等问题。

（5）企业重大担保借款事项。检查企业经济担保及对外出借资金是否履行规定的决策和审批程序，是否按规定进行保证、抵押和质押，有无违反程序担保以及承担连带责任，因经济担保造成重大损失；是否对借出资金进行有效监控，并可能发生损失时及时采取措施；是否存在违规出借资金情况，有无存在出借资金本息难以收回形成损失等问题。

（6）企业重大对外捐赠情况。检查企业重大对外捐赠事项是否履行规定的决策和审批或备案程序；有无违规与企业在经营或财务方面具有控制与被控制关系的单位捐赠，或者以权谋私、假公济私、借捐赠之名转移企业资产等问题；重大捐赠税前扣除是否合规；关注有无增加企业负担的摊派性捐赠和赞助的情况。

4、内部管理情况

（1）企业法人治理结构情况。重点关注企业的法人治理结构建立及完善情况，其决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制实际运行效果如何，是否形成董事会、监事会、经理层独立运作、有效制衡的制度安排，有无因法人治理结构不完善或流于形式，对企业主要领导人员缺乏有效制衡，造成重大损失的问题。

（2）企业内部控制制度的建设和执行情况。检查企业内部控制制度是否建立健全和有效运行，是否存在重大缺陷，尤其是对职务消费、薪酬管理、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务接待经费、会议费、差旅费、培训费和企业年金等重要事项的有关 制度是否建立健全完善，重点揭示反映上述重要事项有令不行或执行不到位造成的问题。

（3）检查集团本部对下属单位的管控能力。关注企业是否由于管理层级过多、链条过长导致对所属单位管理失控，重点揭示反映因集团本部缺乏对制度执行的检查监督而造成有关下属单位制度执行不到位，从而造成重大国有资产损失的问题。

（4）企业全面风险管理情况。重点检查企业是否建立健全全面风险管理体系，是否建立高风险业务、重大海外投资并购等重要事项风险评估制度，是否在各层级单位建立全面风险管理报告制度，关注全面风险管理与日常经营管理工作的融合情况，关注企业近年来发生的重大风险事件、应对措施及影响。

5、企业信息化建设和运行情况

（1）企业信息化建设基本情况。检查企业信息化建设基本情况，摸清企业信息化的发展战略规划以及企业主要财务业务信息系统的投资规模、功能用途、覆盖范围。

（2）企业信息系统安全有效经济性。检查企业信息系统安全管理控制和安全技术控制情况、对提升经济活动的效率、效果和效能情况、以及是否存在与业务发展不相适应而导致设备利用率低、大量系统闲置浪费的情况。

（3）企业信息化建设项目管理情况。检查信息化建设的立项申报、建设管理、资金管理、监督管理、验收管理、运行管理等情况，重点关注信息系统建设管理控制缺失问题，是否存在应招标未招标、化整为零规避公开招标，有无存在购买是否非正版软件等行为。

6、企业领导人员遵纪守法和廉洁从业情况

检查企业领导人员遵守财经法律和廉洁从业有关规定情况，核实对企业领导人违法违规行为的举报线索。重点关注：一是企业领导人员落实党风廉政建设责任制和个人廉洁从业情况，是否严格执行领导干部重大事项报告制度；有无滥用职权、玩忽职守等造成国有资产权益受损；有无利用职务便利为本人、亲属或特定关系人牟取不正当利益，违规从事营利活动；有无违反规定兼职领取报酬；有无超标准超范围职务消费或违规开展股权激励、领取薪酬；有无授意、指示或强令企业财务人员进行违反财经法纪的活动。二是领导人员推进企业廉洁从业制度建立健全和执行情况。三是领导人员推动企业厉行勤俭节约、反对奢侈浪费，落实中央“八项规定”政策制定和落实情况。

7、以前审计整改落实情况

检查以前审计发现问题的整改情况和审计处理决定的执行审计意见及建议的采纳情况。

（二）三级公司本部

三级公司本部审计中除关注上述

（一）中所提及的问题和情况外，还应当关注以下问题：

1、项目投标及前期工作的管理，招投标和分包的管理，对各施工项目部的管理是否可控。

2、单位对项目管理方面的内控执行情况

关注备用金管理是否规范，有无备用金长期挂账，离职未归还且无催款的情况；合同签订程序是否合规，项目是否建立合同台账，建立是否完整，档案管理是否规范。

3、对各项目盈亏情况分析

要从项目谈判、招投标、供应商确定、材料供应、项目管理、工程款的收回及设备材料款的支付，到项目竣工各级验收、工程竣工结算的全过程进行疏理，分析招投标环节管理是否规范，是否因为投标前工程量估算不足、投标前预算及估算工作未经计划与经济人员审核等原因造成项目亏损；合同签订环节是否存在未签订总包合同情况下与分包商签订分包合同的情况，是否存在合同执行情况变更较大导致决算过程争议及长期不能结算工程款的等情况；项目执行环节是否存在项目分包商未履约仍向其支付进度款的慰问，设备质量出现问题未向其索赔导致工程成本增加的情况；项目其他费用支出是否超总包合同报价等。竣工验收及收款环节是否存在项目应收账款未按照合同约定收回及投标保证金长期挂账，未及时清理收回的情况等

要针对公司各业务部门的性质及业务内容，分析及公司管理和项目管理以及投资的规范性。

4、财务管理及会计核算方面

（1）会计核算存在执行会计准则是否严格、是否规范 审查项目确认收入与完工进度是否相符，成本的确认是否符合会计准则的规定，是否有大额潜亏挂账，对一些典型的项目的主营业务成本调整情况及影响利润情况进行调整分析说明；制造费用分摊是否合理；账务核算是否规范、及时。

（2）成本费用报销是否规范

是否有使用不合规发票报销，存在职务侵占和补税风险的事项；有无通过发票报销的方式违规发放职工福利的情况，列支的劳务费等单据是否规范，会议费、培训费程序是否规范，各类发票是否合规等。

（三）工程项目部

除关注上述

（二）所提及的问题和情况外，还应当关注：

1、是否签订了工程项目总承包合同，是否按规定进行了合同评审（标书评审、标前、合同前、修订前），合同是否经过法务合约部审签，合同内容是否合规完整，权、责、利划分是否明确。

工程项目进行分包的应审查工程分包合同（包括劳务分包和专业分包），分包方是否按规定选择，是否具有法人资格和相应的履约能力，分包方考核及分包合同签定是否按规定进行评审。

工程物资自行采购的应审查工程购销合同，是否按照“货比三家”的原则进行采购，询价记录是否齐全。

工程所用机械设备、周转材料由外部租赁的应审查机械设备、周转材料租赁合同，租赁方式是否合理，租赁价格有无异常。

在对以上四类合同进行审查时均应对其主要条款进行分析，包括合同承包内容、合同单价、付款方式、工期要求、质量安全、双方权利与义务等，审计人员应对其中不合理或存在潜在风险性的条款发表审计意见。

2、现场施工队伍、机械设备和周转材料的配置能否满足需要，项目部的机构设置、定员、人员素质能否符合管理要求，达到精干高效、结构合理。

3、是否编制了工程项目成本预算、费用预算、资金预算，编制依据是否充分，内容是否完整，预算定额是否合理。

4、是否建立工程预算管理、合同管理、薪酬管理、成本管理、设备材料管理、安全质量管理、财务管理、分包工程管理等一系列管理制度，各项制度是否完善、严密。审查各项内控制度是否贯彻实施，有无流于形式而造成管理失控，对分包工程是否进行有效管理，是否存在只包不管或以包代管现象，有无因管理不善而造成返工窝工等现象，影响工期和效益。

5、通过对人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费等构成成本五大要素的逐一审查，找出薄弱环节，提出对策和建议。

（1）审查工资、奖金是否与效益和劳动生产率挂钩，有无不按规定多发工资，巧立名目发奖金；有无违反规定将其他费用列入人工费，使人工费超支加大；分包方人工费结算是否及时，未结算分包费用预提是否准确。

（2）审查材料物资采购、消耗有无计划（包括工程总体物料消耗计划、月度计划、临时采购计划等）、是否按计划进行采购，材料实际消耗与预算定额（或物料消耗计划）的差额是否合理，材料的采购、管理、消耗手续是否齐备，有无损失浪费现象，余料是否盘点，周转材料是否按规定分摊，废旧物资的处理是否规范，回收款项是否及时上交财务部门。

（3）自有机械设备台帐是否完整、真实，折旧计提及费用分摊是否准确、合理。外租机械设备租赁费结算是否及时，预提是否准确。

（4）审查直接费、间接费的开支是否有严格控制，有无违反规定随意扩大开支范围，提高开支标准，乱挤乱列成本的现象，费用摊销是否合理。

6、审查施工进度是否按计划进行，有无违规操作而导致安全质量事故的发生，造成经济损失。

7、工程价款收入支出是否真实，是否得到业主及监理的审批；工程结算是否符合规定，验工计价是否及时，手续资料是否完备。

二、审计重点审查事项

此次审计，要坚持以问题为导向，突出亏损企业和亏损项目审计，根据国家历年来对施工企业的审计重点，进一步突出以下自审自查重点内容：

（一）工程项目管理有规不依的问题。重点审查单位和项目在工程管理方面是否存在以下行为：违反国家法规转包、分包工程，或把工程肢解为若干个工序，分包给自然人；招标方式、程序违规，劳务分包、重大设备及物资采购不公开招标，存在标前议价、二次竞价；通过中介承揽工程项目，并以咨询费、材料款以及劳务分包等形式大额支付中介费用；将承揽的工程提点转包给中介方导致项目效益流失；劳务队伍使用不当，直接导致项目经济损失；劳务分包未结算先付款，结算扣款不严格；劳务结算超业主计量，存在较大亏损风险；废旧物资管理漏洞较大；违规出借建设资金；变更未取得正式设计变更通知单，施工记录不完善；违规出借资质，实际提点卖牌子；合同管理存在漏洞，给企业造成重大损失；违反税法相关规定，涉及税种多、金额大；会计信息质量不高，经营成果不实；海外工程项目管控不力，发生重大损失等。

（二）物资贸易违法违规的问题。重点审查单位在物资贸易方面是否存在以下行为：通过物资贸易进行利益输送；通过虚假贸易或借 取备用金等方式挪用、占用公司资金，变相侵占国有财产；虚假确认债务，违规协助供应商获取银行授信，违反金融秩序，让企业承担连带风险；违规开展无实质交易的票据融资；因仓储诈骗、贸易诈骗、货权纠纷等产生经济诉讼，存在资产损失风险；从事融资性贸易，未采取有效的风险防范措施，致使逾期应收款和预付款难以回收；大额贸易资金支付缺乏管控，导致资金直接损失。

（三）投资领域存在的重大风险。重点审查单位和项目在投资领域是否存在以下行为：通过隐形交易手段，获得土地和矿产，涉嫌利益输送；与民营企业合作的房地产项目，收购股权程序违规，同股不同权，被小股东侵占利益；涉嫌违规取得土地，对内房产售价偏低；对外投资效益较差，损失了上市公司权益；重大投资未经审批，投资项目亏损较严重；矿产资源投资隐患严重，造成巨大风险。

（四）内部控制失控问题。重点审查单位和项目在内部控制方面是否存在以下行为：违规套取现金，侵占公款；以备用金形式公款私存，长期占用项目资金，存在资金被挪用和流失的风险；利息收入汇入个人账户被私分；虚列工资，发放空饷，超发劳务工费等。违规对外拆借巨额资金，本金和利息难以收回；违规对外提供表外隐性担保，潜在风险巨大；资产转让价格不公允、违规侵占；单位决策未执行“三重一大”相关规定造成资产损失等。

（五）党风廉政建设问题。重点审查单位和项目在党风廉政建设方面是否存在以下行为：私设“小金库”、领导干部年薪外收入、违规介绍或指定协力队伍形成特权包工队、违规介绍物资设备供应商产生特权供应商、业务招待费严重超标、违规娱乐消费和超标准配车等。

第四篇：大家好,我叫中铁十六局,这是我的简历!

大家好，我叫中铁十六局，这是我的简历！

这是我的证件照中文名：中铁十六局集团有限公司 英文名：CHINA RAILWAY 16TH BUREAU GROUP CO.,LTD.政治面貌：央企铁军年龄：66岁，恰是风华正茂前身：中国人民解放军铁道兵“首都师”，由铁道兵第十一师和第十三师及铁道兵运输团（铁道兵新线临时管理处）组建而成主要文凭：“四特四甲”“铁路运输许可证”职业技能：资本运营、海外工程、轨道交通、铁路运营、基础设施建设、规划设计、房屋建设及房地产开发、“四电”工程、物资贸易、机械制造、高档酒店和工程监理等领域年收入：600亿元以上1984年10月1日，我在天安门广场，接受党和国家领导人的检阅，展示了共和国骄子——铁军劲旅的爱国情怀、优秀品质和飒爽英姿！上级单位：中国铁建股份有限公司 我的成员：一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、轨道公司、地铁公司、铁运公司、路桥公司、电气化公司、物贸公司、置业公司、城发公司、建工机械公司、中国友发、京津冀一体化指挥部、华东区域指挥部、西北区域指挥部、华南区域指挥部、华中区域指挥部、云贵区域指挥部、西南区域指挥部、东北区域指挥部、福建区域指挥部、设计分公司住址：北京市朝阳区东坝红松园北里2号院人口：21000余人作为建筑施工技术的领跑者有290多项工程荣获省部级以上优质工程17创国家优质工程18捧鲁班奖19夺詹天佑奖获省部级以上科技进步奖63项获国家级工法22项国家专利365项软件著作权38项先后获“全国优秀施工企业”等殊荣成为同行中的金牌大户誉满建筑界向左滑动查看~鲁班奖詹天佑奖与共和国同呼吸、共命运砥砺奋进、开拓创新迅速成长为充满活力的国有特大型、强大幸福、品质一流的现代建筑产业集团、国家高新技术企业具有全国建筑同行少有的“四特四甲”“一证”资质坚定实施内实外美、“质量强企”品牌计划深度调整产业结构、产品结构和资产结构经营质量和产业升级催生历史性质变成功打造质量规模“千亿集团”为国家经济社会的繁荣发展作出了杰出贡献无愧于新时代的央企铁军、国之支柱

资本运营创新资本运营模式，注册成立了永兴投资公司、永兴投资发展中心，具有强大的投融资核心竞争力 集团公司投资、建设、运营、维护、移交的国内首个全产业链、全生命周期的轨道交通项目——呼和浩特地铁二号线一期工程

集团公司投资、建设、运营的国内首条全产业链、全生命周期的高铁项目——宁夏吴忠至中卫城际铁路

集团公司投资、建设、运营的国内首个全产业链、全生命周期的市域铁路项目——郑州至许昌市域铁路

集团公司投资、建设、运营的 BOT 项目——宁夏永宁黄河公路大桥走出国门

中沙友谊项目沙特麦加轻轨铁路阿拉法特3号站代表中国地铁技术、管理、设备标准“走出去”的莫斯科地铁项目哥斯达黎加体育场加纳外交部办公楼轨道交通北京地铁 1 号线西单站（国内首次采用浅埋暗挖技术）

世界最大最深的全地下高铁站房、全球首例单层大跨度网壳穹顶钢结构工程——天津于家堡综合交通枢纽站南昌地铁1号线庐山南大道站（国家优质工程金奖）昆明地铁 1 号线铁路运营

中国铁路全产业链“走出去”的首条铁路——埃塞俄比亚至吉布提 760 公里铁路运营项目开通运营朔黄铁路成功开运两万吨重载列车宁东铁路运营包神铁路客运专线东胜站 建筑施工 铁路工程 青藏铁路 郑西高铁

沪昆高铁京沈高铁 公路工程

简蒲高速公路青兰高速公路青海共玉公路京台高速公路 市政工程

上海磁悬浮示范运营线长沙中低速磁悬浮铁路南京新庄立交桥天津快速路宾悦立交桥 水利水电

南水北调中线工程安徽白莲崖水库四川瀑布沟水电站新疆西水东引二期输水工程TBM项目 规划设计、房屋建设及房地产开发

宁夏闽宁特色小镇南昌·青秀城（获评南昌最具居住价值楼盘）首都国际机场专机楼通辽机场四电工程

国内机场首个无人驾驶的全自动旅客运输系统——首都国际机场旅客捷运系统

广州珠江新城APM工程亚洲最大单场万吨货运编组站——神朔铁路朱盖塔站改造工程 包神铁路电气化工程贸易 + 实业 物资出口 自建环保地材厂 标准化钢筋加工厂

物资材料分类管理装备制造 + 智能化

集团公司与铁建重工集团共同研发的首台具有我国完全自主知识产权的铁路大直径盾构机集团公司联合研发的国内拥有完全自主知识产权的最大直径泥水平衡盾构机“中原一号”自主研发的国内首台 65 吨四轴锂电机车自主研发的 45 吨新能源动力超级电容电机车深化“大党建”打造“红色引擎” 中心组学习、主题演讲、书记宣讲、书画展览等全面掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮；健全基层党组织、强化履职能力、加强量化考核、开展支部督查、支部书记轮训等，夯实基层基础，打造大党建格局；落实“两个责任”，正风肃纪、巡视问责持之以恒，效能监察、亏损追责成效显著；工资集体协商年增8%，集体婚礼接力演绎、“幸福家园”稳步推进，技能大赛精彩对决，劳模创新风起云涌，“大国工匠”、各类专家脱颖而出，切实做实做优做强专业分公司、专业团队、专业队，导师带徒深入推进，员工幸福指数大幅提升；央视直播、媒体聚焦、屏幕政工、微信微博、“道德讲堂”“央企脊梁·员工榜样”等文化传播和品牌宣传相得益彰……“红色引擎”强力推动十六局成就金色事业。学习十九大精神“央企脊梁 员工榜样”颁奖晚会基层党支部书记轮训班豫机项目党支部成为中央企业第一批“示范党支部”，同时获评中国铁建“示范党支部”

企业文化继承和发扬“铁道兵前无险阻”的铁军精神，牢固树立“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的企业价值观；大力弘扬“责任重于能力，意志创造奇迹”的企业核心精神；深入践行“强大企业，幸福员工，奉献社会，与祖国共奋进”理想信念、“超常规，不违规，全面工作争第一”的核心工作标准，延伸培育“三高”品质、“三披”精神、“三严”作风，升级标准化、强化执行力，全面打造国有企业独具特色的文化体系，十六局文化、十六局品质、十六局标准广受认同。

“责任重于能力，意志创造奇迹”核心精神座谈会每年完善升级《管理和行为规范》表彰“永不褪色的铁道兵”

标准化项目部央企铁军国之支柱“ 给我一次机会，还您一份精彩”迈向 “ 强大幸福、品质一流的现代建筑产业集团” 的中铁十六局愿与各方真诚合作在新时代展示新作为为早日实现伟大复兴的中国梦再作新贡献再谱新华章

第五篇：环保水保目标责任制

环保水保责任制

为认真贯彻执行党和国家的环境保护及水土保持方针、政策、法律法规，坚持“全面、协调、可持续发展”的科学发展观，全面落实环境保护责任制，预防重特大环境污染事故，进一步加强环境保及水土保持管理工作，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》，结合项目部环保、水保工作实际，特制定本责任制。

本责任制适用于项目部范围内的环境保护和水土保持管理。

厦门安能建设有限公司拉洛工程

申格孜I段项目经理部

2015年9月11日

项目经理环保水保职责

1、认真贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、项目经理为项目部环境保护和水土保持工作第一责任人，对项目部环境保护工作全面负责。

3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和项目部重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入。

4、贯彻落实项目部环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护和水土保持会议，研究项目部环境保护和水土保持工作，决定项目部环境保护和水土保持工作重要事项，组织解决项目部环境保护和水土保持重大问题；参加重大的环境保护和水土保持会议及环境安全检查等活动，督促、检查项目部各车间、职能部门抓好环境保护工作、及时消除环境事故隐患。

5、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比环保工作。

6、及时、如实向当地环保部门和公司报告环境污染事故；落实“四不放过”事故处理原则，组织、参加重特大事故调查处理。

副经理环保水保职责

1、协助项目经理做好项目部环境保护和水土保持管理工作，并对项目部环境保护和水土保持工作负直接领导责任；就项目部环境保护和水土保持工作对项目经理负责。

2、组织召开环境保护和水土保持工作会议，研究解决重要环境保护和水土保持问题，并组织落实项目部各项环境保护和水土保持工作。

3、定期或不定期组织项目部环保和水保检查及其他重大环保和水保管理活动。

4、直接领导项目部安质部工作，督促检查项目部各工点、职能部门环境保护工作。

5、认真落实环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部境保护管理规章制度，并督促检查落实。

6、负责审批项目部环境保护和水土保持措施项目资金及环境应急救援经费，确保环境保护和水土保持资金及环境应急救援经费的专款专用。

7、负责组织制订、修订、审核项目部内部水土保持和环境保护管理规章制度，并组织实施。

8、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。

9、负责组织环保事故的调查处理工作。

总工环保水保职责

1、认真贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、负责调度生产过程中产生的废物的有组织排放或达标排放。

3、参加项目部环保和水保会议及环境安全检查和其他重大环保、水保管理活动，研究和协调解决项目部环境保护和水土保持存在的问题。

4、下达生产任务时，同时下达环保指标。

5、参与项目部环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作。

6、参加环保事故的调查处理。

工程部部长环保水保职责

1、认真贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护环保管理规章制度。

2、负责组织“三废”治理调研、试验等技术工作，做好“三废”治理方面的技工研究、技术交流和推广应用工作。

3、组织编制施工生产计划时，同时编制环境保护计划。

4、对项目部生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责。

5、参加环保事故的调查处理。

质安部部长环保水保职责

1、认真宣传、执行环境保护和水土保持的方针政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度，并监督检查各部门的执行情况。

2、负责项目部环境保护和水土保持管理工作，就项目部环境保护和水土保持工作对生产项目经理负责。

3、负责组织编制、修订项目部环境保护管理规章制度、应急救援预案，经审核批准后监督执行。

4、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。

5、参与新建、改建、扩建措施项目的设计审核工作和竣工后的验收工作，提出对水土保持和环境保护治理方面的建议。

6、负责组织、协调环保和水保的监测工作。

7、负责组织环保事故的调查处理。

物资设备部部长环保水保职责

1、认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度；对本部门的环保工作全面负责。

2、参加项目部环保和水保会议及环境安全检查和其他重大环保、水保管理活动，并对水保和环保管理不足提出改进意见或建议。

3、配合质安部对本部门环保事故的调查处理；参加重大环保事故的调查处理。

财务部部长环保水保职责

1、严格财务制度，确保环境保护和水土保持措施费用的支出和合理使用，不准挪做他用。

2、建立环境保护和水土保持措施费用台帐。

3、督促部门人员按期缴纳环境保护和水土保持有关的费用。

4、参加项目部重大环保和水保会议及其他重大环保和水保管理活动。

5、参加重大环保事故的调查处理。

办公室主任环保水保职责

1、认真宣传贯彻环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、把环境保护和水土保持工作纳入项目部议事日程，定期研究水保和环保工作，并对水保和环保管理不足提出改进意见或建议。

3、参加项目部环保和水保会议及环境安全检查和其他重大环保、水保管理活动，研究和协调解决项目部环境保护和水土保持存在的问题。

4、对环境保护和水土保持有贡献者及事故责任者提出奖惩意见。

5、参加重大环保事故的调查处理。

实验室环保水保职责

1、认真贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、全面负责实验室的环保管理工作。

3、领导和组织本室职工做好环境保护工作，努力改善实验室工作条件。

4、负责实验室仪器，物品的使用保管工作，并采取措施，防止环保事故的发生。

5、配合质安部对本部门环保事故的调查处理；参加重大环保事故的调查处理

班组长环保水保职责

1、认真贯彻执行水土保持和环境保护的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、组织班组员工学习和项目部的环境保护管理规章制度，并积极支持车间的环保工作。

3、严格履行岗位职责，做到日常文明生产、清洁生产。

4、负责班组员工的三级环保教育工作。

5、严格执行岗位操作规程，对所属设备加强管理，保持良好运行状态。

6、设备、设施发生意外事故，要积极组织力量抢救，并立即报告部门领导，认真分析原因，制定防范措施。

7、参与当班发生的环保事故调查。

技术员环保水保职责

1、认真执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度。

2、加强作业施工现场管理，规范施工作业，防止污染环境。

3、参与环境保护和水土保持的规划、设计。

4、参与环境保护和水土保持的日常监测工作。

5、配合环保、水保员对环境保护和水土保持的日常管理工作。

6、严格执行和遵守各工程及机械的安全操作规程，并按规程和条例对现场施工作业进行监管。

专职安全员环保水保职责

1、认真贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部 环境保护管理规章制度。

2、对环境保护和水土保持实施情况，从安全角度提出合理化建议。

3、对存在的环境保护和水土保持安全隐患进行巡查，并提出整改措施。

4、参与施工现场内环境卫生的检查。

5、协调、配合安质部做好环境保护和水土保持管理工作。

6、参加安全环保管理委员会组织的各项环保活动。

7、参与环保事故的调查处理。

员工环保水保职责

1、认真宣传贯彻执行环境保护和水土保持的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理规章制度；认真学习环保知识，提高环保意识。

2、遵守劳动纪律，严格执行岗位工艺操作规程。

3、积极参加环保活动，提出水土保持和环境保护合理化建议，爱护环保设施。

4、对生产过程中发生的环境污染事故，要及时和实事求是向领导汇报，要及时处理和保护好现场，并做好详细记录。

5、对生活过程中造成环境污染的人和事，有义务向主管领导反应。