《中石油质量健康安全环境QHSE管理体系基础知识500题》(132页)

第一篇：《中石油质量健康安全环境QHSE管理体系基础知识500题》(132页)

质量健康安全环境（QHSE）管理体系

基础知识500题

质量健康安全环境（QHSE）管理体系

1、什么是安全？

答：具有特定功能或属性的事物，在外部因素及自身行为的相互作用下，足以保持其正常的、完好的状态，免遭非期望的损害的现象。

2、安全工作方针是什么？ 答：安全第一、预防为主。

3、安全监督管理的原则是什么？ 答：全员、全方位、全天候、全过程。

4、“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”是哪位领导人的重要指示”？

答：江泽民。

5、安全生产的“五个严”是指什么？

答：安全思想要严肃、安全管理要严格、安全制度要严密、安全组织要严谨、安全纪律要严明。

6、说明安全色中红色、蓝色、黑色和绿色的特殊含义。答：红色表示禁止、停止、危险以及消防设备；蓝色表示指令，要求人们必须遵守；黄色表示提醒人们注意；绿色表示允许、安全。

7、现行《安全生产法》是从何时起开始实施的？ 答：2002年11月1日。

8、简述ＱＨＳＥ管理体系中Ｑ、Ｈ、Ｓ和Ｅ各代表什

答：为获得和保持良好的质量、健康、安全与环境绩效，公司向顾客、员工、社会郑重承诺：

（1）遵纪守法，尊重当地的风俗习惯。

（2）关注顾客的期望与需求，规范管理。诚实守信，服务优良，持续创新。

（3）为QHSE管理体系的建立与实施提供必要的人力、物力和财力资源支持。

（4）树立以人为本的管理理念，增强全员健康、安全、环保意识，保障员工职业健康、保证安全生产、促进人与自然环境的和谐。

15、加油站进行零售业务哪几种证照必须上墙？ 答：营业执照、税务登记（国税、地税）、危险化学品经营许可证、成品油零售许可证。

16、简述中国石油企业精神？ 答：爱国、创业、求实、奉献

17、简述中国石油经营理念？ 答：诚信、创新、业绩、和谐、安全

18、简述中国石油企业宗旨？ 答：奉献能源，创造和谐。

19、简述股份公司“2110”管理模式？

答：“2”：指两个安全生产管理合同。即公司与员工和与承包商分别签订的安全生产合同；

作的重要性、做好安全工作的必要性和保证安全不出问题的坚定性。

22、现代安全管理的主要特点是什么？

答：（1）以预防事故为中心，进行预先安全分析和评价；（2）从提高设备的可靠性入手，把安全和生产的稳定发展统一起来；

（3）引进先进的安全检测、安全监视设备，进行全天候安全监控；

（4）建立新的安全生产管理机制。

23、影响安全生产的六种心态是什么？ 答：（1）自我心理；（2）经验心理；（3）得过且过心理；（4）侥幸心理；（5）逆反心理；（6）反常心理。

24、员工操作前的“一想”、“三确认”是什么？ 答：岗位练兵是员工基本功训练的主要内容，为了使员工养成良好的作业习惯，在一线岗位员工中实行操作前思考三秒钟，做到：“一想”就是想一想本次操作安全是否有影响。“三确认”一要确认着装是否符合安全规定；二要确认使用工具器材和工艺是否符合安全要求；三要确认各项操作

答：进一步强化安全环保“三基”工作包括：（1）进一步加强基层安全环保基础建设；（2）进一步提高员工基本素质；（3）进一步推进安全文化建设。

33、根据2006年集团公司“安全环保基础年”活动文件，严格控制污染物的达标排放包括哪些内容？

答：严格控制污染物的达标排放包括：（1）开展污染源排查；（2）加强污染治理；（3）强化环境监测。

34、根据2006年集团公司“安全环保基础年”活动文件，“严达标“是什么？

答：“严达标”指的是严格废水、废气、固体废弃物的达标排放。

35、根据2006年集团公司“安全环保基础年”活动文件，深入开展事故隐患治理包括哪些内容？

答：深入开展事故隐患治理包括：（1）全面开展事故隐患排查；（2）加强隐患监控管理；（3）加大隐患治理力度。

36、根据2006年集团公司“安全环保基础年”活动文件，“除隐患”指的是什么？

42、中国石油标识的寓意是什么？

答：标识整体呈圆形，寓意中国石油国际化的发展战略。十等分的花瓣图形，象征中国石油主营业务的集合。红色基底突显方形一角，不仅表现中国石油的雄厚基础，而且蕴育着中国石油无限的凝聚力和创造力。外观呈花朵状，体现了中国石油创造能源与环境和谐的社会责任。标识中心太阳初升，光芒四射，象征着中国石油蓬勃发展，前程似锦。

43、中国石油天然气集团公司安全警示日是哪一天？ 答：中国石油天然气集团公司安全警示日是12月23日。

44、不安全因素分为哪几类？

答：一是人的因素；二是物的因素；三是环境的因素；四是管理上的缺陷。

45、安全防范的途径有哪些？

答：（1）提高全员安全防范意识，避免抢劫等刑事犯罪的发生；

（2）建立健全安全防范制度；（3）完善安全防范措施；

（4）开展安全防范培训和经验交流。

46、安全防范上存在哪些薄弱环节？ 答：（1）安全意识淡薄；（2）缺乏制度建设；

（3）缺乏必要的安全防范设施；

么？

答：环境/职业安全健康管理手册、标准汇编、作业指导书和记录。

52、什么是HSE管理体系？

答：H指健康；S指安全；E指环境。HSE管理体系是按照SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准七个要素的要求，结合企业的实际情况所建立并实施的健康、安全和环境管理体系。

53、简述实施职业安全健康管理体系有哪些意义？ 答：（1）提高企业管理水平；（2）减少事故和职业病损失；（3）体现以人为本；（4）树立良好的企业形象。

二、安全生产管理

（一）安全管理基础知识

1、石油产品的危险度等级划分的依据主要是什么？ 答：闪点。

2、石油燃烧的特性是什么？

答：一是突发性；二是燃爆转化；三是高压辐射；四是

310、简述“四不动火”的内容是什么？

答：禁止无动火票动火；禁止无监护人动火；禁止安全措施不落实动火；禁止与动火票内容不符的动火。

11.管线冻凝时，应采用什么方法加热？ 答：禁止用明火加热，可用蒸汽或热水加热。12.石油产品中轻质油产品主要有哪些？ 答：主要有汽油、柴油、煤油。

13.按照我国目前的划分标准，可将事故分为哪几个等级？

答：可分为小事故、一般事故、较大事故、重大事故、特大事故和特别重大事故。

14.新建、改建、扩建项目的“三同时”指的什么？ 答：劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用。

15.气瓶与明火点的安全距离为多少？ 答：10米以上。

16、什么是“三违”？

答：违章指挥、违章作业，违反劳动纪律。

17、《中国石油天然气股份有限公司消防安全管理暂行规定》中规定，消防灭火预案每年应至少演练几次？

答：两次。

18、工业用火可划分为几级？

答：20天。

25、简述“四不放过”是什么？

答：事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有制定出防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。

26、事故结案处理时间一般不超过多长时间？ 答：90天。

27、加油站可能涉及的特种作业有哪几类？

答：动火作业、动土作业、有限空间作业、清罐作业、高处作业、临时用电作业等。

28、当遇到高压电线断落时，周围多少米内禁止人员进入，如果已经进入危险区域，应当怎么办？

答：周围20米内禁止人员进入，如果已经进入危险区域，应单足跳离危险区。

29、简述加油站最常用的防止静电聚集的方法？ 答：接地和跨接。

30、为什么禁止直接向塑料或者木制容器加注汽油？ 答：由于直接向容器加注汽油时，汽油与容器表面磨擦会产生静电，而塑料或木制容器导电性能很差，产生的静电会发生积聚，一旦静电积聚到一定程度，就有可能发生火灾。

31、安全生产过程中的“三不伤害”指什么？ 答：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

引燃能量；

（４）静电放电周围必须有爆炸混合物的存在。

36、简述事故的基本特征？

答：危害性、意外性、紧急性、阶段性、因果性。

37、什么是“三基”工作？

答：基层建设、基础工作、基本功训练。

38、什么是接地? 答：把设备的某一部分通过导体与大地构成等电位体，导出并消除导体上多余的电荷，以限制带电物体的电位上升而因此产生的放电现象。

39、什么是跨接? 答：将金属设备以及各管道之间用金属导线相连构成等电位体。

40、加油时要杜绝的违章操作有哪些？

答：把油枪交给顾客操作(顾客自己要求把枪除外)；将加油枪对准顾客；向塑料容器或木质容器直接加注汽油；车辆未熄火加油；给存在明显事故隐患的车辆加油；加油站上空电闪雷鸣时加油；洒、冒油品未擦试干净，继续加油；用加油枪敲打加油箱口等。

41、什么是静电？

答：两种不同物质（固态、液态、气态）相互冲击或磨擦而产生的电荷叫静电

246、加油站应采取哪些防雷措施？

答：（1）高度在15m以上的烟囱、小塔、楼房、仓库、探照灯等建筑物，应作防雷保护。其接地电阻值为：高度小于30m时，接地电阻不大于10欧姆；高度大于30m时，接地电阻不大于5欧姆；

（2）加油站钢质油罐必须进行防雷接地，接地点不少于两处，电阻不宜大于10欧姆。装有阻火器的地上钢油罐，可不装设避雷针。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行可靠电气连接并接地，接地电阻不宜大于10欧姆。

（3）当站房及罩棚需要防直击雷时，应采用防雷措施保护。

47、加油机如何防止静电危害？

答：（1）加油机应有可靠的接地；（2）加油时，油枪应与油箱直接接触，以消除油箱静电；（3）不得向塑料壶直接加注汽油。

48、油罐车的静电是如何产生的？

答：（1）国内公路轻油罐车均为上部装卸，此方法将产生大量的电荷。国内油罐车装油系统为泵送和自流两种形式。泵送装油系统的静电荷从泵入口处就开始大量产生，在过滤器处达到高峰，然后进入罐车。自流装油系统进入过滤器的初始电荷量较小。上部装油除因喷溅产生静电荷外，还

3接处，法兰盘连接螺栓大于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。汽车油罐车装卸时应与鹤管、输油管道做可靠的电气连接并接地。清洗油罐时，油罐应与机械通风设备、临时管道做可靠电气连接并接地。

（4）控制油面空间的混合气体。在可能形成爆炸性气体混合物的空间充以惰性气体，使该空间的气体达不到爆炸气体浓度范围。

（5）避免水、空气和油品相混。当油中含水或不同油品相混并通入压缩空气时，静电的发生量将大大增加。实验表明，油中含水5%时，会使起电效应增大10一50倍。另外，油品的通风调合是十分危险的。

（6）加强组织管理。一是要使操作人员有一定的石油静电知识；二是要有完整的管理制度和操作规程。操作人员必须严格按规定穿着特制的导电衣物，如防静电工作服、防静电鞋等。

51、接地线与接地体如何连接？

答：接地线与接地体的连接宜采用焊接，接地线与被接地设备应设断接卡，并用双螺栓连接。埋地部分均用焊接。焊接的搭焊长度不得小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。螺栓连接时，应用于两个M10镀锌螺栓并加弹簧垫或防松螺母，金属连接的接触面应除锈、去油污、涂导电油膏。

52、接地体地下部分的长度是多少？

257、如何划分加油机的爆炸危险区域范围？

答：（1）加油机壳体内部空间及爆炸危险区域内地坪以下的坑、沟划分为1区；

（2）以加油机中线为中心，上面半径为3m、下面半径为4.5m,高度为从地坪向上至加油机顶上0.15m的圆锥形空间，划为2区。

58、加油站防爆电气包括什么内容？

答：包括防爆开关、防爆接线盒、防爆电机及电气安全装臵等。

59、加油站电气设备为什么要采用防爆型？

答：在爆炸危险场所安装使用一般非防爆电气设备时，这些设备和元器件在断开、闭合、过载、短路等情况下，都将产生火花电弧，其能量都将大大超过易燃油品油气的最小点燃能量（汽油0.2-0.25毫焦耳）一旦遇到油汽泄漏达到爆炸浓度范围内时，极易引发火灾爆炸事故。因此，在爆炸危险场所内严禁安装使用一切非防爆型电气设备，电气设备必须达到整体防爆的要求。60、10KV以上的变配电间的设臵有什么规定？ 答：应独立设臵，且与爆炸危险区域的间距不得小于15m。

61、爆炸危险场所的配电线路有何规定？

答：架空线路严禁跨越火灾或爆炸危险区域，架空线路

答：加油加气站等级划分的依据是以储罐的容积划分的。

65、加油加气站等级划分可分为几种等级？

答：可分为一级加油、加气站；二级加油、加气站；三级加油、加气站三种等级。

66、加油站等级划分的标准是什么？

答：一级加油站油罐总容积大于120m，小于或等于180m，单罐容积小于或等于50m；

二级加油站油罐总容积大于60m，小于或等于120m，单罐容积小于或等于50m；

三级加油站油罐总容积小于或等于60m，单罐容积小于或等于30m。

67、加气站等级划分的标准是什么？

答：一级加气站油罐总容积大于45m，小于或等于60m，单罐容积小于或等于30m；

二级加气站油罐总容积大于30m，小于或等于45m，单罐容积小于或等于30m；

三级加气站油罐总容积小于或等于30m，单罐容积小于或等于30m。

68、一级加油站的埋地油罐与站外建、构筑物的防火距离要求是什么？

答：（1）距“重要公共建筑物”应不小于50米；（2）

于6m；

（2）站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m,道路坡度不应大于6%，且宜坡度向外；

（3）站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。73、加油站罩棚及加油岛应符合哪些要求？

答：（1）罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m；

（2）加油岛应高出停车厂的地坪0.15-0.2m；（3）加油岛的宽度不应小于1.2m；

（4）加油岛上的罩棚支柱距岛端部不应小于0.6m。74、卸油管线应符合哪些要求？

答：卸油管线应采用导静电耐油软管，软管公称直径不应小于50mm。

（二）安全管理法规、制度基础知识

1、国家标准中以GB开头与以GB/T开头的标准有什么区别？

答：以GB开头的为强制性标准，而以GB/T开头的为推荐性标准。

2、安全生产许可证的有效期为多长时间？ 答：3年。

910、新员工岗前培训的内容主要有哪几个部分？ 答：理论知识培训、实践操作培训、企业文化培训和考核。

11、简述加油站安全十大禁令？ 答：（1）严禁烟火，严禁堆放易燃物。

（3）严禁工作人员穿带钉子的鞋和易产生静电的服装上岗。

（3）严禁使用汽油擦洗衣服和器具，严禁使用化纤拖把和抹布。

（4）严禁给未熄火的车辆加油，严禁加油枪碰撞车辆排烟口。

（5）严禁在站内修车。

（6）严禁往塑料桶内直接灌装汽油。

（7）严禁在加油现场和油罐区使用通讯工具。（8）严禁在强雷电时进行加油和卸油作业。

（9）严禁在加油站进行未办理动火手续的动火施工。（10）严禁随意挪动消防器材。

12.《中国石油天然气股份有限公司交通安全管理暂行规定》中规定，节假日期间，非运行车辆应执行“三交一封”制度。请简述“三交一封”的具体内容。

答：交车辆钥匙；交行驶证；交准驾证；封存车辆。

13、全面安全管理的主要内容是什么？

应及时向公司汇报，并按照公司的有关要求进行妥善处理。

（5）组织每月、每半年的安全工作检查，及时消除事故隐患。

（6）组织本站义务消防人员的安全教育和训练。（7）组织制定周密的灭火方案和特殊情况的应急处理措施，并组织演练。

（8）有责任制止“三违”行为（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。

（9）把每天的安全检查情况记入加油站日志。

16、班长（安全员）安全生产职责是什么？

答：（1）贯彻国家安全法律法规，模范执行上级公司和加油站的各项安全制度，同时作好本班人员的安全教育工作。

（2）熟悉突发事故处理程序，并能按照公司的相关规定对突发事件进行妥善处理，或协助站长进行妥善处理。

（3）确保本人和本班员工均能熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电话。

（4）组织每班的安全检查和巡回检查，发现事故隐患应及时向站长汇报并采取措施。

（5）确保当班时的消防器材、安全警示标志、环保器材和其他设备完好和有足够的数量。

（6）有责任制止“三违”行为。

答：（1）贯彻国家得安全法律法规，执行上级公司和加油站得各项安全制度。

（2）严格执行计量操作规程和有关的《液态石油产品静电安全规程》等安全规定。

（3）及时、准确地进行计量，防止泄漏、跑油、冒油等事故发生。

（4）雷雨天应停止计量，并关严计量孔盖。（5）熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电话。

（6）熟悉突发事件处理程序。若发生突发事件，应及时上报，并能

（7）独立（或协助）进行处理。积极参加各种安全教育和培训。

（8）熟悉必要的保卫和自我救护知识，了解必要的消防、环保和化学品知识。

（9）有责任制止“三违行为”。

20、《中国石油天然气集团公司交通安全管理办法》规定，交通安全应坚持的基本方针和遵循的原则是什么？

答：交通安全坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，遵循“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实交通安全责任制，确保交通安全。

21、交通安全教育培训主要内容应包括哪些？

和作业人员拟定联络信号。在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，应及时制止作业，并立即采取救护措施；

（4）监护人应熟悉应急预案，配备必要的应急救护设施、报警装臵，并坚守岗位；

（5）监护人要携带《进入有限空间作业许可票》，并负责保管。

25、作业人员职责是什么？

答：（1）按《进入有限空间作业许可票》上签署的任务、地点、时间作业；

（2）作业前应检查安全措施是否符合要求；

（3）按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具；（4）熟悉应急计划，掌握报警联络方式；（5）监护人不在场不作业；

（6）遇有违反规定强令作业的情况，或安全措施没落实，作业人员有权拒绝作业。

26、“有限空间作业票”使用有那些要求？

答：“有限空间作业票”有效期不超过24小时。全面停产检修期间，经全面检查合格后，“有限空间作业票”有效时间不超过72小时，作业间断每次恢复前，需重新分析化验，合格后，方可作业。作业期间如果安全措施发生变化，应立即停止作业，待处理达到作业的安全条件后，方可再进入有限空间作业。

（2）二级高处作业：指高度在5--15米（含5米）高处的作业；

（3）三级高处作业：指高度在15--30米（含15米）高处的作业。

32、特殊高空作业指的是什么？。

答：（1）在作业基准面30米（含30米）以上；（2）雨雪天气；（3）夜间；

（4）在有限空间内的高空作业；（5）接近或接触带电体；（6）突发灾害的高空抢救；

（7）在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高空作业。

33、高空作业票的使用要求有那些？

答：一张《高空作业票》只限一处使用，有效期不超过三天（连续作业不超过24小时），间断作业在重新作业前，作业单位安全主管部门或作业现场负责人应到现场重新确认安全措施，如有变化，重新落实安全措施并在作业票上签字后方可作业。

34、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业破土作业安全管理规定》规定所称的动土是什么？

答：是指在公司内部进行的地面挖掘、钻孔、回填、打

界外不超过15天。

38、《中国石油炼油与销售分公司石油库动火安全管理办法》规定所称动火是什么？

答：是指在爆炸危险区域和火灾危险区域内使用各种直接或间接明火施工作业的。

39、工业动火的等级划分是什么？

答：（1）一级动火。凡在爆炸危险区域（１、２区），即甲、乙油品油罐区、桶装油品储存区（库、棚）、灌桶间、油泵房、铁路公路收发油栈台、码头、洗修桶间、隔油池及污水处理设施的爆炸危险范围（１、２区）内的动火，以及虽移出该区但盛装过甲、乙类油品的油罐车罐、油桶、输油管线等的动火。

（2）二级动火。凡在火灾危险区，即储存或装卸丙类油品油罐区和作业区的防火距离范围内的动火，以及虽移出该区但盛装过丙Ａ、丙Ｂ类油品的油罐车罐、油桶、输油管线等的动火。

（3）三级动火。凡在一般用电区域内对通常设备的动火均为三级动火。

（4）特殊动火：（a)节日期间的动火。（b)时间较长、区域较广、项目较大的一级动火。（c)其它特殊情况下的动火。

（5）固定用火：由各基层单位在没有危险的区域划出

止作业。

（4）监护人应配戴明显的标志，配备专用安全检测仪器，坚守岗位。

（5）监护人应熟悉应急预案，并能指挥处理异常情况。（6）监护人必须携带动火票。

42、动火票的使用期限是如何规定的？

答：一张动火票只限一处使用。一级动火作业票有效时间不超过８小时，二级动火作业票有效时间不超过３天并不得跨越双休日，三级动火作业票有效时间不超过15天，固定动火点每半年由安全部门组织消防等部门检查认定一次。

43、《中国石油炼油与销售分公司石油库动火安全管理办法》规定，禁止哪些行为动火？

答：一是禁止无动火票动火；二是禁止无监护人动火；三是禁止安全措施不落实动火；四是禁止与动火票内容不符动火。

44、站长（经理）岗位职责是什么？

答：（1）负责组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作。

（2）负责加油站的商品进、销、存工作，保障供应，确保质量，提高销量，确保公司下达的经营销售目标和其他目标的全面完成。

（3）加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，3

件的处理。

（14）完成上级交办的其他工作。

45、班长岗位职责是什么？

（1）严格遵守公司和加油站的规章制度，在站长领导下，组织本班员工开展各项经营、管理和服务工作。

（2）确保当班时油站的正常营运，保障供应，提高销量，努力完成本班的油品和便利店销售目标。

（3）认真落实各项安全制度，协助站长对本班员工及顾客进行安全教育，检查、监督各项安全措施的落实。

（4）负责本班员工的思想政治教育工作，带领员工遵守公司和油站的规章制度，做好对顾客的服务工作。

（5）带领本班员工，认真做好交接班工作。确保当班时所有报表的填写和存档正确，并对所有报表、记录和报告的真实性承担责任。

（6）在站长授权范围内，处理本班日常事务，重大问题及时向站长报告并协助处理。

（7）完成站长交办的其他工作。

46、会计岗位职责是什么？

（1）严格遵守公司和油站的规章制度，恪守会计人员职业道德，清楚了解公司的财务制度及相应处理程序，并切实执行。

（2）编制加油站预决算并组织落实，搞好加油站财务分

（3）协助站长做好经济核算工作，严格审核费用开支，努力降低成本。

（4）完成上级交办的其他工作。

48、计量保管员岗位职责是什么？

答：（1）按照炼油销售分公司《成品油计量管理暂行规定》的要求，严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算、记录工作。

（2）负责加油站的油品接卸工作，确保卸油安全。（3）负责每日检测储油罐存油量，并做好数据记录；检查油罐及管线有无渗漏。

（4）负责每月的计量盘存工作。

（5）按期(每半年)请技术监督部门校验加油机计量精度。

妥善使用、保管、保养计量器具，按期送检。（6）已安装液位仪的加油站，每周进行一次人工计量比对。

（7）完成上级交办的其他工作。

49、质量监督员岗位职责是什么？

答：（1）质量监督员与站长是加油站质量第一责任人。（2）油品运输车辆到站卸油时，负责进行质量验收，判断油品是否与发货票相符，确认无误后方可卸车。

（3）每周至少对油罐测一次水高；大雨、大雪后应随

（7）完成上级交办的其他工作。

51、收银（开票）员岗位职责是什么？

答：（1）严格遵守公司和油站规章制度，做好当班收银工作。

熟悉财务制度和财经纪律，以及加油站现金、支票、电子货币卡、信用卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。

（2）熟悉商品价格和收款开票程序，快速、准确地收款、开票。

（3）做好交接班工作，负责填制本班销售报表。（4）妥善保管发票、印章、现金、支票等，严防丢失。（5）负责岗位范围内的卫生，保持环境整洁。（6）完成上级交办的其他工作。

52、安全员岗位职责是什么？

（1）模范遵守油站安全管理规定，协助站(班)长对员工和顾客进行安全教育。

（2）负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。

进行安全巡检，提高安全防范意识。

（3）定期检查和维护站内消防器材，确保其处于良好状态。

（4）做好当班安全检查记录和隐患整改记录。

第二篇：质量环境职业健康安全管理体系基础知识简解

质量环境职业健康安全管理体系基础知识

简解

第一章 概 述一、三个标准的名称

GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 《质量体系 要求》

质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，ISO9000标准是对顾客承诺。

GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004 《环境管理体系 规范及使用指南》

环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；

GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001 《职业健康安全管理体系 规范》

职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利，OHSMA18000是对员工及社会等相关方承诺。

第二章 ISO9000（QMS）背景

ISO9000系列标准，是由ISO的质量管理和质量保证标准化技术委员会(TC176)制定的，从1986年正式颁布ISO8402《质量－术语》标准起，到现在已形成由20多个标准组成的标准族。我国对口ISO/TC176的机构是CSBTS/TC151全国质量管理和质量保证标准化技术委员会。

任何组织为取得最佳效益，获取最大利润，都须高度重视其产品质量。但影响产品质量的因素很多，单纯依靠检验把关，虽然能挑出不合格品，但却不能对所有影响因素进行控制，不可能以最佳成本持续稳定地生产合格品。ISO9000族标准是世界上许多国家质量管理经验的科学总结，通过实施这套标准，建立质量体系，可以使影响质量的各种因素处于受控状态，从而能有效地减少、消除和预防不合格，确保质量方针、目标的实现。

第三章 ISO14000（EMS）背景

ISO14000环境管理系列标准是国际标准化组织(ISO)环境管理标准化技术委员会(TC207)制定的，TC/207成立于1993年6月。国际标准化组织计划颁布ISO14000系列标准100余个，已有20个左右的标准出台，包括术语、环境标志、环境审计、生命周期评价等方面的标准。ISO14000系列有可能成为比ISO9000还庞大的管理标准体系。

我国实施环境管理的机构是中国环境管理体系指导委员会（以下简称指导委），由国务院28个部、委组成，主任单位是国家环保总局，第一副主任单位是国家技术监督局，日常工作由国家环保总局科技标准司承担。

制定ISO14000环境管理系列标准的目的是规范全球企业及各种组织的活动、产品和服务的环境行为，节省资源、减少环境污染，改善环境质量，保证经济可持续发展。目前，ISO14000系列标准已被许多国家所采用，我国等同采用的GB/T24000-ISO14000环境管理系列标准已于1997年4月1日开始实施。

第四章 OHSMS18000（SMS）背景

国际上一些大的跨国公司和现代化联合企业在强化质量管理的同时，也建立了与生产管理同步的安全生产管理制度，以提高社会形象和控制职业伤害给企业带来的损失。WTO的最基本原则是“公平竞争”，其中也包含了环境保护和职业健康安全问题。

90年代后期一些发达国家借鉴ISO9000的成功经验开展了实施职业健康安全管理体系的活动。1999年英国标准协会等13个组织提出职业健康安全评价系列（OHSAS）标准，即OHSAS18001《职业健康安全管理体系-规范》、OHSAS18002《职业健康安全管理体系-OHSAS18001实施指南》。

2001年7月国家质量监督检验检疫总局决定由国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会组织专家，制定了GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》和GB/T28002《职业健康安全管理体系 指南》。

而导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。主要包括物的故障、人的失误和环境因素。

第五章 一体化管理体系 背景

ISO9000、ISO14000和OHSMS18000等标准规定的管理体系一并被称为后工业化时代的管理方法。随着ISO9000质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证的深入发展，愈来愈多的组织开始关注将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全(OHSAS)管理体系结合起来，建立整合型的管理体系。同时向认证机构提出了对整合型管理体系实施一体化审核的要求，即通过一个审核组的一次现场审核，同时颁发ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书，从而大大减少组织的管理成本，提高管理体系的运行效率。

完

2010年2月

李中建

第三篇：质量、环境、职业健康、安全管理体系

质量、环境、职业健康、安全管理体系

我公司从编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心。不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。现将近年来体系运行的情况总结如下：

1、目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围

公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。

3、职责

3.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

3.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

3.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

3.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

3.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

4、主要内容：

针对建筑安装企业的特点，从体系文件的建立、记录控制、产品实现、运行控制、内审、管理评审方面阐述了企业质量、环境、职业健康安全管理的重要性，并就其体系运行的方法和措施进行了初步探讨。

在激烈的市场竞争环境下，企业要生存发展，不能不关注工程施工质量、环境保护和职业健康安全问题。优质的工程施工质量是顾客的要求和期望，良好的环境保护和有保障的职业健康安全是相关方的要求和期望。企业只有满足顾客及相关方的要求和期望才能在激烈的市场环境下立于不败之地。传统的施工管理模式，虽然在某些特殊情况下也能取得良好的效果，但要取得稳定的良好效果，或者想要取得越来越好的效果，企业就得寻找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001标准，为我们提供了一般标准的管理模式。我国许多企业引进这一标准模式，并开展了贯标认证的活动。然而，开展贯标认证活动，企业未必就能取得良好的效果。企业如果忽视管理体系运行的有效性，管理体系文件没有以全体员工的实际行动落实到管理活动中，那么就不会取得实质性的良好效果。建立质量、环境、职业健康安全管理体系要确保符合建筑安装企业的活动特点建筑安装企业施工队伍是流动的，承接施工项目是分散的；有的施工项目远离公司总部，工程内容繁杂，施工周期短，施工人员和施工机具的调动比较频繁，项目经理部班子的组合也随着项目的竣工而变化。建筑安装企业的这些特点，给贯标工作带来很大的难度。因此，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成管理体系文件，既要符合标准的要求，还要适应建筑安装企业的特点，这样才能保证体系文件的可操作性，才能达到企业管理体系有效运行的目的。将企业贯标的目的定位在建立持续改进机制上，追求创新突破传统观念的束缚贯标认证的最终效果表现在取得认证证书，那不是我们贯标认证的目的。取得证书并不必然表明管理水平高，而只能说明所引入标准要求的管理模式达到了标准的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要实现体系有效运行，满足标准要求的方法，要不断创新，不断变化。企业做好一项改进不难，难的是不断改进，形成“持续改进”的机制；企业中一个人关注持续改进不难，难的是人人关注持续改进，人人参与持续改进。如果一个企业每个人都参与实施持续改进，那么该企业就自然而然地形成了“持续改进”机制。建立“持续改进”机制要重视闭环控制无论是GB／T19001—2000标准，还是GB／T24001—2004标准和GB／T28001—2001标准，都要求建立持续改进机制。建立持续改进标准要求重视“策划”过程，“策划”是持续改进的重要一环，只有策划出了最佳的方案，才为实施打下良好的基础。“策划”形成了最佳方案，方案转换为结果。必须经过“实施”这一环，“实施”不能偏离“策划”形成的方案，要保证不偏离方案，实施者就必须了解方案，把方案变为实施者的行动准则，才能把最佳方案转化为最佳结果。方案的效果如何需要通过检查、测量才能判断，需要经过评价才能知晓。因此，“检查评价”环节又是“实施”之后的又一个重要环节。经过“检查评价”环节，发现和找出存在问题还不能达到目的，还要将这些问题改正，以达到最终的最佳效果才是我们的目的。因此，“改进”又是“检查评价”之后的又一个重要环节。如何改进发现的问题，又是摆在我们面前的课题，要解决这个课题又需要“策划”改进方案，于是就形成了一个闭环：P(策划)一D(实施)一C(检查)一A(改进)一P(策划)。闭环在控制下运行，企业的管理水平就会不断上升。建立“持续改进”机制要抓好企业的几项“持续改进”活动 4．1 “管理评审”是企业最高级别的“持续改进”活动

4．1．1 企业的最高管理者必须是“管理评审”活动的主持者质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否适宜企业的特点，其运行是否有效是最高管理者高度关注的问题。管理评审要对企业体系的符合性、适宜性和有效性进行评价，这关系到企业的生存和发展。因此，管理评审活动从策划、实施、检查、改进各个环节都需要最高管理者参与，做出决定。

4．1．2 管理评审活动环节管理评审活动需要策划。最高管理者根据企业的运行和发展，需要解决很多方面的问题。简单的问题可以立即做出决定，但有些重大问题则需要最高管理者集中广大管理者的智慧，充分论证，在有成功把握的基础上做出决策，这对企业的生存和发展非常重要。因此，最高管理者把这些需要集中论证的问题对主控部门发出指令，贯标主控部门根据最高管理者的指示，结合标准的要求，运用体系文件的规定策划形成管理评审计划。为保证计划的适宜性，需经过管理者代表的审核，还要经过最高管理者的批准，批准的过程就是最高管理者对管理评审活动的再策划，有些内容要修改，有些内容要补充，使管理评审的内容真正代表最高管理者的意图和愿望。

4．1．3 管理评审活动的实施环节最高管理者批准的管理评审计划，由主控部门登记发放到各位领导，及各部门、各单位和各项目部的管理者。管理评审活动进入实施环节，收到管理评审计划的人员和单位就管理评审计划中列入的课题，组织相关人员实施评审，就这些课题组织讨论，收集相关信息作为论据，形成每个人员和部门的意见。在适当的时候，最高管理者把收到管理评审计划的部门、单位的有关人员集中起来，对管理评审计划中提出的课题，进行较大范围的集中评审。各位人员将各部门讨论和论证的意见在会上发表，主管部门派做详细地会议记录。最高管理者在听取大家的意见后，形成最后的决策，对重大问题做出最终安排，要求各部门对决定贯彻实施。主管部门根据会议记录，编写管理评审报告，对最高管理者的决定做出实施安排，并提出实施改进的时间要求。

4．1．4 管理评审的“检查”和“改进”环节管理评审报告经管理者代表审核后，送交最高管理者批准。最高管理者认为无误，符合自己的想法后，签发，而由主管部门发放到公司各领导，各部门进行贯彻落实。到了规定的时间要求，由管理者代表组织相关人员到各个部门、各单位对管理评审报告的贯彻落实的情况进行检查，主控部门派人做详细的记录。所有部门、单位都在检查之后，由主控部门根据跟踪检查记录编写管理评审的跟踪验证报告，把这次管理评审活动的贯彻落实情况进行汇总，指出还存在哪些问题、什么原因等，并在跟踪验证报告中阐述清楚。管理评审的跟踪验证报告，要作为下次管理评审活动的输入信息，提交下一次管理评审对存在问题的改进策划，使管理评审活动形成P—D—C—A—P闭环控制。

4．2 管理体系的内部审核是在管理者代表的领导下的全面持续改进的活动内部审核要结合建筑安装企业特点进行，由于施工项目分散，可将内部审核活动和企业传统的综合安全大检查结合进行，确保每个项目都在内部审核覆盖范围之内，当所有的项目部都经过内审之后，公司可以集中对公司总部实施内部审核(包括最高管理层)，从而确保内部审核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各单位日常的持续改进活动当在施工过程中，发现的任何不符合要求的环节都属于不符合和不合格品，要有发现者对其性质做出评价，责成责任部门整改。对于性质严重的要分析原因，制定纠正措施，消除产生问题的原因，确保不合格品的重复发生。

4．4 数据分析是企业深层的持续性改进活动数据是广泛的信息的代名词，要重视建立，保持体系运行中的记录。记录是证据性的文件，记录是数据的载体，是实施数据分析的基础，凡是标准要求建立和保持记录的环节，必须建立，收集相关的数据，形成记录并予以保持。贯标主管部门对这些数据的收集和保管的部门，提出数据分析和安排，提供持续改进的决策信息。要利用统计技术的有效工具，得出发展趋势和苗头，发现潜在的不符合项。

4．5 纠正措施和预防措施控制是最高境界的持续改进活动对于存在的不合格而尚未出现不合格品，但发展下去会出现不合格品的可能的环节实施控制，预防不合格品的发生是企业管理水平提高的理想境界。按照体系文件的规定实实在在去抓，必然使企业体系运行的有效性产生质的飞跃。5 结语

综上所述，建筑安装企业质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行要结合企业的特点，不能出现“双轨”现象，要突破传统的管理观念，采取持续改进的有效措施，从而实现管理体系的有效运行。

事实证明：科学的、先进的质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈。如何按照ISO9001:2008 标准的质量管理八项原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

第四篇：质量、环境、职业健康安全管理体系学习心得

三体系学习心得

——工程技术部、技术管理部、安全管理部

公司管理手册自5月15日发布实施以来，我技术管理部、安全管理部和工程技术部组织部门成员认真、系统、全面的学习了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，加深了大家对管理体系的理解，有助于进一步落实标准化、规范化管理。

公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件于2010年5月15日正式发布实施。管理体系文件分为三个层次： 第一层次：管理手册

三体系管理手册是对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全面描述，它是全部体系文件的“索引”，对管理体系的建立与运行有特殊的意义，是管理体系中的A层文件。

公司管理手册确定了公司管理方针：精心设计 诚信服务；预防为主 保护环境；以人为本 和谐发展；科学管理 持续改进。并制定了质量、环境和职业健康安全目标。管理手册的内容包含了管理体系运行的一系列相关的程序描述，和各部门的职责权限的界定，制定了管理体系的运行准则。我技术管理部和安全管理部是管理体系运行的主要负责部门，负责管理体系的日常维护、年审和管理体系文件的归档整理。

第二层次：程序文件

程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法。在书面或文件化的程序中，通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是管理体系文件结构中的B层文件。

公司根据管理手册和公司运营特点，制定了20个程序文件，用于支持管理手册的相关要求。程序文件详细的规定了公司运营中各个部门的过程职责，并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。设计到我工程技术部、技术管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法规和其他要求获取控制程序、环境因素识别和环境影响评价控制程序、危险源辨识和风险评价控制程序、应急准备和响应控制程序、施工安装管理过程控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、文件控制程序、记录程序、合规性评价控制程序、不合格品控制程序、不符合事件处置控制程序、管理体系内部审核程序、改进过程控制程序和管理评审控制程序。

第三层次：作业文件

作业文件是程序文件的支持性文件，一个程序文件可分解成几个作业文件，能在程序文件中交待清楚的活动，就不再编制作业文件；作业文件与采用要素的程序相对应，是对程序文件中整个程序或某些条款进行补充、细化，不脱离程序；国家、行业、企业的技术标准、规范不作为作业文件，单独在“标准规范目录”中体现。在作业文件中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地以及如何

做，应采用什么方法、设备和文件，如何对活动进行控制和记录，即5W1H原则。作业文件的内容是描述为实施程序文件所涉及到的各职能部门的具体活动。作业文件是管理体系文件结构中的C层文件。

公司的作业文件由各个部门结合自己的工作内容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通过此次的管理体系学习，我部成员对管理体系有了重新的认识，以下是我对管理体系的一些理解：

三标一体化管理体系认证的目的在于通过按照标准要求使公司的管理标准化，规范化，最终使得公司产品在质量上满足顾客要求，并达到公司自定的质量、环境和职业健康安全目标。

在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以我对过程这一概念有较深的理解，公司的质量、安全和职业健康安全管理体系的文件就是按照过程建立。

对单个过程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

1)过程的策划。

包括方针和目标的确定一级活动计划的制定。在这个阶段主要是找出存在的问题，通过分析，制定改进的目标，确定达到这些目标的措施和方法。其具体步骤为：分析现状，找出存在的问题；分析产生问题的原因；找出影响质量的主要原因，制定措施和计划。

2)过程的实施。

实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起

来。在实施中，应当对过程进行控制，及时发现问题或异常情况，及时采取措施，使问题得到解决。

3)过程的检查。

对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。如果符合要求，说明过程是成功的，如果存在问题，就应该采取纠正措施。

4)过程的改进。

过程经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行改变，甚至可能导致对过程的重新策划。

对公司内各种过程或部门内各种过程的管理，也是采用过程方法。过程方法是要求系统地识别和管理组织内所应用的过程，特别是关注这些过程之间的相互作用。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：

1)过程的识别

识别过程可能会遇着两类情况。一是过程已经存在，则仅是过程的识别；二是过程尚未存在，那么此时的识别即为对该项过程的策划。

2)理出关键过程

企业的过程网络非常错综复杂，不管是对于哪一级管理者来说，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。

3)简化过程

过程越复杂，过程的结果、运行成本、管理难度、失控可能性等各个方面就越容易出问题。根据实际情况对一些过程进行简化，我认为是小企业质量管理的基本功。所谓简化，一是将过分复杂的过程分解为较为简单的小过程，二是将不必要的过程取消或者合并。

4)按优先次序排列过程

由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。当然，这并不代表对次要过程可以放弃管理，可以不给予资源保障。

5)制定并执行过程的程序

要使过程的输出满足规定的质量要求，必须制定并执行程序。没有程序保障过程就会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。我认为程序的类型应包括两种，一种是已形成文件的书面程序，一种是以工作习惯形成的一些潜规则。一个公司的潜规则不能太多，应受到控制，有所节制。

6)严格职责

任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。

7)关注过程接口

所谓接口，是上一个过程的输出和下一个过程的输入之间的连接处。如果接口不相容或不协调，过程的运作就会出问题，而这可

不是影响一个过程那么简单。

8)过程的监控

过程一旦建立、运转，就应对其进行控制，防止出现异常。控制可通过了解过程的信息，当信息反映有异常倾向时，应及时采取措施，使其恢复正常。

9)过程的改进

任何过程都存在着改进的可能性。对过程进行改进，可以提高其效率或效益。我们所谈的持续改进，其对象主要就是过程。

通过对公司管理体系的学习了解，我部门成员对公司的组织结构、部门的职责和权限分配、日常工作的作业程序和依据、公司总体方针和目标都有了系统的了解。

公司在“精心设计 诚信服务；预防为主 保护环境；以人为本 和谐发展；科学管理 持续改进”方针的指导下，确立了质量、环境和职业健康安全目标。我部门结合部门实际情况，制定了部门目标。并实施动态管理，在公司总目标变动后，我部门成员将对部门目标做及时修改。

按照公司结构和职权分配，技术管理部、安全管理部由工程技术部中分立出来，并独立承担各自职责拥有相应权限。技术管理部在此次的管理体系认证工作中，负责技术归档、技术指导、内审组织、内审和外审的准备工作。安全管理部负责公司各部门危险源的辨识、不可接受风险的评估；环境因素的识别、重要环境因素的评价，并制定相应的管理方案和应急预案。

在日常工作中，本部门也看到了自身存在的需要改进的问题：

1)技术管理部应加强数据收集整理的管理，力求使各个部门的数据收集、整理工作统一化、规范化；同时，技术管理部应加强各部门规范性文件的管理工作。

2)安全管理部应加大安全宣传管理力度，务必使项目现场每位员工心中安全警钟长鸣；同时，全面识别各项目现场的危险源，进行不可接受风险评估，制定相应的管理方案和应急预案，确保项目现场人员设备的安全。

3)工程技术部应加强项目过程记录的管理，并结合技术管理部做好项目问题的改进。

以上问题，需要我们在日后的工作中尽快解决，并寻求持续改进的机会。

第五篇：JX0004-2011 石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求

石油化工检维修技术规范

JX0004-2011

石油化工检维修单位质量、安全、环境 与健康（QHSE）管理体系基本要求

Basic Requirements of the Quality Safety Environment Healthy Management System for Petrochemical Plant Inspection and Maintenance Enterprises

（试行）

中国特种设备检测研究院颁布

2011年10月18日

目录

第一章

总

则

第二章

石油化工检维修单位质量管理体系基本要求

第三章

石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要求

第四章

附

则

附件 1 石油化工检维修单位质量管理体系基本要素

附件 2 石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要素

石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011

第一章 总 则

第一条

为规范石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康管理体系（以下简称“QHSE”）的建立和实施，保证石油化工装置及设备检维修质量得到有效控制，消除和降低安全、环境和职业健康风险，实施、保持和持续改进质量、安全、环境和职业健康管理，特制定本要求。

第二条

本要求适用于申请《石油化工检维修资质证书》的检维修单位 QHSE管理体系的建立和实施。

第二章 石油化工检维修单位质量管理体系基本要求

第三条

石油化工检维修单位应当结合检维修工程项目特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量管理体系，并且得到有效实施：

（一）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；

（二）能够对石油化工装置及设备检维修质量实施有效控制；

（三）质量方针、质量目标满足检维修工程项目要求且符合本单位实际情况；

（四）质量管理机构和人员能够独立行使职责；

（五）质量管理体系责任人员（质量管理工程师和各质量控制系统责任人员）职责、权限及各质量控制系统的工作衔接点明确；

（六）质量管理体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；

（七）质量管理体系文件规范、系统、齐全。

第四条

石油化工检维修单位质量管理体系责任人员的要求如下：

（一）石油化工检维修单位法定代表人（或者其授权的最高管理者）是其质量管理的第一责任人，应当在管理层中任命一名质量管理工程师，协助最高管理者对检维修质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责，任命各质量控制系统责任人员，对装置和设备检维修过程中的质量控制负责；

（二）质量管理工程师和各质量控制系统责任人员应当是石油化工检维修单位聘用的相关专业工程技术人员，与检维修单位签订有劳动合同，且不得同时受聘于两个及以上单位；

（三）质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。

第五条

石油化工检维修单位应当编制质量管理体系文件，包括质量管理手册、程序性文件、作业（工艺）文件和质量记录等。质量管理手册应当由法定代表人（或者其授权的最高管理者）批准、颁布。（注：质量管理手册可与安全、环境与健康管理手册合并编制，分别作为 QHSE 管理手册的质量篇与安全、环境与健康篇）

第六条

石油化工检维修单位可以根据所申请的资质项目范围、特性以及质量控制的实际需要设置质量管理体系基本要素。

至少应包括管理职责、质量管理体系文件、资源管理、文件和记录控制、合同控制、分包项目质量控制、设计技术文件控制、施工方案控制、施工技术交底控制、材料与备件控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、装配、调试与检验、试验控制、设备和检验试验装置控制、不合格项控制、质量改进、其他过程控制等质量管理体系基本要素。

对于法规、相关技术规范和规定允许分包的项目、内容，检维修单位存在分包情况时，应当制定分包质量管理程序文件，包括分包商资格审核与评价、作业过程监督、质量记录、报告的审核与确认等要求。

第七条

石油化工检维修单位应当定期对质量管理体系进行管理评审，并且做好评审纪录。第八条

质量管理体系发生变化时，应当及时按规定程序修订质量管理体系文件，必要时对质量管理手册进行再版。

第三章 石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要求

第九条

石油化工检维修单位应当结合检维修工程项目特性和本单位实际情况，按照以下原则建立安全、环境与健康管理体系：

（一）符合国家法律、法规，安全、技术规范和相应标准；

（二）能够对石油化工装置或设备检维修的施工安全、环境保护、作业人员及相关人员职业健康实施有效控制和管理；

（三）安全、环境与健康管理机构健全，人员能够独立行使职责，各级责任人员的职责范围和分工明 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 确；

（四）安全、环境与健康管理体系文件规范、系统，基本要素设置合理，范围、程序、内容、记录齐全。

第十条

石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系责任人员的要求如下：

（一）石油化工设备检维修单位法定代表人（或者其授权的最高管理者）是企业安全、环境与健康管理的第一责任人。法定代表人（或者其授权的最高管理者）可以任命一名管理者代表作为安全、环境与健康工作的具体负责人，代表其在安全、环境与健康管理体系的建立、实施、保持和改进中行使职责；任命安全、环境与健康管理体系各级责任人员，对安全、环境与健康管理体系的执行情况进行监督管理。

（二）安全、环境与健康管理体系各级责任人员应当是石油化工检维修单位聘用的专职管理人员，与检维修单位签订有固定的劳动合同,且不得在两个及以上单位兼职。

第十一条

石油化工检维修单位应当编制安全、环境与健康管理体系文件，包括安全、环境与健康管理手册，程序文件、作业文件和各种记录等。安全、环境与健康管理手册应当由法定代表人（或者其授权的最高管理者）批准、颁布。

（注：安全、环境与健康管理手册可与质量管理手册合并编制，分别作为 QHSE 管理手册的安全、环境与健康篇与质量篇）

第十二条

石油化工检维修单位可以根据其申请的资质项目范围、特性以及安全、环保与职业健康管理的实际需要，设置安全、环境与健康管理体系基本要素。至少应包括承诺、方针目标和责任，组织机构、职责、资源和文件控制，安全、环境与健康管理体系文件，风险评价和隐患治理，检维修施工管理，职业健康管理，环境保护管理，变更和应急管理，检查和监督，事敀处理和预防以及审核、评价与持续改进等基本要素。

第十三条

安全、环境与健康管理体系发生变化时，应当及时按规定程序修订管理体系文件，必要时对安全、环境与健康管理手册进行再版。

第四章

附

则

第十四条

本要求由中国特种设备检测研究院负责解释。第十五条

本要求自 2011 年 10 月 18 日起施行。

附件 1 石油化工检维修单位质量管理体系基本要素

一、管理职责

（一）质量方针和目标

质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求：

1、符合本单位实际情况和申请的资质项目范围、特性，满足石油化工检维修工程项目在质量管理方面的要求；

2、质量方针体现了对石油化工检维修项目施工质量及其持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和质量目标；

3、质量目标进行了量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员；定期对质量目标的完成情况进行考核。

（二）质量管理体系组织

根据检维修工程项目特性和本单位实际情况，建立了独立行使质量管理职责的质量管理体系组织。

（三）职责与权限

规定法定代表人对石油化工检维修作业的质量负责，任命质量管理工程师和各质量控制系统责任人员。质量管理工程师应为在职管理层成员且具有与所申请资质项目相适应的知识和经验，具有质量管理体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。任命质量控制系统责任人员，明确各质量控制系统责任人员和相关人员独立行使保证检维修质量的职责与权限，各质量控制系统之间、质量管理工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作衔接控制和协调措施。石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011

（四）管理评审

每年至少应当对质量管理体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。

二、质量管理体系文件

质量管理体系文件包括质量管理手册、程序文件、作业文件（如作业指导书、操作规程等）、质量记录（表、卡）等。

（一）质量管理手册

质量管理手册应当描述质量管理体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：

1、术语和定义；

2、体系的适用范围；

3、质量方针和目标；

4、质量管理体系组织及管理职责；

5、质量管理体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

（二）程序文件

程序文件是手册的支持性文件，应满足质量管理手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。

（三）作业文件和质量记录

作业文件（通用或者专用）和质量记录应当符合检维修项目特性，满足质量管理体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。

（四）质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）

质量计划能够有效控制装置或设备检维修过程中以及过程后的质量、性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足检维修项目特性和本单位实际情况。质量计划应包括以下内容：

1、控制内容、要求；

2、过程中的实际操作要求；

3、对质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。

三、资源管理

（一）资源环境、设施

企业管理层负责检修项目资源的配置，任命具有相应权限的管理者负责资源环境设施的配置与管理，以保证检维修工程项目的有效实施及质量的持续改进。

（二）人员

建立并保持人员管理程序，确保人员的资质、数量、能力、技术水平能够符合检维修工作的要求。对人员应进行培训、考核，建档管理。

1、编制人员培训计划，对培训的内容、方式、实施过程及有效性评价等提出要求；

2、建立资质项目所要求的相关人员的培训、考核档案；

3、明确对相关人员的管理要求，包括聘用、调入、调出的管理。

（三）仪器设备

建立并保持设备管理程序，要求用于维修、检验、检测的仪器设备符合相应的规范要求，保证仪器设备的精度和适用性能够符合检维修工程项目需要。

检维修中使用的各类仪器设备应确保满足以下要求：

1、对检维修结果有重要影响的仪器的关键量或值，应当制定校准计划。对结果有影响的每一台设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识；

2、具有安全处置、运输、存放、使用和有计划维护仪器设备的管理程序，以确保其功能正常并防止性能退化；

3、仪器设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 手册）应便于检维修人员取用。

（四）工作环境与基础设施

建立检维修工作环境及基础设施的管理程序，确定基础设施的内容，明确基础设施的购置、使用、维护和保管程序，确保工作环境满足质量管理要求和其它要求。

四、文件和记录

检维修单位应针对其管理体系的所有文件、记录建立文件管理程序并保持该程序有效执行。

（一）文件控制

1、受控文件的类别确定，包括质量管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等；

（注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、图纸、软件，分包项目的质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。）

2、文件的批准、发布和保存

作为管理体系组成部分的文件应有授权人员审查并批准后，发布使用。应建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件管理程序并使之易于获得，以防止使用无效和/或作废的文件。应有质量管理体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。应规定文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁方式。

3、文件的更改

文件的更改应由原审查责任人进行审查和批准。若由被指定的人员进行审查和批准，该人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。

文件更改或更新后，应及时公告且撤离旧文件，防止混用。

（二）记录控制

1、检维修作业过程应形成质量记录，规定质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求，并制定专门人员对体系运行记录进行管理。

2、记录的有效版本和保管

应有质量管理体系实施部门、专门人员及场所管理和使用相关受控记录表格有效版本的规定。应规定记录的保管和保存期限等要求。

3、记录的更改

当记录中出现错误时，每一处错误应划改，不可擦涂掉，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名及更改日期。对甴子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或任意改动。

五、合同控制

建立合同评审与管理程序。控制的范围、内容如下：

（一）检维修合同评审，包括对检维修工程项目的要求能否得到满足和对自身或分包商是否具有承担检维修工程项目的资质、能力进行评审；

（二）检维修合同签订，包括与委托方签订检维修工程项目合同和与分包商签订检维修工程项目合同的文本、内容、用章和附加技术要求、特殊条款的审核与确认；

（三）合同的补充、修订和变更，包括因委托方原因和客观条件变化造成的，工作内容与工作量偏离原合同规定，需要补充、修订和变更合同内容的审核、会签及确认等。

（四）合同存档与调阅管理。

六、分包项目质量控制

通常情况下，检维修单位应当独立完成检维修任务。如果因为人力、设备等资源安排等因素，或在一些特殊领域缺少专门的技术或装备，需将部分任务分包时，检维修单位应建立分包项目的质量管理程序，对分包的控制原则、分包商资质准入与评价、分包项目审核与合同控制及分包项目施工质量控制等进行规定。

（一）分包控制原则

1、检维修单位对于法律法规和合同规定允许分包的检维修内容或专项服务，可通过长期固定合同或特 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 殊协议等方式将工作分包，但不允许将检维修工程主体项目进行分包；

2、分包商应具备与所承担的检维修作业相对应的石油化工检维修资质、经验和能力；

3、检维修单位应对分包项目的施工质量负责（由委托方或法定管理机构指定的分包商除外）；

4、有特殊要求的项目，检维修单位应事先将分包安排以书面形式通知委托方，征得委托方准许。

（二）分包商资质准入与评价

建立分包商档案，制定分包商准入规则，对分包商的资质、经验、质量保证能力、资信水平、履约能力等方面进行综合评价和定期评估，确保其具有完成分包工作的能力；

（三）分包项目审核与合同控制

制定对分包项目的审核、确认程序，对分包合同的编制、会签、审批和结算予以明确规定。

（四）分包施工质量控制

制定分包项目施工质量管理程序，对分包项目人员资质、质量控制标准等不得低于检维修主体项目提出明确要求，分包项目施工过程与工程交付的技术文件和资料，也应符合检维修主体项目与合同要求。

七、设计技术文件控制

建立设计技术文件的管理程序。控制的范围、内容如下：

（一）外来设计技术文件的接收、保管与交付；

（二）用于施工的设计技术文件有效性和完整性审查确认程序、记录要求；

（三）由于施工原因和施工条件限制、原材料采购原因等，修改、变更设计文件程序与变更记录等要求。

八、施工方案控制

建立检维修施工技术方案编制与审核确认程序。控制的范围、内容如下：

（一）检维修施工技术方案编制的一般要求，施工技术方案应根据法规、相关技术规范和检维修工程项目的实际情况制定，应做到项目内容充分、任务具体、责任明确、措施有力、预案有效；

（二）检维修施工技术方案的内容，包括检维修项目名称、概况，应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件，施工工序、方法、技术措施、关键质量控制点和质量验收指标，人员配备及相关资质要求，施工机具及检验仪器设备的配备要求，施工进度计划、施工平面布置、质量技术措施，工作危险性分析及相应的安全技术措施，突发事件应急预案等；

（三）检维修施工技术方案的审核、批准、会签程序，施工技术方案归档管理；

（四）检维修施工技术方案变更的审核、确认程序，变更技术文件归档管理。

九、施工技术交底控制

建立施工技术交底管理程序，控制的范围、内容如下：

（一）施工技术方案交底，包括就施工内容、施工方法、步骤、质量控制标准、进度要求等向作业人员进行交底；

（二）施工现场调查，包括到施工现场核实设备位置、状况，施工机具的摆放、大型起重机械吊装站位，脚手架的搭设与安全警示标识、应急通道的设置等；

（三）施工工序的衔接，包括现场每道工序各工种交叉作业的时间与人员安排，通知、联络方式，问题的反馈与协调程序等。

十、材料与备件控制

建立设备、材料及备件到货验收管理程序。控制的范围、内容如下：

（一）甲方提供设备、材料及备件的到货验收，包括参与人员确认、验收记录、随机文件接收等；

（二）自供原材料、辅料、试剂、耗材的到货验收，包括验收、检验、入库保管及发放等；

（三）设备、材料及备件到货后的质量抽查、检验和试验，包括质量抽查、检验和试验的标准、步骤、内容、结果的确认等。

十一、焊接控制

建立焊接质量管理程序。焊接控制的范围、内容如下：

（一）焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 识，焊接人员的档案及其考核记录等；

（二）焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；

（三）焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；

（四）焊接工艺评定的项目覆盖设备焊接所需要的焊接工艺；

（五）焊接过程控制，包括焊接工艺、施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；

（六）焊缝返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等。

十二、热处理控制

建立热处理质量管理程序。热处理控制的范围、内容如下：

（一）热处理工艺基本要求；

（二）热处理控制，包括所用的热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录和报告的填写、审核确认等；

（三）热处理由分包商承担时，对分包商热处理质量控制，包括对分包商的评价和选择，分包商热处理工艺控制，分包商热处理报告、记录和报告的审查确认等。

十三、无损检测控制

建立无损检测质量管理程序。无损检测控制的范围、内容如下：

（一）无损检测人员管理，包括无损检测人员的培训、考核，资格证书，持证项目的管理，无损检测人员的职责、权限等；

（二）无损检测通用工艺、专用工艺基本要求，包括无损检测方法，依据的技术规范、标准等；

（三）无损检测过程控制，包括无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例，评定标准等；

（四）无损检测记录、报告控制，包括无损检测记录、报告的填写、审核、复评、发放，RT 底片的保管，UT 试块的保管等；

（五）无损检测设备及器材控制；

（六）无损检测工作由分包商承担时，对分包商无损检测质量控制，包括对分包商资质、范围及人员资质的确认，对分包商的评价和选择，对分包商的无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查和确认等。

十四、装配、调试与检验、试验控制

建立装配、调试与检验、试验管理程序。装配、调试与检验、试验控制的范围、内容如下：

（一）装配、调试与检验、试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；

（二）装配、调试与检验、试验的过程检查控制，包括前道工序未经测量、检查合格，不得转入下道工序或放行的规定；

（三）最终检查与试验控制，包括施工验收、单台和系统的调试验收、试运行验收等；

（四）装配、调试与检验、试验条件控制，包括装配与试验场地、环境、温度、介质、调试试验设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；

（五）装配、调试与检验、试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制；

（六）装配、调试与检验、试验记录和报告控制，包括记录、报告的填写、审核和确认等，记录、报告收集、归档、保管的要求等。

十五、设备和检验试验装置控制

建立设备和检验试验装置管理程序。设备和检验试验装置的控制范围、内容如下：

（一）设备和检验试验装置控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等；

（二）设备和检验试验装置档案管理，包括建立设备和检验试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料；

（三）设备和检验试验装置状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验的检验报告 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 等。

十六、不合格项控制

建立检维修过程中产生的不合格项管理程序。不合格项控制的范围、内容如下：

（一）不合格项的控制范围

1、不符合技术规范、标准要求的材料、备件和设备；

2、不符合设计技术要求和施工验收技术标准、规范工序过程或检维修项目；

3、工程竣工交付后发现的不符合技术要求的工程缺陷或不合格部件。

（二）不合格项的控制内容

1、不合格项的识别、标识、处置（隑离）、纠正效果确认等；

2、不合格项产生原因分析，处置及处置后的检验、确认等；

3、所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。

十七、质量改进与服务

建立质量改进与服务管理程序。质量改进与服务控制的范围、内容如下：

（一）质量信息控制，包括质量信息的收集、汇总、分析、反馈、处理等；

（二）规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；

（三）对检维修项目验收一次合格率和返工率定期统计、分析，提出具体预防措施及程序等；

（四）用户服务，包括服务计划（满意度调查）、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。

十八、其他过程控制

结合检维修工程项目特性，针对其他过程控制单独编制控制要素。

（一）明确对石油化工检维修质量有重要影响的其他过程；

（二）任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限；

（三）其他过程控制实施中的特殊控制要求、过程记录和报告。

附件 2 石油化工检维修单位安全、环境与健康管理体系基本要素

一、承诺、方针目标和责任

企业最高管理者对实现安全、环境与职业健康（以下简称 HSE）有明确的承诺,并形成文件化的方针目标。HSE 方针目标应当经法定代表人（或者其授权的最高管理者）批准，形成正式文件，并且满足以下要求：

（一）符合本单位的实际情况和检维修工程项目特性，满足石油化工检维修工作在 HSE 管理方面的要求；

（二）体现企业对石油化工检维修项目在安全性能、环境保护和职业健康方面持续改进的意愿，指明本单位在 HSE 管理方面所追求的目标；

（三）企业将 HSE 目标进行量化和分解，落实到管理体系相关部门和责任人员，并且定期对目标执行情况进行考核。

二、组织机构、职责、资源和文件控制

（一）组织机构与职责

1、建立 HSE 管理组织机构，明确各部门及各级人员的职责。各部门按照 HSE管理体系的要求，制定本部门 HSE 职责实施计划，并分解、落实到人。

2、管理者代表组织对各部门、各级责任人员及管理者自身 HSE 目标及相关指标的完成情况进行检查、考核。

（二）资源管理

根据法律法规、标准和 HSE 管理体系文件规定以及检维修施工需要，配置必要的人员、资金、设备 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 设施，确保 HSE 管理体系的有效运行和持续改进。

1、人员

建立并保持人员管理程序，使其符合 HSE 工作要求。

（1）配备足够数量的 HSE 工程师和专职的 HSE 监督员，HSE 监督员应具备相应的 HSE 管理技能和经验，经培训考核合格后持证上岗。

（2）编制人员 HSE 培训计划，对培训的内容、方式、实施过程及有效性评价等提出要求，建立人员的培训、考核档案。

2、资金

提供足够的资金用于改善职业健康和安全防护，有效控制和减少施工对人身和环境造成的影响。资金的提取和使用按国家和地方政府的有关规定执行，保证资金的合理支出、足额投入和专款专用。

3、设备设施

为 HSE 管理人员提供合适的办公场所、办公用品，并配备必要的监测仪器、防护用品、通信器材和车辆等，以满足 HSE 管理体系正常运行的需要。

（三）文件、记录管理

针对 HSE 管理体系的所有文件、记录建立文件、记录管理程序并保持该程序有效执行。

1、文件管理

（1）受控文件的类别确定，包括 HSE 管理体系文件、外来文件和其他需要控制的文件（如风险评价记录，HSE 管理考核与奖惩记录、培训记录，承包商、供应商评估材料，内部审核与管理评审报告，应急预案）等；

（2）文件的批准、发布、保存和更改

作为管理体系组成部分的文件应由授权人员审查并批准后，发布使用并保存。文件的更改应由原审查责任人进行审查和批准。若由被指定的人员进行审查和批准，该人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。文件更改或更新后，应及时公告且撤离旧文件，防止混用。

2、记录管理

（1）检维修作业过程应形成 HSE 记录，规定 HSE 记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求，并指定专门人员对体系运行记录进行管理。

（2）记录的有效版本和保管

应有 HSE 体系管理部门、专门人员及场所管理和使用相关受控记录表格有效版本的规定。应规定记录的保管和保存期限等要求。

（3）记录的更改

当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对甴子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。

三、HSE 管理体系文件

HSE 管理体系文件包括 HSE 管理手册、程序文件、作业指导文件和 HSE 记录等。

（一）HSE 管理手册

HSE 管理手册应当描述 HSE 管理体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：

1、术语和定义；

2、体系的适用范围；

3、HSE 方针和目标；

4、HSE 管理体系组织及管理职责；

5、HSE 管理体系基本要素、控制系统、控制环节、控制点的要求。

（二）程序文件

程序文件是手册的支持性文件，应满足 HSE 管理手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。

（三）作业指导文件和 HSE 记录 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 作业文件（通用或者专用）和 HSE 记录应当满足 HSE 管理体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。

四、风险评价和隐患治理

（一）危害识别与风险评价

建立危害识别与风险评价管理程序，定期组织风险评价工作，识别与检维修活动有关的危害和隐患，通过科学分析确定最大的危害程度和可能影响的最大范围，采取有效的控制措施，把风险和影响降到最低或控制在可以承受的程度。

包括提出危害识别与风险评价的原则和时机，明确对危害识别和风险评价活动组织管理的要求，规定识别与评价的范围、对象和方法等。

1、对所确定的评价对象，识别其实际的和潜在的危害，包括物的不安全状态、人的不安全行为、可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件以及管理缺陷，并充分考虑发生危害的根源、性质和由此产生的后果；

2、根据所识别危害事件发生的可能性及后果的严重性，判断其风险的大小以及是否为可以容许的风险；

3、根据风险评价结果进行控制策划，在施工技术文件中明确控制措施并组织实施。

4、发生以下情况，应重新进行危害识别与风险评价：（1）新出台法规标准或法规标准发生变更时；（2）工艺改变时；（3）新增检维修项目时；

（4）重大及不可容许的安全、环保与职业健康事敀发生后；（5）组织机构发生较大变化时。

（二）合规性评价

建立法律法规合规性管理程序，明确法律法规的识别、获取、交流、保存、合规性评审及更新管理要求，保证检维修工作符合相关法律法规。

（三）隐患治理

建立隐患治理管理程序，规定隐患治理的范围和要求。

1、隐患治理的范围

（1）危及安全施工或环境保护的因素；

（2）可能导致人身伤害或环境破坏的设备设施隐患；（3）可能造成职业病或职业中毒的作业环境；

2、隐患治理的要求

应对隐患进行分类，对涉及面较大、整改时间较长、资金投入较多的事敀隐患与检维修作业中存在的一般性隐患，分别提出有针对性的治理方案、程序和管理要求。

一、检维修施工管理

（一）现场作业管理

建立现场作业管理程序，对项目施工过程中危险因素分析、事敀预防措施制定、现场资源配置等予以规定。现场作业 HSE 管理包括：

1、组织现场作业前的 HSE 培训和接受委托方的 HSE 培训，获取相关的 HSE 资料，编制应急预案；

2、在危害识别与风险评价的基础上，制定风险控制措施，进行 HSE 管理交底；

3、对施工作业人员从事专项作业能力及身体状况进行确认，必要时还应对特殊作业人员组织健康体检；

4、配备符合 HSE 要求的施工设备设施；

5、办理作业许可证，为施工人员配备符合要求的劳动保护用品；

6、对现场预制场地、办公室、休息室进行合理布置，满足 HSE 管理要求；

7、提供现场救护所必备的设施、器材、车辆和人员；

8、施工过程中定期或随机组织 HSE 检查，对问题整改情况进行验证。石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011

（二）施工设备设施管理

建立施工设备设施管理程序，对各类施工用设备设施定期保养、维修、检验、报废和更新予以规定，确保其性能完好，满足施工需要和 HSE 管理要求。

（三）分包项目管理

建立分包项目 HSE 管理程序，将建立并实施 HSE 管理体系，作为分包商资质准入、分包合同审批、审核等的基本条件。对分包项目 HSE 管理标准不得低于检维修主体项目提出明确要求，明确检维修单位对分包项目的安全、环境与健康管理负有的主体责任。

六、职业健康管理

建立职业健康管理程序，识别和确定职业危害因素，制定相应的控制措施，配备必要的劳动保护用品，预防、控制和消除职业危害，保护员工的身体健康。

（一）识别和确定职业危害因素

通过危害识别和风险评估、HSE 检查、职业病理学调查、职业危害预评价等确定职业危害因素。

（二）制定职业病防治和职业卫生管理计划

针对职业危害因素，制定职业病防治和职业卫生管理计划。包括职业卫生教育培训计划、职业性健康体检计划、有毒有害岗位监测计划及职业卫生隐患治理计划等。

（三）提出预防、控制职业危害的具体措施要求 至少包括：

1、组织与职业卫生相关的法律法规、急救知识的宣传教育和培训；

2、根据职业卫生标准和实际需要，为作业人员配备必要的个体防护用品；

3、对尘、毒、射线、噪声等职业危害因素进行检测和告知，对尘、毒、射线、噪声等防护设施进行检查和维护；

4、针对职业危害事敀的现场急救，制定应急预案，定期开展培训和演练等。

七、环境保护管理

建立环境保护管理程序，对环境保护管理内容、管理措施、控制计划与实施步骤予以规定。根据环境因素识别和评价的结果，对检维修施工过程包括现场作业、废弃物处置、施工排放及施工暂设区管理等提出环保控制要求，以减少或消除检维修施工对环境的污染和破坏。

八、变更和应急管理

（一）变更管理

建立变更管理程序，对变更的申请、审批、实施、验收予以明确规定。对人员、作业程序、技术文件等永久性或暂时性的变化实施变更管理，使其对安全、环境和健康的影响保持在可接受的程度。

（二）应急管理

建立应急管理程序，对应急管理对象、组织机构、应急预案、应急培训和演练以及应急响应等予以明确规定。对造成人身伤害、财产损失和环境破坏的突发事件发生的可能性进行分析，规定防范措施和应急反应要求，减少紧急事件造成的影响。

1、应急管理对象

应根据危害和环境因素识别与风险和环境影响评价的结果，针对容易发生的重大事敀（事件），确定应急管理对象。至少包括：

（1）大型设备吊装事敀；（2）组合式脚手架倒塌；

（3）检修中的火灾、爆炸及油品和有毒有害介质泄漏；（4）重大机械事敀及伤害；（5）辐射源泄漏等。

2、应急组织机构

HSE 管理者代表组织成立应急指挥机构，并担任总指挥。应急指挥机构负责日常应急管理工作，掌握险情发生情况并组织应急处理。

3、应急预案 石油化工检维修技术规范

JX 0004—2011 针对应急管理对象制定应急预案。应急预案的主要内容包括：潜在事敀危险分析、详尽的应急处置步骤、内外部应急联络方式、所需的人力物力资源、应急救援及控制措施、紧急情况下人员的行为指导、培训计划和演练要求等。

4、应急培训和演练

应急指挥机构应定期组织应急预案的培训和演练，确保有关人员都熟悉、掌握应急预案，具备应急响应能力。每一次演练后，对预案是否被全面检验进行确认，找出不足和缺陷并及时进行更改。

5、应急事件处置完毕后，应急指挥机构应组织对应急预案进行评价，进行必要的更改，并及时公告更改内容或重新组织培训和演练。

九、检查和监督

建立检查监督管理程序，HSE 管理体系的运行情况、对岗位 HSE 职责履行情况、HSE 管理方案、措施的制定和实施情况、施工现场直接作业环节 HSE 规章制度的执行情况以及各类 HSE 记录进行检查和监督，及时发现和解决 HSE 管理中存在的问题；明确规定检查监督的内容、分类和频次，提出检查监督组织管理的具体要求。

十、事故处理和预防

（一）建立事敀处理管理程序，对事敀报告、调查、分析、处理予以明确规定，防止同类或类似事敀的再次发生。

（二）建立纠正与预防管理程序，对已发生的或潜在的不符合 HSE 管理体系要求的因素进行分析和控制。包括对不符合原因进行调查、制定不符合纠正与预防措施和实施跟踪调查与验证。

十一、审核、评价和持续改进

建立审核、评价和持续改进管理程序，对 HSE 管理体系评价、存在问题纠正与预防措施等进行规范与管理。

（一）检维修单位每年至少应对 HSE 管理体系进行一次管理评审，并保存管理评审记录。管理评审的内容包括：

1、对体系运行的综合评价和分析，确定运行的薄弱环节；

2、管理承诺、方针目标的适宜性；

3、体系文件的适宜性、充分性以及法律法规、标准的符合性；

4、内部审核结论是否客观、正确；

5、重大纠正与预防措施的实施效果；

6、应急预案的有效性；

7、资源配置能否满足体系运行的要求。

（二）管理评审的步骤和要求在程序文件中予以明确规定。

（三）对于管理评审中发现的问题，及时采取纠正与预防措施，确保体系持续有效运行。