2017年农业综合开发办公室部门决算分析报告

第一篇：2017年农业综合开发办公室部门决算分析报告

2017年农业综合开发办公室部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。1．主要职能。

（1）、贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理全县农业综合开发工作。根据《县级农业综合开发工作规程》，履行农业综合开发行政管理和组织实施农业综合开发的职能。

（2）、负责制定全县农业综合开发中、长期规划，项目实施年度计划。

（3）、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划报批和审批。

（4）、负责向国家申报的农业综合开发项目的考察、评估、认证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，并落实工程管护主体。

（5）、负责资金的筹集、支付报账，协助财政部门办理借款、回收资金以及财务管理。

（6）、向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策，贯彻执行国家农业综合开发项目，负责设计、施工管理、组织验收项目、签发项目验收合格证。（7）、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。组织调查农业后备资源，建立项目库。

（8）、承办县人民政府交办的其他事项。2．机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即本单位自己。

3．人员情况

编制数：参公12人，事业2人。年未实有人数：参公6人，事业2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、争取上级财政资金1000余万元；

2、全面完成2017年度土地治理项目建设；

3、做好2018年度土地治理项目和产业化经营项目的申报；

4、完成县委、政府交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2017年度收入支出预算安排总计2699万元，其中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出82万元，占3.0 %；项目支出2617万元，占97 %。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2017年度收入支出预算执行总计2699万元，其 中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出82万元，占3 %；项目支出2617万元，占97%。

1．收入支出与预算对比分析。

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100 %。

2．收入支出结构分析。

按功能分类科目分：农林水支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出77万元，较上年增长10.05 %，主要原因是：正常调资；商品和服务支出5万元，较上年下降 0.0 %，主要原因是：政府政策未变更。

3．支出按经济分类科目分析。

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公 务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；

（三）年末结转和结余情况。年末无结转和结余

第二篇：光山农业开发和扶贫开发办公室2017部门决算

光山县农业开发和扶贫开发办公室2017部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分

光山县农业开发和扶贫开发办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分

光山县农业开发和扶贫开发办公室2017部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分

光山县农业开发和扶贫开发办公室部门决算名词解释

第一部分

光山县农业开发和扶贫开发

办公室概况

一、主要职责

县农业开发和扶贫开发办公室是县政府农业开发和扶贫开发的主管部门。根据《中共光山县委、光山县人民政府关于印发〈光山县人民政府机构改革实施意见〉的通知（光发〔2010〕5号），机构规格为正科级。

1、贯彻落实国家和省市有关扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，紧密结合实验区建设，研究拟订全县扶贫开发和农业综合开发的实施措施，并监督检查执行情况。

2、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱，用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村建设示范点建设，培育典型、打造亮点，加快推进农村改革发展综合实验区建设。

3、负责编报全县扶贫开发和农业开发中长期规划和计划并组织实施，组织审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。

4、负责扶贫开发和农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫和行业扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

5、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构6个：办公室、综合协调股、土地治理项目和产业化经营项目股、扶贫项目股、社会扶贫股、信息股。

第二部分

光山县农业开发和扶贫开发办公室2017部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017收入总计199.18万元，支出总计199.18万元，与2016年相比，收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。收入变动的主要原因是：人员的经费增加。支出变动的主要原因：人员的经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017收入合计199.18万元，其中：财政拨款收入199.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017支出合计199.18万元，其中：基本支出199.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算199.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出199.18万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017一般公共预算财政拨款支出199.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.18万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.18万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.18万元，其中：人员经费146.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗费；公用经费52.31万元，主要包括：办公费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.32万元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.32万元，完成预算的86%。2017“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办按照《预算法》和中央的“八项规定”的要求，严格执行预算资金的规范使用和分配。在确保人员工资的基础上，有效的控制和减少了公务接待费。

2017“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年

52017年期末，我办无公务用车。

第三部分

光山县农业开发和扶贫开发办部门决算名词解释

脱贫攻坚：脱贫攻坚是政治任务，民生工程，为实现贫困人口一道步入小康社会，国家提出打响脱贫攻坚战的号召，就是要通过精准识别程序，精准确定贫困户，并因户施策，实现建档立卡贫困人口如期脱贫。光山是新一轮国家级贫困县，县委、县政府站在讲政治的高度，提出脱贫攻坚目标，吹响脱贫攻坚号角，打响脱贫攻坚战。而且，光山作为中办定点帮扶单位，脱贫标准要求高，时间任务紧迫，脱贫攻坚力度更大。

建档立卡：建档立卡工作是脱贫攻坚的基础，按照精准要求，要对贫困人口进行精准识别，并就贫困户信息、帮扶计划、帮扶措施、帮扶成效、存在问题、整改成效等建立档案。为“六个精准”提供基础，河南省多次开展建档立卡“回头看”工作，档卡整改也是工作中的重中之重。

专项扶贫：开展整合涉农资金前，专项扶贫工作包括易地扶贫搬迁、整村推进、以工代赈、产业扶贫、就业促进、扶贫试点、革命老区建设等，是扶贫开发工作主要举措。开展整合涉农资金后，专项扶贫工作根据县脱贫攻坚总体部署，由县整合办统一安排项目实施工作，但仍要根据专项扶贫资金使用要求，做好资金使用监管，确保资金绩效目标的实现。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本或以前预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本或以前预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第三篇：部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能。

XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构人员情况。

我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我镇XX年年初预算初始金额为XX元，执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

第四篇：2005部门决算分析报告

县农业综合开发办2005部门决算分析报告

一、基本情况

本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。

二、本办预算执行情况分析1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。

2、收入支出与预算对比分析：2005我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。

3、收入支出与上对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。

4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。

5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。

三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005获市开发办目标考评先进进步单位奖。

第五篇：农业综合开发办公室2011工作总结

农业综合开发办公室2011工作总结

二〇一一年是实施“十二五”规划的开局之年，也是我县推进经济社会转型跨越、先行发展的重要一年。一年来，我办在省、市农发部门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的认真监督下，以科学发展观为统领，认真贯彻县第十二次党代会和十五届人代会精神，以建设高标准农田示范工程和扶持农业产业化龙头企业为重点，向优质粮食和新型莲菜两大产业倾斜，以开展 “六项活动”为契机，进一步解放思想，真抓实干，圆满地完成了各项工作任务，为我县现代农业基地建设作出了积极贡献。

主要工作完成情况

一、万亩高标准农田建设按任务完成，我县作为国家首批示范县批复的三年工程圆满收官。

1、国家农业综合开发高标准农田示范项目被列入了全县2011年重点工程，是五大农业重点项目之一。我们高度重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，将指挥部设在第一线，进行统筹协调，严把质量。在今年秋雨偏多的不利气候下，合理安排，加班加点，保证了1.05万亩开发任务按计划全部完成，标志着我县作为国家首批高标准农田建设示范县批复的三年工程圆满收官，《农业信息周刊》以“立足新起点谋划新思路——襄汾大地谱写现代农业新篇章”为题专版报道了我县高标准农田建设的做法。6月11日，新华社、《山西日报》、《山西农民报》、山西电视台、临汾电视台分别派记者到我县初建成效的高标准农田示范项目区采风，之后相继报道了我县开发的经验和成果。今年项目区共改造提灌站1座，新建提水点3处，更新井11眼，修复配套旧井5眼，埋设管道45.43公里；改良土壤0.31万亩，购良种5.44万公斤，购置农业机械6台，修田间道路16.62公里（其中水泥硬化路面5.72公里），植树1.8万株，技术培训2000人次。通过采取水利、农业、林业、科技措施，彻底改善了项目区基础条件，达到了“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的总体目标。11月12日县上进行重点工程项目观摩，参观了高标准农田示范工程，受到与会者的好评。12月29日，永固乡受益的续村、万宁、车回东三村党支部、村委会向我办赠送了“情系百姓、造福人民”、“情系三农解民忧、政策到户办实事”、“为人民排忧解难、做人民满意公仆”的锦旗各一面，表达了项目区群众对开发的感激之情。高标准农田建设期间，大同、汾阳、尧都、洪洞等县市组织人员到我县进行参观学习。

2、在赵康镇史威村实施的市级高标准农田建设项目0.13万亩系全县农业系统2011年重点工作之一，总投资184万元（其中上级财政资金160万元，群众自筹24万元）。主要建设内容是：新打井3眼，修复配套旧井3眼，架设输变电线路1.7公里，埋设输水管道6.5公里，改良土壤0.1万亩，植树2750株，修田间道路1.65公里。解决了当地农业发展的主要制约因素，可新增粮食58.29万公斤，三樱椒2.05万公斤，新增种植业总产值95.48万元，农民纯收入总额增加51.93万元，农民年人均纯收入可增加278元。

二、千亩节水莲藕提前竣工达效，成为全市现代农业基地升起的一颗新星。

县委、县政府把大力发展丁村白莲作为优化农业产业结构，促进农民增收致富的重要途径，实现由传统农业向现代农业转型的一项重要举措。我办紧紧围绕县上调产战略，对包建的邓庄镇燕村以襄汾县兴民林业开发有限公司为龙头，辐射带动当地群众发展丁村白莲建设。首先成功调解了莲菜核心区500亩纠纷地，为基地核心区建设扫清了障碍，奠定了基础；并根据莲菜示范基地的生产需要，经科学规划设计，铺设4吋塑料输水管道2000米，解决了该基地莲池用水的困难，率先建成了全县莲菜示范基地。其次，我们和农委及兴民林业开发公司负责人利用两个双休日，一同到晋祠北大寺村、河北白洋淀考察观赏莲的种植情况，引进100个以上新品种，进行栽植。第三，成立了设施节水莲菜帮扶组，由主任挂帅，确定一名副主任和产业化股专抓发展设施节水莲菜工作。申报了由兴民林业开发有限公司承建的“1000亩节水莲藕种植基地扩建”产业化财政补助项目，争取回财政投资90万元，建成高标准节水莲池1000亩，全力打造集高效、生态、观光于一体的农业示范园。据测算，莲菜亩均产可达3000公斤以上，纯收入超5000元。该基地是临汾市现代农业基地升起的一颗新星，9月19日接受了全市重点工程项目观摩检查组的检阅。9月22日，县作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会50余名成员组成的采风团到此采风创作，几十幅咏荷佳作被《丁香文化》刊登。

三、三个产业化扶持项目如期完工，对农民增收带动作用显现。

根据国家和省积极扶持各地主导产业和特色产业政策，2011年对农民增收带动作用强、企业经营状况良好、社会信誉度高的农业产业化龙头企业及农业专业合作社予以扶持。经对近两年全县发展较快的农业龙头企业及农业专业合作社情况进行摸底核实筛选申报，获上级批复的财政补助项目是襄汾县南贾高升玉米种植专业合作社承建的2000亩优质玉米、小麦两茬平作种植基地扩建项目。财政资金45万元拨付到位，土建工程和设备购置全部完成，玉米和小麦基地扩建项目也已完工。每年可新增玉米、小麦生产能力240万公斤，年新增总产值458万元，新增利税74万元，安排劳动力20人。贴息项目是襄汾县晋丰食品有限公司承担的收购原材料流动资金贷款贴息项目，审核拨付中央财政贴息资金20万元。项目的实施，辐射带动了周边1110余农户年增加收入1100万元，安排剩余劳动力500人，综合效益达6300万元。变更的2010年产业化财政补助项目今年9月份上级批复后，针对时间紧，任务重的实际，我们督促项目建设单位采取措施，抓紧施工。截至目前，已建成两座保鲜库，计4000立方米，附属设施已配套完善，设备正在调试，即将投入使用。项目完成后，可年贮存新鲜莲藕1000吨，其它果蔬1500吨；增加冷库贮存费收入325万元；增加莲藕种植户年均收入6300元左右，可带动农户600户，安排就业人员10人。

四、一个科技示范项目两地实施受益，项目区农业灌溉走向智能化。

省级科技示范推广项目精准农业节水灌溉信息化监控系统位于西贾片的东毛、上毛、西毛和丰亨4个村，水肥一体化科技推广项目位于赵康镇的绍平村，上级批复财政资金100万元。精准农业节水灌溉信息化系统主要建设内容为：安装视频监控系统10处，建设提灌站监控系统4处。该系统主要用于农田节水灌溉，通过全智能节水灌溉系统的安装，减轻了农民的劳动强度，农业生产实现了节水、节肥，节省了成本。项目区内灌溉水利用系数提高0.2，亩均年节水40方，项目区1.5万亩年节水60万方。襄汾县九圆山有机蔬菜种植园为水肥一体化科技推广项目区，示范推广20栋500亩的日光节能温室高效水肥一体蔬菜栽培技术。主要建设内容为：铺设管道2200米，安装滴灌设施20套、变频泵20台，培训农民1000人次。该项目使越冬蔬菜每亩节水200方，节省肥料60公斤，日光节能温室内湿度降低13.6个百分点，降低病虫害，亩节省农药投资100元左右，亩省工10个，节支增收3000元／亩，共计产生150万元经济效益。这些农业新科技的示范应用，使农业基础设施及物质装备得到强化，农业生产的质量和效益进一步提升。《临汾日报》8月23日作了题为“襄汾农发项目区：农民赶‘时髦’浇地智能化”的报道，2011年第3期《山西农业综合开发》也报道了这一消息。

五、三级验收顺利过关，2010项目得到国家、省办委托中介机构的肯定。

今年6月上旬市农发办全面验收了我县已竣工的2010国家、省立项土地治理项目、科技推广项目、产业化经营项目，验收内容包括工程完成和质量、资金使用与管理、项目档案及效益。验收结果为合格，对存在的财政资金到位较迟等问题我们及时进行了整改。7月中旬，我们和尧都区两家代表全市接受了省农发办对同类项目的验收。在此基础上，我办9月初同其它5个县代表山西省接受了国家农发办的综合检查考评。此次验收省农发办委托山西长运会计事务所，国家农发办委派祥浩会计事务所等社会中介机构进行综合检查。我们积极配合，由于准备充分，资金规范，工程达标，资料翔实，使检查考评工作进展顺利，得到了这两家会计事务所的肯定和好评。从中我们也学到了一些知识，弥补了一些不足，对今后进一步完善资金和项目的管理大有裨益。2011年4月，我县被市委、市政府授予“2010农业综合开发先进县”；同年3月年县农发办被市农业综合开发领导组授予“2010农业综合开发先进集体”，市农发办授予我办“农业综合开发统计工作先进集体”，高霄毅同志被市农业综合开发领导组授予“2010农业综合开发先进个人” 荣誉称号，张红霞同志获得市农发办“2010统计工作模范个人”荣誉称号。

六、“六项活动”扎实有效开展，全办人员精神面貌焕然一新。

今年开展的“创建学习型党组织”、“创先争优”、“爱、树、建”、“干部下乡联户”和“解放思想大讨论”、纪律作风整顿 “六项活动”是县委的统一部署，我们高度重视，精心组织，形式多样，成效明显。特别是自开展解放思想大讨论活动以来，我们迅速把思想和行动统一到县上的安排部署上来，成立了领导组，制定了活动方案，广泛征求意见，召开座谈会，坚持每周二集中学习的制度，购置了学习资料，并设立和开辟了学习专柜、专栏，营造了开展活动和学习的浓厚氛围。通过学习，全办干部职工在思想观念上从躲闪推脱、不敢担责的畏难情绪中走出来，从墨守成规的思维方式、工作方法中解放出来，从沾沾自喜过去的成绩中解放出来，从小富即安、不思进取的平庸思想中跳出来，树立了勇于担当，开拓创新和奋力赶超的意识。在调研过程中撰写的《喜看旱年麦浪滚——山西省襄汾县项目区夏粮生产情况的调查》调研报告发表在2011年第8期《中国农业综合开发》杂志，全年共在各级报刊杂志发表不同类型文章12篇，是近三年来最多的年份。在包联帮扶的永固乡续村新建提水点1座，新打井3眼，修复配套旧井2眼；发放小麦良种12000公斤，玉米良种1100公斤；埋设塑料管道11公里；修砂石路1.2公里，水泥路1.65公里；建立了玉米示范展示基地150亩；组织科技培训会2次，免费发放资料200余份，夯实了农民致富增收的基础。

我办把开展“六项活动”始终贯穿于工作实践当中，以开展活动促进各项工作，以工作的成效衡量和检验活动成果，干部职工在学习、纪律、作风等方面得到明显加强；党组织的凝聚力和战斗力明显提高；全办上下经济大转型、发展大跨越的思想更加坚定，氛围更加浓厚；党员干部的精神面貌有了明显改观，领导班子更加团结，队伍素质显著提高，达到了开展活动和推进工作两不误、两促进的效果。

主要做法

一、领导重视，资金保障，储备充实，全社会支持开发工作。

县委、县政府十分重视农业综合开发工作，连续三年将高标准农田示范项目列入全县重点工程，进行协调、督查和考核。并根据人事变动及实际工作需要，及时调整充实了襄汾县农业综合开发领导组，成员新吸收了交通、环保、电力等部门的负责人。项目乡村的主要领导也吸收到项目工程指挥部，参与项目的规划、施工、验收，上下协调，左右配合，各司其职，各负其责。在资金方面县上给予了很大支持，每年都将农发项目县级配套资金纳入财政预算，2011所有项目资金现已全部到位，并安排事业费22万元，偿还到期有偿资金61.398万元，保障了项目的正常进展和农发工作的顺利进行。

为做好项目前期工作，选好、选准项目，根据国家和省市农业综合开发相关政策，结合全县“十二五”规划，我们以政府办[2011]135号文件向各乡镇下发了《关于充实全县农业综合开发项目库的通知》，并纳入全县考核内容。有关乡镇和企业踊跃申报，农委、林业、经管等部门积极推荐。目前已收到土地项目建议书4个，产业化项目建议书18个，储备了一大批后备项目，给今后择优选项打下了扎实的基础。

二、完善制度，规范程序，县级报账，全面提高资金使用效益。

我们对项目资金，坚持实行“专人管理、专户储存、专账核算”，严格执行县级报账制，进一步完善财务管理制度，确保了农业综合开发资金的合理有效使用。在资金报账中坚持“一书六表六单”运行原则，做到严格项目预决算，严格报账程序；在工程建设中，坚持对项目工程进行招投标，并认真落实工程责任制，保证建设资金按计划拨付。在资金的拨付过程中，严格按照报账制程序操作。资金使用上，先用自筹，后用投资，把农业综合开发所需的全部资金落到实处。项目竣工后，由农发办牵头，组织财政、项目乡村、监理单位、施工单位共同对工程进行验收，确保了工程质量和效益发挥。

三、程序公开，内容公开，结果公开，全方位接受社会监督。

农业综合开发是一项惠民工程，不仅要让老百姓感受到公共财政的温暖，还对工程建设进行了全程公开。一是坚持“三公示”制度，即在项目村的显著位置，将立项前、批复后、竣工后的建设内容、筹资数额、上级补助等全部公布于众。二是配合监理人员对所有开发工程进行全面监理，没有监理人员签字的工程决不验收。三是邀请财政局、审计局对开发工程的进度及资金使用进行及时监督检查，防微杜渐，发现问题及时纠正。四是严格实行项目招投标制，不搞“人情工程”、“面子工程”。凡组织的招投标工程，全部在市农发办备案，全部由市、县相关行业的专家担任评委会主任；招标只设拦标价，不设标底，以堵塞漏洞，避免人为因素，保证了每次投标都公开、公平、公正；工程所用材料委托县政府采购中心进行集中采购，招标会邀请了市农发办领导、监理公司工程师，县人大、政协、审计、财政、纪检委、核算中心委派人员参与，对招投标进行全程监督。

四、认真监理，环环把关，联合验收，全程保障工程质量。

我办采取一系列措施贯彻落实农业综合开发项目工程监理制的有关规定，委托监理公司对2011国家农业综合开发土地治理项目进行了监理，并签订了监理合同，确定了专职监理人员。监理范围涉及项目区新打井、埋设管道、配套建筑物、机耕路、农田防护林工程。我们配合监理人员严把“工程开工关、材料质量关、施工工序关、施工进度关、质量检验关”五个关口，确保农发项目按照规划方案整体推进。对于施工材料进行抽验，推行样品试验和监理工程师认可制度，从源头上杜绝质量隐患；对于施工程序，采用蹲点和巡视的方式进行监理，每一道工序必须严格标准，认真检查，保证每个工程环节高标准高质量；工程竣工后，监理单位、建设单位、施工单位负责人共同参加评定，共同签字负责，整个项目工程质量始终处于多方监管的状态之下；对资金支付，实施工程监理制与县级报账制有机融合的办法，监理人员对资金控制纳入报账程序，在相应票据上签字认可，达到项目与资金的衔接与统一。

五、加大宣传，落实队伍，齐抓共管，全线提升管护水平。

土地项目建后管护是项目工程赖以长期发挥效益的关键，我们象抓工程建设一样抓工程的后续管护，充分利用新闻媒体以及群众会议、宣传栏、宣传标语等多种形式，大力宣传国家农业综合开发方针政策和加强管护的重要性，并将管护制度、管护公约等公布于房前屋后、田间地头、机井房上，在项目区营造了爱护农发工程的良好局面。在管护办法和举措上，我们结合本地特点，对水井、电力设施明确业主为建设主体，业主对项目建设过程、投资效果、设备维护终身负责，经营权和管理权归受益户，解决了管护难问题。对林网工程采取“树随地走”、“分段管理、效益分成”、“路槽种油菜收入归管护员”等方法进行机耕路和林网的管理。在管护职责上，依据襄汾县政府出台的《关于加强农业综合开发工程管护的意见》（襄政发[2009]第59号），县上成立了农业综合开发领导组，县农发办成立了工程管护大队，项目乡（镇）成立相应管护组织，项目区成立管护小组，形成县、乡（镇）、村、组（农户）四级联动，各负其责、齐抓共管的格局。这些制度和办法的实行，使得管护工作有法可依、有章可循，从而使其步入了规范化、制度化的轨道。

六、创新机制，因地制宜，灵活多样，全力破解占地难题。

项目区内的道路规划设计标准都比较高，势必要占用一部分农田，这就形成了与土地承包长期不变政策之间的矛盾。对于这一问题，我们因地制宜，采用的办法是：村集体有机动地的，通过占多少补多少的办法解决；村集体没有机动地的由其筹资给予一次性补偿；因道路建设造成原有土地分割的，由村集体组织按照小块并大块的原则进行合理流转、向适度规模经营转变。项目区水利工程建设不可避免的要占地，以埋设管径60公分管道为例，施工要求挖1.2米宽的管槽，加上弃土、运输吊装管道必须的施工道路就要占到8米左右。对于这方面的临时占地，我们一是尽量在农作物收获、复播之间的空档施工，最大限度不毁坏农作物；二是在技术条件允许的情况下，最大限度地利用原有的土渠管线，变明渠为暗管、变地上为地下，变永久占地为临时占地。通过实践和探索，我们较好解决了道路建设和施工占地问题。

存在的问题及建议

一、土地治理项目中，整体规划实施与分户耕作种植存在矛盾，不利于工程管护。

二、产业化项目中符合立项条件较少，且科技含量低，竞争力不强。建议降低农民专业合作社的准入门槛。

2012年工作计划

根据国家农业综合开发强农惠农政策及我县“加快四大转型，实现跨越发展，五年再造一个新襄汾”的宏伟目标，2012年农业综合开发工作的总体思路是：认真执行农发制度，努力创新农发机制，持续建设高标准农田，为粮食安全作贡献，持续扶持带动作用强的农业企业，向莲菜、葡萄产业倾斜，实施 “双123”工程，不断加快推进我县现代农业基地建设进程。

一、双一工程

1、建设高标准农田1万亩

2012年申报的高标准农田建设示范工程项目，涉及大邓乡的大邓、赤邓、上西梁3个行政村，计划开发面积1.05万亩，争取上级财政资金1201万元，通过采取水利、农业、林业、科技措施，彻底改善项目区基础条件。项目区计划更新井14眼，修复配套旧井26眼，架设输变电线路4.2公里，埋设管道42.47公里；改良土壤2650亩，购良种7.695万公斤，购置农业机械6台，修田间道路14.4公里（其中水泥硬化5.3公里），植树14160株，技术培训2000人次。该工程项目全部竣工达效后，每年可新增粮食314.8万公斤，新增种植业总产值572.26万元，项目区农民年人均纯收入可增加480元。

2、建设玉米高产田1万亩

与山西农科院小麦研究所联姻，在已建成的西贾高标准农田项目区共同开展农业综合开发粮食高产高效科技支撑行动，建设复播玉米高产田1万亩。该行动以粮食增产和农民增收为目标，充分发挥农发项目区基础设施完备的生产条件，通过晋单63号、浚单

26、先玉335三个玉米品种进行高产示范，推广配套栽培技术，创建100亩高产样板田，亩产达750—850公斤；2000亩示范田，亩产达650—700公斤；辐射带动1万亩，亩产达600—650公斤，增产5—10%。项目完成后，将对我县粮食增产起到显著的示范和带动、辐射作用。

二、双二工程

1、扶持两个农民专业合作社

我县申报的2012年农业综合开发产业化经营财政补助项目有两个：一个是陶寺乡崇实宝玉养殖合作社承担的年新增出栏1000只优质肉羊养殖基地扩建项目。主要建设内容：修建种羊舍、运动场、人工授精室等2230平方米；购置饲料加工设备、人工授精设备、医疗防疫设备和饲养工具等14台（套）、引进种羊215只。另一个是新城长林枣业专业合作社承担的年新增24万公斤优质官滩枣种植基地扩建项目。主要建设内容：改良老枣树800亩，修建防渗渠、铺设输水管网2600米，整修田间道路3000米，购置水泵1台，变压器1台。以上两个项目争取上级补助财政资金100万元以上。

2、对两个龙头企业项目贴息

按《山西省2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》要求，对农业龙头企业在2010年6月30日以后签订贷款合同，2011年会计实际发生并已经支付的利息，且还清到期贷款的企业，按照人行同档次贷款基准利率予以贴息。我们正在对贷款企业摸底核实，争取至少对两家龙头企业进行贴息扶持。

三、双三工程

1、示范“鄂莲六号”新品种300亩

该项目在邓庄镇燕村实施，申请上级财政资金30万元，主要示范推广莲藕新品种“鄂莲六号”300亩及配套的防渗池栽莲藕优质高产栽培技术、莲藕腐败病防治技术。

2、帮扶尧京葡萄酒庄建设生产基地基础设施3000亩

根据尧京葡萄酒庄规划，结合开发工程要求，帮助其搞好3000亩生产基地的水利工程、道路工程建设，为新型的酿酒葡萄产业发展奠定坚实基础。