第一篇：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告
山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技有限公司
肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目
可行性研究报告
山西XX企业管理咨询有限公司
二00八年四月
目 录 提要项目背景· 1 项目区概况· 2 项目单位基本情况· 3 项目建设的必要性市场分析· 1 国际市场分析· 2 国内市场分析· 3 竞争能力分析项目选址及建设条件· 1 项目选址· 2 建设条件项目技术方案· 1 项目组成 · 2 生产规模及产品方案· 3 生产工艺流程· 4 主要技术经济指标· 5 产品质量标准· 6 设备选择· 7 设备购置· 8 建筑与结构· 9 总平面布局· 10 物料消耗与供应 5 · 11 运输量环境保护 · 1 主要污染源及污染物· 2 综合治理措施 卫生要求与安全生产措施· 1 卫生要求· 2 安全生产措施节能 机构设置、人员编制及培训· 1 机构设置· 2 人员编制
9.3 人员来源及培训项目管理· 1 项目组织管理· 2 项目财务管理· 3 项目运行管理项目建议实施进度投资估算与资金筹措· 1 投资估算 · 2 资金筹措与投资使用计划· 3 资本金财务评价· 1 财务评价说明 · 2 销售收入和销售税金及附加估算 13 · 3 总成本费用估算· 4 利润总额及分配· 5 财务盈利能力分析· 6 清偿能力分析· 7 不确定性分析社会效益结论
附表
附表A1 ～ A8 总项目附表
附表B1 ～ B17 育肥牛场附表
附表C1 ～ C17 屠宰加工厂附表
附图
附图1、2 项目位置图
附图3、4平面布局图
附件
附件1 用地协议
附件2 环保证明
1总论 · 1项目名称及单位：
项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目
项目单位：山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司
企业法人代表：安赵根
项目负责人：赵志云 · 2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟· 3建设性质：新建 · 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。· 5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。· 6建设内容
（1）育肥牛场
建设工程总面积55520 ㎡，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ㎡ ；配电室、锅炉房等辅助设施130 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 ㎡.购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。
（2）屠宰加工厂
建筑工程总面积3880 ㎡，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ㎡ ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770 ㎡.购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.1 · 7项目总投资： ￥ 2824.4万元。
育肥牛场 ￥ 1621.5万元，屠宰加工厂 ￥ 1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。· 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。· 9资本金：974.4万元。· 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。· 11建设期限：1年 · 12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。1 · 13贷款偿还期：4.04年 · 14主要技术经济指标 表1－1 序号
指标名称 生产规模
1.1 年出栏育肥牛
1.2 年屠宰育肥牛 产品方案
2.1 部位肉
2.1.1 牛柳
2.1.2 西冷
2.1、3 眼肉
2.1、4 臀肉2、1、5 大米龙
2.1.6 小米龙
2.1.7 膝园
2.1.8 腰肉
2.2 小包装肉
2.3 副产品
2.4 牛皮
2.5 血粉 主要原材料燃料年用量3.1 外购架子牛
单位
数量
备注
头
10000
头
20000
吨
1366
吨
75.5
吨
190.6
吨
305.7
吨
233.8
吨
187.9
吨
61.1
吨
174.4
吨
136.7
吨
2599
付
19980
张
19980
吨
头
10000
3.2 外购育肥牛
3.3 精饲料
3.4 粗饲料
3.5 塑料袋
3.6 编织袋
3.7 纸箱
3.8 煤
3.9 柴油 动力需要量
4.1 最大用电负荷
4.2 最大用水量 总平面指标
5.1 占地面积
5.2 建筑面积
5.3 建筑系数 劳动指标
6.1 定员
6.2 全员劳动生产率7 能耗指标
7.1 综合能耗总量
头
10000
吨
5400
吨
27120
万个
533
万个
万个
39.7
吨
1910
千升
8.8
KW
525
立方米/559
天
㎡
242679
㎡
59400
％
0.24
人
200
万元/人60.9
年
吨标煤/1716
年
7.2 单位产品综合能耗
吨标煤/0.43 吨 8.1 项目投资总额
项目投资总额
万元
万元
2824 2117 707
万元
万元
％
10632 12181
18.52
所得税后
11.2 投资回收期
年
6.84
所得税后
11.3 贷款偿还期
年
4.04
所得税后
11.4 投资利润率
％
20.73
全部投资
2项目背景
2.1项目区概况 【自然地理】
一、位置
山西省位于中国黄河中游、华北西部的黄土高原地带，东邻
其中
固定资产总投资
铺底流动资金 10 11 生产总成本
年销售收入
经济评价指标
11.1 财务内部收益率 河北，西界陕西，卤接河南，北连内蒙占自治区。因地处太行山之四，故名山西。春秋时代为晋国故地，因而简称“晋”。
山西的地理坐标为北纬34„36 44，东经110‟15，一114„32。山西东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黄河为堑，北抵绵绵长城脚下。因外河而内山，故有“表里山河”的美称。
二、面积、地形
山西省南北长680多公里，东西宽380多公里，总面积15．63万平方公里。从地图上看，其轮廓呈由东北倾向西南的平行四边形，山西地形较为复杂，境内有山地、丘陵，高原、盆地、台地等多种地貌类型，整个地貌是被黄上广泛覆盖的山地型高原，大部分在海拔1000米至2000米之间。
三、主要山脉、河流
东有太行山，西有吕梁山，北有恒山、五台山，南有中条山，中有太岳山。主要河流有黄河、海河
两大水系。境内有大小河流1000多条，其中流域面积大于100平方公里的有240条。汾河最长，全长659公里。被称为中华民族文化摇篮的黄河，流经全省19个县(市)，流程965公里。目前，山西省年平均水资源总量为140．8亿立方米，引黄人晋工程竣工后，将从根本上解决山西缺水问题，年引水总量12亿立方米，向太原供水6．4亿立方米，向朔州、大同供水5．6亿立方米。
四、气候特征
山西地形多样，高差悬殊，既有纬度地带性气候，又有明显的垂直变化。山西地处中纬度，距海不远，但因山脉屏障，夏季风影响不大，属于暖温带、温带大陆性气候。年平均气温在—4*一14℃之间。气温地区分布总趋向是自南向北、自平川向山地递减，山西无霜期南长北短，平川长山地短。全省年平均降水量400-650毫米。
【 人口及行政区划 】
2007年，全省人口为3494万人，省内有35个民族，其中汉族占99．4％。全省现行行政区划分为10个省辖市(太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、忻州、临汾、运城)和吕梁地区行署，共119个县(市、区)。省会太原为中国内陆开放城市。【自然资源】
一、植物资源
山西高等植物有160多科，3000多种。南部、东南部是以次生落叶灌木丛和落叶阔叶林为主的夏绿阔叶混交林地区。中部以中旱生的落叶灌木丛和针叶林为主。北部和西部是暖温带及温带灌木丛和半干旱草原。野生经济植物目前已知者有1000多种。
二、动物资源
省内动物资源相当丰富，有陆栖脊椎动物400种，占全国总数的19．12％，主要经济动物有毛皮类20种，药用类70种。有国家一、二、三类保护动物31种，占全国保护种数的21．5％。其中一类保护动物有7种，褐马鸡为我国特有珍禽，是山西的省鸟。
三、土地资源
土地资源中，尚有可开发的后备土地资源262.9万公顷，其中宜农面积30万公顷，宜林面积97．2万公顷，宜牧面积135．7公顷。目前山西正加快退耕还林步伐，力争用5-10年左右的时间，将全省3000万亩坡耕地和低产地全部退耕还林，将现有的宜林荒山荒坡全部造林，使山西的生态环境有一个根本性的改观。
【农林牧业】
山西耕地面积为434万公顷，农业以种植业为主，养殖业为辅。通过大力推进农业产业化和发展特色农业，农业区域化布局，专业化分工的效应正在显现。雁门关生态经济畜牧区，太行、吕梁西山杂粮干鲜果生产区和中南部果菜生产区建设初具规模。山西有“小杂粮王国”的美称，主要农产品有：玉米、谷子、小麦、棉花、高粱、苎麻、马铃薯、豆类、蔬菜、芦笋、中药材。主要林产品及水果有苹果、梨、核桃、红枣等。畜牧业主要饲养猪、羊、鸡、牛、马、驼鸟以及养蚕和养蜂等。
山西省政府围绕建设绿色山西、节水山西、数字山西、信用山西，提出了全面建设小康社会的奋斗目标。在生态环境建设方面，重点实施退耕还林、京津地区风沙源治理、天然林保护、“三北”防护林、太行山绿化、黄河中游防护林建设等六大工程，将再造一个山川秀美的山西。
【 坪坡村基本情况 】
坪坡村隶 属乡宁县光华镇，地处光华镇西北2.5公里处，距乡宁县城45公里，距临汾市区48公里，距大运高速襄汾入口仅23公里，交通极为便利。此地 海拔80 2 米，东 临 临汾市，西 接双鹤 乡，南 交 襄汾县，北 连 台头镇，总面积 8900亩，耕地2356亩，年平均气温12℃，无霜期130—170天，年降水量600毫米。该村泉水资源丰富，口味甘甜，且环境原始优良，无任何工业污染，该村人均寿命80岁以上，正常最寿命最低76岁。该村总户数为276户，人数1205口，劳力653人，但由于该村地处山上不适合工业，也无商业价值，使得村民只能以农耕为主或外出打工，全村每年总收入84万元，人均年收入只有1200元，是一个极端贫困的山村。洞儿沟村耕地土质很差，地块小，坡度大，80%的耕地都是陡坡地，而且100%是旱地，亩产能超300市斤的土地占70%，是水土流失非常严重的地方，有些小块地去年还种，今年可能就不见了。在这样的地方投资农业显然见效不高，如果仍然坚守传统的农业种植，除了在外打工，要想脱贫致富恐怕需要一万年以上。村委会在赵发来支书的带领下经过反复调查论证，结合中央精神和国家政策，一致认为：该村虽然种植粮食产量低，但草木却很繁茂，而且三股清泉年流量在2000吨以上，水质优良，特别适合养殖，本村又有一个林牧场需要开发，这是一个一举多得的好项目。
虽经济不发达，但该村村民一向注重环境保护，在洞儿沟自然村西北侧原始森林南侧的荒坡自建林牧场250亩，扩大林地面积，而且还在此地办过大型养猪场（大跃进时夭折，现在养猪场的痕迹依然十分清晰），但由于农业社时期进行耕地扩张，部分林地被耕地挤占，近年来，村委会响应中央号召，退耕还林还牧，使得部分林地得以恢复，为了更好地发展林牧业，村委会专门召开多次会议，对林场实行承包经营，以牧养林，以牧带富，为农村的可持续发展创出一条新路。
为此利用丰富的草地资源打造一个以养牛、养羊、养鸡为主的具有生态循环经济的，能够带动本村村民和周边地区共同致富的林牧场作为首选项目被推出了。2.2项目单位基本情况
2.3项目建设的必要性
山西位于我国的中西部，是中原肉牛带的重要组成部分，也是“十一五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，山西省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为山西省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的决定》，《关于加快农村经济和农业发展的意见》和《山西省贯彻“2006－2010年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要”的实施意见》等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养牛的积极性，养牛业得到了迅速发展，到2007年全省存栏肉牛已达675.16万头，全年出栏牛185.86万头，牛肉产量25.74万吨。养牛业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。
山西农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了以晋南牛为代表的全国重要的优质牛主产区。特别是晋南牛与国外引进的西门塔尔、夏洛莱、利木赞等肉牛品种杂交，其后代的产肉性能明显提高。据实验测定，西本杂一代在放牧条件下，其初生重、6月龄、12月龄体重，净肉率分别比本地牛提高49％、36.9％、48.8％和58％，18月龄育肥牛日增重可达1000克以上，已接近世界肉牛品种的增重水平。另据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，以晋南牛、秦川牛为代表的黄牛牛肉品质，已达到世界公认的肉用品种牛，并且品质远远优于国内其他黄牛。但是近年来我省优质黄牛优势没有得到充分发挥，由于屠宰加工严重滞后于养殖业的发展，致使全省相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售，现有的屠宰加工大部分由农民自由进行，工艺技术落后，屠宰量低，没有形成规模。即使有一定规模的屠宰厂，也只是进行简单的屠宰，高档次的部位肉没有得到有效开发，产品档次低品种单调，优质肉牛的高附加值难以实现，严重影响了农民养牛的积极性。
为了充分开发山西省优质黄牛资源，变资源优势为商品优势，走产供销一体化的产业化发展道路，建设现代化、规模化的肉牛饲养及屠宰加工企业是十分必要的。
临汾市养牛业历史悠久，秸秆资源丰富，农民群众具有丰富的肉牛饲养经验。近年来养牛业发展较快，到2007年临汾市存栏牛已达到100万头以上。但由于所养肉牛以本地牛为主，改良牛不到10％，良种覆盖率低，致使肉牛生长速度慢、产量低、品质差，严重影响了养牛户的经济效益。
山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司以扶贫为宗旨，立足临汾市乡宁县，发挥资源优势，建设肉牛品种改良服务站、肉牛育肥基地和屠宰加工厂，对提高肉牛良种覆盖率，改善牛肉品质，增加农民收入，加快农民脱贫致富步伐具有十分重要的意义。
3市场分析
3.1国际市场分析
近年来，国际市场牛肉及其制品一直是紧俏商品，日本每年进口量约占其国内需求量的30％左右，日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉牛的协调工作，组成了由58家商社参加的“中国肉牛输入协会”，并专程派人来我国考察。在日本市场上一头毛重500公斤以上的肉牛价值人民币15000元以上。目前，香港、澳门牛肉消费全部依靠进口，菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家，牛肉消费量的50％依靠进口，年进口额3.1亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析，由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展，方便牛肉食品将成为流行的休闲旅游食品，消费量大增。而本地由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制，生产量趋于下降。因此，牛肉的国际市场前景广阔。
3.2国内市场分析
近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、高营养方向转变。2007年，山西省人均占有肉类35公斤，人均消费25公斤，分别比1997年增加了170％和150％，其中人均占有及消费牛肉分别为4.2公斤、3.3公斤。据“十一五”规划及“山西省城市工矿区菜篮子工程预测”，到2010年，全省工矿区人口增长到1625.4万人，人均消费肉类达40公斤。其中，以牛肉为主的高蛋白肉类将达12公斤，年消费量195048吨，新增消费量达1000吨。同时，我国东南沿海各省的牛肉主要消费群，由于气候等条件的限制，南方的牛肉品质普遍较差，当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏好。东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地，对牛肉的需求量也日益增大。因此从我国城乡居民的消费趋势看，牛肉市场的前景是十分广阔的。
3.3竞争能力分析
山西肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场，具有较好的国际声誉。同时，根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界公认的水平。在全国五大品种牛肉中尤其以晋南牛、秦川牛品质最佳。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口；该项目以山西特有的优质肉牛为基础，以生产高档牛肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。
4项目选址及建设条件
4.1项目选址
本项目包括育肥牛场和屠宰加工厂，育肥牛场由肉牛品种改良服务站和饲养场两部分组成，在同一地址分区建设。
地址：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟
详见附图1和2 4.2建设条件
4.2.1自然条件（见前文）
4.2.2配套条件
A.水、电、煤供应条件
项目区内有泉眼四孔及相应的供水设置，根据项目需要增加蓄水池及厂房通水设施，可保证生产生活用水；场内现配置有高低压配电线路，只需增加变压器可满足用电需求；距场地1公里就有煤矿，可就近拉运。水电煤供应完全有保障。
B.交通通讯条件（见前文）
5项目技术方案
5.1项目组成
本项目包括育肥牛场和屠宰加工厂，育肥牛场由肉牛品种改良服务站和饲养场两部分组成，在同一地址分区建设。
5.2生产规模及产品方案
年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。产品方案见附表B1、C1。
5.3生产工艺流程
5.3.1育肥牛生产工艺流程
购进架子牛 →检疫→育肥→待宰
5.3.2肉牛屠宰生产工艺流程
购进肉牛
↓
育肥牛场待宰牛→宰前检疫→活牛称重→翻倒→吊挂→宰杀→沥血→预剥皮→转轨→去头、腿→撑后腿→预剥皮→剥皮→开胸→取内脏→卫生检疫→劈半→冲洗→卫生检疫→称重→预冷、排酸→分割→部位肉→结冻→包装→冷藏
↓
小包装肉→结冻→包装→冷藏 5.4主要技术经济指标
5.4.1购进架子牛：10－12月龄，体重300－350公斤，体格大，体躯宽深。
5.4.2出栏育肥牛：18－24月龄，体重450公斤以上，满膘。
5.4.3屠宰率：胴体率占活牛重55％，净肉率占活牛重45％。
5.4.4加工产品：部位肉占活牛重15.19％，0.5千克包装、小包装肉占活牛重29.81％，1千克包装；血粉20千克包装。
5.5产品质量标准
5.5.1高档部位肉
牛肉嫩度：用特制的肌肉剪切仪测定的剪切值，3.62克以下的，出现次数应在65％以上；咀嚼容易，不留残渣，不塞牙；完全解冻的肉块，用手指触摸时，手指易进入肉块深部。
大理石花纹：根据我国试行的大理石花纹分级标准（1级最好，6级最差）应为1级或2级。
其它性状：多汁性，牛肉质地松软、多汁而味浓；具有我国牛肉鲜美可口的风味；肉块重量，牛柳2.0千克/条以上，西冷5.0千克/条以上，眼肉6.0千克/块以上。
5.52小包装肉质量标准：GB2708-81冻牛肉卫生标准。冻牛肉是指活牛屠宰加工，经兽医卫生检疫合格符合市场鲜销，并经符合冷冻条件要求冷冻的牛肉。
（1）感官指标
项目
一级鲜度
二级鲜度
黏度
肌肉外表微干或有风干膜或外表干燥或轻度粘手，切外表湿润，但不粘手
面湿润粘手 组织状肌肉结构紧密，有坚实感，肌肌肉组织松弛，肌纤维有态 纤维韧性张
韧性
稍有氨味或酸味 气味
具有牛肉正常的气味
色泽
肌肉色红均匀有光泽，脂肪白肉色微暗，缺乏光泽，但色或微黄色
切面有光泽
煮沸后澄清透明，脂肪团聚于表面，浮于表面，香味、鲜味较肉汤
具有鲜牛肉汤固有的香味和差
鲜味
（2）理化指标
项目
一级鲜度
二级鲜度
≤ 25 挥发性盐基氮≤ 15（mg/100g）
汞（mg/kg以Hg计）
≤ 0.05 5.6设备选择
5.6.1育肥牛场：根据生产需要，主要设备有采供精设备、饲料加工设备、铡草设备。采供精设备选择有关部门指定销售点购买，其它设备选择国内知名度较高企业的产品，以确保设备的先进性和安全性。
5.6.2屠宰加工厂：主要设备有屠宰、预冷、分割、制冷、质检等设备。根据生产工艺及产品质量标准要求，通过对国内诸多屠宰设备厂家技术力量、设备质量的综合比较，拟选用南京中保机械厂的设备，产品已在国内许多屠宰厂投入使用。其它设备除质检设备中的嫩度仪选用进口设备外，均选用国内厂家设备，可完全满足生产要求，同时可减少投资。5.7设备购置
5.7.1育肥牛场：清单详见附表B2 5.7.2屠宰加工厂：清单详见附表C2 5.8建筑与结构
5.8.1育肥牛场建筑工程内容及造价估算详见附表B3 5.8.2屠宰加工厂建筑工程内容及造价估算详见附表C3 5.9总平面布局
本项目依据当地自然条件，根据育肥饲养要求与屠宰加工特点及卫生要求布局。平面布局见附图3、4 5.10物料消耗及供应、5.11运输量等详见表1－1 6环境保护
6.1主要污染源及污染物
污水：生产污水主要来自屠宰、副产品处理用水，屠宰、分割等设备、地面冲洗用水，污水中含有大量的以固态或溶解状态形式存在的蛋白质、脂肪等有机物质。
噪音：主要由饲料加工、屠宰加工、锅炉等机器设备产生。
废物：主要是育肥牛中产生的牛粪、屠宰加工中产生的边角料、废弃物、锅炉产生的废渣。
烟尘：锅炉生产过程中产生的烟气。
6.2综合治理措施
污水：生产生活污水经污水暗道流入污水处理池，除去杂质（送锅炉房焚烧），消除悬浮物，去除溶解性及胶体状态的有机污染杂质，经检验基本达到《污水综合排放标准》（GB8978-88）一级标准后方可排放。锅炉、冷库的循环废水、浴室废水可直接排放。
噪音：设备采用基础减震、敷设吸音材料、局部单独封闭等方式降低噪音。
污物：牛粪每日运至指定堆放地点，定期拉运农田施肥。屠宰废弃物经粗处理后用做饲料骨粉的原料，炉渣可用于建筑材料或铺路。
烟尘：锅炉成套设备中有除尘设备，对烟尘进行处理达标后排放。
绿化：在场内种植绿化带，厂区车间四周、道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染。
7卫生要求与安全生产措施
7.1卫生要求
7.1.1育肥牛场：生产区、生活区严格分开，厂区道路规划要做到污道、净道分开。严禁外来车辆、人员随便进入生产区，厂区外保持清洁卫生，粪便杂草及时处理，规划绿化用地，美化环境。
7.1.2屠宰加工厂
（1）严把收购关。收购活牛，须经兽医、检疫人员检验合格后方可收购进入厂里。
（2）屠宰加工程序应按国家卫生标准执行，屠宰间、内脏清洗间、牛皮贮存间禁止交叉。
（3）屠宰分割间地面要求光滑，墙壁使用瓷砖或防水涂料，并定期冲洗消毒。车间光线要充足，但避免阳光直射，不使用高压汞灯，设置防蚊蝇设施。
（4）全体职工定期体检，合格后方可上岗。班前更衣、换鞋、消毒。7.2安全生产措施
全员全过程全方位全天候的落实安全生产工作。上岗前进行安全生产、消防、卫生防疫、环保等知识技能的教育培训。生产过程中严格执行操作规程，并建立健全安全管理制度及奖惩办法，定期检修设备，排除隐患，防患于未然，警钟长鸣，以确保人身安全及生产的正常运行。
8节能
本项目所消耗一次能源主要是锅炉、生活用煤；二次能源主要有水、电、气等。由于锅炉消耗的一次能源和二次能源分别摊在煤、电、水中，因此蒸汽不重复计算。
经测算不项目建成后，总能耗1716198公斤标准煤。详见表8－1
能源消耗估算表
表8－1 序号
名称
单位 年 耗量
折算系数
折算标准能耗
（标准煤）煤（kg/G）比
例％ 2 3
水
电
煤
合计
T
167800 0.11kg/T 18458
1.1 19.5
kwh 835000 0.4kg/kwh 334000
kg 1910000 0.714kg/kg 1363740 79.4
1716198
432.9
每生产1 吨牛肉耗能(kg/T)
项目设计时主要考虑的节能措施包括：一是选用国内信誉较高的南京中保机械厂生产的屠宰设备，自动化程度高；二是冷库、锅炉等其它设备选用国内有一定信誉厂家的设备（斯大、瑞超、瑞泽等）三是冷库、锅炉采用循环水以节约资源；四是加强职工宣传教育，增强节约意识，落实节能措施。
9机构设置、人员编制及培训
9.1机构设置
本项目为山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司下属企业，由乡宁县大禹沟无公害生态农业示范园区直接管理。实行企业化运作，独立核算、自负盈亏，根据企业生产经营需要，设置内部机构见图9－1 9.2人员编制
根据生产工艺要求及企业管理需要，本企业劳动定员为200人。详见表9－1
人员编制表
表9－1 序号 部门、岗位
编制
16 1 2 3 2
备注
育肥牛场
1.1 1.2 1.3 1.4 管理人员
场长
副场长
综合办
计财科 1.5 生产技术科
1.6 供销科
1.7 品种改良服务站 生产人员
2.1 饲养员
2.2 饲料加工
屠宰加工 厂 管理人员
1.1 厂长
1.2 副厂长
1.3 综合办
1.4 计财科
1.5 生产技术科
1.6 供销科 生产人员
2.1 屠宰分割车间
2.2 血粉车间
2.3 冷库
2.4 其它
合计
9.3人员招聘及培训
200
企业高层由公司选派，并经总公司任命。管理人员、生产技术人员从专业院校、机构招聘具有大专以上学历的专业技术人才；生产人员及辅助生产人员从职业技术学校或社会上招聘具有高中以上文化程度、爱岗敬业的青年人，下岗人员优先考虑。
拟在投产前选派屠宰加工技术骨干到国内同类企业进行专业培训，时间1个月，主要学习屠宰加工等工艺流程及加工生产技术，学习安全卫生操作规程，掌握质量标准及检验程序。上岗前对全体人员进行岗前集中培训，掌握专业技术。
10项目管理
10.1项目组织管理
项目管理机构的设置遵循务实、高效、精干的原则，成立项目部。全面负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。
项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。
10.2项目财务管理
本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。专款专用，加强监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。
10.3项目运行管理
大禹沟公司以扶贫为宗旨，在临汾市选择具备肉牛饲养条件的农户，建立优良肉牛生产基地；为农户提供品种改良及技术服务；回收农户的架子牛和育肥牛；并制定保护价确保农户利益。
农户是项目的基础，必须接受公司提供的各项服务，按协议数量饲养，严格执行公司制定的饲养标准，并按时将架子牛、育肥牛出售给公司，以实现共赢。
11项目建议实施进度
项目建设期1年。详见表11－1 项目建设实施进度表
表11－1
序号
项1 2 3 4 5 6 目/月份 准—
—
备 土
－
－
－
－建施工 设
－
－备采购 设
备 8
－
－
－－
－9 10
－
安装 调 试 招 聘培训 竣 工验收
12投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1固定资产投资总额估算
A建筑工程按照山西省建设厅的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算，设备按国内厂商提供的价格加运费估算，安装费用和其它费用按项目实际需要及有关取费标准估算。基本预备费按工程费用和其它费用之和的5％估算，涨价预备费按6％的涨价指数估算。
B固定资产投资方向调节税依据《中华人民共和国投资方向调节税暂行条例》规定，屠宰加工税为15％，根据国家有关规定，本项目调节税减半。
C建设期利息，固定资产贷款年利率为6.03％（3－5年期）。
－
－
－
－
－
育肥牛场固定资产投资估算详见附表B4；
屠宰加工厂固定资产投资估算详见附表C4 12.1.2流动资金估算
流动资金采用详细估算法，分别详见附表B5、C5 12.1.3项目总投资＝固定资产投资总额＋铺底流动资金
育肥牛场总投资＝1172＋449＝1621（万元）
屠宰加工厂总投资＝945＋258＝1203（万元）
项目总投资＝2117＋707＝2824（万元）
12.2资金筹措与投资使用计划
本项目建设期1年，申请专项贷款1850万元，企业自筹974万元。
12.3资本金：974万元
13财务评价
13.1财务评价说明
13.1.1计算期的确定
项目建设期为1年，主要设备折旧年限14年，项目计算期确定为15年。
13.1.2财务评价依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（最新版）有关规定进行分析评价。
13.1.3效益、费用的计算按国家最新版财税制度规定执行。
13.1.4主要投入物、产出物价格，主要投入物以目前市场价格为依据，预测到建设期末；主要产出物价格以同类企业产品出厂价计算。详见附表B7、C7。
13.2销售收入和销售税金及附加估算 项目正常年（第7年）销售收入12181万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8725万元。
屠宰加工厂需缴纳增值税，税率17％，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金、河道工程维护建设税分别按增值税的7％、3％、1.5％、1％计算，估计正常年（第7年）销售税金及附加为621万元。详见附表A2、B8、C8。
13.3总成本费用估算
项目正常年（第7年）估算总成本费用10632万元，经营成本10480万元。其中育肥牛场3030万元，屠宰加工厂7601万元。详见附表A3、B9、C9。
总成本费用估算说明：
A直接材料消耗
B燃料动力消耗：生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产品的消耗定额估算，生活用燃料动力消耗按实际需要估算。直接材料消耗及燃料动力消耗估算详见附表B10、C10。
C工资及福利费：职工工资按600元/人 · 月计算，福利费按工资总额的14％计提。
D养老保险金：按工资的20％计提。
E财产保险金:按固定资产原值的1.5 ‰ 计提。
F建筑维修费、设备保养费、车辆维修费：分别按其原值的2％、3％、5％计。
G固定资产折旧和无形递延资产摊销估算：
固定资产投资中，工程费用进入固定资产原值，其它费用进入递延资产原值。预备费用、调节税及利息分别摊入固定资产和递延资产原值。
固定资产折旧采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限按30年，设备折旧年限按14年，车辆折旧年限8年。残值率5％，详见附表B11、C11。
递延资产按10年平均摊销。详见附表B12、C12。
H利息支出：固定资产投资贷款年利率按6.03％，流动资金短期贷款年利率按5.85％计。
I销售费用：按销售收入的3％计提。
J管理费用：按销售收入的2％计提。
K土地租赁房：按协议价格300元/亩计。
L冷库租赁费：按1元/吨 · 日计。
13.4利润总额及分配
项目正常年（第7年）利润总额为928万元，所得税率为33％，年缴纳所得税306万元，盈余公积金按税后利润的15％计，年提盈余公积金93万元，年末分配利润528万元，利润总额及分配详见附表A4、B13、C13。
13.5财务盈利能力分析
根据损益表计算可得：
投资利润率＝利润总额/总投资 × 100％＝20.7％
计算结果表明本项目从静态上考虑具有一定的盈利能力。
由全部投资现金流量表（见附表A5）计算指标可知，财务内部收益率所得税前26.42％，所得税后18.52％，均大于行业基准收益率，财务净现值（ic＝12％）所得税前3088万元，所得税后1394万元，均大于0.投资回收期所得税前5.33年，所得税后6.84年。表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的。
育肥牛场现金流量见附表B14，屠宰加工厂现金流量见附表C14。
13.6清偿能力分析
借款还本付息见附表A6、B15、C15。
本项目偿还借款的资金来源为利润、折旧费、摊销费。从第二年起开始还款，全部借款偿还期4.04年，可满足贷款机构偿还条件。
资金来源与运用表分别见附表A7、B16、C16.从表中可以看出本项目在计算期内均能收支平衡，并从第五年起每年均有盈余。
资产负债表分别见附表A8、B17、C17.从计算指标中可以看出，负债率从第四年起小于50％，流动比率从第七年起大于200％，速动比率从第五年起大于100％，表明本项目资可抵债，且具有偿还短期贷款的能力。
13.7不确定性分析
13.7.1盈亏平衡分析
项目正常年（第七年）销售收入为12180.96万元，销售税金及附加为621.5万元，固定资本964.8万元，可变成本9666.8万元，则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：
BEP＝固定成本/销售收入－销售税金及附加－可变成本）× 100％＝964.8/12180.96－621.5－9666.8）× 100％＝50.97％
计算表明，本项目达到设计生产能力的50.97％，即销售收入达到6209万元时，即可保本。盈亏平衡分析示意图见图13－1 图13－1盈亏平衡分析示意图 13.7.2敏感性分析
根据本行业的特点，本项目在计算期内最有可能发生变化的有产品价格、原材料价格、固定资产投资，各单因素变化 ± 10％的财务敏感性分析结果见表13－1.财务敏感性分析表
表13－1
项目
基本方产品价格
案 ± 10％
原材料价格
± 10％
固定资产投资
± 10％
财务内26.42 45.08 8.07 10.93 44.02 25.73 27.14 部收益率％
较基本方案增减％
由表13－1可以看出，本项目财务内部收益率对产品价格和原材料价格反应最为敏感，对固定资产投资最不敏感。
根据表13－1绘制的财务敏感性分析图见图13－2
不确定性因素变化率（％）
图13－2财务敏感性分析示意图
由图13－2可以看出，本项目财务内部收益率达到临界点时，各因素变化幅度为：产品价格降低约8％左右，原材料价格提高约9％左右，表明本项目具有一定的抗风险能力。
14社会效益
项目的建设对于开发山西省的优质黄牛资源，变资源优势为商＋18.66 － 18.35 － 15.49 ＋ 17.6 －0.69 ＋0.72 品优势，提高牛肉的附加值，丰富城乡居民的菜篮子，促进山西养牛业的发展具有十分重要的意义。
项目实施后，临汾市直接受益农户达800户，每户按每年出栏5头架子牛计，户均新增养牛纯收入2000元，人均新增养牛纯收入500元，可使临汾市肉牛良种覆盖率每年提高约一个百分点。项目的建设对促进临汾市及周边县区养牛业的发展，增加农民收入、振兴农村经济，加快农民脱贫致富奔小康、建设社会主义和谐社会步伐意义重大。
项目建成后，可直接增加200个就业岗位，对于解决下岗职工和农村富余劳动力再就业，促进社会安定具有十分重要的作用。
15结论
项目选择符合国家产业结构调整政策，建设规模适中，投资结构合理，产品市场前景广阔，社会效益显著。是落实中央科学发展观，统筹兼顾可持续发展战略的又一大胆实践。项目规划遵循资源节约、环境友好的方针，能够充分保证地方经济又好又快发展。
项目财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业基准水平，财务净现值大于0，投资回收期短于行业基准投资回收期，且具有一定的抗风险能力。
综合以上研究，该项目是可行的。
第二篇：肉牛繁育与加工项目可行性研究报告
北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
肉牛繁育与加工项目可行性研
究报告
肉牛的选配是指在牛群内，根据牛场育种目标有计划地为母牛选择最适合的公牛，或为公牛选择最适合的母牛进行交配，使其产生基因型优良的后代。不同的选配，有不同的效果。
一、品质选配
品质选配就是考虑交配双方品质对比的选配。根据选配双方品质的异同，品质选配可分为同质选配和异质选配。
1、同质选配：是选择在外形、生产性能、或其它经济性状上相似的优秀公、母牛交配。其目的在于获得与双亲品质相似的后代，以巩固和加强它们的优良性状。同质选配的作用主要是稳定牛群优良性状，增加纯合基因型的数量，但同时亦有可能提高有害基因同质结合的频率，把双亲的缺点也固定下来，从而导致适应性和生活力下降。所以必须加强选种，严格淘汰不良个体，改善饲养管理，以提高同质选配的效果。
2、异质选配：是选择在外形、生产性能、或其它经济性状上不同的优秀公、母肉牛交配。其目的是选用具有不同优良性状的公母牛交配，结合不同优点，获得兼有双亲优良品质的后代。异质选配的作用在于通过基因重组综合双亲的优点或提高某些个体后代的品质，丰富牛群中所选优良性状的遗传变异。在育种实践中，只要牛群中存在报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
着某些差异，就可采用异质选配的方法来提高品质，并及时转入同质选配加以固定。
二、亲缘选配
亲缘选配是根据交配双方的亲缘关系进行选配。按选配双方的亲缘程度远近，又分为近亲交配(简称近交)和非近亲交配(简称非近交)。一般认为，5代以内有亲缘关系的公母牛交配称为近交，否则称为非近交。从群体遗传的角度分析，一个大的群体在特定条件下，群体的基因频率与基因型频率在世代相传中应能保持相对的平衡状态，如果上下两代环境条件相同，表现在数量上的平均数和标准差大体上相同。但是，如果不是随机交配，而代之以选配，就会打破这种平衡。当选配个体间的亲缘关系高出随机交配的亲缘程度时就是近交，低于随机交配的程度时就是杂交。
三、选配工作应注意的几点
1、每个牛场必须定期地制定出符合牛群育种目标的选配计划，其中要特别注意和防止近交衰退。
2、在调查分析的基础上，针对每头母牛本身的特点选择出优秀的与配公牛，也就是说，与配公牛必须经过后裔测验，而且产乳量、乳脂率、外貌的育种值或选择指数高于母牛。
3、每次选配后的效果应及时分析总结，不断提高选配工作的效果。
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司
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可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 肉牛繁育与加工项目总论 1.1肉牛繁育与加工项目概况
1.1.1肉牛繁育与加工项目名称
1.1.2肉牛繁育与加工项目建设单位
1.1.3肉牛繁育与加工项目拟建设地点
1.1.4肉牛繁育与加工项目建设内容与规模
1.1.5肉牛繁育与加工项目性质
1.1.6肉牛繁育与加工项目总投资及资金筹措
1.1.7肉牛繁育与加工项目建设期 1.2肉牛繁育与加工项目编制依据和原则 1.2.1肉牛繁育与加工项目编辑依据
1.2.2肉牛繁育与加工项目编制原则
1.3肉牛繁育与加工项目主要技术经济指标
1.4肉牛繁育与加工项目可行性研究结论
第二章 肉牛繁育与加工项目背景及必要性分析 2.1肉牛繁育与加工项目背景
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
2.1.1肉牛繁育与加工项目产品背景
2.1.2肉牛繁育与加工项目提出理由
2.2肉牛繁育与加工项目必要性
2.2.1肉牛繁育与加工项目是国家战略意义的需要
2.2.2肉牛繁育与加工项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3肉牛繁育与加工项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
第三章 肉牛繁育与加工项目市场分析与预测
3.1产品市场现状
3.3市场形势分析预测
3.4行业未来发展前景分析
第四章 肉牛繁育与加工项目建设规模与产品方案
4.1肉牛繁育与加工项目建设规模 4.2肉牛繁育与加工项目产品方案
4.3肉牛繁育与加工项目设计产能及产值预测
第五章 肉牛繁育与加工项目选址及建设条件
5.1肉牛繁育与加工项目选址
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
5.1.1肉牛繁育与加工项目建设地点
5.1.2肉牛繁育与加工项目用地性质及权属
5.1.3土地现状
5.1.4肉牛繁育与加工项目选址意见
5.2肉牛繁育与加工项目建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应
5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺
6.2设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
6.2.4设备采购方式 6.3工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2肉牛繁育与加工项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置
7.1.1总平面布置原则
7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统
7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
7.3供电系统 7.4空调采暖
7.5通风采光系统
7.6总图运输
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
第八章 资源利用与节能措施
8.1资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
第九章 生态与环境影响分析
9.1项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
9.2社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期
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9.3.2使用期
9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范
9.5环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
9.6环境影响结论
第十章 肉牛繁育与加工项目劳动安全卫生及消防
10.1劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气
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10.3地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
11.2人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析
表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训
第十二章 肉牛繁育与加工项目招投标方式及内容
第十三章 肉牛繁育与加工项目实施进度方案
13.1肉牛繁育与加工项目工程总进度 13.2肉牛繁育与加工项目实施进度表
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第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算依据
14.2肉牛繁育与加工项目总投资估算
表14-1肉牛繁育与加工项目总投资估算表单位：万元 14.3建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位：万元
14.4基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位：万元
14.5设备投资估算
表14-4设备总投资估算单位：万元
14.6流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元
14.7资金筹措
14.8资产形成第十五章 财务分析
15.1基础数据与参数选取
15.2营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算
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表15-2总成本费用估算表单位：万元
15.4利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
15.7盈亏平衡分析
15.8财务评价
表15-5财务指标汇总表
第十六章 肉牛繁育与加工项目风险分析 16.1风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别
16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com
17.1肉牛繁育与加工项目结论 17.2肉牛繁育与加工项目建议
报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
第三篇：肉牛肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告
肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 第一章 总论
l.1项目概况
项目名称：肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 项目主管单位：肃州区丰乐乡人民政府 项目建设地点：肃州区丰乐乡 项目性质：新建
项目建设规模及内容：按照《甘肃省养殖小区建设管理规范》的要求，采用标准化生产模式，建设养殖小区10个，标准化圈舍200座；调引优质种羊600只、种牛400头；建设肉牛冻精改良点5个，肉羊温精受配点5个，及设备购置等。
投资结构及资金来源：项目预算总投资699万元，其中：标准化暖棚圈舍修建560万元，优质种羊、种牛调引120万元，其他建设费用19万元。
项目预算总投资699万元，其中乡镇及养殖户自筹资金539万元，主要用于项目前期工程建设和基础设施建设；申请财政补助资金160万元，用于标准化暖棚圈舍修建、肉羊新品种引进、改良点建设及设备购置等。1.2项目区基本情况
丰乐乡地处酒泉市肃州区东南部，祁连山北麓，距酒泉市区63km，地理坐标为东经99°00′、北纬39°00′～39°30′之间。东临清肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 水镇，南屏祁连山，北望下河清乡，西接金佛寺镇，南北长14.7km，东西宽11.2km，总面积118.3km2，全乡辖5个行政村，34个村民小组，耕地面积32789亩，人均4.2亩，总人口7724人，乡政府所在地是连接沿山各乡镇的枢纽和中转站。
近年来，丰乐乡坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合新农村建设和养殖园区建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分离、生态养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民增收。制定出台了《关于加快畜牧业区域发展布局规划》等一系列政策性、指导性文件，提出了稳定存栏、主攻出栏、提高品质的发展思路。对我区大力发展以肉牛、肉羊为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。1.3项目效益
该建设项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。项目建成后，肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 可辐射带动1200多户农户发展优质肉牛、肉羊养殖，占全乡总农户的63%，带动周边清水、下河清、金佛寺等乡镇发展设施养殖，改善畜牧业生产条件，有效地促进农民增收和农业增效。1.4可行性研究报告编写依据
（1）中共甘肃省委、省政府《甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》；
（2）甘肃省人民政府办公厅《甘肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产一件的通知》；
（3）中华人民共和国财政部29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（4）项目建设单位提供的基础资料；
（5）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.5综合评价
本项目建设对于丰乐乡建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，丰乐乡有着广阔的饲草资源和庞大的牲畜养殖阵地，牛羊肉销售已具有很好基础，由于优质、味美的产品，丰乐乡肉制品已在市场拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对饲草肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率。
该项目符合国家农业产业化发展方向，切合酒泉市肃州区丰乐乡农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展丰乐乡具有区域特色的养殖业，具有一定的前瞻性。项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景 2.1.1项目由来
养殖业是丰乐乡的三大主导产业之一，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。因此丰乐乡把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。随着全乡肉牛、肉羊饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了切实提高丰乐乡肉牛、肉羊生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该建设肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 项目旨在通过进一步优化生产条件，建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出丰乐牛羊肉品牌。对加快推进区乡畜牧业发展，提高本乡镇农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。2.1.2资源优势显著
肃州区丰乐乡是一个以种植和养殖业为主的农业乡镇。全乡总面积118.3平方公里，耕地面积32789亩，辖5个行政村、总人口7224人。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。2.2 项目建设的必要性
2.2.1该项目建设符合我区产业政策和发展规划
近年来，区委、区政府先后出台了一系列促进畜牧业发展的实施意见，肉牛、肉羊产业已成为我区畜牧业发展的主攻方向，2008开展牛羊大县创建，养殖基地建设符合我区畜牧业发展规划。2.2.2丰富的饲草资源保障了畜牧业的健康持续发展
肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 全乡草地面积893亩，耕地面积32789亩，年产以紫花苜蓿为主的优质牧草1650吨，各类秸秆5.9万吨，丰富的饲草资源不但能够满足目前我乡草食畜发展的需要，而且为今后我乡肉牛、肉羊产业的发展提供了广阔空间。同时，发展肉牛、肉羊养殖，可加大秸秆饲草的利用率，减少农民烧草、弃草，降低对环境的污染，符合社会主义新农村建设的要求。
2.2.3加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入
目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定，直接影响到整个国民经济和社会的发展和稳定。本项目实行“林果草畜”一体化种植，同时，还能通过包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定，有利于推进和谐社会的建设。2.2.4有助于提高市场竞争力
通过建设养殖基地，可以带动全乡及周边乡镇养殖业规模化发展，提高本乡镇的畜禽饲养总量，打造出丰乐乡牛羊肉品牌，提高市场竞争力。
肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 3.1.3社会经济状况
全乡耕地面积32789亩，人均4.2亩，全乡辖5个行政村，34个村民小组。总人口7724人，乡政府所在地教育、卫生、金融、邮电、文化、餐饮、娱乐设施齐全。2010年全乡经济总收入达到1.18亿元，同比增长15%；新增固定资产投资300万元，同比增长21%；村级集体积累达到1302万元，增加42万元；农民人均纯收入增加715元，增长12%，达到6632元。农副产品以园麦、玉米、制种、洋葱、苹果、梨为主，畜牧产品以猪、牛、羊等为主，畜牧业总收入达到3997.95万元。2010年养殖业实现规模扩张，建成丰乐乡中心科技养殖园和大庄、前所2个养殖小区，修建高标准圈舍32座，扶持建成3个规模养殖场，贮草3800吨；全乡畜禽饲养总量突破了19万头只，发展万元规模养殖户514户，两万元规模养殖户104户。冻配肉牛3916头，温精受配肉羊4800只，三元杂交肉牛300头，建成2个三元杂交示范点，调引优质肉羊85只，牛羊品种改良全面提速。截止2011年第二季度，全乡肉牛肉羊饲养量达到9万头只，肉牛存栏达到7210头，出栏5957头，肉羊存栏达到49014只，出栏27843只。
3.2项目建设优劣性分析 3.2.1项目建设有利条件 3.2.1.1政策环境较好
从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持畜牧业产业发展的肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 优惠政策。中央就已相继出台了9个关于“三农”问题的中央一号文件。为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、酒泉市肃州区相继出台了一系列政策与意见，大力发展畜牧养殖业发展，进一步加快农业产业化发展步伐，对农业产业化经营进行重点扶持。3.2.1.2科技开发能力较强
丰乐乡畜牧技术推广服务体系健全，力量雄厚。目前已形成以技术人员为骨干，以试验示范、技术推广、疫病防治、流动服务为主要内容的技术服务体系，为项目开展提供了强大的技术支撑。
肉牛、肉羊改良繁育体系日趋完善，网络健全。冻配改良网点由最初的1个增加到现在的2个，服务范围辐射全乡，具有实施项目的基础条件。
丰乐乡牛羊养殖数量大，杂种牛、普通肉羊比例高，饲草料资源丰富，群众基础好，市场潜力大，技术力量强，以西杂、夏杂为主的杂交肉牛比例已达到80％，为项目实施提供了丰厚的物质基础和优良的品种资源。3.2.1.3基础设施条件良好
本项目在甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡组织实施。该区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利，原料及产品运输方便，有较为完善的水电、通讯等公用工程设施。
项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节约肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好的发挥国民经济的作用。
3.2.2主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1主要障碍因素
资金不足：肃州区丰乐乡地处沿山，经济基础薄弱，全乡各项基础设施建设相对滞后，项目建设资金严重不足。
原料供应：由于饲草产量受季节及天气状况影响较大，原料供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。可见，若管理不当，会给本项目饲草供应带来隐患。3.2.2.2解决方案
资金方面：一方面利用现有力量筹集资金，另一方面建议上级部门给予财政资金补助，以确保项目顺利实施。
原料方面：大力建设饲草基地，和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。由畜牧站提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户签订收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民受益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局，扩大定点收购范围，提高收购原料的品质。
0肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 化发展，全面提升牛羊产业的国际竞争力。4.1.2市场前景分析
近年来，丰乐乡以建设牛羊大乡、畜牧业强乡为目标，以增加农民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、肉羊养殖和牛羊肉销售，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全乡经济的发展。随着产业结构调整的深入实施，畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“2+2”富民增收工程，养殖小区建设，新品种调引等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农户中是当前迫在眉捷的大事。丰乐乡近年来，特别是党的十七大以后，把发展地区经济、增加农民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。国家及地方产业政策导向以发展集约型养殖业为主导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有大面积饲草料种植基地和玉米制种基地的丰乐乡来说，建设肉牛肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。4．2经济效益分析
在养殖业中，所产生的效益，必须有时间限制，没有时间的过程也就产生不出什么效益。
养牛效益：如果购买改良杂交肉牛，发情期300天开始发情，配
213肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 《生活饮用水卫生标准》，水量充足，最好用深层地下水。圈舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。应保持适宜的温度、湿度、气流、光照及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。羊场污水及排污处理达标。
饲料配制：牛羊养殖要根据不同发育阶段的营养需求，科学合理地配制饲料。饲料是人类的间接食品，饲料中有毒、有害物质会直接危害到人类的健康。越来越多的研究发现，人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成药物的残留有关。由于化肥、农药的超量使用会导致饲草原料中化肥和农药较高的残留量，进而导致羊肉中药物残留的增加，因此，牛羊养殖的饲料原料必须来自于无公害的草场和种植基地。
添加剂：饲料添加剂的使用必须符合生产绿色食品的饲料添加剂使用准则，生产绿色牛羊肉应尽量引用可替代抗生素、促生长激素的新型生物制剂，如益生素、酸化剂、酶制剂、中草药、寡糖、腐植酸等纯天然物资。在生产中使用抗生素，应选择安全性较高、无药物残留的动物专用抗生素。严禁使用禁用药物添加剂，严格控制各种激素、抗生素、化学合成促生长素、化学防腐剂等有害人体健康的物资，以保证产品质量。
肃州区丰乐乡肉牛肉羊养殖基地建设项目 丰乐乡人民政府 第六章 环境影响评价
6.1项目建设地环境现状
项目建设地排水良好、易于组织防疫，场址用地符合当地土地利用规划的要求。周围无大型化工厂、皮革、肉品加工、屠宰场或其他畜牧场污染源，从无重大疫情发生。6.2项目实施对环境污染分析
（1）项目建设期对环境的影响
项目建设地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响，工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘。
（2）项目运营对环境的影响
项目生产过程中，主要的污染物有圈舍的冲洗水及生活污水，养殖小区生产中牛羊代谢产生的粪便，牛羊粪尿产生的臭气及办公、生活垃圾和生产中的其它废弃物等。这些污染物如处理不当，会使畜禽粪便在空气中暴露和散失，蚊蝇孳生，疾病传播等一系列问题。6.3环境保护措施
（1）项目建设中的环保措施
扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、运输、装卸以及道路扬尘，其产生量随着天气条件、施工期不同变化较大。只要施工过程中土方及时回填，注意作业面洒水，可有效防止扬尘。
（2）牲畜粪便处理
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第四篇：服装加工生产线项目可行性研究报告
目 录 第一章 总论................................................................................................................1 第一节 概述.........................................................................................................1 第二节 可行性研究的依据及范围.....................................................................2 第三节 简要研究结论.........................................................................................4 第二章 项目承办单位................................................................................................7 第三章 市场分析........................................................................................................8 第四章 建设规模与产品方案..................................................................................11 第五章 场址选择......................................................................................................12 第六章 工艺技术方案设计......................................................................................14 第一节 技术方案...............................................................................................14 第二节 设备方案...............................................................................................23 第三节 工程方案...............................................................................................24 第七章 原材料、燃料消耗供应............................................................................27 第八章 总图运输及公用工程................................................................................29 第一节 总图运输...............................................................................................29 第二节 公用工程...............................................................................................31 第九章 环境影响评价..............................................................................................35 第十章 节能措施......................................................................................................38 第十一章 劳动安全卫生与消防..............................................................................43 第一节 劳动安全卫生.......................................................................................43 第二节 消防.......................................................................................................46 第十二章 组织机构与人力资源配臵......................................................................49 第一节 组织机构...............................................................................................49 第二节 劳动定员与人员培训...........................................................................50 第十三章 项目实施进度..........................................................................................52 第十四章 项目招标方案..........................................................................................54 第十五章 投资估算与资金筹措..............................................................................56 第一节 投资估算...............................................................................................56 第二节 资金筹措...............................................................................................59 第十六章 财务评价..................................................................................................60 第十七章 项目风险分析..........................................................................................66 第十八章 结论与建议..............................................................................................68 第一章 总论 第一节 概述
一、项目名称 ××服饰〃服装加工生产线项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
2、法定代表人：
3、联系方式：
三、项目建设地点 山东××县××镇工业园内。
四、项目的建设背景 2011年是“十二五”计划的开局之年。在全球绿色经济、低碳经济发展的需求下，服装加工行业作为纺织行业最重要的下游产业，对保持整个国民经济持续稳定增长具有重要作用。
随着我国经济的飞速发展，对外贸易日趋频繁，经营主体将进一步增加，不仅会有更多的现有外商投资企业享有全面的进出口经营权，而且大批有资金、人才、品牌，有研发能力、营销网络、有现代经营理念与营销手段等优势的跨国公司还将加速进入我国设立采购中心。同时，私营企业作为对外贸易新的增长点，会越来越多地享有进出口经营权。在这样的前提下，随着我国经济体制和外贸体制改革的深化，我国的外贸经营模式已经逐步实现了供应链的一体化。
从2005年起，我国原受限类别纺织品服装的出口额可能从2002年的78亿美元，增长到150亿美元。到2010年，我国纺织品服装占全球的份额将比2005年提高6至7个百分点，新增近600万个就业机会。各类外贸服装加工业务订单迅速增长，这些外贸订单将带来巨大市场机会，成为服装加工企业主要的目标群体。
同时，服装加工行业属于劳动密集型行业，本项目依托当地的人力资源优势，在解决消化当地一定数量的剩余劳动力得同时，带动相关的产业的发展，对开拓市场、提高企业经济效益，提高当地财政收入、提高人民生活水平起到重要作用。
五、可行性研究报告编制单位
1、编制单位
2、工程咨询资格证书编号
3、资质等级
4、发证机关
第二节 可行性研究的依据及范围
一、可行性研究的依据
1、××有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
4、××工业发展规划
5、《产业结构调整指导目录》（2007年本）
6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)
7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、可行性研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
1、市场分析
2、建设规模与产品方案
3、场址选择
4、工程技术方案
5、原材料、燃料消耗与供应
6、总图运输与公用工程
7、环境影响评价和节能、节水措施
8、劳动安全卫生与消防
9、组织结构与人力资源配臵
10、项目实施进度和招标方案
11、投资估算
12、财务评价
第三节 简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：××服饰〃服装加工生产线项目；
2、建设性质：新建；
3、生产规模：计划年生产加工各类服装200万件。
二、项目选址 山东××××工业园内。
三、项目主要建设内容及规模
本项目计划占地面积35亩，总建筑面积12400平方米，其中办公楼2000平方米，职工宿舍2000平方米，加工车间6000平方米，库房2000平方米，职工餐厅300平方米，其他辅助用房100平方米；道路及硬化面积6000平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积3000平方米。
根据生产规模等需购臵安装设备820台（套），主要包括电脑平缝机、断布机、蒸汽式烫台以及锁眼机等服装加工设备。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期10个月。进度计划：在2011年5月完成前 期项目核准等手续，6月进行工程设计及招标，7月份正式动工建设，争取在2012年2月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年4月完成设备调试，投产试运行。
五、投资概算及资金来源 项目计划总投资2122.9万。其中建设投资1975.4万元，主要包括建筑安装工程费、设备购臵费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金147.5万元。
资金来源：所有资金均由项目承办人自筹资金解决。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表
第二章 项目承办单位 本项目承办单位为××有限公司，公司成立于2010年1月，注册资金1000万元，法定代表人为××，公司注册地址××。公司主要从事交通、能源、房地产、高新技术、环保以及项目开发的对外担保业务。
本项目由××××有限公司法人代表××联合其他几位自然人股东共同筹备本项目。在项目初步获批后，成立独立的项目法人，正式实施项目的运作。本项目以服装加工生产为主，初期考虑与国内知名品牌的服装企业合作，如劲霸男装、才子男装、七匹狼男装等，以委托加工的形式从事贴牌加工业务；后期在时机成熟时，创立自主品牌，以独立品牌的模式进行公司运作，争取未来几年内打造出国内知名的服装品牌。第三章 市场分析
中国的服装产业经过改革开放以来的发展，凭借劳动力资源丰富且廉价的优势，已建立起较为完善、质量相对稳定的服装加工体系。随着人们生活水平的提高，对服装的需求档次越来越高，我国在80年代末城镇居民用于服装支出的比重占11%；在90年代末占17%，人均服装消费增加了332元。服装市场前景灿烂。中国加入WTO后，在短期内劳动密集型企业将受益不浅，也使服装行业得到开辟新的市场的机遇，会有更广阔的发展空间。与世界同步，对企业来讲是挑战，企业也必须要使自己适应国际市场，吸收国外的先进技术和管理经验，增强自身创新发展的能力，寻找最好的合作伙伴。大量国际服装加工业务流入，我国市场服装加工、生产在我国有着广阔的市场前景。
一、服装行业市场现状
近几年随着国民经济持续、快速增长和城乡居民收入水平的提高、生活消费水平不断改善，服装消费需求日渐增长，拉动了我国服装行业快速发展。服装市场无论在数量上、质量上都有明显提高，服装的花色品种增多，规格型号较为齐全，消费领域进一步拓宽，市场销售逐年稳定增长。2003年全国限额以上批发零售贸易业服装类销售额2101.3亿元，比上年同期增长17.6%。其中，服装类零售额848.4亿元，增长14.6%。今年上半年，限额以上批发零售贸易
服装类销售额1091.5亿元，比上年同月增长17.1%。其中，零售额510.4亿元，增长22.1%。
考察世界工业发展史可以发现，英国、美国、日本等发达国家几乎无一不靠纺织服装业起家，亚洲“四小龙”也以纺织服装业促进了工业化。2005年服装配额的全部取消，为我国服装出口打开新的市场空间。加之我国中西部丰富的劳动力资源尚待开发，因此在2008年以前我国服装工业的生产和出口将保持增长，服装仍是我国重要的创汇行业。2010年前后，但随着国内服装消费的增长，13亿人口的市场将成为服装工业发展的最大依托。
二、服装加工的国际市场
世界贸易组织提供的报告显示，1980－2000年世界服装出口额由409亿美元增长到1989.4亿美元，增长3.86倍；同期中国服装出口额由16.8亿美元增长到360.7亿美元，增长了20.47倍；发达国家美国增长5.86倍，意大利增长1.89倍，德国增长1.38倍；发展中国家泰国增长13.63倍，印度增长7.95倍，韩国增长79%；印尼因基数低，增长了46倍。
三、国内服装市场出口情况
中国的服装生产和出口从1994年起位居世界第一，2000年我国大陆服装出口占世界出口额的18%，排名世界第一。排名第二的香港，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为大陆的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。
1、产业优势明显。外贸服装源于上世纪90年代，依托政策优势，最早一批企业看准国际市场，利用当地华侨资源，开始服装外贸出口。经过十多年发展，在国内开始出现一批规模较大的外贸服装企业，一大批内贸型企业也开始调整产为结构，转向外贸出口。从国内市场环境来看，外贸服装除了巨大的产业支撑外，其较低的劳动力成本、稳定的客源都是外贸服装发展的先决条件。
2、发展态势良好。从近几年来外贸服装出口情况来看，外贸服装正以良好的姿势不断增长。仅温洲一地外贸出口就达到了4.7亿美元。从近年来的外贸订单来看，外贸服装行业将有一个飞跃性的增长。
四、项目的市场定位
服装加工项目作为劳动密集型产业，项目选址依托人力资源优势进行项目建设。
随着各类工人工资的普遍上涨，原来东部沿海的地区的服装加工企业逐步向内地迁移，原来知名服装企业也正试图以委托加工的方式寻找合作伙伴，本项目承办单位前期已与多家服装企业进行了接触，已初步达成合作意向。本项目建成后，初期主要依托与国内知名服装品牌，如劲霸男装、才子、七匹狼等品牌服装企业进行合作，以委托加工的方式进行贴牌加工。随着企业的发展，后期开创自己独立的品牌，打造独立的品牌模式，增加产品附加值。
总的来看，本项目服装加工行业的市场前景较好，企业的市场定位合理。
第四章 建设规模与产品方案
项目法人根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面确定本项目生产规模。
项目按照设备装臵运行时间按年开工300天计算，确定该项目的建设规模和设计生产能力：年产各类服装200万件。
以上项目产品的设计生产能力既符合市场发展的需要,又可满足本地区的经济发展。
第五章 场址选择
一、地理位臵 ××位于山东省西部，地处冀鲁豫三省交界处，全县总面积为1152平方公里，人员约73万人，现辖17个乡镇，754个行政村。交通条件十分便利，国道309、京开公路交叉而过，连接京
九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，济邯高速公路横贯东西，省级干线公路纵横交错。
本项目选址于××××工业园内，项目计划占地面积35亩，项目区周围条件较好，场地能满足设计要求。
二、自然条件
1、地形、地貌 ××的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。
拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。
2、地震
根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。
3、气候 ××属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280 mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。
四、基础设施配套条件
1、供水 ××地下水资源丰富，供水已基本实现自来水化。本项目用水主要为生活用水，采用城市自来水，直接由工业园区附近的给水管网接入即可。
2、供电 ××电力供应充足，供电网络建设较完善。本项目拟选建址距离县城较近，供电高压电源由附近变电所引入，项目区内按照需要建设变电站，区内供电电缆采用埋地方式，供电有保证。
第六章 工艺技术方案设计 第一节 技术方案
一、服装生产加工流程
服装生产加工从面辅料进厂，到服装入库出运，通常经过以下工序才能完成整个服装生产加工过程，以流程图的形式表示如下：
图6-1 服装生产加工流程图
二、服装生产加工流程简述
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
1、面料检验的目的和要求
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
2、技术准备的主要内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
3、裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：
（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。
6）根据样板对位记号剪切刀口。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
4、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配臵于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
（1）链式线迹。链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2）锁式线迹。亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。（3）包缝线迹。由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
（4）绷缝线迹。由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。
缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。
针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。
服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
6、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：
（1）扣眼位臵是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。
（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔 时在里层加布补强。
钮扣的缝制应与扣眼的位臵相对应，否则会因扣位不准造成服 装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防
止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。
7、整烫
人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一 个重要的工序。整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与
织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压 力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。
表6－1 各种纤维的熨烫温度 温度单位：℃
整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。（3）存在漏烫部位。
8、成衣检验
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。
（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。
（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件服装中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。
（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已修净。（10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位臵是否正确。
（12）服装整体形态是否良好。（13）包装是否符合要求。
9、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内
容与实际货物相符。第二节 设备方案
为保证本项目服装加工的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。
一、设备选择原则
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：
1、技术先进、性能可靠操作维修方便。
2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
二、主要工艺设备清单
本项目主要工艺设备清单见表5-2。表5-2 主要工艺设备清单
第三节 工程方案
一、设计依据
1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；
3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；
4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
二、建筑设计原则
本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑
设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。
三、主要建筑工程方案
1、办公楼。三层一栋，建筑尺寸为50m×14m，建筑面积2000平方米。采用砖混结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。
2、职工宿舍。三层一栋，建筑尺寸为50m×14m，建筑面积2000平方米。采用砖混结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。
3、加工车间。六栋，框架结构，建筑尺寸为50m×20m，每栋车间建筑面积为1000平方米，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。
4、仓库。两栋，包括原材料仓库和成品仓库各一栋，框架结构，建筑尺寸为50m×20m，每栋车间建筑面积1000平方米，地面均采用防滑地砖，内墙刷涂料。
5、职工餐厅。一栋，砖混结构，建筑尺寸为30m×10m，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。
6、其他附属用房。主要为变电室、传达室等，总建筑面积200平方米，均为砖混结构。
二、主要建（构）筑物 本项目新建建筑物情况见下表 主要建（构）筑物一览表
第七章 原材料、燃料消耗供应
产品质量的好坏取决于原料品质的好坏，在服装加工行业尤为突出。不同用途和不同种类的服装选用的布料种类也有所区别，本项目服装加工生产企业的主要原料为各种布料、缝纫线、拉链以及纽扣等。
一、项目主要原、辅材料
本项目产品主要原材料为各种布料，带钢和彩板，辅助材料主要包括缝纫线、拉链以及纽扣等。
项目主要原材料见表6-1。表6-1 主要原辅材料表
二、原辅材料来源
本项目初期业务主要考虑为委托的来料加工业务，以其他品牌服装企业的订单为依据进行服装加工，布料主要由委托企业负责提供；其他小件辅材，如拉链、缝纫线及纽扣等，一般可由本企业自行采购，如委托方有特殊要求时，由委托方负责供应或指定厂家采购。
以上原辅材料由社会运力运货到厂内，主要通过火车或汽车运输。
三、燃料动力消耗
1、电力
本项目使用动力能源为主要为电力，本项目总装机容量为400kw，按照同时系数0.8计算，全年生产300天，设备装臵运行24小时，年耗量为230.4万度。
2、水
本项目为服装加工项目，服装加工只有整烫工序用水，并且用水量较小；项目消耗的水主要为生活用水，按照每人每天用水100L计算，全年生活用水27000m。
第八章 总图运输及公用工程 第一节 总图运输
一、总图布臵原则
严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。
1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布臵力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。
2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。
3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境
6、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。
严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配臵。
二、总平面布臵方案 本项目位于山东××××工业园区，计划占地35亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为三大部分：
一、厂前区，包括办公楼、绿地；
二、辅助工作区，位于厂区南部，主要是职工宿舍、餐厅及变电室等辅助建筑；
三、主生产区，位于厂区中部，主要包括主厂房、仓库库。
本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。
整个厂区布臵，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。
在绿化设计中，在道路两侧均布臵有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设臵一些建筑小品来点缀；道路竖向布臵，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。
总平面主要经济技术指标见下表
三、运输
1、年运输量
运入量：各类布料、辅材以及服装包装纸袋等，年运入量约计 运出量：服装成品、各类布料的下脚料等，年运出量约计750吨。
2、运输方案（1）厂内运输
本项目厂内运输的主要材料为各类布料、成品服装等。鉴于厂内运距短、一次运输量小的特点，主要依靠人工或小推车进行厂内的运输；运输量较大时，采用叉车进行运输。
（2）厂外运输
项目无论原材料还是成箱的各类服装，主要依托当地的物流公司进行运输，当地物流业发展较快，现有的物流运输能力完全能够满足项目的需要。
第二节 公用工程
一、给水工程
1、供水水源
本项目供水来源为××自来水公司供水中心的自来水，项目用水直接由古城镇工业园区附近供水干管接入。
2、供水系统
本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装臵及供水管网；供水方式如下：
3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装臵一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。
本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设臵室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设臵设计规范》，在各车间配臵一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。
二、排水工程 厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布臵排水管道系统，雨水经设臵的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。
三、供电工程
1、设计依据
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）
通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）
2、用电负荷等级及外部电源
本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。
本项目高压电源引自工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-650/10KV变压器一台。
3、用电负荷及供电参数
项目实施后，生产设备装机容量为320KW，公用设施装机容量为40KW，办公用电为40KW，合计总装机容量为400KW，用电需用系数按0.8计，计算负荷为320KW。拟配臵S11-650/10KV变压器一台，可满足项目实施后的用电需求。
4、配电系统
低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。
本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气
开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装臵，电动机过载保护采用热继电器。
根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。
5、防雷接地
根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装臵，防雷接地电阻不大于1欧姆。
低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。
电缆桥架应做可靠接地。
防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。
四、绿化工程
项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公室等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。
第九章 环境影响评价
一、执行环境质量标准及排放标准 建设地环境状况：本项目位于××××工业园区内，周围生态环境较好，不存在明显的污染。
1、执行的环境质量标准
《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准； 《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类标准； 《工业企业设计卫生标准》（GBZI－2002）。
2、执行的污染物排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；
《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）二级标准；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类。
二、项目选址合理性分析 本项目选址××××工业园区，选址区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。
二、环境污染治理
本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装臵同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。
三、施工期环境影响
拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。
四、生产环境
本项目不存在废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自于生产中的废料和设备的噪声影响。
五、营运期环境影响分析
1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。主要是生活废水，进入化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。
2、固废：主要包括生产过程中的下脚料和生活垃圾。废弃的布料年产生约20吨，定期进行集中处理，以销售给回收企业为主；生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。
3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传 播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布臵上尽量将强噪声声源布臵在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。
4、生态环境影响分析
项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。
综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。
第十章 节能措施
一、用能标准及节能设计规范
1、相关法律、法规和规划
《中华人民共和国节约能源法》 《山东省“十一五”节能标准规划》 《山东省节约能源条例》
《产业结构调整指导目录2007年本》
《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）
2、标准及节能设计规范
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）
《产品单位产量能源消耗定额编制通则》（GB12723-1991）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）
《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）
二、节能原则
节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：
1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能
2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。
3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。
4、电器照明设备选用节能新产品。
5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。
6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。
三、产品综合能耗指标及分析
1、能耗指标
对本项目生产消耗的能源：电、水，经综合计算得到总耗能，如下表。
本项目年耗能折合285.4755tec，约合生产加工每件服装能耗0.1427kgec。
2、能耗分析
从上表可以看出，本项目每吨产品的电能、煤消耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，相对较为节能。
四、主要节能措施
本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量约230.4万度，全年生活用水量约27000立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。
1、电气设计中的节能措施
（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装臵进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。
（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。
2、节水措施
（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。
（2）优先选用节水型设备和器具。
（3）加强计量在自来水总管入口处设臵总表，车间和建筑物的引水管设臵二级水表，在车间内各主要用水点设臵三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。
（4）对职工加强节水意识教育。
4、建筑节能措施
（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。
（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。
（3）仓库建筑地面设臵防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。
（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒臵式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。
由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。
五、节能管理措施
为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：
1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。
2、强化组织领导，明确目标责任。
3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。
4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。
5、发展循环经济，实施可持续发展。
六、项目节能综合评价
在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能 工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。
第十一章 劳动安全卫生与消防 第一节 劳动安全卫生
严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。
加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设臵消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。
一、设计依据与要求
为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：
1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；
2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；
3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)；
4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。
二、劳动安全卫生措施
1、防粉尘
长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘肺。对于生产工人，务必做好防护，企业统一配发防尘口罩、防尘服装；并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况；加强工艺技术防尘措施，尽可能减少粉尘的扩散。
2、防火
配臵便携式干粉灭火器40台。
仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。
电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。
2、用电设备安全及防雷措施
配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。
各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。
3、防机械伤害安全措施
车间工艺布臵对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装臵。
所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。
4、防运输与装卸伤害措施
厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。
起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装臵，起重机运行设音响讯号。
5、安全用水用电
车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。
6、其它措施
本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。
厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。
7、防噪音卫生措施
根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。
8、其他有关措施
主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪 表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。
三、组织机构设臵和人员配备
为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。
安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。
四、预期效果评价
由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。
第二节 消防
一、设计依据及采用标准
1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知
2、《建筑防火设计专篇要点》
3、《中华人民共和国消防法》
4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
5、《建筑灭火器配臵设计规范》(GBJ140-90)
6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)
7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)
二、消防措施
消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：
1、总图
总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设臵了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。
2、建筑
严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设臵均满 足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。
本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位臵设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。
各建筑物内设臵应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。
根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布臵了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。
3、消防给水
厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设臵消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布臵间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。
从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m，以满足消防用水要求。
第十二章 组织机构与人力资源配臵 第一节 组织机构
本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。
一、各部门主要工作和责任
1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；
2、技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；
3、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；
4、销售部：负责产品的销售和市场开发工作；
5、物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；
6、财务部：负责企业的财务收支各项工作；
7、人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；
8、办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。
二、项目筹建组职责
针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：
（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；
（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；
（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；
（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。项目组织机构见下图：
项目组织机构图
第二节 劳动定员与人员培训
一、劳动定员
项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为900人，其中技术、管理及销售人员60人，生产工人800人，辅助人员40人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。
二、人员培训
由于本项目是服装加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从服装的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。
第十三章 项目实施进度
一、建设工期
根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。
二、项目实施时期各阶段进度安排 本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。
本项目计划建设期12个月。进度计划：在2011年5月完成前期项目核准等手续，6月进行工程设计及招标，7月份正式动工建设，争取在2012年2月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年3月完成设备调试，投产试运行。
项目实施进度安排见下表： 项目实施进度表
三、项目实施管理
采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目法人（由项目承办单位成立）按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。
第十四章 项目招标方案
一、项目招标方案综述
招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。
二、具体招标内容
1、建设项目招标范围（1）主要设备
（2）建筑工程及安装工程
2、招标组织形式
招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。
3、对投标单位的资质要求
设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。
4、招标基本情况 招标详细情况见下表 招标情况一览表
第十五章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算
一、投资估算依据
1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。
2、《投资项目可行性研究指南》
3、项目委托单位提供的投资估算基础资料。
二、投资估算
1、总投资
本工程估算的范围包括生产车间、仓库、办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。
按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购臵费和安装工程费三部分。
经估算，项目总投资为2122.9万元，其中：建设投资1975.4万元，铺底流动资金147.5万元。
包括全部流动资金的总投资2467.0万元。其中：建设投资1975.4万元，流动资金491.6万元。投资构成如下表：
项目投资构成分析表
可以看出，建筑工程费和设备购臵费所占比例较高，其余四项所占比例较低。
2、建设投资（1）建筑工程费
建筑工程费总额估算为1975.4万元。（2）设备及工器具购臵费 设备采用询价，本项目设备购臵费总额估算为487.0万元。（3）安装工程费
安装工程费已含在设备采购费用中，本项不再计入。（4）工程建设其他费用
本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具
购臵费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为255.7万元。
（5）基本预备费
基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为57.5万元。
（6）建设投资
以上各项合计为建设投资，其估算值为1975.4万元。
3、铺底流动资金
按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为147.5万元，达产年需要的流动资金为491.6万元。
4、项目计划总投资
以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为2122.9万元。第二节 资金筹措
一、资金筹措
项目建设期为12个月，项目总投资2122.9万元。所有资金来源均为企业自筹资金。
二、资金使用计划
项目总投资使用计划与资金筹措见下表 项目总投资使用计划和资金筹措表
第十六章 财务评价 本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。
一、基本假设
1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；
2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；
3、当年产品产量等于当年产品销售量。
二、编制说明
1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。
2、本项目建设期按1年计算，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。
3、本项目经营方式按照委托订单加工的运营模式进行测算。
4、项目基准收益率为12%。
三、资产构成
本工程固定资产1812.4万元，其中建筑物1325.4万元，设备487.0万元；无形资产100万元，递延资产63万元。
四、总成本费用估算
采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料
项目主要原材料按照由委托加工企业提供，少量辅助材料由项目法人自主采购，本项目估算的正常年的原材料及辅助材料的费用为61.0万元。
②燃料动力
燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算正常年燃料费及水费为191.1万元。
详见附表9《外购原材料及燃料动力费用估算表》 ③工资及福利
根据设计方案确定的新增职工人数900人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1200元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为1820.9万元。
④折旧、摊销
应计提的固定资产原值为1812.4万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提105.0万元/年。
无形资产按11年摊销，年计提摊销费为9.09万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为12.6万元。固定资产折旧费详见附表8，无形及递延资产摊销费详见附表7。⑤修理费
修理费按折旧费的50%计取，每年52.5万元。⑥其他费用
通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。
其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提； 其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提； 其他营业费用暂按销售收入的3%计提。
达产年的其他费用估算为666.3万元。⑦总成本费用
总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为2942.5万元，其中，固定成本2690.4万元，可变成本252.1万元。
五、流动资金构成
流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量491.62万元。
六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。
七、销售价格
根据服装加工行业市场情况估算，按照加工一件服装收入20元计算，本项目设计年加工能力为200万件，项目正常年销售收入4000万元。
八、税金、利润
1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；、所得税：按25%计算。
3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。
项目正常生产年份利润总额为997.2万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为747.9万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为112.2万元。
利润估算详见附表11《利润和利润分配表》
十、财务评价
1、盈利能力分析
财务现金流量计算详见附表14《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标：
评价主要指标：（1）静态指标
① 投资利润率（年均）40.5% ② 静态投资回收期（含建设期、所得税前）3.87年（2）动态指标
① 财务内部收益率 39.59%（所得税前）
② 财务净现值 3971万元（所得税前）③ 财务内部收益率 31.22%（所得税后）
④ 财务净现值 2685万元（所得税后）根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》，可计算出以下指标：
总投资收益率
2、所得税：按25%计算。
3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。
项目正常生产年份利润总额为997.2万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为747.9万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为112.2万元。
利润估算详见附表11《利润和利润分配表》
十、财务评价
1、盈利能力分析
财务现金流量计算详见附表14《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标：
评价主要指标：（1）静态指标
① 投资利润率（年均）40.5% ② 静态投资回收期（含建设期、所得税前）3.87年（2）动态指标
① 财务内部收益率 39.59%（所得税前）
② 财务净现值 3971万元（所得税前）③ 财务内部收益率 31.22%（所得税后）
④ 财务净现值 2685万元（所得税后）根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》，可计算出以下指标：
总投资收益率 =年均息税前利润÷项目总投资 =41.5% 资本金净利润率 =年均净利润÷项目资本金 =30.4% 资金来源及运用见附表13《财务计划现金流量表》，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金1159.6万元。
2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析 BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=72.9% 经计算，当项目达到设计能力的72.9%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。
（2）敏感性分析
考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下：
敏感性分析表
经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。
因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种服装加工的质量，同时提高产量。
为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。
第十七章 项目风险分析
本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。
一、技术风险
本项目完成年加工服装200万件的生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。
二、资金筹措的风险
项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。
三、管理风险
本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品
质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。
四、产品的市场风险
公司应该首先通过对本材料市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。
五、外部环境风险控制
本项目为服装加工项目，前期运作时主要依靠其他服装企业的委托订单，对外部经济环境的依赖性较高。在经济普遍低迷的时候，对企业订单的影响会较为明显；并且其他服装加工企业的出现，同样会对本项目的市场造成影响；本项目应适时建立自主品牌，依托自己的品牌，建立品牌效应，减少对其他企业订单的依赖，增强对外部环境的适应能力。
第十八章 结论与建议
一、研究结论
通过对本项目提出的背景、建设的必要性、有利条件、厂址选择、产品市场分析、建设规模、产品方案、工艺设备技术方案、原辅材料供应、环境保护、财务评价、社会评价和风险分析等方面的研究分析，得出以下基本研究结论：
1、本项目建设具有充分的必要性。由于东部沿海服装加工企业在人力资源的优势逐步减少，大批品牌服装企业在内地寻求服装加工的合作伙伴，为具有劳动力资源的内地服装加工行业带来了发展的机遇。
2、本项目产品具有广泛的市场需求，具有一定的市场竞争力，适应服装加工行业发展的基本趋势，市场前景比较乐观。
3、本项目选择的工艺设备技术方案具有先进、可靠、适用的特点，符合走新型工业化道路的内在要求，具有很强的现代性。
4、本项目场址选择具有多方面的有利条件，具有比较好的公用工程基础、供水、供电有充分的保证和很近的距离。本厂址具有这方面的优势。
5、本项目建设方案中综合规划了生产管理、职业安全卫生、消防、节能节水和环境保护的制度与措施，因此项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程产生的三废都能得到有效的治理。
6、本项目对当地社会经济发展具有积极的影响，其技术和文化能得到当地社会的充分认同，服装加工行业属于劳动密集型产业，能够有效地解决当地的剩余劳动力，与当地社会有很强的互适性。项目建设的风险基本上能得到控制，具有较高的经济安全性。
二、建议
1、本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。
2、考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。
第五篇：肉牛养殖可行性研究报告
泾川县犇旺肉牛基地建设项目 项目名称：
项目负责人：
联系电话：
项目申报单位：
编制时间：可行性研究报告泾川县犇旺肉牛基地程正红***泾川县犇旺肉牛养殖专业合作社二〇一三年二月二十七日
泾川县犇旺肉牛基地建设项目
可行性研究报告
一、项目简介
（一）项目名称：泾川县犇旺肉牛基地建设项目
（二）建设性质：新建
（三）项目建设单位：泾川县犇旺肉牛养殖专业合作社
（四）法人代表：程正红
（五）所有制形式：私营
（六）建设地点：泾川县泾明乡苏家河村
（七）养殖规模：饲养能繁母牛200头，年出栏育肥牛200头，利用闲置土地100亩种植苜蓿，充分利用麦草、青贮玉米等优质牧草，利用50亩果树基地发展林下种草。
（八）建设内容：该项目在资金到位6个月内基本完成，预计年累计饲养肉牛400头。
二、投资估算及资金筹措
该项目计划总投资为750万元，采取申请惠农资金与项目户自筹相结合的模式，其中申请惠农资金300万元，自筹资金450万元。
三、综合效益
（一）经济效益：项目正式投入生产后年收入可达117.4万元，投资利润率达15.65%，回收期6.4年。各项财务指标均显示项目可行、经济效益十分明显，可直接解决8人以上的就业问题，增加项目户和养殖场工作人员的收入，带动当地和周边地区的畜牧业发展，为泾明乡其它村兴办私营企业探索新的模式。
（二）社会效益：项目充分利用了我区丰富的水资源、优越的光热资源和农村丰富的秸秆资源，为周边地区提供优质的有机肥，又能做为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，提高和改善农民生活水平，对改变和缓解目前畜产品市场上牛肉的供需矛盾起到积极的作用。综上所述，通过实施该项目，不仅给项目户带来可观的经济效益，同时对泾明乡的经济发展起到促进作用。
（三）生态效益：新建养殖场经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。
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