某宾馆管理制度(操作流程)[样例5]

第一篇：某宾馆管理制度(操作流程)

（一）职能概述

**宾馆隶属于太平湾发电厂实业总公司下属一家三星级宾馆。宾馆始建于一九九四年，一九九七年四月二十五日正式营业，建筑面积为6269.69平方米，共有客房62间，其中标准间为51间、套房4间、普房4间、大床房3间，共有床位125张；有大、中、小三个会议室、餐厅包房10间、大厅1个、小型餐厅1个，共能接纳300人同时进餐。

宾馆现有电厂职工12名，分布在宾馆的管理岗位。总经理1名、办公室主任1名（兼餐饮部经理）、财务部4名、客房部1名、保卫部1名、综合管理员1名、后勤部2名、采购员1名，担负着整个宾馆运营的管理工作；有合同工64人，其中餐厅21任、后厨15人、客房14人、办公室3人、后勤3人、保卫8人。

地理位置：位于丹东市江城大街165号，地段繁华、交通便利，毗邻鸭绿江，距火车站2公里，机场20公里，是旅游观光和洽谈生意的最佳下榻之处。

服务宗旨：为厂服好务，做好后勤保障，接待好每一位客人。服务理念：顾客至上、服务第一，塑造全新的自我。宾馆全体员工以热情周到的服务，随时迎接各位宾客的光临。

谊江宾馆管理手册2 6.2问清付款人，报清所消费金额，双手递上帐单，请顾客过目，顾客在看帐单时发现疑问，服务员应马上核实，并耐心做好解释工作。

6.3收到顾客付款，应双手接过，点清所收数目，到吧台找零后，在帐单上签实发及姓名，回到餐桌双手递给顾客找回的零钱，根据客人消费金额及时提供发票。顾客离座拉椅，提示顾客带好随身携带物品，并致欢送辞。7收台

7.1餐具应按码摆放，不得大餐具落小餐具，前厅用品和厨房用品分开，使用规定的收台工具分别送到洗碗间和洗杯间。

7.2清理台面垃圾，擦净桌椅、及时摆放台面以便接下桌顾客。

谊江宾馆管理手册4

（三）物资采购发放管理流程

1物资的采购：

1.1物资的采购工作应严格按审批后的计划执行，财务部对购物和报销负有审核和监督权。

1.2采购前申请部门和后勤部经理应认真向采购员和指派人员交待有关事项，严禁出现乱采滥购现象的发生。

1.3采购工作应有2人共同完成，购货发票至少有二人盖章或签字。

1.4对无正式发票的收据（例如到农贸市场商贩购货）应注明时间、地点、购货原因，并经有关部门签字证明方可生效。

1.5采购大宗物品时，财务人员、部门经理、后勤部经理及总经理应参与采购工作。1.6采购工作应本着货比三家，质优价廉的原则。1.7物资的采购分工及采购程序如下：

1.7.1后勤部负责宾馆设备及易耗品、各种工具、材料的采购工作。

1.7.2各部门根据实际需要提出需用计划，后勤部根据库存情况提出采购计划，报主管，总经理审批，零星物品采购由后勤部经理审批，由后勤部负责采购。报销要主管总经理审批。

1.7.3宾馆办公用品和印刷品由办公室负责计划和采购。1.7.4各部门根据需要提出需用办公用品、印刷品计划(包括商务中心用料计划），办公室根据各部门实际需要进行审核，报总经理审批，低值零星的各部门配置用品由办公室主任审核，总经理批准。2物资的保管与发放

2.1后勤部、餐饮部、办公室负责各自所购物品的保管与发放工作。

2.2各部门根据审批的计划，由部门经理(主任)批准到指定部门领用所需物品。

2.3各部门对于发放的物品要及时登记；发放工作要严格按规章制度办理，对于手续不全和发货原因不明的应拒绝发放。

2.4负责具体保管与发放的人员还应积极配合财务部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符。

2.5非消耗物品的领用，除新增加和补充的以外，必须坚持以坏（旧）换新的原则。2.6维修工作应建立物料使用记录对一次性领来的物品使用情况进行详细记录。2.7不常用工具必须放在总库保管，用时借用并登记。

谊江宾馆管理手册6

（五）宾馆保安管理流程

1按时接班，查看值班记录，对存在并还未解决的问题做到心中有数；

2检查消防设备、器材是否完好，放置是否有序，监控系统运转是否正常，通讯联络是否畅通；

3查看门前停车场有无乱停乱放，出入宾馆道路是否畅通；

4对整个宾馆进行巡回检查，对宾馆重要区域做经常性巡查，发现可疑及时报告； 5做好巡回检查记录；

6发现问题及时处理，不能处理的要及时向经理或值班经理汇报； 7做好交接班记录。

谊江宾馆管理手册8

（七）会议接待管理流程

1会前

1.1与会议主办方洽谈了解会议需求；

1.2根据主办方提供的会议时间、人数、会议名称、食宿情况等，作出预案及报价并向主办方提供预案及报价；

1.3双方确认预案，签订合同、预付定金；

1.4确定好会议时间后，协调好各有关部门做好会议接待工作。2会中

2.1会议接待——须有专人负责接站，根据主办方要求会议室摆放鲜花、挂条幅、签到台、指示牌等；

2.2会前准备——会议所用资料、会议相关物品须准备妥当；

2.3会议场所——所用会议室的灯光、音响、话筒、投影仪要调试完毕，茶水、矿泉水等要摆放整齐；

2.4会议住宿——分配好与会客人的房间；

2.5会议餐饮——合理安排好用餐时间、用餐标准；并照顾特殊客人、少数民族客人等；

2.6会议其他服务——根据主办方要求，安排旅游、导游、车辆、合影等其他服务。

3会后

3.1提前列出会议结算明细表，专人与主办方进行核对并结算（开出发票）； 3.2会议结束，欢送客人离店； 3.3定期回访客户。

谊江宾馆管理手册10

（九）绩效考核管理流程

1工作量考核办法的制定: 1.1根据各部门的工作情况，及岗位的不同，制定各岗位的考核办法，并将工作完成情况考核结果与绩效评估得分上报总公司。2被评估人按目标开展工作：

2.1个人应以自定绩效指标及具体工作计划为工作重点和努力方向。3自我评估：

3.1个人根据自己每月的工作内容填写绩效考核自检表。4审核：

4.1综合管理员每月将个人工作绩效考核自检表上报总经理批准后生效。5绩效考核计算：

5.1根据绩效考核办法计算具体考核结果。6核发考核奖金：

6.1总公司根据宾馆绩效考核管理办法，及宾馆考核结果发放个人考核奖金。

谊江宾馆管理手册12

（一）谊江宾馆总经理工作标准

职责 1.1权利

1.1.1对谊江宾馆的各项工作有全面领导权； 1.1.2对谊江宾馆的发展有向领导建议权；

1.1.3有权监督谊江宾馆职工各岗位的工作并进行考核。1.1.4有五千元以下商品采购审批权。1.2责任

1.2.1对执行国家方针、政策以及上级文件失误而造成的损失及后果负责； 1.2.2对谊江宾馆的经营管理工作负责；

1.2.3对厂下达的安全、经营等指标的完成情况负责； 1.2.4对未落实本单位管理标准规定的事项负责。2 工作内容与标准

2.1人员管理：组织宾馆人员按各岗位工作标准执行工作。

2.2工作部署：根据市场变化，有针对性的提出阶段性的重点工作；组织宾馆有计划的完成总公司下达的安全、经营指标。2.3工作检查：

2.3.1按时检查每月按总公司要求上报的财务报表； 2.3.2按时检查每月销售计划的完成情况；

2.3.3每月至少进行两次劳动纪律检查，并做好记录，进行考核。2.4安全检查：

2.4.1每日对各部门安全责任的落实情况进行检查； 2.4.2随时检查重点部位的消防安全情况； 2.4.3随时检查消防设施的配备情况。2.5卫生检查：

2.5.1随时督促检查各部门的卫生情况；

2.5.2随时检查服务人员仪容、仪表、服务用语、文明礼貌等服务情况。3 检查与考核

3.1本岗位说明书执行情况由主管厂级领导负责每月检查考核一次； 3.2根据考核结果按照厂及公司的绩效考核办法进行奖励。

谊江宾馆管理手册14

（三）谊江宾馆餐饮部经理工作标准

1职责 1.1权利

1.1.1 有权管理前厅及后厨人员，进行表扬或批评，奖励或处罚。

1.1.2根据本部门的实际情况和工作需要。有权增减员工和调动下属的工作。

1.1.3有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示。

1.1.4有权处理餐饮部内部的一切日常业务和事务工作。

1.2责任

1.2.1对总经理负责，负责餐饮部的全面工作。；

1.2.2贯彻执行总经理下达的各项工作任务和工作指示，对饮食的经营好差负有重要的责任；

1.2.3负责制订餐饮部的营销全年计划；

1.2.4对部属人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力。2工作内容与标准

2.1日常管理：了解和掌握餐饮部的情况，包括营业情况、员工的素质及技术情况，按照岗位管理流程有的放矢地搞好日常管理工作；

2.2业务管理：控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强食品原料及物品管理，降低费用，增加盈利；

2.3制定工作计划：制定餐饮部的工作计划，对餐饮部的工作进行督导；

2.4卫生管理：按照食品卫生法规定，严格遵守卫生管理制度。制定个人，岗位，操作等方面的卫生标准，实行定期和不定期的卫生检查，保证客人的饮食安全；

2.5安全管理：开展经常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的安全。2.6员工思想教育：随时熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育； 3检查与考核

3.1本岗位说明书执行情况由宾馆总经理负责每月检查考核一次； 3.2根据考核结果按照厂及公司的绩效考核办法进行奖励。

谊江宾馆管理手册16

（五）谊江宾馆后勤部经理工作标准

1职责 1.1权利

1.1.1 有权制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障宾馆设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好；

1.1.2有权根据工作需要及劳动定额，科学地确定人员编制，并对各工作岗位进行分析；

1.1.3有权对后勤部物资、设备进行管理和控制；

1.1.4有权根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算； 1.2责任

1.2.1对总经理负责，负责管理整个后勤部的工作； 1.2.2负责制定本部门员工的岗位职责及工作程序； 1.2.3负责本部门员工的招聘、培训及考勤工作；

1.2.4负责制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训；

1.2.5全面负责后勤部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、等的消耗并严格控制维修费用，保证宾馆最大限度的节能、节支。2工作内容与标准

2.1配合工作：根据宾馆有关规定配合保安部搞好消防、安全工作； 2.2建立档案：根据维修记录建立完整的设备设施技术档案和维修档案；

2.3随时处理紧急事件：及时组织人员对突发事件及时处理，保证满足对客服务的要求，确保宾馆正常运转；

2.4制定工作计划：制定后勤部设备月度和年度维修保养计划报请总经理审批，总经理审批后组织安排维修保养计划的实施； 3检查与考核

3.1本岗位说明书执行情况由宾馆总经理负责每月检查考核一次； 3.2根据考核结果按照厂及公司的绩效考核办法进行奖励。

谊江宾馆管理手册18

（七）谊江宾馆会计工作标准

1职责 1.1权利

1.1.1有权按总公司的财务规章制度对谊江宾馆的经济事项进行检查和监督； 1.1.2有权制止各种违反财经纪律和总公司财务规章制度等各种不合理事项； 1.1.3有权对各种损失浪费现象及时制止并向领导汇报。

1.1.4有权参与库存材料、低值易耗品及固定资产的清查和盘点。1.1.5有权指导出纳的业务工作。1.2责任

1.2.1对会计核算范围内的会计凭证手续齐全、数字准确、科目正确与否负责； 1.2.2对工作失误造成的呆账、坏账及损失负责；

1.2.3对会计报表的数字准确、真实、及时、相符以及表帐、表表之间的勾稽关系负责；

1.2.4对违反国家财经纪律及税收政策负责。2工作内容与标准

2.1遵守法纪：认真贯彻执行国家的财经法规和财经纪律； 2.2日常工作：

2.2.1按照国家统一的会计制度，正确设置和使用会计账目，建立会计帐簿并及时建全，编制会计凭证和科目汇总表；

2.2.2对前来报销的人员，必须在20分钟内将所持单据审核完毕，如不符合规定者，必须当面将情况说明，并指出如何改正，对符合要求的，必须在2分钟内将款项结清。2.2.3必须将餐厅、客房当日交来单据在一小时内审核完毕。对有疑问的地方要认真调查，找出问题的根源所在，如情况较为严重，必须立即报告有关领导。2.2.4每月10日前必须到地税部门、社保部门申报有关事项。

2.2.5每月10日前必须将上月宾馆银行存款月记帐与银行对账单进行认真核对，并做出银行存款余额调节表。

2.2.6每月15日前必须将上月会计凭证装订完毕。

2.2.7每月最末一天必须将当月会计报表向领导及有关部门送交。

2.3掌握费用开支与使用：严格掌握费用开支标准和费用使用范围，完成记账、对账、结账、报账等工作； 3检查与考核

3.1本岗位说明书执行情况由宾馆办公室负责每月检查考核一次； 3.2根据考核结果按照厂及公司的绩效考核办法进行奖励。

谊江宾馆管理手册20

（九）谊江宾馆出纳员工作标准

职责 1.1权利

1.1.1有权按总公司的财务规定办理谊江宾馆的经济事项； 1.1.2有权制止违反结算制度和规定的开支，并向领导汇报； 1.1.3对借款和报销凭证手续不全，内容不清的有权拒绝办理。1.2责任

1.2.1对擅自处理违反银行结账制度和现金管理规定的事项负责； 1.2.2对帐、钞不符，帐、证不符负责；

1.2.3对库存现金出现差错和库存现金超过限额负责。2 工作内容与标准

2.1遵纪守法：在宾馆财务部经理的领导下，认真贯彻执行国家的财经法规和财经纪律；

2.2日常工作：

2.2.1每日必须于早晨9：30分前将各部门收入收齐，并在30分钟内将所收款项全部交存银行。

2.2.2按宾馆规定把每天的现金和银行存款做好收、付业务，做到日清月结； 3 检查与考核

3.1本岗位说明书执行情况由宾馆财务部负责每月检查考核一次； 3.2根据考核结果按照厂及公司的绩效考核办法进行奖励。

谊江宾馆管理手册22

（一）谊江宾馆餐饮部厨师长工作标准

职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝对采购的“三无”产品的加工、烹调； 1.1.2有权对后厨人员进行调配； 1.2责任

1.2.1负责厨房安全、防火工作，注意保养厨房设备、用品，使之处于良好状态。1.2.2要对因工作不认真、饭菜加工不精引起顾客不满，给宾馆造成的不良影响和损失负责；

1.2.3认真贯彻《食品卫生法》每天检查厨房环境、卫生、个人卫生、食品卫生，确保不出食品卫生事故； 2 工作内容与标准

2.1人员调配：分工明确，有缺勤人员合理安排，不影响正常工作。

2.2菜肴制作：品种多样化，用同样的材料做出几种不同的口味来满足广大消费者；每月更换不少于两种菜品，在制作上还要讲究色、香、味俱在 2.3成本控制：合理对原材料进行加工，该用一勺油时绝不用两勺油，坚持废旧利用，减少浪费，控制好成本。

2.4安全工作：每天都要进行安全检查和督促，下班前检查煤气的开关是否关闭。2.5卫生检查：做好防疫工作，具体做法见《宾馆管理大全》。做到“四无”；坚持餐具每天消毒；后厨卫生每周进行一次大的清扫冲刷，保持地面卫生清洁。

2.6设施保养：对厨房的设施、设备、工具、餐具做到用后及时清洗干净、无油渍。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册24

（三）谊江宾馆餐饮部洗碗工岗位工作标准 职责 1.1 权利

1.1.1做好洗碗区域的清洁、安全防火工作； 1.1.2协助领导检查餐厅、厨房餐具使用情况。1.2 责任

1.2.1负责定期对餐厅的各类银器进行擦银保养； 1.2.2负责定期保养洗碗设备；

1.2.3要对不能保持卫生清洁和用具消毒而给旅客造成的伤害负责。2工作内容与标准

2.1清洗餐具：及时清洗餐厅、厨房送洗的餐具及用具，餐具清洗做到一泡，二洗，三消毒；洗后的餐具要做到清洁无污渍；

2.2消毒餐具：洗刷、消毒过程中注意保护好餐具，做到轻拿、轻洗、轻放，尽量减少损耗，洗刷、消毒后的餐具要分类摆放整齐，对于破损餐具，要及时挑出，并报部门负责人处理，使用洗涤用品要注意节约、减少浪费；

2.3卫生工作：清扫洗碗间的卫生，保证工作台、墙面、地面清洁无污渍、水渍；保持消毒柜和白钢案柜干净整洁。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册26

（五）谊江宾馆餐饮部保管员岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝对无“三证”产品进行验收；

1.1.2有权拒绝对不符合食品卫生要求的产品进行验收； 1.1.3有权拒绝对假冒伪劣商品进行验收。1.2责任

1.2.1要对保管的商品数量、质量负责；

1.2.2要对保管的商品因保管不当而出现对客人造成伤害的后果负责；

1.2.3要对保管的商品造成积压、腐烂、过期而给宾馆带来的损失后果负责。2 工作内容与标准

2.1盘点库房：对库房的物资、商品进行盘点，做到心中有数，如果不足及时上报购买，对积压商品要上报尽早处理。

2.2餐饮设备、器具等的保管：餐饮设备、器具、餐具购进时须建账保管，领用时要谁领谁签字谁负责；

2.3安全工作：负责库房的安全、防火、防盗工作；

2.4货物入库：货物入库存放须严格检查，检查货物的有效期、数量、质量，符合要求方可入库。2.5货物保管：

2.5.1货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码数整齐，并在包装上标明进货日期，以利于按照先进先出的原则进行发放； 2.5.2塑料桶或罐装原料应带盖密封；

2.4.3冷冻食品在验收时必须在冷冻状态下，避免已解冻的原料入库保存； 2.5.4发放原料要定时，领料单须由领料人填写，领料部门经理批准；

2.5.5熟悉原材料的性质、特点和保管方法，做到经常通风，防止货物腐糜变质； 2.5.6库房重地严禁闲杂人员进入，离岗时应加锁，严禁找人替岗。

2.6物资领用、借用：按照宾馆制度发放登记，厨房、餐厅领用或借用要有部门经理签字； 检查与考核

谊江宾馆管理手册28

（七）谊江宾馆餐厅服务员岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝一切违反法律、法规的指令及领导； 1.1.2有权拒绝一切违反人身和设备安全的工作指令；

1.1.3对宾客的违法、违纪行为有权加以制止；

1.1.4对一切有损于宾馆利益的言论和行为有权加以制止。1.2责任

1.2.1对本岗的管理制度的落实和执行负责；

1.2.2要对不能保持卫生清洁和用具消毒而给顾客造成的伤害负责；

1.2.3要对因服务不到位而引起的顾客不满意而给宾客造成的不良影响和损失负责；1.2.4要对不能正确使用和爱护设施、设备、用具而造成的损害和损失负责； 1.2.5对所辖部位的卫生清洁负责。2工作内容与标准 2.1餐前工作：

2.1.1完成责任区内清扫工作，保证餐具整洁卫生、地面整洁无污渍； 2.1.2按标准摆台并检查摆台是否规范；

2.1.3做好开餐前的准备工作及餐厅的来客接待服务；

2.1.4熟悉宾馆销售的主、副食、酒水品种及特点，准确了解当日供应菜式和特荐菜肴。

2.2餐中工作：

2.2.1服务员帮助客人3分钟内上茶水，10分钟内点完菜，2.2.2客人就餐，30分钟内把菜上齐。

2.2.3按服务程序及标准为客人提供优质服务；

2.2.4因菜肴的质量问题，要第一时间向客人赔礼道歉； 2.2.5要保持良好的礼仪礼貌和优良的服务态度；

2.2.6要掌握丰富的服务知识，娴熟的服务技能和服务用语；

2.2.7要具备快捷的服务效率，灵活的服务方式，科学的服务程序； 2.2.8要做到：三到、三声、三轻、四勤；

2.2.9尽量灵活帮助客人解决就餐过程中的各类问题； 2.3安全工作：

2.3.1保证茶具和餐具的消毒，避免疾病的传播和中毒事件的发生； 2.3.2要熟练掌握服务技能和服务程序；

2.3.3按卫生标准对餐厅用具进行保管、储存与消毒；

2.3.4要严格按照食品卫生法操作，保证餐饮安全与卫生，避免中毒； 3 检查与考核

谊江宾馆管理手册30

（九）谊江宾馆吧台收银员岗位工作标准

1职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝接受一切违反法律、法规的指令及领导； 1.1.2对一切有损于宾馆利益的言论和行为有权加以制止。1.2责任

1.2.1要对因服务不到位而引起的顾客不满意而给顾客造成的不良影响和损失负责； 1.2.2负责区域内安全、防火、卫生、防疫工作； 1.2.3对所辖部位的卫生清洁负责;1.2.4对本岗的管理制度的落实和执行负责.2工作内容与标准

2.1准备工作：准备备用金、收据、单据、印件等，仔细检查各种设备是否正常； 2.2结账工作：

2.2.1在宾客未结账之前，事先将服务员传过来的帐单、酒水单按桌分理好，并尽可能提前将现有单据总数核出；

2.2.2营业结束后，认真审核当日帐单和收入款是否相符，并填写营业表报经理。2.2.3认真做好每日票据登记，做好钱货两清。

2.2.4每天结帐后，按财务管理制度规定第2天9点前把收入情况上报财务。

2.2.5对于挂账、白条、打折等异常情况，应立即向餐厅经理报告并按宾馆管理权限得到有关领导在帐单上签字盖章方可；

2.3卫生工作：班后做好卫生清理工作，擦拭干净吧台桌面、酒水瓶上的灰尘及地面； 2.4安全工作：按宾馆安全管理制度做好区域内安全、防火工作。3检查与考核

谊江宾馆管理手册32

（十一）谊江宾馆保卫班长岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝执行违法、违纪、违规、违章等指令； 1.1.2对部门管理有建议权和监督权； 1.1.3有权制止一切有碍宾馆安全的行为；

1.1.4有权参加对本部门人员考核和奖励的建议权.1.2责任

1.2.1对没有按时完成宾馆下达的保卫任务产生的后果负责；

1.2.2对无故不接受上级下达的任务或无故没有按时完成工作任务产生的后果负责； 1.2.3对没有按宾馆优质服务标准造成的后果负责；

1.2.4对工作时间脱岗造成客人物品丢失、火灾等不安全事件负责。2 工作内容与标准

2.1监督检查：组织安排保安人员的工作并检查保安执行情况，全面掌握全班的岗位值勤情况； 2.2安全保卫：

2.2.1按照保卫部的要求，维护宾馆治安秩序，做好宾馆安全预防工作； 2.2.2做好本岗位工作，合理安排本班组人员值班、倒班顺序；

2.2.3在主管上司的指导带领下完成各项工作任务，确保宾馆良好的治安环境；

2.2.4根据部门制定的突发事件应急预案要求，合理安排人员，杜绝各种不安全因素.3 检查与考核

谊江宾馆管理手册34

（十三）谊江宾馆保卫部夜警岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1有权对进出宾馆管辖范围内的人员严格审查、登记； 1.1.2有权制止外来人员损害宾馆设施设备的行为；

1.1.3有权知道灭火器的位置，发生火灾要及时报警、及时扑救，并要打开疏散通道； 1.1.4有权制止一切有碍宾馆安全的行为；

1.1.5发现可疑人员有权立即报告部门或上级主管领导。1.2责任

1.2.1对发现问题不过问、不汇报，造成后果负责； 1.2.2对未及时发现的危情、险情产生的后果负责； 1.2.3对所管辖区域的环境卫生负责；

1.2.4对所管辖区域内的设备设施安全负责； 1.2.6对所辖范围内的四防工作负责。2 工作内容与标准 2.1日常安全工作：

2.1.1维护宾馆夜间的治安、营业秩序，加强安全控制工作； 2.1.2积极配合公安机关等执法机关对违法犯罪进行调查和取证。

2.1.3上岗时坚守岗位，不外出或办理私事，不酒后上岗，认真交接班； 2.1.4树立安全防范意识，工作认真负责，全面负责四防安全工作； 2.1.5工作期间经常巡视，仔细查访；

2.1.6清楚掌握重点部位的用火、用电情况，经常深入实地进行检查，加强防火意识，熟悉所辖区域的灭火器和消防栓的准确位置，熟练掌握灭火器的使用方法；

2.1.7对工作中发现的不安全现象，有责任采取必要的措施，确保辖区内的安全； 2.1.8具有一定的应变能力，在发生意外情况时，能采取必要的措施，确保自身和企业财产安全。

2.1.9值班中发现问题或可疑情况，要进行正确判断，果断处理，并立即上报；

2.1.10维护宾馆周围的良好秩序，防止不法人员捣乱、破坏;如遇有不法人员破坏要在1分钟内及时赶到现场并拨打2119或110。

2.1.11值班时，全面、及时对宾馆进行安全、防火、防盗的检查；

2.1.12维护宾馆的治安秩序，对可疑的人和事要礼貌地进行盘查和监控。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册36

（十五）谊江宾馆后勤部水暖工岗位工作标准 职责 1.1职权 1.1权利

1.1.1有权拒绝接受一切违反人身和设备安全的工作指令； 1.1.2有权拒绝接受一切违反法律和法规的指令； 1.1.3有对宾馆的水暖设施、设备购置的建议权。1.2责任

1.2.1对宾馆的设施设备完好使用负责；

1.2.2对因检修不及时造成设备损坏的后果负责；

1.2.3对因检修不及时引起客人投诉，对宾馆造成不良影响的后果负责； 2 工作内容与标准

2.1制订计划：合理制定并执行水暖设备的年、季、月度检修计划及日常维护保养计划。做好水暖设备的维修和保养工作；

2.2申购工作：按宾馆物资采购规定提交水暖设备备件的申购计划； 2.3日常工作：

2.3.1负责查抄水表和收、缴费工作；

2.3.2增收节支、修旧利废，严格控制维修用材料，减少浪费，减少库存，降低成本； 2.3.3服从管理，坚守岗位，保证水暖设备的正常运作。

2.3.4熟悉给排水管道系统图，并在需要时能给排水管道系统的小规模安装。

2.3.5定期巡视水暖系统的运行情况，及时处理运行、检修中的各种事故，并做好防水、防灾、安全工作；

2.3.6增收节支、修旧利废，严格控制维修用材料，减少库存，降低成本;2.3.7及时给排水、热水交换器、湿式消防等系统的巡查及维修保养.3 检查与考核

谊江宾馆管理手册38（十七）谊江宾馆客房服务员岗位工作标准

1职责 1.1权利

1.1.1对旅客的违法、违纪行为有权加以制止；

1.1.2对一切有损于宾馆利益的言论和行为有权加以制止； 1.2责任

1.2.1对入住宾馆的旅客的安全负责； 1.2.2对所辖部位的卫生清洁负责；

1.2.3对不能保持卫生清洁和用具消毒而给宾客造成的伤害负责；

1.2.4对不能正确使用和爱护设施、设备、用具而造成的损害和损失负责； 1.2.5对本岗的管理制度的落实和执行负责。2工作内容与标准

2.1查房工作：对离店客人的房间及时检查，对设施、物品的丢失、损坏要及时通知客人和总台服务员，客人离店时查房时间为1~2分钟。

2.2备品领取：定期领取保管客房一次性用品，做到帐、物相符，按标准补充各种客用一次性用品，做好补充记录，领备品时间为20~22分钟。； 2.3日常工作：

2.3.1掌握住客情况，做好访客接待工作；

2.3.2特殊情况的记录与交接班要有详细的交接班记录。2.3.3正确使用优质诚信服务常用文明用语； 2.3.4保持良好的礼仪礼貌和优良的服务态度； 2.3.5上岗时不会客，不办私事，不打私人电话；

2.3.6严格遵守交接班制度，对备品、客人留言、代办事项交接清楚； 2.3.7保证客房设施的完好率，发现破损，更换维修； 2.3.8合理对楼层照明控制，做到节约用电；

2.3.9随时做好防火、防水工作，确保区域内的客人及财产的安全； 2.3.10掌握丰富的服务知识，娴熟的服务技能和服务用语；

2.3.11具备快捷的服务效率，灵活的服务方式，科学的服务程序； 2.3.12熟练掌握服务技能和服务程序； 2.3.13做到“七知，三了解”，备品和热水在十五分钟内上齐； 2.3.14熟知客房服务的特点及对服务工作的要求；

2.3.15掌握客房部岗位专业知识，客房接待服务和清洁服务。2.4卫生工作：保持楼层责任区域的整洁工作。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册40（十九）谊江宾馆商务中心打字员岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1有权拒绝印制非法书刊、小报；

1.1.2对宾客的违法、违纪行为有权加以制止；

1.1.3对一切有损于宾馆利益的言论和行为有权加以制止。1.2责任

1.2.1对本岗的管理制度的落实和执行负责； 1.2.2对所辖部位的卫生清洁负责； 1.2.3对设施设备的正常使用负责。2 工作内容与标准

2.1打字工作：客人提出打印文稿，其文稿内容检查和客人的姓名，房号，打印格式、字型、时间要求等记录准确，软盘选用无误，电脑打字操作技术熟练，效对准确，打字每分种不少于一百字，错字不多于2%。若客人自带软盘要求要用电脑做文字处理，先做病毒检查，对有病毒的软盘，先做消除病毒工作，如无特种病毒消除卡，礼貌地向客人表示歉意。电脑打字收费符合酒店规定标准，手续规范。服务周到热情。2.2复印工作：客人要求复印文件，其原件内容检查清楚，客人姓名、房号、复印张数、纸型、规格等登记准，复印操作技术熟练，复印效果良好。能够按客人要求装订，装订效果美观整齐。

2.3传真服务：受理客人传真，客人姓名，房号、发外国家、地区及文稿内容，登记表格填写清楚，准确，发送呼号、线路沟通快速，操作技术熟练。发送时间一般不超过10分钟。接受传真，遵守规定规程，收件内容与收件人，收件时间登记清楚。交稿转交客人送出时间或通知客人取搞时间不超过10分钟。整个传真服务过程中做到服务热情周到，收发快速准确、收费、入账手续规范。无错发错误，误发误收漏发延误等责任事故发生。

2.4内部打字、复印：按宾馆要求，完成宾馆内部的文件及资料的打字、复印工作，并按规定做好记录；

2.5交账工作：对每天的服务种类与收益金额要有详细的记录，第二天9：00前上交到财务；

2.6卫生工作：按宾馆规定保证商务中心的室内卫生，及各种设备的清洁；

2.7安全工作：做好商务中心内、外安全防火工作，经常检查电气设备、开关有无异常和过热，做到人离断电，室内严禁使用火，地面不许有烟头；

2.8设备维护：

2.8.1不允许商务中心以外人员随意操作设备；

2.8.2认真检查，确保设备设施处于良好状态，定期做好各种设备设施的清洁和保养工作;2.8.3熟练操作商务中心的各种设备设施。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册42（二十一）谊江宾馆总机话务员岗位工作标准 职责 1.1权利

1.1.1对宾客的违法、违纪行为有权加以制止；

1.1.2对一切有损于宾馆利益的言论和行为有权加以制止。1.2责任

1.2.1对本岗的管理制度的落实和执行负责； 1.2.2对所辖部位的卫生清洁负责；

1.2.3没有及时转接客人电话而被客人投诉，对宾馆造成影响的后果负责。2 工作内容与标准 2.1日常工作：

2.1.1准确及时的接听转挂长途电话； 2.1.2准确及时的为宾客提供叫醒服务； 2.1.3准确及时的接听宾馆内部外线电话；

2.1.4准确掌握机房内各种设备的使用方法和操作程序；

2.1.5正确使用文明用语，正确及时回答宾馆提出的有关问题，语音符合服务要求； 2.1.6做到：耐心和蔼，开品先问好。骂不还口，不训斥用户，有理让人。忙时闲时一样周到，生人熟人一样热情；

2.2保密工作：遵守通讯纪律，谢绝无关人员入内，保守客人、宾馆、国家机密； 2.3安全卫生工作：搞好当班机房内的安全、防火、卫生工作，使话机保持完好状态并保持清洁，护、保养机房设备。3 检查与考核

谊江宾馆管理手册-43

第二篇：采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程 1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

2.4采购

采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

三、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律

1采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

第三篇：人事操作流程及管理制度

人事流程及管理制度

一、招聘

1．普通员工的招聘条件

1）20-24岁(专业技术工种和管理人员适当放宽)；

2）男1.70米以上,女1.60米以上；

3）高中以上文化程度；

4）有敬业精神,能吃苦耐劳,身体健康；

5）无刑事记录和其他不良记录。

2．发布招聘信息

1）酒店员工宣传栏张贴招聘信息；

2）市劳动和社会保障局代理发布招聘信息；

3）市人才中心代理发布招聘信息；

4）酒店网站发布招聘信息；

5）通过酒店管理公司在国内招聘类网站上发布消息。

3．应聘

1）有效证件：身份证、学历证书、健康证的正本和复印件；

2）近期正面免冠彩色照片两张；

3）填写《酒店应聘登记表》；

4）人力资源主任初试，拟任用部门面试（必要时可笔试）及专业测试。

4．确认试用者

1）部门将面试合格的人员材料签署是否录用意见；

2）人力资源主任签署意见；

3）人力资源主任将任职安排提交总经理审批；

4）总经理批准后，通知录用者体检和报到时间。

二、入职

1．报到手续

1）本人持有当地卫生监督检验所签发的《健康证》（或酒店指定医院体检合格证明）；

2）行政关系齐备，身份证、就/失业证、下岗证、退休证、外地户口的需交暂住证或外出就业卡等相关资料。

3）需交《养老保险手册》及社会保险转移单等。

4）员工带一寸正面彩色照片2张及制服押金。

5）是否收取押金可视当地情况，在当地劳动法规允许范围内要求员工交纳。

2．入店手续

1）登记员工编号；

2）开具制服通知单；

3）办理工资卡并填写“人事变动表”；

4）人事登记建档；

1）将新员工资料输入电脑人事信息系统；

2）将档案材料转入酒店员工档案保存，员工社会档案存入当地人才交流中心和相关

劳动机构。

3．培训

1）通知参加新员工入职培训的时间和日程；

2）由培训主任组织培训；

3）培训主任负责考核，合格者由人力资源主任送部门报到上岗。

4．试用期

1）试用期通常为三个月，期满后由部门填写《员工评估表》，交人力资源主任进一步跟进。

2）试用不合格者予以辞退或延长试用期，最多不超过6个月。

三、转正

1．填报

1）员工试用期满的当月由人力资源主任提前15天填写《员工评估表》发至相关部门；

2）部门提出员工是否转正签订劳动合同或延长试用期的意见，并作出评估在5日内反馈到人

力资源主任。

2．考核

1）人力资源主任—培训主任根据员工的不同岗位，命题对员工进行转正考试；

2）在不影响营业的情况下，由培训主任组织进行酒店基础知识考试；

3）由部门进行服务技巧或专业技能知识考试；

4）经考核合格者转为正式员工。

3．为合格者办理正式录用手续

1）人力资源主任依据培训主任和部门的评估，填写《招聘员工登记表》、招用员工花名册，申请盖章；

4．存档

1）人力资源主任将员工的全部转正资料存入本人档案；

2）人力资源主任更新人事档案电脑信息记录。

四、劳动合同

1．确认

1）合同期限一般为二年，在劳动合同中将确定双方的劳动关系及权利和义务；

2）遵循平等自愿、协商一致的原则，遵守国家法规；

3）酒店与员工签订劳动合同，除合同条款、法律事务外,根据岗位责任可以约定其它附加条款；

4）对合同即将到期的员工，人力资源主任遵照各地相关劳动规定提前两个月填写《续签劳动合同鉴定表》，发给部门，由部门转发员工本人；

5）员工应在7日内对部门反馈是否续签劳动合同，部门应在15日内对人力资源主任反馈是否续签劳动合同；

6）经总经理在《续签劳动合同鉴定表》签署意见批准；

7)人力资源主任填写正式《劳动合同》。

2．安排签订劳动合同事宜

1）人力资源主任根据人数安排签订合同的时间、地点、人员名单并发出通知；

2）解答签订合同过程中员工提出的有关问题；

3．合同鉴证

1）人力资源主任将签订、盖章完毕的劳动合同一式二份送劳动局鉴证；

2）修改人事电脑信息系统记录。

五、内部调动

1．部门如有岗位空缺，且拟从其他部门调动员工，需协商相关部门通过人力资源主任协调办理；

2．人力资源主任与有关部门协调，商调人员的岗位、人数和时间，报总经理审批；

3．经理级以上人员调动需经总经理批准；

4．任何部门未经与人力资源主任协商，不可与员工承诺任何调动；

5．内部调动

1）由人力资源主任填写《人事变动表》发送相关部门；

2）被调动人员由人力资源主任办理内部调转手续（名牌、工服等），到调入部门报到；

3）人力资源主任将有关调转资料存档备案；

4）修改人事电脑信息系统记录。

六、离职

1．确认

1）辞职者手写辞职报告，经所在部门经理签署意见后，由人力资源主任办理相关手续；

2）被辞退员工应有所在部门、人力资源主任、总经理批准的过失单；

3）临时工、实习生应持有部门经理签署的离职申请。

2．办理手续

1）人力资源主任出据《离店手续完成情况表》；

2）员工归还酒店物品，交接工作；

3）财务部签署其借款或支票是否结清；

4）交还制服、餐卡、名牌、员工出入证、《员工手册》、更衣柜钥匙、宿舍钥匙；

5）人力资源主任凭部门考勤，结算最后薪资和核实是否须交违约金；

6）填写《解除劳动合同报告书》、《失业职工登记表》，转递社会档案；

7）人力资源主任发给离职员工《离店通知单》；

8）离职员工15日内必须办妥离职手续；

9）未按规定办妥离职手续而擅自离职者，酒店保留追究离职者法律责任的权利。

3．违约金

1）合同期内提前一个月提出辞职的员工，必须在岗工作满一个月，经酒店批准后，方可离职。

2）在合同期内未能提前一个月提出辞职者，须交纳相当于一个月本人全部收入作为对酒店的补偿金，否则，将不予办理档案和行政关系及各种社会保险的转移手续；

3）合同期内擅自离职，属严重的过失行为。如该员工事后要求酒店为其办理各项行政关系调转，须交纳相当于本人三个月全部收入作为补偿违约金。

七、升降职

1．填报

根据本部门人员编制架构确定空缺职位及升降职需求。

2．评估

1）由部门确定升降职位意见，并作出评估报人力资源主任；

2）考核资料存入本人档案；

3）人力资源主任分发人事变动通知单；

4）修改人事电脑信息系统记录。

3．考核

1）部门进行专业知识和实际操作考试；

2）人力资源主任进行升降职考察、测评；

3）主管级及以下人员升降职由人力资源主任核准，并发任职通知，张贴宣传栏内；

4）经理级以上人员升降职报总经理核准后发任免通知，张贴宣传栏内。

八、处罚

1．填报

1）根据《员工手册》之规定和员工所犯过失由部门填写《纪律处分通知》；

2）经部门经理签署，员工本人签认后报人力资源主任；

3）属严重过失或符合辞退条件者，由部门提出处理意见，经人力资源主任审核后写出处理决

定，报总经理核准后生效，并在宣传栏内张贴。

2．存档

1）将处罚资料存入本人档案；

2）由人力资源主任分发签批完毕的《纪律处罚通知》到相关部门执行、存档。

九、人事档案

1．管理

1）电脑人事系统由人力资源主任负责管理。

2）新员工入职当日把所有资料按要求输入系统中。

3）员工离职当日必须做员工离职记录。

4）员工个人资料一旦有变化要及时通知人力资源主任及时更改。

2．保密

1）未经总经理允许，不得向无关人员提供任何员工信息。

2）严格操作权限，并及时关闭电脑，防止失密。

十、入职与离职

1．健康检查

员工入职前必须通过由酒店安排的健康检查。第一年体健费由员工个人承担，在继续工作的第二个，由酒店安排员工进行体检。

2．劳动合同

员工在获准签订劳动合同前，属本市户口的须向人力资源主任提交本人的“失业证”。外地户口须提交“暂住证”或“外出就业卡”等有效证件分别办理就业手续和外来务工手续。试用期一般为3个月，合同期一般为1年。

3．离职

1）离职约见

2）合同期满

双方要提前一个月进行协商是否续签合同，并书面通知对方，如未提前一个月通知对方，均应作出相应补偿。形成事实劳动关系的、视为双方同意继续履行原劳动合同。在合同截止日后，15日内办妥离职手续。

3）辞职

按合同规定，辞职须交纳违约金。应提前30天（试用期提前7天）向酒店提交书 面申请。收到酒店批准辞职通知后，15天内办离职手续。

十一、辞退

（参照：国发1982（59）号文《企业职工奖惩条例》、各地相关劳动规定有关规定执行）

因严重违纪等原因，收到人力资源主任下达的“辞退、开除处理决定”的通知书后15天内，办妥离职手续。

离职员工必须在规定期限内办妥离职手续，否则无法结算工资和办理档案关系调转事宜。接到人力资源主任下达的离职批准通知书后，除了个人物品外，留下酒店的所有财产和物品，做好交接，立即离店。

未按规定交纳违约金及未按规定办妥离职手续者，酒店保留追究离职者法律责任的权力。

十二、职位调配与升降

1．调动

因工作需要及条件改变等原因，酒店方进行职位或职务调动，员工应服从，员工要求调动，必须先向现任上级提出申请，部门与人力资源主任协商后将给予正式答复。

2．升降职

职位的升降是依据有关奖励和惩罚条例以及四个方面来确定：思想品德、敬业精神、专业水平、协调能力。

十三、培训管理

新员工入职培训制度

1．酒店新进人员，必须参加本酒店举办的新员工入职培训，有关事项，均按照本制度办理。

2．新员工入职培训的宗旨是：通过向新进人员介绍酒店的概况、有关的规章制度等，使他们了解、熟悉酒店的一般情况，从而适应酒店的各种环境，胜任所从事的新工作。

3．培训内容：

1）集团概况；

2）员工手册；

3）管理规则；

4）业务知识、业务工作介绍。

4．凡酒店新进人员，其入职培训程序分为三个阶段：

1）酒店培训主任的教育培训，培训重点是：

（1）酒店的状况；

（2）基本知识、素养的获得；

（3）熟悉酒店的产品；

（4）参观酒店各部门

2）各部门的教育培训，培训重点是：

（1）每天的例行作业及可能的临时性业务；

（2）从事工作的技能及从事工作的方法；

3）现场培训，即在一位培训导师的指导下试着从事即将开展的工作，培训导师告诉其优缺点及应改进的地方。

5．培训结束时，将进行测试，测试成绩将记录在员工培训档案中。

6．测试不合格者，需参加下一期培训，二次测试仍不合格者建议解聘。

7．酒店培训主任将及时跟踪培训绩效。

8．培训课程的编排及时间，将依实际需要另行制订。

第四篇：人事档案管理制度和操作流程

人事档案管理制度和操作流程

1、人事档案管理基本要点

保密管理：人事档案为公司机密，公司由人力资源部同事专人负责管理，无关人员不得查阅。

动态管理：随着员工在公司的变动情况和个人情况变更，例如结婚生育、岗位调动、薪酬调整、个人联系方式变更…只要员工的信息有变更，员工档案就应该实时更新，否则就失去员工档案的意义，没法给公司工作提供价值。

2、人事档案管理主要规定：

（1）保卫制度：设立专人管理档案柜钥匙和维护档案柜清洁等，档案柜保持清洁和干燥卫生，有相应的防火防潮措施，档案柜不准放无关物品。

（2）归档制度：所有员工人事档案要及时归档，入职新员工要新建档案袋，档案袋上贴员工姓名、入职时间、工号等，员工档案要分部门和时间管理，以便在需要时快速查找。公司设立人事档案管理清单，里面注明档案袋统计数量、人员清单、使用登记等等。

（3）审阅制度：公司领导或者相关人员如因工作需要查阅人事档案，需在借阅表格上填写审阅人、审阅理由、到期归还时间等，再由审阅人员的领导签字并由人事档案部门审核批准，人事档案管理部门对申请报告进行审核，若手续齐全，可以给予审阅并借出人事档案。在归还时间快到时，管理人员要检查人事档案是否已经完整归还，是否有损坏等情况。

（4）出具证明材料：公司、部门、个人需要由人事档案出具证明材料时，例如工资证明、婚育证明等等，需要求使用人出具证明材料的理由，例如用于贷款、买房、报销费用等

等，人事部门结合档案材料出具证明材料，证明材料还需人事部门检查是否合适，再给予盖章、使用。

（5）检查制度：公司定期对人事档案进行检查，检查文件是否及时更新、是否完备。如果遇上公司突发事故，还需对员工档案进行抽查，检查是否有损坏和遗失。

（6）销毁制度：如果档案袋满足销毁要求，需在销毁登记表上注明销毁原因、销毁时间、审核人签名。

第五篇：采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购； 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、五、本制度经总经理核准后实施。附物品采购流程图：