为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料

第一篇：为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料

仓储管理规范

1.目的：

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

次：A/1

为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料。2.适用范围：

适用于板卡仓库的管理。3.职责(请描述部门主要职责)3.1物控部：合理有效的推动公司物料的顺畅流动，降低公司物料成本，提升物料利用率。3.2各部门： 配合物控部门执行公司物料的相关管理，保障公司生产物料的正常使用。4.定义： 无 5.作业内容: 5.1原材料管理流程细则: 5.1.1 收料前的准备工作：

5.1.1.1 仓管员收到物控部采购订单，准备物料存放位置,并与采购确认到料时间。5.1.1.2 知会到料信息于IQC，做好物料检验的准备。

5.1.2收料时的工作：

5.1.2.1依据《采购订单》和供应商《送货单》点收物料，须注意确认型号、规格、数量与清单的一致性，核对无误后签收供应商的送货单，并将其中一联返回供应商。（香港上料的入库以上料清单为准或国内IC类以送货单作为依据）要求一定要上料清单

5.1.2.2 填写《IQC物料检验报告》及附上需检验物料明细于IQC。正常情况下IQC须在6H内完成来料检验并给出结果，加急物料特殊处理）（芯片除外）

5.1.2.3 将IQC PASS的物料按环保与其它类整理至存放区，并对环保物料存放区进行标识区隔。

5.1.2.4 将IQC NG的物料摆放至不良品区，并在3H内追踪IQC填写《来料异常联络单》。5.1.2.5 3天内需追踪计划员提供签回供应商或采购对不良物料的处理回复意见,按正常程序根据处理结果开出《销货单》退料。将可以退货的物料退回相应的供应商，将不可以退货的物料注明原因经物控经理与板卡部总监以及副总经理审批后申请报废,处理报废申请经批准后，将物料转入报废仓。

5.1.2.6 填写物料卡与帐薄或输入电子帐，以物料编码管制，依P/O填写。

5.1.2.7 所有经仓库退出厂的物料均需清晰备注退料原因并以《销货单》的形式经板卡Mc或采购确认，物控部经理核准后，仓管员才可安排物料退回。

5.1.3发料时的工作：

5.1.3.1套料发放

A.仓库根据《生产通知单》和《BOM单》的要求打印出《套料单》, MC根据《生产通知单》和《BOM单》审核套料单的准确性，按《套料单》所需物料做出《欠料报告》于归口计 生效日期：

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划员。

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B．仓管员核对《套料单》无误后，按《套料单》实际物料需求备齐所需物料, 与生产部领料员点清核查发放物料的型号、规格、数量，在套料单上签名确认并把绿色联给予领料员。

C.依据套料单数量限量发放二天生产物料（贵重物料A类）。

D.核对数量后跟进物料员把物料入至物料房或生产线,确认方可离开。

E.收到紧急物料后在5分钟内通知生产做好领料工作，10分钟内完成物料的检验,30分钟内完成物料的发放工作。

5.1.3.2．非生产部门领用物料的发放

A．领料部门根据需求开出《领料单》，注明领料原因并经部门经理审核，再由物控经理批准后给板卡MC确认。

B．仓管员依据已审批后的《领料单》开出《销货单》进行发料。（销货单上要注明部门领料单的单号以便后续稽查）；

C．仓管员须将《领料单》附在《销货单》后面一起交财务 5.1.3.3生产部超损物料的发放

A．生产部因物料、制程、损耗等原因出现生产物料超损而造成无法结单清尾之状况，开出《补料单》详细注明原因以及责任承担，经部门经理/部长审批，物控部经理批准，板卡MC确认。（殊情况可以先以借料单的形式先借料满足生产）

C．仓管员依据已审批后的《补料单》开出《销货单》进行发料。（销货单上要注明部门《补料单》的单号以便后续稽查）

D．仓管员须将部门《领料单》附在销货单后交财务 5.1.3.4 ECN更改物料的领用

A．生产部门根据ECN更改内容先将更改前的物料以《退料单》的形式经部门主管或经理人员审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后退料到仓库（退料单须注明ECN编号和生产通知单编号）；仓库依据审核后的《生产退料单》入库。

B．生产部门在开出退料单的同时依据ECN以及退料数量，开出《生产领料单》经部门主管或经理审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后到仓库领料。仓管员依据审核后的《生产领料单》发料。

C．所有ECN变更而造成的物料多余，要求生产部在收到ECN后的2个工作日内将物料退回仓库。否则追究部门主管责任并强行打销货单给到部门签收。

D．生产部因特殊原因而需要借料时，须开出《借料单》详细填写原因，经部门经理，MC确认与板卡仓库主管或物控部经理核准后，仓库给与借料。（晚上借料在20：00后须电话知会物控部经理特别安排）

5.1.3.4 MC根据非生产部门的领料与生产部的超损领料状况及时调整物料计划。

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5.1.3.5仓管员严格按照先进先出原则。5.1.4物料发放后的工作：

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5.1.4.1 据发完物料清单明细填写库存卡、帐薄或输入电子帐,必须按P/O进行填写。5.1.4.2 至物料房或生产线查核物料使用状态。

5.1.4.3 查核到的物料使用异常状态以书面形式报告组长与归口计划员并上升至经理处。

5.1.5订单完成后的工作：

5.1.5.1每周核查确认生产部和其它部门的《借料单》，追踪借料单的处理(借料后7天内须归还或补单)，对生产部和其它部门未按规定处理的列出清单提报借料部门经理/部长与仓库主管，物控部经理及总监处。（每周六提供清单须注明借料部门/人员/日期等）

5.1.5.2 生产过程中产生的不良品严格按照损耗比率退入，超出损耗或作业不良不予接收.根据退料入库的不良品物料品名、规格、数量予以兑换良品。（来料不良退料需在PO完结后的三天内退回仓库，作业不良由生产部在每月的25号前集中列出清单注明原因退回报废仓，每月处理一次不作任何换料）

5.1.5.3 返修退回的不良IC经研发确认后可以退回仓库抵冲借料单.5.1.5.3 每周以报表的形式知会采购现有的不良品状况，由采购做出处理方案。5.1.5.4 呆滞料的处理：

每月5 号以报表的形式知会采购、工程、研发、品质现有的呆滞料状况，由相关部门分析呆滞原因并提供处理意见。（名称/规格/数量/产生日期/原因）

5.1.5.5根据各部门对呆滞料的处理意见，跟进其处理进度与结果。并在每月的28号前发出呆滞料处理达成报表，由物控经理对未达成项作重点跟进。

5.1.5.6 跟进生产线多余物料的退库并入帐，要求产线将环保物料特别区分与标识。仓库按照环保要求进行环保物料的入库与存放。

5.1.5.7对于生产线的多余物料退入，要求退料部门详细注明退料原因并经部门经理级以上人员审核，经物控部经理批准后才可安排接收。(因ECN变更或因PCB报废而拆除的良品物料退仓由生产部主管级以上人员审核，经仓库主管核准后安排接收)5.1.5.8 将每个P/O的资料进行整理汇总存档,将各种单据送交财务。（当日各种单据需在第二天12：00前完成传递，周日除外）

5.1.5.9 月底进行帐物盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各P/O实际结余与相关接口部门帐目是否一致。

5.2成品、半成品管理流程细则: 5.2.1成品帐目系统建立：

5.2.1.1仓管员收到计划员的《生产通知单》后建立成品、半成品帐目系统。5.2.2成品入库：

5.2.2.1 生产部门的物料员持《成品入库单》与板卡成品仓管员办理交接入库手续,(双方必须 生效日期：

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次：A/1

按P/O入库并当面点清入库货品数量)。对于环保产品须特别标识并单独区分。

5.2.2.2 板卡成品仓管员根据《成品入库单按P/O及客户办理入库手续,并及时输入手工帐目和电脑帐目。

5.2.2.3 成品仓管员将已入库的成品分类整理、按区域摆放,做好5S工作。5.2.3成品出库：

5.2.3.1板卡成品仓管员根据各业务员的实际出货需要备好相应的货品,并予以办理出库手续.双方当面点清货品(注意产品名称、型号规格、P/O、数量等)办理签收手续。同时送货员在送货途中和客户处交接时必须将环保产品单独区分。

5.2.3.2 仓管员按相关的出库单据进行帐目处理，办理出库手续，并将相关单据及时送交财务。5.2.4成品盘点：月底进行成品盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各P/O实际结余与相关接口部门帐目是否一致。

5.3返修板管理流程细则：

5.3.1办理收板入库手续：

5.3.1.1仓管员接收到客户退货返修的板卡后，根据客户的退货单及时清点数量，如有实物与退货单不符的及时与客户联系（双方确认数量）并将退货明细及时知会对口计划员。

5.3.1.2仓管员根据客户的退货单做好帐目处理,及时办理出入库手续.通知相关计划员与返修组人员安排领板维修(返修领板1天1次)。

5.3.2板卡发放返修：

5.3.2.1仓管员根据计划员的返修计划表或通知向返修组发放需返修板卡(返修仓内所有退板必须当天领完,返修仓只允许存放已修好板卡)。

5.3.2.2 所有客户退货返修的板卡，一定要放在所规定的区域内，且要分类摆放整齐标示清楚以便准确发放。

5.3.2.3 仓管员接收返修组的入库必须按入库单明细清点数量，数量无误后放于指定位置，且须按产品型号放置，不得出现混板现象。

5.3.3办理板卡出库手续：

5.3.3.1仓管员根据业务员的要求并核对其P/O成品库存状况安排发货，并及时做好出库记录。5.3.3.2如果业务员要求出货的P/O要求挪用其它P/O的成品出货,需以书面要求仓管员安排出货。

5.3.3.3每周六统计成品与仓返修品超过期限而未出货的数据并制作报表通报物控经理及业务部门处理。（成品入库3天，返修品入库7天）（报表须注明客户或业务员及入库时间）

5.3.4月底盘点：月底做好盘点,进行帐物核对确保帐物一致。5.4包材管理流程细则: 5.4.1收料：

5.4.1.1 仓管员必须根据采购订单来收取供应厂商的货物，收料时必须仔细核对供应商所送货物 生效日期：

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次：A/1 的名称、型号、规格、数量等相关内容，如有与采购订单不符的可暂停收货并及时通知相关采购员处理。经核对与采购订单相符的及时与供应商办好交接手续后放于指定位置，并做好标示，并及时送IQC检验。

5.4.1.2 仓管员根据供应商的送货单办理入库手续，并做好相关帐目。5.4.2发料：

5.4.2.1仓管员根据生产部门的生产领料单上所列的明细发放物料（必须按P/O发料），领料单上必须有相关部门主管以上级人员签名确认方可发料。

5.4.2.2 领料单上必须有相关仓管员和生产领料人员的双方签名确认。5.4.2.3 仓管员根据生产领料单明细做好出库记录。5.4.3盘点：月底进行盘点,确保帐物一致。5.5辅料管理流程细则: 5.5.1收料：

5.5.1.1按PO收料并核对送货单与物料是否一致(物料规格,型号,数量等)点收物料并签名盖章.并及时送检(贴片/夹具、钢网等由工程部检货，助焊剂等生产物料由IQC检验)。

5.5.1.2 办理入库手续，根据送货单填写入库单,交组长/经理审核签名后入库。5.5.1.3 物料保管,储藏，执行5S标准，按照仓区分布将物料分门别类的放入指定仓位。5.5.2发料：

5.5.2.1 根据生产部门的领料单发放物料各物料必须持有有其本部门主管及经理的签名审核,物控经理的批准及工程部的确认的领料单方可领料根据领料单的内容发放物料，双方签名确认。

5.5.2.2办理出库手续帐目处理根据出入库单据完成电脑帐目系统,做到帐目日清,每月底完成盘点工作,检查库存。

5.5.3物料申购及盘点：

5.5.2.1申购物料，根据仓库库存物料的数量,凡是低于安全存量的物料需要立即申购补充库存.填写物料申购单.辅料仓仓管员填写物料申购单交物控经理签名审核后交工程部经理确认再由副部长批准后交由采购员具体办理相关事项。

5.5.2.2 每月30号以前对仓库进行盘点，确保帐物的一致性。

5.6仓储的标识、摆放、包装、运输、贮存及防护原则: 5.6.1仓储标识摆放要求: 5.6.1.1仓库区域标示划分同仓库平面图须吻合。5.6.1.2 物料区均要悬挂物料标求牌。5.6.1.3 物料架均要以标示牌注明物料架编号。

5.6.1.4 收料区、发料区要悬挂相应的标牌，并以斑马胶纸在地面划分形成固定区域标示。5.6.1.5 不合格品区域要以红色胶纸在地面标示区域，放置不合格品物料的物料架要有不合格品 生效日期：

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标示牌。

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次：A/1

5.6.1.6 卫生工具区域须以黄黑胶纸在地面划分形成固定区域标示，并张贴卫生工具存放区域标示牌。

5.6.1.7消防栓周围0.5米范围内不允许有任何杂物，必须保持消防通道的畅通无阻，且要以红色胶纸划分消防区域。

5.6.1.8各区域均要以斑马胶纸划分区域标示清楚，并明确标示。

5.6.1.9 所有物料架上的物料均要按类摆放（所有海关进口物料要明确标示）。

5.6.1.10物料架上所有物料的进出记录均要记录在公司所印发的[（物资收发记录卡）]上，且一定要注明物料种类、规格、编码、客户、计量单位、责任人等。物料卡要放置在存放物料的箱子内，（没有用箱子装的物料物料卡放在物料旁边即可,仓管员做帐时可以将物料卡拿离物料架)。

5.6.1.11所有体积较大以及无法装上物料架的物料，可以将物料紧靠着物料架摆放，且须用物料标示卡注明相关内容。

5.6.1.12 物料的摆放须按照仓库区域分布标示区进行摆放，不得乱放。

5.6.1.13所有物料都要区分是否为合格品，不合格品一定要放在不合格品区域，且物料外包装箱上须有IQC NG标贴，且须用专用物料标识卡注明相关内容。

5.6.1.14 所有物料架上的物料必须是IQC PASS的物料，外包装上要有IQC PASS标贴（尾数除外）。

5.6.1.15所有待处理或呆料必须严格按区域分开，必须放在指定的物料区。

5.6.2仓库包装运输要求：

5.6.2.1仓库接收生产部门的成品入库必须检查包装是否完好无损。5.6.2.2仓库管理人员必须按照客户需求对所需要出货的货品进行捆包处理。

5.6.2.3仓库出货人员装车必须检查货品是否包装完好；如有异常及时反馈到上级领导处理。5.6.2.4仓库送货人员在装卸时必须轻拿轻放，避免对货品造成损害。5.6.2.5仓库送货人员在整个运输过程中必须对货品的安全负责。

5.6.3仓库贮存要求：

5.6.3.1仓库管理人员应该对仓库内存放的各种物品储存状况及时地予以向上级汇报，在储存的过程中注意以下储存原则：

A、防火、防水、防压；具体要求为：

1）杜绝火源进入仓库，下班前关闭所有电源； 2）注意保持地面干燥，避免物料受潮； 3）物品堆放注意高度，避免过高导致物品压坏。B、定点、定位、定量；具体要求为：

1）物品放置必须按照指定区域放置，不允许随意摆放；

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2）物品放置必须按照指定地点、位置放置； 3）物品放置必须按照相关的数量要求放置。C、先进先出；具体要求为：

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1）为保证库存物料品质，对仓库库存物料发放必须按照先进先出原则； 2）实行先进先出必须保证对库存物料的及时盘点和清理。5.6.3.2 对库存物料的品质方面的要求： D、各类物料的贮存期限：

1）贴片电阻：6个月；

2）贴片电容/贴片电感：12个月； 3）PCB：6个月； 4）S端子：6个月； 5）插座:12个月； 6）芯片：6个月。

E、物料储存超过规定期限时必须重新送检，以确保库存物料品质。

5.6.3.3呆滞物料的处理：对仓库库存的多余物料必须按月盘点数量，并且及时上报上级处理。5.6.4仓库安全防护要求：

5.6.4.1安全工作“十二防”： 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

具体要求如下：1）杜绝火源进入仓库，下班前关闭所有电源； 2）注意保持地面干燥，避免物料受潮；

3）物品堆放注意高度，避免过高导致物品压坏；

4）上下班关好门窗，仓库库门上锁；

5）注意及时关好窗帘，防止阳光直接照射。

6．相关文件及表单：

6.1 相关文件

无 6.2 相关表单

6.2.1《原材料入库单》 YDF-FR-0096 6.2.2 《采购订单》 YDF-FR-0175 6.2.3 《销货单》 YDF-FR-1041 6.2.4 《IQC物料检验报告》 YDF-FR-0065 6.2.5 《来料异常联络单》 YDF-FR-0027 6.2.6 《生产通知单》 YDF-FR-1042 6.2.7 《套料单》 YDF-FR-0178 6.2.8 《领料单》 YDF-FR-0095 生效日期：

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6.2.9 《借料单》

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1．目的

建立公平、公正之奖励惩罚措施，实行奖优罚劣，使奖优罚劣有依可循，特制订本管理办法。2．适用范围

2．1 本办法适用于深圳裕达富电子有限公司。

2．2 本办法适用于行政奖惩事项，涉及到品质管理奖惩事项的，详见各部门相关规定。3．权责

3．1 企业管理部负责对本办法进行培训、解释、说明、监督实施与执行本管理办法的具体作业。

3．2 企业管理部负责对本办法的监督实施与执行本管理办法的具体作业。3．3 各部门负责对本部门进行培训与监督实施。4．定义

无

5．奖励类别

5．1 嘉奖，一次奖金10元； 5．2 记功，一次奖金20元； 5．3 记大功，一次奖金50元；

5．4 专项奖励，视具体工作业绩核给奖金或晋级/晋职； 6．奖励项目

6．1员工有下列事情之一者，给予嘉奖：

6．1．1 品行优良、技术超群、助人为乐、工作认真，尽职尽责，为从业人员楷模者； 6．1．2 管理者领导有方，业务推展卓有成效者； 6．1．3 维护团体荣誉，热心服务，有具体事迹者； 6．1．4 参加救援工作，精神可嘉者；

6．1．5 尽职尽责全年度办理各项业务未出任何差错者； 6．1．6 拾金不昧者；

6．1．7 在艰苦条件下工作，足为楷模者； 6．1．8 其它类似之行为者； 6．2员工有下列事迹之一者，给予记功：

6．2．1 对生产技术或管理制度提出建议，经采纳施行，绩效显著者； 6．2．2 执行临时紧急任务能依限完成，表现优异者； 6．2．3 检举重大发现或损害公司权益事项者；

生效日期：

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6．2．4 参与抗灾救援工作，积极主动，并处置得当者； 6．2．5 开源节约，废旧利用，卓有成效者；

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次：A/1

6．2．6 发现职责外的故障，主动报警或妥善处理防止灾变扩大者； 6．2．7 其它类似之行为者；

6．3 员工有下列事情之一者，给予记大功：

6．3．1 对主办业务有重大革新，提出具体方案，经采行后成效卓越者； 6．3．2 对于舞弊或有危害本公司权益之行为，能事先检举或防止，使公司避免重

大损失者；

6．3．3 遇意外事件或灾变能随机应变，措施得当或不顾自身危险，勇敢救护，保

全人命，使公司损失降低在最小限度者；

6．3．4 研究改进生产工艺，提高产品品质，降低成本有显著功效者； 6．3．5 维护员工安全，冒险执行任务，确有功迹者； 6．3．6 其它类似之行为者；

6．4 员工在同一半年度内获嘉奖三次的作记功一次论，记功三次的作记大功一次论。6．5 专项奖励细则

6．5．1 年度优秀员工

6．5．1．1 评比范围：公司范围内，经人评委评审通过，总经理批准； 6．5．1．2 评比时间：每年年终至次年元月15日止； 6．5．1．3 评比条件

（1）本年度一年内在公司工作的员工；

（2）本年度遵守公司各项规章制度，未遭警告以上处分的员

工；

（3）本年度内员工获得嘉奖、记功、记大功者；

（4）品行优良、技术超群、工作认真，尽职尽责，为从业人员

楷模者；

（5）本年度有特殊贡献者；（6）员工公认为优秀者；

（7）本年度提出合理化建议被公司采纳者；

（9）敢于同不良行为作斗争，紧急情况挺身而出，直接挽回公

司损失的；

（10）具体详见《年度评优实施方案》各项评比条款。

6．5．1．4 评比方法

（1）班组自评：由班组民众评议，列出个人先进事迹，组长评

议；

生效日期：

2008 年 04 月10日

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（2）部门/车间主管审核；（3）企业管理部复核；（4）人评委会评审通过；（5）事业部部长/总监审核；（6）企业管理部经理核准；（7）总经理批准；

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次：A/1

（8）具体详见《年度评优实施方案》各评比方法之条款。

6．5．1．5 原则名额：生产一线的年度优秀员工不超过公司总人数的

2％，非生产一线的年度优秀员工不超过公司总人数的1％； 在次年的每月给予奖励，职员层以下80元，职员层以上100元。

6．5．1．7 奖励工资发放时间：从第二年的元月份开始逐月发放，只限

一年，年满不再延续，如获奖人中途离厂，奖励工资自然终断，不再追补；

6．5．1．8 颁发荣誉证书。

6．5．1．9 具体详见《年度评优实施方案》具体内容。

6．5．2 年度优秀团队

6．5．2．1 评选条件：

（1）以班组为单位；

（2）出色完成上级交给的各项工作任务；

（3）生产班组保质、保量、准时完成各项工作目标；（4）团队训练有素，内部配合默契，流水作业畅通，提前完

成每天计划；

（5）团队斗志昂扬，组长身先士卒，员工士气高昂。

6．5．2．2 奖励标准：凡被评为年度优秀团队者，团队奖励现金500元。6．5．2．3 评比时间：每年评选一次；

6．5．2．4评比程序：班组自评，互评，部门评议，事业部经理/部长/总

监审核，企业管理部复核，总经理批准；

6．5．2．5 颁发年度优秀团队荣誉称号。

6．5．2．6 具体详见《年度评优实施方案》具体内容。

6．5．2 季度优秀之星

6．5．2．1 评比范围：事业部范围内，经人评委评审通过，总经理批准； 6．5．2．2 评比时间：每季度最后一个月终至下季度第一个月20日止；

6．5．1．6 奖励标准：凡被评为年度优秀者，奖励现金500-1000元，另

生效日期：

2008 年 04 月10日

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6．5．2．3 评比条件

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次：A/1

（1）本季度三个月内在公司工作的员工；

（2）本季度遵守公司各项规章制度，未遭警告以上处分的员

工；

（3）本季度内员工获得嘉奖、记功、记大功者；

（4）品行优良、技术超群、工作认真，尽职尽责，为从业人员

楷模者；

（5）本季度有特殊贡献者；（6）员工公认为优秀者；

（7）季度提出合理化建议被公司采纳者；

（8）敢于同不良行为作斗争，紧急情况挺身而出，直接挽回公

司损失的；

（9）具体详见《公司季度之星实施方案》各项评比条款。

6．5．2．4 评比方法

（1）班组自评：由班组民众评议，列出个人先进事迹，组长评

议；

（2）部门/车间主管审核；（3）企业管理部复核；（4）人评委评审通过；（5）事业部长/总监审批；（6）企业管理部经理核准；（7）总经理批准。

（8）具体详见《公司季度之星实施方案》评比方法之条款。

6．5．2．5 原则名额：

岗位之星：各车间各拉线1名；

基层之星：各车间1名；

车间之星：各车间1名；

企业文化之星：各事业部1名；

优秀职员之星：区分技术类与其他类各1名/事业部；

等其他持续创新项目。6．5．2．6 奖励标准：

岗位之星：一次性颁发奖金100元；

基层之星：一次性颁发奖金100元；

车间之星：一次性颁发奖金200元；

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2008 年 04 月10日

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次：A/1

企业文化之星：一次性颁发奖金80元；

优秀职员之星：一次性颁发奖金100元；

6．5．2．7 凡被评为季度之星者，将不再延续于下季度每月奖励，并于每季度现场颁奖仪式一次性现金奖励。

6．5．2．8 颁发荣誉证书。

6．5．2．9 具体详见《公司季度之星实施方案》具体内容。

6．5．3 岗位标兵：

6．5．3．1 评比时间：每季度开展一次岗位比武活动； 6．5．3．2 比赛项目：公司各生产岗位；

6．5．3．3 名额限定：冠、亚、季、第四、第五名。

6．5．3．4 奖励标准：冠军奖励80元，亚军奖励50元，季军奖励30元，第四名奖励20元，第五名奖励10元。

6．5．3．5 颁发荣誉证书。

6．5．3．6 具体详见《事业部岗位比武实施方案》。

6．5．4 技术创新奖：

6．5．4．1因技术创新，如改进生产工艺制成、优化设备、降低成本的直

接工作者予以相应奖励；

6．5．4．2 奖励标准：

（1）创造价值在500元以下的奖励20元；（2）500-1000元的奖励40元；（3）1000-5000元的奖励150元；

（4）创造价值在5000元以上的按5％予以奖励，并晋升一级

奖励工资，创价值1万-5万元晋升二级奖励工资，5万元以上晋升三级奖励工资。

6．5．4．3 奖金发放时间：经审批后奖金根据审批时间进行兑现； 6．5．4．4 颁发相应荣誉证书。

6．5．5 其它专项奖：依公司发展及倡导而产生的专项奖。6．6以上细则解释权归属公司企业管理部。7.惩罚类别

7．1 警告，一次罚款10元； 7．2 记过，一次罚款20元； 7．3 记大过，一次罚款50元； 7．4 降职，视具体情况而定；

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2008 年 04 月10日

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7．5 开除，罚款200元。8.惩罚项目

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8．1 对于有下列行为之一的职工，一经查实，且经批评教育不改的，应当给予警告：

8．1．1 上班忘记带工作证；

8．1．2 一年内遗失工作证达二次，自第二次（含第二次）起每次申请补发均警告

一次处分；

8．1．3 在工作场所赤足、穿背心、不穿工作拖鞋、工衣、不戴工帽者（注：不戴

工帽之情形系指贴片房）；

8．1．4 上下班不排队、插队打卡者；

8．1．5 上班时间聊天、嬉戏或从事规定以外之工作者； 8．1．6 在车间吃东西者；

8．1．7 破坏工作场所或公共区域的环境卫生者，如乱丢纸屑、随地吐痰等； 8．1．8 机台工作环境欠整洁，经指正后仍不加整理者； 8．1．9 因疏忽造成工作错误情节轻微者；

8．1．10 涂写墙壁、机器设备或任意张贴文件，影响观瞻者； 8．1．11 不按规定填写报表或工作记录者；

8．1．12 上班时间未经许可私自会客或接听盗打私人电话者； 8．1．13 检查或督导人员不认真执行任务者； 8．1．14 下班不走规定路线者；

8．1．15 上班、加班、培训、开会、集合迟到者； 8．1．16 妨碍工作或团体秩序情节轻微者； 8．1．17 违反其它规定，情节尚属轻微者。

8．2 对于有下列行为之一的职工，一经查实，应当给予记过处分：

8．2．1 上级交办任务，执行不力或处理不当者； 8．2．2 办事拖拉或积压文件，影响工作效率者； 8．2．3 上班时间酒气冲天者；

8．2．4 工作场所喧哗、吵闹妨碍他人工作者； 8．2．5 未经许可擅自带客人入厂参观者；

8．2．6 对同事恶意攻击、诬陷，作伪证、制造事端者； 8．2．7 工作时间偷闲睡觉、阅读书报或做其它私事者； 8．2．8 遇有意外重大问题而隐瞒真相，不向上级报告者； 8．2．9 违反上级指示，情节尚属轻微者； 8．2．10 上班时间未经许可擅自离开工作场所者； 8．2．11 言行失检，态度傲慢，经劝导仍不服从者；

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2008 年 04 月10日

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8．2．12 指派加班，借故推委亦不办理请假手续者；

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8．2．13 机械故障或原料不足因素，故意降低产量标准者； 8．2．14 携带物品出入工厂拒绝门卫查询检查者； 8．2．15 下班铃未响前擅自停止工作者； 8．2．16 无故旷工或早退者；

9．2．17 有本条款行为之一，如情节较轻，且事后尚知悔改的，可减轻为警告处分；

8．3 对于有下列行为之一的职工，一经查实，应当给予记大过：

8．3．1 上班时间擅离岗位，影响本职工作者； 8．3．2 报告失实，蒙骗上级者；

8．3．3 违反工作方法，严重影响生产或产品质量者； 8．3．4 捏造不实记录、报表或口供蒙骗上级者； 8．3．5 投机取巧、隐瞒蒙骗、牟取非份利益者； 8．3．6 接受与职务有关的馈赠者；

8．3．7 造谣生事、散播流言，使公司蒙受重大损害者； 8．3．8 利用公司设备制作私人物件或委托他人制造者； 8．3．9 拒绝服从主管人员合理指挥、督导或者无理取闹者； 8．3．10 破坏设备、工具或浪费材料、能源，造成经济损失轻微者； 8．3．11 违反技术操作规程或安全卫生规程，使公司蒙受经济损失者； 8．3．12 工作时间精神散漫，又故意不按规定时间完成生产或工作任务者； 8．3．13 机器、车辆、仪器及具有技术性的工具，未经使用人及单位主管同意擅自操作者；

8．3．14 遗失经管的重要文件、机件或工具者； 8．3．15 伪造出勤纪录或擅自操作打卡钟者； 8．3．16 撕毁公司的公告、文件者；

8．3．17 因工作安排不服从，等导致威胁对象者； 8．3．18 随地吐痰，乱扔垃圾者；

8．3．19 有8．2条各款行为之一经记过处分不知悔改，且重犯错误者；

8．3．20 有本条各款行为之一，如情节较轻，且事后尚知悔改的，可减轻为记过处分；

8．4 职工在同一年度内累计被记大过三次的可予降职/降级处理；

8．5 有下列行为之一的职工，一经查实，应予开除，案情重大者，并送公安机关严办；

8．5．1 对上级领导及其家属或其他职工施加暴力或者重大侮辱之行为者； 8．5．2 法院判处有期徒刑以上或判劳动教养者；

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8．5．3 厂内聚众闹事、酗酒、同事间争吵打架或煽动怠工、罢工，影响生产或

工作秩序者；

8．5．4 利用公司名义在外招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损失者； 8．5．5 侵占公款、公物者；

8．5．6 利用职务/业务之便行贿受贿及收受业务回扣者；

8．5．7 故意泄漏公司技术上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录翻印公司机密图纸、资料者；

8．5．8 故意破坏设备、工具、原材料、产品或其他公物者； 8．5．9 厂内聚赌或有重大伤风败俗之行为者； 8．5．10 伪造或盗用公司公章及文件者； 8．5．11 在同一年度内被记大过三次者；

8．5．12 一月内累计旷工三次或一年内累计旷工达七次者； 8．5．13 偷窃公司或他人财物者；

8．5．14 在外从事第二职业或其他非法经营活动者；

8．5．15 伪造职称证或者借用他人的职称证或将职称证借给他人蒙混入厂者，提供虚假资料，使公司蒙受损失者；

8．5．16 无正当理由拒绝领导的工作分配、调动且情节严重者；

8．5．17 有贪污、投机倒把、走私贩毒、敲诈勒索以及其他违法乱纪之行为者； 8．5．18 违反技术操作规程或安全卫生规程，导致发生重大事故者； 8．5．19 凡造成公司或他人经济损失应追究赔偿责任； 8．5．20 将火种带入厂区者；在车间范围吸烟者；

8．5．21 有8．3条各款行为之一，经记大过处分后，仍不知悔改，并重犯错误者； 8．5．22 本条各款行为之一，而情节较轻，且事后尚知悔改的可减轻为记大过处分；

8．6 因员工自身原因被公司辞退、开除者，终生不予录用，并记入其人事档案。9．奖惩案件的公告与提报

9．1 各部提报本部员工之嘉奖、记功、警告、记过奖惩办理由相关员工、目击举证员

工或其直属主管提报，依本办法有关规定，填写《奖惩申请单》，并述明事实发生之

时间、地点、经过，由各部经理签准，事业部长/总监批准后，企业管理部查实，由企业管理部予以公告及实施加薪/减薪作业；

9．2 触犯厂区安全、卫生、环境等公共秩序之嘉奖、记功、警告、记过奖惩办理由保安人

员、相关员工、目击举证员工或其直属主管，依本办法有关规定，填写《奖惩申请单》，生效日期：

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并述明事实发生之时间、地点、经过，由各部经理签准，事业部长/总监批准后，企业管理部查实，由企业管理部予以公告及实施加薪/减薪作业；

10．奖惩失职责任

各级直属主管应确实提报员工之奖惩，如有失察或虚报均为失职，应负连带失职责任。该责任由企业管理部查证，结果提事业部长/总监予以判定。11．奖惩佐证

奖惩提报应以同一事一次一件为限，各级主管于签报员工奖惩时，应同时提供相关佐证书

面资料。

12．人事评议委员会设立

为能公平、公正、公开、合理的处理员工之奖惩、考核、调动、晋升等事项，另设《人事评议委员会》（以下简称“人评委”）处理前述之事项。

13．人评委议决事项本公司所属员工之奖惩——记大功、年度优秀员工、年度优秀团队、季度之星、技术创新奖、记大过、降职、开除等事项，均须“人评委”议决通过后方可生效，并张贴公告栏。14．人评委成员

14．1 人评委设主任委员一人、委员若干，主任委员由各事业部部长担任，委员由企业管理部、用人单位直属管理人员共同任之。

14．2 人评委组成成员有下列情形之一的，应当回避，当事人有权以口头或书面方式申请其回避：

14．2．1 是人事评议当事人或与当事人有亲属关系者； 14．2．2 与人事评议有利害关系者；

14．2．3与该议决当事人有其他关系，可能影响公正议决者。

15．各事业部奖惩基金设立

15．1 各事业部所有涉及奖惩金额的项目统一由财务部归口管理，事业部长/总监负责监督。

15．2 财务部每月5日前向各事业部部长/总监、企业管理部经理提供一份《奖惩基金使用清单》；

15．3 各事业部奖惩基金只作各种奖惩用途，当月奖惩金额，于下月发放当月工资内结算，任何人不得私自挪用、盗用奖惩基金。

16．其它规定

16．1 对于弄虚作假，骗取奖励的员工，应当按照情节轻重，给予必要的处分； 16．2 对于滥用职权，利用处分员工进行打击报复或对应处分的员工进行包庇的人员应当予以开除处分；

16．3 对于干扰人评会活动、阻碍人评会成员执行公务、打击报复人评会成员，构成犯罪 生效日期：

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仓储管理规范 的，依法追究其法律责任；

16．4 本规定之未尽事宜悉依其他相关规定办理。17．相关文件与表单

17．1相关文件

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17.1.1 《员工薪资管理办法》 YDF-WI-A-0007 17.1.2 《职员薪资管理办法》 YDF-WI-A-0008 17．2相关表单

17.2.1 《奖惩申请单》

YDF-FR-0071 17.2.2 《奖罚公告》 YDF-FR-0169

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第二篇：关于SG公司模具物料仓库管理的调查报告

关于SG公司人力资源管理的调查报告

何再军

摘 要： 本文通过对SG公司人力资源管理现状的调查，结合所学人力资源管理的理论知识，分析了SG公司人力资源管理现存的问题，并提出了对于SG公司人力资源管理的改善意见。

关键词：人才；人力资源管理；成本控制；人才流失

在公司运作过程中，人力资源管理将直接影响到发展及规范。以提高人才竞争力，使企业赢得市场，建立一个完善的人力资源管理体系是必须的。但与此同时，盲目的扩招人员直接影响企业的人才质量、人力资本，造成一定的人力资本的浪费。如何建立一个科学合理的人力资源管理体系将是本文探寻的方向。

SG公司人力资源部下设一个人事行政科，属于公司后勤部门，人才招聘来自于公司人事行政科招聘组，往下供应各个科室。人才分类包括：管理人员、技术人员、后勤服务人员、直接参与生产人员。随着SG公司近几年的快速发展，公司的高层已认识到人才的重要性，大量现代人力资源管理理论被吸收进来，一些适合SG公司的人力资源管理理念和企业管理方法的人也倍受重视，但对一线生产人员的问题由于近年来珠三角地区的劳务工大批转入长三角地区的影响，却存在很多盲目做法，严重影响SG公司的生存和发展。

在SG公司，所需人力巨大，工种繁多，人才管理的控制环节也很多。由于人才对产品开发及生度起着决定性影响，使得人才供应责任重大，招聘响应时间等稍有延误就有可能造成订单流失和生产进度延误等重大损失。人力资源部作为公司人才招聘和管理的重要部门，人才管理是公司人力资源部的核心工作。

一、SG公司人力资源管理的现状

SG公司人力资源部由人事行政科和教育训练科组成，其中教育训练科负责公司人员的培训开放；人事行政科负责人员招聘、薪资福利、餐费、考勤、奖惩、档案管理、企业文化、劳资关系、离职管理及其他行政类工作。其中人员招聘由于公司人员流动率较大，因此其工作压力较大，招聘组日常进招聘的有厂区招聘、人才市场招聘、网络招聘三种。其中厂区招聘对象以一线生产员工为主，人才市场和网络招聘则是其他人员的招聘为主。

二、SG公司人力资源管理存在的问题分析

SG公司数目繁多的工种和严格的质量要求，对人员的招聘要求也相对较高 归根到底，人力资源管理出现在以下几个方面： 2.1 招聘管理不到位

负责招聘人员对现场面试管理不到位，具体表现在以下几个方面: 1)由于缺工现象较严重，招聘人员没遵守公司之前的要求，对应聘人员的证件查看随意放松，大批的假证持有者混入公司，导致教多素质品质底下的人员进入公司，影响正常的生产管理秩序。

2)人员管理混乱，人员入职后只是进行简短时间的培训，对岗位和机械的各种操作都不熟练的情况下进行上岗操作，造成产品质量达不到要求、工伤事故发生频繁。

3)仓管员对物料的进出不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响数据库系统数据的准确性，①

最终影响到了生产计划的贯彻和执行。标识不统一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。

4)部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确（主要是抄写错误，键入错误），这都是常有的事。

5)新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予管理，只说“找不到”，造成了不应有的呆滞和浪费。2.2 计划管理准确性预见性不强

型号和数量不够准确，对一些物资的消耗没有预见性，往往造成供货提前期不准，采购量不准，导致提前或延期交货，造成物资积压或者影响生产。2.3 物料储备不够合理

库存控制是企业物料管理核心之一，目前模具物料仓在库存控制方面存在两种现象:一种是部分物料的库存量过大，有的物料在生产工艺改善及技术改进中早已淘汰，长期积压，占用大量库存资金，也为盘点、清理、对账等工作带来不便。另一种是库存短缺，影响到模具的生产，增加急用料，使物流成本上升。2.4 人员业务水平有待提高

目前虽然已建立库存数据库管理软件，但由于入仓、仓管、领用人员缺乏针对性的数据库培训和计算机技能，导致仓库信息化管理还不能真正实施。2.5 库房办公环境差

仓库管理人员还没有专门的办公室，办公点就设在仓库里，部分物料（如油类、塑料类）散发出有毒有害的物质和难闻的气味，影响仓管员的工作情绪以致一定程度上降低工作了质量。

三、SG公司模具物料仓库管理改善意见

SG公司模具物料仓库现在的管理模式在一定程度上有其便利性，这种粗狂式管理势必影响到模具部整体效率提升，增加整个公司库存成本负担，无法适应公司未来的发展。

针对SG公司模具物料仓库所存在的问题，应该从以下方面入手进行改进。3.1 理清管理思路，规范管理流程。

理清管理思路首先要弄清楚几个基本问题： 3.1.1 仓库物料管理管什么

③ 任何一项管理活动，都会涉及时间（T）、质量（Q）、成本（C），这三者彼此牵连，又相互制约，物

料管理也概莫能外。

1）T－Time时间：指物料的交期、入仓期、使用时间、仓储时间、退料时间等等。2）Q－Quality质量：指物料本身的质量、仓储质量、对有质量问题的物料的处理等等。

3）C－Cost成本：指物料的价格、仓储的成本、呆滞的成本、短缺造成停工的成本、多余造成的

库容成本、占用资金造成的资金周转成本。3.1.2 物料管理如何管

管理一定有原则。对于仓库物料管理，遵循以下原则将使管理操作更加规范化。

1）先进先出原则（FIFO）。

2）锁定库位原则。某物料固定摆在某库位，实物所放库位必须要与数据库中的一致。库位编码就像一个人的家庭地址一样重要，没有固定库位，就无法快速地找到相关物料。3）专料专用原则，不得随意挪用对应订单的物料。4）库存的ABC管理原则④：

①类物料的数量可能只占库存的10～15%，但货值可占库存价值的60～70%； ②类物料的数量可能只占库存的20～35%，但货值可占库存价值的15～20%； ③类物料的数量可能占库存的50～70%，但货值可能占库存价值的5～10%。因此要严格控制关键的少数和次要的多数，也就是要严格控制好A、B两类物料。5）“六不入”原则：

①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；

②有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续； ③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；

④质量检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续； ⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续； ⑥送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。6）“五不发”原则：

①没有提料单，或提料单是无效的，不能发放物料； ②手续不符合要求的，不能发放物料；

③质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料； ④规格不对、配件不齐的物料，不能发放； ⑤未办理入库手续的物料，不能发放。7）门禁原则：

①除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库； ②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料；

③任何其他特殊原因需要进入仓库的，须在仓库管理员或上级主管陪同下进入。8）“日事日毕、日清日高”原则：

①每个仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡，找出不足、及时改进，第二天才能进步和提高；

②每日对所管的物料库位至少巡查1～2次，保证在库物料的品质、安全和库位规范，确保物料有正确标识，该退的要退给供应商或放入退货区，以免产生呆滞；

③仓管员当日的进出仓单据必须在当日录入系统。

9）以旧换新原则：对有规定的物料，严格按照“退旧才能换新、领新必先退旧”原则办理。

3.2 提高管理水平

3.2.1 提高计划的准确性

加强物料需求计划管理工作，提高供应效率。从需求与供应两方面着手，提高计划的准确性、及时性

和规范性。一是建立物料计划例会制，督促各环节及时处理计划、接收反馈的信息、协调解决出现的问题。二是要求仓库管理人员加强物料计划工作，明确职责，确定相应的程序。接到物料需求计划后，物料仓库在了解需求特点的基础上，保证确定性需求的及时供给；并结合库存情况设定安全库存来应对储备需求，主动对接，及时落实货源，确保物料供应。3.2.2 合理储备物料，调整库存结构

对于任何企业而言，保持一定的库存是非常必要的。合理库存可以使企业整体运作变得更为高效顺畅。若库存控制管理不当，将会给企业带来缺货率高，补货不及时，库存周转不灵，或者无效库存多，资金积压，增加企业生产经营成本，给企业的生存与发展带来影响。因此，对库存进行有效的控制管理，合理安排物资品种和储备比例尤为重要。3.2.3 建立对于多方有效的管理机制

对于多报不领或以领代耗的情况，应由用料单位和物料供应部门的相关人员进行沟通，建立一个对于多方都有效的约束管理机制。对于出现的缺货或者库存物料过多的问题，不仅仅追究某个部门的责任，其他部门相关的人员也应承担责任。否则用料部门多报计划，物资供应部门全部采购，无法彻底解决库存居高不下、物料供应部门的仓库与用料单位的小库并存的问题。3.2.4 供应与需求更紧密地联系

物料供应单位与需求单位需要更紧密地联系起来。物料供应部门应多了解用料单位急用还是备用，具体什么地方用，用料单位应多了解库存有多少，有没有代用物资，有保障的供应时间长短等，减少供需过程中的脱节和超额采购问题。充分利库，发挥库存物资的作用，尽量提高库存周转率，减少报废。3.3 引入先进的管理手段和管理技术 3.3.1 建立完备的仓库信息管理系统

建立完备的库存信息管理是现代化物料仓库管理的必然选择，库存信息的计算机化、网络化将为物料的计划、补充、储存、发放提供全方位支持。网络化的库存信息管理系统，将最大化的节约通讯和管理费用，全面联系物料链中的各个环节，从供应源到消耗，实时掌握物料数据，最终实现零库存管理。3.3.2 提供全面的与仓库物料管理相关的培训

任何管理最终归结到对人和物的管理，单单强化流程和硬件，无法使整个管理系统真正运作起来。因此，仓库物料管理中的人最终对整个管理系统起着决定性影响。提高所有参与到此工作中的人员的工作水平与行为素质，让每一个与仓库物料管理接触的人，熟悉操作，熟悉流程。并定期对相关人员的工作进行检讨与考核，让一个科学与合理的仓库物料管理在整个企业的运作中根深蒂固。

SG模具物料仓库在整个企业中只是一个很小的分支，但也是不可或缺的，一个企业的其他管理单位也一样，只有每个小单位根据自身实际，采用科学合理的管理模式，整个企业才会运作顺畅，企业也会在市场洪流中立于不败之地。

参考文献

⑤

① 张晓青 物流管理基础 华南理工大学出版社 2006 P73 ② 朱道立 仓储与配送管理 复旦大学出版社 2005 P124 ③ 朱伟生 物流成本管理 机械工业出版社 2004 P149 ④ 朱道立 仓储与配送管理 复旦大学出版社 2005 P136 ⑤ 崔炳谋 物流信息技术与应用 清华大学出版社 2005 P251