第一篇：采购定价管理规定
采购价格管理规定
1.目的
为确保公司预算收益，强化采购成本控制，规范采购价格管理程序，确保采购定价过程处于受控状态。为规范零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资、工具、设备、设备配件的采购定价、新增项目建设，特制定本管理规定。
2.适用范围
2．1 部品采购：系指用于构成产品实物及其延展用于售后服务的物资采购。主要依据为技术部下发的技术问题通知单、工艺清单、售后服务订单。2.2 项目采购：设备、工具、工装等为生产服务的物资采购。
2．3 技术临时下发的非常用物资、临时采购物资、通知单中所需物品的采购。2.1 其它与郑州日产同类产品的采购，可借助郑州日产采购体系。2.5 新增建设项目的组织。
2．6 公司年度降成本预算执行、新产品成本控制计划执行、新增或设变部品价格/技术降成本部品等价格确定的过程，车辆用零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资之采购价格的确定。.各部门职责
3．1 技术部负责新增或设变部品明细的编制、报批。
技术部依据《×车型开发计划或设计变更或技术降成本提案或第二供方提案》分别负责编制《×车型采购零部件明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购零部件明细》、《×车型采购原、辅材料明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购原、辅材料明细》。
3．2 经营计划部负责相关计划的签发及重大项目的组织招标。3．3 部品供应课负责组织商务谈判及采购合同的签定。
部品供应课负责《×车型采购零部件、原辅材料、成本控制计划》的实施；及依据《年度采购降成本KPI指标》编制并实施《年度采购降成本计划》。3.4 新增项目由项目组负责组织与承包商商务谈判、合同签订、项目发包。3．5 财务会计部负责采购主数据维护、采购合同审查、新增建设项目合同审
查及资金结算。.商务定价内容
4．1 公司年度降成本指标约定车型的所有零部件和化工原材料及非常用物资、临时采购物资。
4．2 新车型成本计划中包括的国内采购部品。4．3 现有车型新开发的部品。4．4 技术降成本部品。4．5 第二供方开发部品。
4．6 新供应商开发现有车型所供部品。4．7 供应商提出涨价的部品。4．8 供应商提出降价的部品。.商务定价原则
所有商务价格要通过“招标”或“商务谈判”
5．1 新增项目采取招标形式由项目管理小组组织会同经营计划部、财务部、制造部、公司领导公开招标
5．2 采购金额大于等于5万元时必须通过招标方式定价
由评标委员会依据投标方之Q(品质)、C（成本）、D（研发）、D（交付）、S（服务）等的综合评价结果确定价格。5．3采取“商务谈判方式”的定价
人数约定：参加商谈人数不少于二人，金额较大的总成件必须有课级以上领导参加。
5．4 商谈记录：包括商谈地点、时间、参加人员、供应商名称、供应商商谈人员、职务、商谈部品、商谈结果、双方签字等内容。5．5 商谈结果评审：
5．5．1 年度降成本部品：部品供应课填写商谈记录表及时将最新商谈结果呈报价格委员会（商务谈判小组暂代），价格委员会定期对商谈结果进行讨论，对于达成目标的部品，通知担当人填写采购合同审批表，报采购主管领导审核，经总经理批准后，与供应商签订文字合同。
5．5．2 新品成本计划中采购部品：部品供应课填写商谈记录表将商谈结果
呈报价格委员会，价格委员会将商谈结果汇总，以文字表格形式定期向公司主管领导汇报，经公司主管领导审核，报总经理批准后与供应商先签订备忘录，新品原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同。
5．5．3 现有车型新开发的部品、技术降成本部品：部品供应课填写商谈记录表及时将最新商谈结果呈报价格委员会，价格委员会定期对商谈结果进行谈论，对于达成目标的部品，通知担当人填写合同审批表，报采购部主管领导审核，报总经理批准后，与供应商先签订备忘录，新车型原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同。
5．5．4 第二供方开发部品及新供应商开发现有车型所供部品：部品供应课填写商谈记录表将商谈结果呈报价格委员会，价格委员会将商谈结果汇总，以文字表格形式定期向公司主管领导报告，经公司主管领导审核，报总经理批准后与供应商先签订备忘录，新车型原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同 5．5．5 涨价或降价的部品：依据供应商正式涨价或降价报告，通过与供应商商谈，相关担当人填写商谈记录表并写出书面报告，报价格委员会审查，审查后交采购主管领导审核，以公文格式向总经理报告，经总经理签字批准后，再与供应商签订文字合同。
5．5、6部品供应课接到技术问题通知单后，需进行市况调查并填写《采购物资比价市场调查表》，每种物资至少两家以上价格对比，此调查表由价格委员会核实。
6.商务谈判要求
6．1 人员要求
①项目目标价格≤10000.00元（未税，下同）
参与人员要求：采购担当+技术担当+课级领导（不少于2人）。②10000.00元＜单车目标价格≤50000.00元 参与人员要求：项目担当+课级领导+部门领导。6．2商谈方式
原则上采取逐级商谈的方式，没有报价单不能进行商谈，采购担当对供应商报价单不分析不能商谈，商谈前采购担当必须对本人担当的部品进行认真分析，熟悉该部品性能、用途、工艺，从供应商报价单中找出不合理之处，以便商谈时
向对方指出，以实现商务降成本的目的。
必要时可请技术担当参与，实现技术将成本目的。6．3商谈结果记录
商务谈判记录表
它包含商谈之部品名称、供应商名称、商谈人员、商谈时间和地点、商谈结果、未达目标对策等内容。6．4商谈结果确认 达成目标价格时 由主谈签字认可。6．5目标价格未达成
商务谈判未达到目标价时由价格委员会审查，经主管副总审核后报总经理批示后认可。
7.价格变动的特别规定
7．1供应商在提交书面的《价格变动申请报告》并附有价格变动前、后部品之“报价单”以及“涨价原因说明”等相关材料后方予受理。7．2受理采取“商务谈判”的方式，具体操作同5.5.5条款。8．存档
8．1 供应商报价单、商谈记录、合同审批表在合同签订后一并交综合部存档。8．2 所有签订采购合同采购部及财务会计部各存档一份原件，生产管理课保存复印件。
8.3新增项目合同由综合部、财务部各存档一份原件。9.效力
本规定经公司总经理签发后生效。
二〇一一年十一月二十三日
第二篇：原材料定价管理规定
原材料定价管理规定
为加强成本控制，规范原材料询定价程序，特制定本规定。
一、范围
适用于酒店厨房的原材料定价。
二、内容
1、根据询价规定定期去市场询价（采购人员根据情况不定期去市场询价）；
2、以当天所询原材料价格为定价基础；
3、采购人员制作询价、报价、上期定价、本期定价对比表并分析说明价格浮动原因，报总经理审批；（a）、对于每月须定价材料25日左右采购人员根据市场情况制作定价表，28日晚6:00前交与黄总厨核单，29日晚8:00前协商完毕于30日早8:00报总经理审批，下月1日分发各使用岗位；b）、对于半月需定价材料10日左右采购人员根据市场情况制作定价表，13日晚6:00前交与黄总厨核单，14日晚8:00前协商完毕于15日早8:00报总经理审批，16日分发各使用岗位）；
三、其他事项补充
1、原材料询价不受具体地点的限制，但原则上以大型批零兼营的农贸市场
为主，而且三方要分别前往不同的市场询价。
2、询价之后由财务、采购、餐饮三方参与询价人员共同定价，定价以当日三方所询价格为准，原则上取三方询价的平均价。对于三方所询价格歧义较大时（指价格差距在20%以上者），以符合酒店标准要求的原材料为基础，三方共同重新对原材料进行询价后定价。
3、对于当期无定价的原材料，采取临时询价制度，即由三方分别到市场询价后定价，并由采购以三方询价人员签字后的书面形式通知相关环节。
4、原材料一经定价后，供需任何一方不得随意更改价格。
5、供应商及验收货人员应严格按照酒店送收货时间，到指定地点验送货，对于不按照规定执行的，按照相关规定进行惩罚。（供应商送货时间具体为：中午9:30分，晚上5:30分。）
6、参与询价、定价的管理人员必须按时进行询、定价，如果无故不参与当期的询、定价活动，每少一次按《酒店管理人员制度》考核。
第三篇：采购管理规定范本
采购管理规定范本
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
第四篇：关于采购管理规定
关于采购管理规定
采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：
(1)集中制
采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业采用，集中制的特点是：①
采购数量大，能享受数量折扣，降低进价;②
集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力;③
目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。
(2)分散制
将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司(分厂)分散在各地，企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。
(3)混合制
若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。
2、经济责任制度
经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：
(1)岗位责任制
岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。
虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：
采购主管和计划人员的职责是：①
制定采购计划;②
制定和修订采购制度;③
统筹安排采购资金;④
监督和考评采购人员，并指导其工作;⑤
合同的审议和管理;⑥
决策购进业务活动，以提高经济效益;⑦
组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋;⑧
指导采购人员与供应商搞好关系。
一般采购人员的职责是：①
货源、价格、服务等市场调查;②
与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等;③
催货;④
处理退货、索赔;⑤
发票的核对与付款;⑥
办理物品入库手续;⑦
与供应商建立良好关系;⑧
搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考;⑨
节省购进费用支出，提高企业经济效益。
(2)采购费用承包制
这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。
采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。
实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。
3、奖惩制度
为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。
在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励(评先进、表扬、提干等)。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。
4、监督制度
贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。
在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。
5、民主管理制度
实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性;可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计;可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。
实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。
建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度
需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。
第五篇：物料采购管理规定
物料采购管理规定
第一条
为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。
第二条
物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。
第三条
大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。
第四条
物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。
第五条
物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。
第六条
生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。
■ 大宗采购一（配件采购）
第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。
第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。
第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。
第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条
财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。
第十二条
物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。
第十三条
配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。
■ 大宗采购二（批量材料采购）
第十四条
批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。
■ 外协件
第十五条
排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。
第十六条
技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。
第十七条
生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条
外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。
■ 零星采购
第十九条
组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。
第廿条
零星采购业务均由物控部采购员组织实施。
第廿一条
各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。
第廿二条
采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。
第廿三条
零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条
各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。
第廿五条
当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条
采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。
第廿七条
采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。
珠海博佳冷源设备有限公司
二OO一年十月十日
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