第一篇：质量管理体系说明书
杭州吉秀科技有限公司
软件质量管理体系说明书
我公司已按照软件工程要求建立了质量管理体系，严格控制产品的设计和开发 的策划和过程，确保新产品满足市场要求。
一、职责分工
1、研发总监职责
全面主持公司研发与技术管理工作，规划公司的技术发展路线、产品改进、新产品开发，实现公司的技术创新目标。
组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划； 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案； 积极配合副总经理工作，认真、及时安排人员完成公司技术工作，及时解决 产品存在的质量问题，负责公司产品的技术总结；
指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；
负责与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用 户提出的与产品技术相关问题；
协助销售人员对潜在或具体的项目、用户进行跟踪，管理技术交流、方案制 作及合同谈判；
制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训。
2、研发部职责
研发部下设基础软件部，产品部两个部门。基础软件部：
负责组织级的系统开发平台的研发与优化升级工作
根据公司的技术发展路线，对新技术进行跟踪验证，固化到统一开发平台中，提升组织生产效能。制定技术培训计划，对统一开发平台的新特性在公司范围内进行推广培训。响应其他技术部门对统一开发平台的需求缺陷反馈。重大研发项目、重要技术决策的方案评审与技术支持。产品部：
负责产品策略制定，包括市场调研、产品功能与用户体验设计、产品版本计
划。负责产品设计、开发、生产与发布
负责行业动态收集整理与分析，为公司决策层及产品策略提供依据。建立产品生命周期体系，对产品的需求缺陷进行管理
参与用户意见分析、产品内容准备、产品优化与维护及产品运营状态监控工
作。
二、开发要求
1、确立设计开发项目（1）入口准则
立项请求。
立项项目相关信息已经确立。（2）出口准则
已通过立项评审。已通过技术方案评审。（3）输入
相关的行业信息、产品信息。立项项目信息。（4）输出
《立项申请表》 《立项评审表》 《技术方案》 《立项结果表》（5）标准过程 AC01.申请立项
拟立项的项目均应由立项发起人在项目管理系统上填写《立项申请表》。立项发起人可以是总经理、副总经理、技术总监、部门经理、市场销售、工 程师。AC02.立项评审
技术总监发起立项评审；
对批准立项的项目，由技术总监在项目管理系统上指定方案工程师完成技术 方案。AC03.技术方案制作
方案工程师收到任务分配后，开始进行技术方案撰写；
完成方案后，由方案工程师在项目管理系统上发起技术方案评审。AC04.技术方案评审
系统集成和软件开发项目在完成《技术方案》制作后应进行同行评审。
同行评审由技术总监指定参与评审人员；方案工程师在项目管理系统中记录
每次评审的意见。
2、设计开发的策划（1）入口准则
项目已经立项，项目组已经建立，资源已经到位；（2）出口准则
《项目计划》及其下属计划编写完成，且通过了正式的同行评审； 《项目计划》的变更得到控制；（3）输入
初步计划阶段：《任务通知单》、相关项目的历史数据、《裁剪指南》； 项目详细计划阶段：《用户需求说明书》、《软件需求规格说明书》、《裁剪指 南》、初步的《项目估算报告(UCP)》、初步的《PDP说明》；（4）输出
《PDP说明》；
《项目估算报告（UCP）》； 《Delphi估计表》； 《项目计划》；
《项目计划》的下属计划：《风险管理计划及跟踪表》、《质量保证计划》、《配 置管理计划》。《项目进度表》； 《同行评审准备表》 《同行评审报告》（5）标准过程
AC01.过程裁剪
在进行过程裁剪之前，项目级CM人员为本项目创建配置库；
项目经理针对项目过程、角色、工作产品以及生命周期模型进行裁剪； 项目经理将初步裁剪的结果写入《PDP说明》，此时为《PDP说明》的初稿，在详细计划阶段项目经理再根据详细裁剪的结果完善《PDP说明》。AC02.估算
项目经理根据初步裁剪的结果，使用UCP估计法，对项目的总体规模进行估 算，并将估算的结果记录在《项目估算报告（UCP）》中，此时为《项目估算 报告（UCP）》的初稿； AC03.制定项目的初步计划及下属计划
在进行了初步的裁剪和估算之后，项目经理开始制定初步的《项目计划》及 其下属计划，这些下属计划包括： 《风险管理计划及跟踪表》
《项目资源计划》（包括人力资源、软硬件资源及人员培训计划 《项目干系人计划》 《项目估算报告(UCP)》
项目支撑计划的计划（即《质量保证计划》、《配置管理计划》）
3、设计开发输入
设计开发包括需求开发、系统设计、实现与测试三个子过程。（1）需求开发的输入 《项目计划》 《技术方案》 《需求调研单》（2）系统设计的输入 《技术方案》 《项目计划》
《软件需求规格说明书》（3）实现与测试的输入 《概要设计文档》
《技术方案》及可复用的演示代码等技术预研成果； 《项目计划》；
《编码规范(Java)》或项目组自己制定的编码须遵循的规范。
4、设计开发输出
设计开发包括需求开发、系统设计、实现与测试三个子过程。（1）需求开发的输出 《软件需求规格说明书》 《需求跟踪矩阵》 《变更申请表》
《需求跟踪矩阵》中的需求变更记录 《用户需求调查单》（2）系统设计的输出 《初步设计方案》 《概要设计说明书》 《决策分析报告》 《数据库设计说明书》 《评审报告》
（3）实现与测试的输出
《实现与测试计划》 更新后的《项目进度表》；
经集成测试后的软件源程序以及数据库； 《集成后的安装包》 《集成测试用例》； 《BUG记录单》； 《集成测试报告》；
《用户操作手册》、《安装手册》、联机帮助等支持文档。
5、设计和开发的评审
同行评审是指项目组成员邀请同行技术专家对项目工作产品的评审，尽早地发
现工作产品中的问题和缺陷，并帮助项目组成员及时消除问题和缺陷，从而有效地 提高产品的质量。
（1）入口准则 项目立项
评审对象已经完成，并自检无问题（2）出口准则 按照计划执行了评审
评审发现的问题在预设的数值范围之内 缺陷被跟踪并解决（3）输入 《项目计划》 《同行评审检查单》 待评审的工作产品（4）输出 《同行评审报告》（5）标准过程
AC01.制定同行评审计划：
项目经理编写的《项目计划》应包括针对工作产品的同行评审计划，要求定义 工作产品整个生命周期需进行的同行评审活动，并在项目管理系统的进度表中要求 依据《正式同行评审规程》（Q/LR-RUL-PR-FPR）、《非正式同行评审规程》
（Q/LR-RUL-PR-FPR）和裁剪指南，根据PDP说明文档，明确每个参评产品的评审级 别（正式同行评审、非正式同行评审）、评审时间，参加人员建议等。该计划在项目 计划评审通过后方可执行。
AC02.执行同行评审：
根据待评审的工作产品完成情况，作者提出申请，与项目经理协商，选定评审 组长，由评审组长发起预审，预审结束后，并由评审组长填写《同行评审报告》中 的预审表。
预审完后，评审组长召开评审会议。具体活动参见正式同行评审、非正式同行 评审规程。会议结束，评审组长要将《同行评审报告》（模板参见：Q/LR-TR-REPORT）及时通报给项目经理和项目级QA。
6、设计开发的验收
客户验收（CustomerAcceptance，CA）是指公司和客户依据合同及相关附件（如 相对应的需求规格说明书等准确表达双方共同约定的有效文件）对产品进行审查的 过程。目的是规范产品的验收和交付活动，确保项目在验收交付时，能够达到客户 的要求。
（1）入口准则
产品的系统测试已经完成，《系统测试分析报告》已经评审通过。（2）出口准则
试运行过程中发现的并承诺解决的所有缺陷均已得到解决； 产品满足用户需求，并得到用户确认；
《客户验收报告》已经生成，且双方均已签字确认。（3）输入 项目合同 《项目计划》
《用户需求说明书》、《软件需求规格说明书》 《系统测试分析报告》（4）输出 《产品打包清单》 《软件产品交付记录》 《验收测试报告》 《用户培训记录》 发布光盘、支持文档； 《产品交接验收单》； 《客户验收报告》（5）标准过程 AC01.产品打包
项目经理或项目经理指定项目组成员根据《产品打包清单》（模版参见：
Q/LR-CA-PACKAGE）中所列项目，对待交付的所有内容逐项进行打包，如制作软件发 布光盘和支持文档的装订。打包过程中确认打包内容的版本与《产品打包清单》中 所述一致。具体活动参见配置管理过程（Q/LR-PROC-CM）中的“产品发布”。
AC02.现场安装调试/用户确认测试/软件产品交付
项目经理或项目经理指定项目组成员对用户的使用环境、实施条件进行确认，部署安装软件产品；协助用户进行确认测试，并形成《验收测试报告》（模版参见： Q/LR-CA-TEST），测试的遗漏问题可在报告中予以体现；正式割接上线时，需形成《软 件产品交付记录》（模版参见：Q/LR-CA-ONLINE），这些记录需用户签字。
AC03.用户培训
项目经理与用户进行协商，确认用户培训的时间、地点、参与人员和培训内容，由项目经理或项目经理指定项目组成员依据培训相关材料（如《用户操作手册》、《安 装手册》、联机帮助等），对用户进行培训，要求培训后用户能够初步掌握产品的使 用方法，并用《用户培训记录》（模版参见：Q/LR-CA-USERTRAINING）进行记载。
AC04.试运行
安装调试好的软件在用户环境中按照用户所期望的模式进行试运行，试运行要 求能够覆盖到《用户需求说明书》中所有与产品功能和性能有关的内容。试运行期 间，项目组解决遗留问题；如果用户发现产品存在问题、缺陷或对产品的功能、性 能有疑问，则尽量详细地记录，并登记在项目管理系统的缺陷库中，项目经理应当 视问题的严重性与客户协商是否需要修改软件产品。项目经理针对发现的问题给出 合适的处理措施，并跟踪问题直到关闭。
AC05.客户验收
项目经理根据《项目计划》，参考项目合同、用户需求以及《系统测试分析报告》 和《验收测试报告》（模版参见：Q/LR-CA-TEST）更新《干系人计划》，同时形成《产 品交接验收单》（模版参见：Q/LR-CA-DELIVER），并有用户签字。验收双方（或多方）在《客户验收报告》（模版参见：Q/LR-CA-REPORT）上签字 通过验收。
7、设计开发的确认
对最终软件系统进行全面的测试，确保最终软件系统满足产品需求并且遵循系 统测试的标准和规定。
（1）入口准则
项目规划过程结束，并且《项目计划》通过了评审；
实现与测试过程中的集成测试结束，并且产生了通过了评审的测试后的源程序； 系统测试人员、及系统测试负责人、安全测试负责人、性能测试负责人已经确 定。
（2）出口准则
达到性能测试计划中的测试完成准则 性能测试过程工作产品通过评审 用户测试通过并签字 测试用例评审通过并执行（3）输入 《项目计划》 《用户需求说明书》
《软件需求规格说明书》 《概要设计说明书》
通过集成测试的源程序、执行程序（4）输出 《系统测试计划》 《系统测试用例》 《系统测试缺陷报告》 《系统测试报告》 《系统测试环境说明书》（5）标准过程
AC01.制定《系统测试计划》：(说明：系统测试仅仅指功能测试)制定《系统测试计划》（模板参见：Q/LR-ST-PLAN）：在系统设计过程结束之后，《概要设计说明书》（模板参见：Q/LR-SD-HLD）通过了评审，项目策划过程结束，并且《项目计划》（模板参见：Q/LR-PP-05(PLAN)）通过了评审，然后系统测试人员 根据《项目计划》、《用户需求说明书》（模板参见：Q/LR-RDM-UR）、《软件需求规格 说明书》（模板参见：Q/LR-RDM-SRS）、《概要设计说明书》（模板参见：Q/LR-SD-HLD）制定《系统测试计划》。其中包含测试类型的选择（黑盒/白盒测试）；系统测试、压 力测试环境（从《概要设计说明书》中获取）与测试辅助工具；测试完成准则；人 员与任务表等内容。
评审《系统测试计划》：项目经理邀请高层经理，项目级QA，项目级CM，用户、开发人员及所有相关人员对《系统测试计划》的同行评审，评审通过，进行步骤2，评审不通过，系统测试人员修改《系统测试计划》。具体过程参见《同行评审过程》（Q/LR-PROC-PR）。
AC02.编写《系统测试用例》：
系统测试人员在系统设计阶段根据项目需求分解（技术WBS）制定《系统测试用 例》（在项目管理系统中），也可以从项目管理系统中导出用例，生成《系统测试用 例》文档（模板参见：Q/LR-ST-CASE））评审测试用例：项目经理在执行系统测试之前邀请高层经理，项目级QA，项目 级CM，用户、开发人员及所有相关人员对《系统测试用例》的同行评审，评审通过，进行步骤3，评审不通过，系统测试人员修改《系统测试用例》。测试用例（包括系统、安全、性能）都在项目管理系统中管理，为每个测试用 例分配一个ID，每轮测试时，制定每轮测试计划，将测试用例ID关联到测试计划中。
AC03.执行系统测试：
搭建测试环境：系统测试人员根据《系统测试计划》编写《系统测试环境说明》（模板参见：Q/LR-ST-STENV），然后再依据此说明书搭建测试环境(包括：硬件环境、软件环境和数据环境)。
执行测试用例：系统测试人员按照评审通过的《系统测试用例》进行系统测试，将测试执行过程记录到《系统测试用例》中的“证据”处。
Bug跟踪管理：系统测试人员按照《软件缺陷管理规范》执行，记录到项目管理 系统中或《Bug管理单》，同时更新《项目缺陷跟踪分析表》。Bug分析统计：系统测试人员从项目管理系统的Bug库中，每周对产生的Bug情 况进行分析统计并形成Bug统计分析报告(在项目管理系统中产生或者由项目管理 系统导出)。项目经理对Bug统计分析报告的数据进行审核。
系统测试人员填写《系统测试分析报告》（模板参见：Q/LR-ST-REPORT）、《项目 缺陷跟踪分析表》，发送给相关干系人(至少包括：SM、PM、项目级QA，项目级CM)系统测试结果。高级经理审批《系统测试分析报告》并签署意见（参见非正式同行 评审过程）。
8、设计更改
配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借助 配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、一致 性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状态成果）的一种有效保护形式，是反映公司项目、产品的过去、现在、动态的现实趋势的资 料和数据集中管理体现，是最终形成组织财富的重要资料、数据的重要来源。
（1）启动准则 项目立项；
项目所需配置管理资源、工具、资料和人员已就绪； CCB已经组建； 项目级CM已经过培训；（2）出口准则 项目服务与维护结束。（3）输入 初步《项目计划》 初步《PDP说明》
经过评审和CCB确认的变更申请（4）输出
《配置项计划及跟踪表》 《基线计划及跟踪表》 《配置库管理报告》 《CM周报》
第二篇：质量管理体系描述
2.1质量管理体系描述
企业根据2010版GMP完善了质量管理体系，企业法人授权质量负责人、质量受权人全面负责质量管理工作及成品放行工作。质量部受企业质量负责人直接领导。质量部下设质量保证室和质量控制室。制定了各部门负责人及各岗位人员的质量责任制，明确了各级质量管理人员的职责。实行厂级、车间、班组三级质量管理，整个生产过程在质量保证室的监督下完成。
质量部制订了原辅料、包装材料、中间品、成品、工艺用水的控制标准及检验操作规程，对每个批次的原辅料、中间品、成品按照质量标准进行检验。质量部门履行物料、中间品使用放行权，质量受权人履行成品放行权。
质量部每季度定期对洁净区尘埃粒子和微生物数进行监测。
质量部每两年会同物料部门对供应商质量体系进行评估，并履行质量否决权。若变更供应商，严格执行变更控制程序。
建立留样观察制度，持续稳定考察制度，对原料、中间品、成品进行稳定性考核。
成品由质量保证室负责批生产记录、批包装记录、批检验记录、批监控记录的审核工作，质量受权人批准放行。
质量控制室配备了高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、超净工作台等与生产药品规模、品种、检验要求相适应的场所、仪器设备。
第三篇：质量管理体系
质量管理体系
越来越多的企业管理者们都认为：质量是企业的生命，质量管理是企业管理的重中之重，必须走质量效益的经营战略道路。我公司在长期的实践中逐步建立了具有自己特色的质量管理体系。
领导重视，全员参与。公司总经理作为质量管理工作的第一负责人，主持制定了公司的质量文件，质量方针和目标，指明了公司的质量宗旨及方向，不仅为质量管理工作创造并保持全体员工充分参与实现公司质量目标的内部环境，还身体力行，监督、检查和审核质量管理体系运转的各项工作。有了领导的充分重视和关注，公司全体人员积极响应、共同把关、充分参与，使得质量管理体系的有效运转得到了无限的源动力。
以顾客为关注焦点，持续提高顾客的满意度。企业依存于顾客，因此，公司时刻关注顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。实施顾客满意战略，例如：服务前，利用我们的专业知识及服务经验，提供满足顾客要求的设计，产品；服务过程中，严格控制质量，圆满实现各项质量目标及指标；服务结束后，与顾客进行有效沟通，做好改进工作。
质量过程控制，实现动态管理。质量管理人员深入现场，在现场发现服务中存在的问题并解决问题。同时统计掌握各部门服务过程中的质量信息，通过对这些质量信息的分析和研究发现其中的共性或个性的问题，然后采取普遍的或有针对性的纠正措施和预防措施，达到管理者和现场时刻互动，保持现场服务质量的稳定、改进和预防，这就是所说的“动态管理”。
预防为主、持续改进。注重各项工作服务前的准备工作、做好事前检查及服务过程中的检查工作，做到预防为主。持续改进是质量管理体系永恒的目标，面对服务过程中的困难和问题，不仅要靠技术人员和以往的服务经验，还要充分调动和发挥广大职工的积极性，深入开展全面质量控制活动，运用群众的力量解决现场的问题。公司鼓励各部门开展技术革新活动，不断改进优化各项服务的工艺及方法，有效持续地改进了质量管理工作。
公司质量管理工作的进步和提高，遵循螺旋上升的规律。在各个项目运作过程中，公司通过质量管理体系的运作，在有效地保证服务质量的同时不断总结创新新的管理经验，稳步提升了质量管理水平，在高标准、严要求的油田服务市场，获得了业主、监督的一致好评。质量管理的实践证明，建立完善有效地质量管理体系，能够有效地控制质量，改进质量，进而提高顾客满意度，树立良好的公司形象，并不断拓宽服务市场。
第四篇：质量管理体系
1、质量管理体系
（1）根据本工程的特点及本工程的重要性，我们组织施工的指导思想是科学管理，严格要求，文明施工和先进的施工手段。工程质量的好坏，直接影响公司的信誉。为此公司内抽调以宁林项目经理为首的具有丰富创杯经验，管理能力强的项目领导班子进场承担施工任务。以三个管理体制为标准，采用项目法管理，实行网络化、信息化管理。极力推广应用十项新技术，确保工程目标的实现。
（2）成立全面质量管理（QC）小组
（3）根据本工程的特点及高质量要求的难点，决定成立以项目经理为组长，专职质检员为副组长，有关工程技术管理人员及各主要作业层骨干为成员的全面质量管理领导小组，对主要工序及工程中高难度的分项工程，进行P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处理）工作程序循环，不断提高工程质量。
（4）制定质量管理责任制
（5）项目经理部各职能部门、人员、作业层均制定质量管理责任制，明确各工作岗位。
（6）应承担的责任及达到的质量要求，为实现这一质量目标应拥有的权限范围，达到质量目标后应获得的利益及达不到质量目标应受的处罚。
（7）作业层实现“定人员、定任务、定工期、定质量、定安全、（包括文明施工）、定报酬、定惩罚”的“七定”质量承包责任制。
（8）质量目标管理
（9）本工程质量目标是“优质结构”，要广泛宣传、教育，使每个职工要有明确的创优质名牌意识，激发职工对质量的责任心，调动职工劳动生产积极性，勇于向上的进取心，充分发挥每个参战人员最大的潜在能力，增强职工的集体荣誉感和责任感，为实现这一质量目标而奋力拼搏。
（10）项目管理班子在组织施工过程中，重点突出质量进度发生矛盾时，必须服从质量，充分发挥质量否决权的作用。
（11）在质保体系有效运转上狠下功夫，认真落实责任制。
（12）重点完善施工现场管理体系，深入开展“三工序管理”
（13）标准化管理
（14）定工艺施工标准
（15）对目测观感影响较大及容易出现质量通病的分部分项工程，从原材料，操作工艺及质量控制等多方面，明确质量要求和措施。
（16）定分项工程样板标准
（17）各主要分项工程施工前，均要由QC小组提出质量要求，由作业层技术骨干做出较高水平的样板，以实物样板作为技术交底的一部分。QC小组从操作工艺，操作规程上对作业层进行指导，真正达到样板要求后，方能进行大面积施工，（18）定材料封样标准
（19）建筑材料的质量好坏，是影响工程质量的一个较大的因素，为保证本工程达到优质水平，将严格把好建材质量关，不合格建材不使用到工程上。
2、项目经理部主要人员的岗位职责
项目经理岗位职责
1、全面负责项目工程质量、安全生产、工期、经济效益和员工队伍管理等工作。
2、按照国家法律法规及业主要求，制定质量、环境、职业健康安全等目标，保证“三标一体化”管理体系有效运行。
3、全面推行施工生产“双预控”方针，抓好施工生产方案预控和成本预控工作，确保项目技术、经济、管理指标的实现。
4、对员工薪酬分配和劳务人员工资足额发放到位负全责。
5、积极探索和应用施工中的新技术、新工艺，不断推进企业科技进步和现代化施工管理。
6、加强对员工的知识、技术、技能培训教育，注重对关键岗位人员和核心技术人才的培养，不断提升企业的竞争力和全体员工的素质。
7、加强劳动保护，不断改善员工的物质文化生活条件。
8、协助劳务队伍加强各项管理。
党支部书记岗位职责
1、发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用，团结项目全体员工，为确保安全、质量、工期和经济效益等指标的实现提供思想政治保障。
2、保证监督党的路线方针政策和国家的法律法规以及上级指示、决议的贯彻执行。
3、领导项目党建工作、思想政治工作和精神文明建设。
4、支持项目经理依法正确行使职权，协调项目经理和群众组织之间的关系；参与重大问题决策，提出意见和建议。
5、领导工会、共青团组织，支持他们根据项目生产经营开展活动，充分发挥其各项工作中的作用。
6、根据派出单位党委授权，审批项目党员发展和党员奖惩。
7、完成好上级党委交给的和分工负责的各项工作。
项目总工程师岗位职责
1、负责质量、环境、职业健康安全“三标一体化”实施和具体运行；对施工生产和施工技术负全面责任。
2、负责组织施工图纸会审、施工组织设计、质量管理目标和施工技术方案制定及作业指导书的编制工作。
3、负责工程质量工作，对不合格工程或产品及违反操作规程的行为有权下达停工令或整改令。
4、具体负责技术攻关、科技创新和“四新”成果的推广应用，组织开展“QC小组”活动，推进企业科技进步。
5、负责组织施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等专项和综合检查工作，并定期召开施工分析会，及时解决施工中出现的相关问题，确保项目安全生产、工程质量和合同履约。
6、负责对员工进行专业技术、技能、技术规范、技术标准和相关法律法规和学习培训工作，不断提高员工的技术水平。
7、负责施工中的变更设计，参加组织验收、开通交付等工作。
8、负责分工的其它工作。
施工技术科长岗位职责
1、认真贯彻执行国家有关法律法规以及业主和企业的规章制度、规范标准，制定相应实施细则并监督执行。
2、编制单位工程实施性施工组织设计并组织实施。参加图纸的管理和审核，编制与申报开工报告，制定工序作业指导书并监督执行。
3、负责现场施工调查，进行工序技术交底，指导现场测量放样，做好施工记录、变更设计等技术资料，编制竣工文件。
4、负责质量检查和质量事故的调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施，参与安全事故调查与处理。
5、组织制度项目质量计划、创优规划和创优措施，并组织实施；做好新技术的研究、推广工作。
6、编制、报批和实施培训计划，组织有关部门和人员进行技术质量等法律法规、工艺标准的培训，做好培训记录及上岗证登记。
7、负责收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立并更新适用法律、法规及规范性文件清单。
8、做好工序质量检查验收，并向有关部门、单位申报；负责质量管理体系文件和质量记录的管理；
参与质量信用评价；建立技术、质量信息管理体系。
9、按规定收集上报质量报表、质量总结等资料。
10、组织开展“QC小组”活动和“QC成果”申报。
11、完成领导交办的其它工作。
质检工程师岗位职责
1、在技术质量部部长的领导下开展工作。
2、参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导各施工队建立质量制度和质量措施。
3、参与保证质量措施的编制工作，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。
4、参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。
5、总结施工质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。
6、参加工程质量检查和验收，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。
7、经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，有权责令停工或返工，并提出处理意见。
8、按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，做到签字手续齐全，具有可追溯性。
9、完成领导交办的其它工作。
资料管理员岗位职责
1、在技术质量部部长的领导下开展工作。
2、负责项目施工技术资料管理、保密工作。
3、负责技术信息的收集、保管，根据工作需要，为现场提供及时、有效、适用的资料。
4、按工程技术资料管理要求，认真做好技术资料的收集、整理、归档工作，确保技术资料的真实与完整。
5、按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料。
6、协助编制、报批和实施项目培训计划，协助组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，做好培训记录及上岗证的登记。
7、协助收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立并更新适用法律、法规及规范性文件清单。
8、负责收集与施工技术相关的信息资料，并及时对信息资料进行整理、加工、传递、利用及保管等。
9、负责为竣工结算和优良工程提供完整的技术资料，工程竣工后及时将技术资料装订归档。
10、完成领导交办的其它工作。
安质科长岗位职责
1、认真落实上级有关安全生产和劳动保护的法律法规、方针政策以及企业安全生产规章制度。
2、负责项目安全管理工作。组织安全生产培训，制定特殊工序、重点工程的安全方案，进行安全技术交底并督促实施，组织日常安全检查。
3、负责施工现场安全监督检查，确保安全目标的实现。
4、负责安全、文明标准工地建设，制定相应的考核办法，督促各施工队按照考核办法实施作业。参与业主及相关部门组织的安全文明标准工地考核评比。
5、负责项目环保、水保和文物保护工作，制定相应的环保管理办法，编制重点区域环保方案，并督促实施。参与上级环保检查，完善环保资料。
6、负责项目环境影响因素的识别和评价，负责施工现场环保质量的控制和对环境破坏的监督处理。
7、负责项目环保方案的报批，参与环保工作的检查验收。
8、参与施工组织设计或施工方案中有关安全技术措施计划的编制，并督促、检查实施。有权制止各级违章指挥、违章作业，对违章者进行处罚。
9、完成领导交办的其它工作。
安全员岗位职责
1、在项目部安全环保部的领导下开展业务工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保安全生产目标的实现。
2、对施工全过程安全规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查。
3、定期分析施工现场安全情况。提出防止事故发生的措施和建议。
4、深入施工生产第一线，检查安全生产，消除危害安全、健康的因素，总结交流先进典型经验。
5、做好工地日常巡查工作，对违反安全规章的行为勒令停止，并限期整改，对违规行为进行处罚。
6、对事故进行调查、统计和报告，并按规定参加事故的善后处理。
7、负责安全管理台帐的建立、更新，负责安全管理资料的收集、整理、归档。
8、加强自身建设，提高业务素质，持证上岗，秉公办理，坚持原则，任劳任怨，尽职尽责。
9、参与项目环境影响因素的识别和评价，参与施工现场环保质量的控制和对环境破坏的监督处理。
10、完成领导交办的其它工作。
物资科长岗位职责
1、全面负责项目物资设备管理的质量、环境、职业健康安全工作，参与政府采购的招评标，建立健全各种物资设备台帐，明确本部门人员的职责分工和安排并检查落实情况。
2、组织对合格供方进行评价，编制合格供方名册，做好合格供方和业主的年审、评价监控工作。
3、做好物资设备供应市场的调查，收集、整理各方面的物资设备信息，统计分析物资设备供应市场过程中的各种数量关系，并及时向项目领导提供信息资料，并领导决策参考。
4、熟悉项目所有设备的资产、数量、质量等情况，建立健全设备台帐的技术档案。
5、负责现场操作人员岗前培训，持证上岗；严格控制人、机违章操作，避免造成机械伤害。
6、负责管理监督炸药库、水泥库业务工作，对库房保管员、看守进行业务培训，提高其业务水平和工作能力。
7、对各工点的现场物资设备管理、火工品使用管理进行监督检查，及时协调安排好现场物资设备供应工作。
8、督促检查材料逐日消耗登记制度的落实，保证各工点材料日清月结。杜绝超限额供料和停工待料现象的发生。
9、建立健全物资设备供应台帐，完成业务手续，做到帐物相符，科学、合理设置现场料库（棚），及时上报各种报表。
10、完成领导交办的其它工作。
机电科长岗位职责
1、负责设备的使用与管理及设备的内外租赁（含任务承接、合同签订、经济关系的处理等）。
2、办理上场设备的交接、调运和安装调试工作。
3、负责设备的技术资料建档工作，做好设备运转和维修记录，并按要求上报。
4、掌握所属设备的数量、动态、技术状态、能力、使用、修理和安全情况，按规定统计上报设备业务报表。
5、配合生产厂家对新购置设备进行安装调试，并负责在保修期内各种技术数据的收集、整理、保存工作，及时向设备主管部门反馈使用情况；抓好操作人员的技术培训。
6、负责编制设备大修计划，经审批后组织落实。
7、负责下场设备的整修，保证下场设备的完好。
8、负责设备调拨、闲置设备的管理工作。
9、抓好质量、环境、职业健康安全管理体系标准的贯彻落实和设备操作人员的安全教育、技术业务培训等工作。
10、抓好设备管理人员和操作人员的专业培养教育，积极探索专业化的施工组织模式，逐步发育土石方施工，砼生产等专业化施工能力。重视设备操作人员的知识更新，以适应目前工程机械电子集成化控制的发展趋势。
电工岗位职责
1、负责制定全线配电箱，对全线电缆线等进行检修。
2、负责检修机械设备，保证正常运行。
3、负责编制电力干线材料编用计划。
4、确保变压器、配电箱等设施完好无损。
5、做好日常巡回检查记录，确保安全用电，发现故障及时排除。
6、负责全线电表计数，并做好记录和台帐。
7、坚守岗位，严格执行操作规程。
8、完成领导交办的其它工作。
计划科长岗位职责
1、负责项目责任成本管理工作。
2、负责掌握工程形象进度完成状况，建立健全各类台帐，认真编制计划统计报表，并按规定上报。
3、负责内外经济合同的签订和管理，避免经济纠纷。抓好工程预算、成本预算等相关业务工作，提高预算的准备性，开展责任成本管理，防范效益流失。
4、负责编制验工计价报表并及时上报。掌握铁路工程概（预）算法规，加强工程造价的动态管理，如实编制调概补差资料并及时上报。
5、会同其它相关部门认真做好责任成本管理的基础台帐和报表工作。
6、参与审核对业主和施工队的验工计价工作和办理签认手续。
7、参与施工合同和采购合同的调查、谈判和决策，负责合同管理。
8、履行与上组其它业务主管部门对应的正常业务职责。
9、完成领导交办的其它工作。
财务科长岗位职责
1、根据企业的相关规定和要求并结合项目实际情况编制项目财务管理办法，确保其有效贯彻执行。
2、负责项目财务管理、资金管理、费用审批制度和办法、防范资金风险等工作。
3、负责规范会计核算，合理分配资金，厉行节约，及时完成需要上交的税收及管理费用。
4、负责编制项目财务报表，分析财务状况，考核财务计划执行情况及资金使用效果，积极为经营管理服务。
5、负责责任成本管理工作，抓好成本管理“五比”活动。
6、负责编制单位的各项预算，资金申请，组织资金供应；负责项目的费用报销、工资发放、有关费用的提取等工作。
7、负责内部财务监督及审计工作、配合上级进行审核、财务检查，主动提供资料，如实反映情况。
8、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责
1、根据《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，做好出纳的基础工作。
2、遵守财经纪律，坚持执行现金管理制度，把好现金收支关，认真做好各种支票的管理工作。
3、认真登记现金日记账、银行日记账，做到账实相符。
4、对当日发生的各项业务，要及时记帐，做到日清月结。对错账、串户等问题要及时进行调整。
5、认真核对收付凭证及原始单据，各项开支必须手续完备，由领导签批后方可列支。
6、每月进行两次以上现金盘点，按规定编制盘点表；每月核对银行账面数与银行对账单，编制银行余额调节表。
7、严格遵守财经纪律，不挪用公款，不坐支现金，不签发空头支票。
8、严守财务机密，服从领导安排，团结同事，遵章守纪。
9、完成领导交办的其它工作。
测量主管岗位职责
1、负责测量仪器的管理及日常测量放样。测量完后要进行桩橛、控制测量制度和测量资料、独立建筑物及续建关键阶段部位原始位置控制、施工过程测量的检查等项目的复核。
2、建立健全测量仪器和测量人员的台帐、档案等。
3、参加工程公司测量大队组织的各种工程测量（如：交接桩、复测、控制网布设等）。
4、掌握测量仪器的使用情况，按时送检及日常仪器维护，并将仪器年检证书原件邮寄到工程公司测量大队，确保仪器始终处于良好状态。
5、对设计院与工程公司测量大队提供的平面和高程控制网成果进行复核，并进行必要的导线和水准基点加密。
6、保护控制桩、导线点、水准基点等，防止丢失或破坏。
7、及时收集、整理测量资料，绘制有关竣工图，编写测量技术总结。
8、钻研业务，提高技能，开发运用新技术、新办法。
9、完成领导交办的其它工作。
试验员岗位职责
1、贯彻落实试验室规章制度。
2、实施试验检测计划。
3、按规范试验认真对材料进场质量复验，控制原材料进场质量。
4、按照规定的频率对砼、砂浆、钢筋等材料的质量进行检验及抽检，频率、数量要及时准确。
5、试件制作符合规定，存放送检有序。
6、了解本室的检测任务、职责分工，并对各项工作的完成质量负责。
7、掌握本专业各种试验仪器的性能、用途、操作及维护办法，负责测试前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理和清洁卫生。
8、根据操作规程正确使用仪器设备，配合做好仪器设备的周期检定，填写仪器设备使用记录。
9、熟悉安全操作规程和用电常识，做好安全工作。
10、熟悉相关检验、评定标准，完成本专业的试样加工、制作及测试，提出完整的测试记录、报告。
第五篇：质量管理体系
三峡新能源傅村50MW光伏发电项目
质 量 管 理 体 系
中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部
****年**月**日
三峡新能源傅村50MW光伏发电项目
质量管理体系
审批页
编制人：
审核人：
审批人：
中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部
****年**月**日
目 录
一、工程概况...................................................................1
二、确立工程质量目标...........................................................1
三、建立质量管理组织机构.......................................................1
四、制定质量检查制度...........................................................1
五、质量保证体系...............................................................2
六、质量保证措施实施细目.......................................................2
七、工程质量奖罚制度...........................................................5
八、落实质量终身责任制.........................................................5
一、工程概况
项目名称：三峡新能源傅村50MW光伏发电项目 项目性质：新建
建设规模：50MW光伏电站。
项目业主：三峡新能源微山发电有限公司（以下简称业主）工程监理：兰州开元工程监理有限责任公司（以下简称监理）总承包方：中州建设有限公司（以下简称同方环境）
本工程主要任务是发电，同时兼顾采煤沉陷区治理、渔业综合开发利用。本项目光伏电站建设15.7MW浮筒漂浮光伏系统，34.3MW预制桩抬高式光伏系统（其中含1MW平单轴跟踪系统）。工程同步建设一座110kV升压站，布置一台50MW容量的变压器，光伏发电通过1回110kV架空线路T接至附近协鑫光伏电站。采用总承包EPC模式。
项目范围包括110kV升压站及50MW光伏场区的全部勘察设计，全部设备和材料采购供应（光伏组件由招标人采购）、建筑及安装工程施工、项目管理、设备监造（不包括浮体监造）、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容（除光伏组件）。
二、确立工程质量目标
本工程按《建设工程施工合同》执行，工程质量标准： 合格。
三、建立质量管理组织机构
建立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，总工程师任副组长。各施工队成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。
四、制定质量检查制度
既建立了质量管理组织机构，就要建立一整套的质量检查制度，项目部设专职质量检查工程师，各施工队设兼职质检员，对施工全过程进行质量检查，控制及时发现问题解决问题。质检工程师对质量薄弱环节制订出能够保证质量的各项措施，并组织实施，克服质量通病。项目部每月定于5日、15日、25日由项目经理带队，会同项目总工、质检工程师、各施工队兼职质检员，对工程质量进行全面检查，并写出质量检查通报，对出现质量问题的当事人，根据情节轻重，给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。同时每月项目部由质检工程师对工程质量进行不 定期检查，并写出质量检查通报，对出现质量问题的当事人，根据情节轻重，给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。
五、质量保证体系
质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，保部优，争国优，我项目部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，增强精品意识，视工程质量为生命，认真履行招标文件及合同规范的各项要求。按照ISO9001的质量体系，对本工程进行管理，加强基础工作，把专职质量检查工程师负责制与开展群众性的QC小组创优活动紧密结合起来，把创优工作落到实处。
六、质量保证措施实施细目
6.1实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。6.1.1事前质量控制
1）建立施工组织设计的审批制度
施工组织设计由项目总工主持，由项目经理、施工员、质检员、技术员、材料员、预算员、施工队长共同商讨确认实施。施工组织设计经公司总工程师审批后在工程开工前7天报监理工程师审核，按照监理工程师的审批意见进行修改完善后方可进行施工。
2）施工图纸复核制度
图纸的复核在工程开工前复核完毕，图纸的复核由总工主持，工程部具体负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施工技术资料归档。
3）技术、质量交底制度技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：
a项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。
b施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出分部分项工程的施工要点。c本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分部分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。
4）现场材料质量管理
a严格控制外加工、采购材料的质量。各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
b搞好原材料二次复试取样、送样工作。水泥必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用，水泥进场时，必须有产品合格证化验单。
5）计量器具管理
a质检部负责所有计量器具的标定、使用及管理工作。
b现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。
c损坏的计量管理器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。d计量器具要定期进行校对、标定；严禁使用未经标定过的量具。6.1.2事中质量控制
在施工生产阶段以施工现场的各环节、各项操作、各工序的控制为主，通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控施工生产关。依据相关管理办法，加大检查力度，发现问题，随时解决。
1）工序工程质量控制
a由工程部和专职质量检查员将各作业工序质量管理要点落实到各工序，规范各道工序的施工操作规程。
b各工序作业负责人和质量检查员按质量管理要点针对工序施工操作人员进行技术交底，严格控制施工。
c各作业工序负责人和检验人员随施工过程和操作过程及时进行检查。
d专职质量检查人员应从巡视、检查、旁站监督等方面对工序工程质量进行严格控制。
6.1.3事后质量控制
以质量检查为主，配合业主、监理单位、质监站，我项目部严格执行“三检”制度，即“自检、互检、交接检”。设置专职质检员，加大检测力度。
1）工序检测检验 a首次检验 首次检验是指某一分项工程的第一道工序检查验收，并对施工进行总结，将总结报告上报项目经理部，由项目经理部审批后，上报总监理工程师，得到总监理工程师同意后，方能进行正式施工。
b自检 自检是指分项工程工序施工过程和完成后对该工程产品的检查，必须强化施工过程中的自检力度，发现问题及时处理，将问题彻底解决在施工过程中。
c专检 项目经理部设工程质检部门，配备专人、专车、专用设备进行工程质量的监督检查。各施工单位设专职质检员，组织人员对工程质量进行专项检查、评分，并由项目经理部确认。
d工序交接检查 由施工单位技术负责人，专职质检员组织，由交接工序作业负责人、质检员检查参加，对已完工程产品质量检查验收，质量达标准要求的工序，填写工序交接单，完备交接手续，达不到质量标准要求的工序不能交接，必须采取措施进行处理。6.2二级验收及分部分项质量评定制度
6.2.1分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。
6.2.2分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质检员检定。
6.2.3项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量讲评。
6.2.4质检部门对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部门。
6.3工程质量评定
6.3.1由工程质检部门根据相关评定标准及招标文件对分项工程进行评定。6.3.2工程质量评定分为优良、合格和不合格三个等级，严格按合同执行。6.4竣工自检
6.4.1自检领导小组，由有关领导、项目经理、总工、工程质检部门有关人员组成，对工程内外业资料进行综合质量评定。
6.4.2自检小组：由各施工单位技术负责人、工程科和质检科有关人员或专职质检员组成，对工程质量进行检验。
6.4.3对分部工程、单位工程、工程项目进行质量评定并编制工程竣工自检报告，上报有关部门，待最后检验。
七、工程质量奖罚制度
7.1遵循“谁施工、谁负责”原则，对各施工队、班组进行全面质量管理和追踪管理。7.2凡各施工队、班组、劳务队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至辞退。
7.3凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。
7.4项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价、质监站检查等形式作为依据。
八、落实质量终身责任制
项目经理与项目副经理、项目总工签订质量终身责任状；项目副经理与工班长签订质量终身责任状；项目总工与工程质检人员签订质量终身责任状；工班长与参建施工人员签订质量终身责任状；逐级负责将质量责任彻底落实到人。
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