第一篇：白银市十一郎区块链共享单车全面预算管理文件-9页大全
十一郎（shiyilang）共享单车
全面预算管理文件之一
XXX集团XXX业务管理单元
全 面 预 算 管 理 制 度
第一章、总则 第二章、组织与职能
第三章、全面预算的内容与编制办法
一、全面预算内容
二、预算编审程序
第四章、预算调整与评价考核 第五章、附则
附：全面预算表单
一、策略计划
二、目标设定
三、经营预算
四、资本支出预算
五、财务预算
六、预算说明书
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第一章、总则
第一条 为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。
第二条 全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。
第三条 企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的重要作用。
第四条 此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。
第五条 XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。
第六条 全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。
第二章、组织与职能
第七条 XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下：
主任：XXX管理单元总经理 委员：XXX管理单元副总经理
XXX1企业总经理 XXX2企业总经理 XXX3企业总经理 XXX管理单元财务经理
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执行委员：XXX管理单元财务经理
第八条 业务单元预算委员会职能：
（一）学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式；
（二）制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策；
（三）（四）协助业务单元决定各公司的年度工作目标及计划；
（五）（六）
（七）监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；
（八）接受各企业年度预算执行报告并作出评价。
第九条 业务单元
（一）提供各企业编制预算所需的表单及进度表等，培训和指导各企业正确编制预算；
（二）督促、检查下
（三）汇总各企业的初步经营预算并提出建议事项，提交预算委员会讨论；
（四）编制经预算委员会讨论通过后的业务单元的整体预算并准时上报至集团总公司；
（五）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各企业切实执行预算；
（六）根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；
（七）其他有关预算推行的策划与联络事项。
第十条 业务单元之下属控股企业成立对应之企业预算委员会，企业预算委员会对业务单元预算委员会负责，其组织形式推荐为：
主任：总经理
副主任委员：财务总监
委员：主管营销副总经理或营销总监
主管生产副总经理或生产总监
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主管人事副总经理或人力资源总监 财务会计部经理 企业管理部经理
执行委员：财务会计部经理
第十一条 企业预算委员会职能：
（一）学习和贯彻集团总公司及业务单元之战略规划和预算管理办法；
（二）研究决定本企业之年度工作目标及计划；
（三）组织本企业相关部门编制全面经营预算；
（四）审查、讨论本企业的全面预算并在通过后上报；
（五）协调、解决有关方面在编制预算时可能发生的矛盾和争执；
（六）遵照执行经业务
（七）（八）定期检查预算的执行情况，促使各有关方面协调一致地完成预算所规定的目标和任务；
（九）审查、讨论年度预算执行报告并上报。
第十二条
（一）提供各部门编制预算所需的表单，培训和指导各部门正确编制预算；
（二）提供各部门所需的收入、成本、费用明细内容等资料供编制预算参考；
（三）督促各部门预算编制的进度；
（四）汇总各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表，提交预算委员
会讨论；
（五）编报经预算委员会审查通过后的各类预算报表并准时上报至业务单元预
（六）定期比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各部门切实执行预算；
（七）根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；
（八）其他有关预算推行的策划与联络事项。
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第三章、全面预算的内容与编审程序
第一节、全面预算内容
第十三条 全面预算是由一系列预算按其经济内容及相互关系有序排列组成的有机体，主要包括策略计划、目标设定、经营预算、资本支出预算、财务预算、预算说明书六部分。
（一）策略计划
策略计划是以企业历年的经营绩效为基础，全面审视目标市场的政治、经济环境，判断它们对于未来企业发展的影响，并通过企业内部的优劣势分析，制定出企业在未来一年中的经营策略，主要包括地区环境信息、产品线分析、机会与威胁、策略计划。是企业经营预算的依据和基础。
（二）目标设定
目标设定是以上述策略计划为依托而制定出企业未来一年内的经营目标，是全面预算的总体概括。本部分采用BSC(平衡记分卡)设定，主要包括企业整体目标以及从财务方面、客户方面、内部营运流程、员工学习与成长四个方面体现的分目标，其中指标的含义或计算方法说明参见《战略管理组织规划》之关键绩效指标表。
（三）经营预算
经营预算是指与公司日常业务直接相关、具有实质性的基本活动的预算，与公司损益表的计算有关。主要包括：销售数量预算表、销售金额预算表、销售成本预算表、期末存货预算表、营业费用预算表、管理费用预算表、财务费用预算表、制造费用预算表、人力资源预算表等。这些预算以实物量指标和价值量指标分别反映公司收入与费用的构成情况。
（四）资本支出预算
资本支出预算是指公司不经常发生的一次性业务的预算，如公司固定资产的购置、扩建、改建、更新等都必须在投资项目可行性研究的基础上编制预算，具体反映投资的时间、规模、收益以及资金的筹措方式等。包括固定资产投资预算表和未完工项目进展投资预算表。
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（五）财务预算
财务预算是指与公司现金收支、经营成果和财务状况有关的各项预算，主要包括：现金预算、预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表、关键营运指标预算表。这些预算以价值量指标总括反映经营预算和资本支出预算的结果。
（六）预算说明书
主要说明编制预算采用的会计政策以及与预算有关的重要事项，以便于阅读理解各预算报表。主要包括业务前提条件或基础、主要业务交易量、产品毛利率水平、信用政策、折旧政策、税收政策、重要费用支出项目说明、预计已产生但帐面未处理之呆坏帐情况说明、资金借贷及利息费用情况说明等。
第十四条 本预算表单编制中涉及到的预估和预测概念指：根据预算编制期以前的实际数据，结合预算编制期至年末的预测数据，估计得出的全年数据称之为预估；在预算编制期对来年数据完全依靠推算或理想预期称之为预测。
第二节、预算编审程序
第十五条 来年预算的编审工作在每年度的9月份开始进行，并尽量考虑执行中的易操作性，具体程序如下：
9月上旬——业务单元预算委员会主任（业务单元总经理）组织召开业务单元第一次预算会议，传达总公司之战略预算规划，讨论来年的总体工作目标框架，确定来年的预算编审方法和程序，下发预算编制通知并提供相关预算编制表单至各企业。
【注：此会议也可以电话会议或书面文件形式召开】
9月中旬——各企业预算委员会主任（企业总经理）组织召开企业第一次预算会议，传达总部及业务单元的预算编制精神，听取公司预算执行委员（财会部经理）关于本年度预算执行情况和分析建议报告，财务总监作补充说明，总经理提出来年的工作目标框架并布置各部门制订下年度工作目标和计划。
【注：此会议也可以与企业的月度经营绩效检讨会结合】
9月下旬——企业召开第二次预算委员会会议，听取各部门的下年度工作目标和计划，拟订公司经营管理总目标、分目标和经营计划，并责成财会部按照规定之表单格式
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编制全面预算。
【注：此会议也可以与企业年度工作安排会议结合】
10月上旬——企业召开第三次预算委员会会议，讨论通过公司下年度全面预算方案并上报至业务单元预算委员会。
【注：此部分也可以传阅或审批方式进行】
10月中旬——业务单元召开第二次预算会议，听取业务单元预算执行委员（业务单元财务经理）关于本年度预算执行情况和分析建议报告，对本年度之预算执行情况作出客观评价，听取预算执行委员提报根据各企业预算汇总之业务单元预算草案,讨论各企业的策略计划、目标设定和财务预算，并将修正意见反馈回企业责其调整。
【注：此会可以与第三季度业务单元之企业联席会议合并召开】
10月下旬——各企业根据业务单元预算委员会之修正意见调整企业之策略计划、目标设定和财务预算并再次提报。
【注：此工作主要由预算执行委员负责进行】
11月上旬——业务单元召开第三次预算会议，审议并通过各企业之策略计划、目标设定和财务预算，并形成业务单元的年度计划和财务预算上报至总公司战略预算委员会。
【注：此与总公司之预算编制进度吻合】
11月中旬——根据总公司战略预算委员会的审议意见，直接由业务单元预算执行委员进行修正调整并于11月下旬再次提报至总公司战略预算委员会。修正情况同步通报预算委员会各委员。
12月上旬——待总公司批准后，业务单元正式颁发业务单元的年度经营计划及财务预算，书面批复各企业之年度经营计划及财务预算。
第十六条 每年的企业第一次预算会议之前，业务单元第二次会议之前，对应之预算执行委员应详尽作出本年度预算执行情况及分析建议报告，同时进行预算会议筹备事
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项。
第四章、预算的执行、调整及评价
第十七条 预算执行分析。
每季度次月中旬，结合业务单元之企业联席会议，业务单元预算委员会召开季度预算执行情况会议，听取业务单元预算执行委员关于本季度业务单元的整体预算执行情况、预算目标完成情况及分析意见的报告。必要时可直接质疑有关企业之总经理或财务总监。
第十八条 年度预算调整。
年度预算经批复后，原则上不作调整。如确系未预见市场因素或环境因素导致经营发生重大变动需进行调整的，由企业提出书面申请，在每季度的预算执行情况会议上讨论确定是否予以调整。如调整影响到业务单元整体预算，经业务单元预算会议讨论通过后由预算执行委员提报总公司战略预算委员会批复后方可调整。
第十九条 预算执行评价。
预算执行评价每年度一次，企业预算执行的年度自我评价报告应在每年9月中旬之企业第一次预算会议上作出，并上报至业务单元预算委员会审议。业务单元预算委员会应在每年10月中旬的业务单元第二次预算会议上讨论企业提交的自评报告，形成业务单元的预算执行情况报告提交总公司战略预算委员会，评选出预算执行最好企业和最差企业（可空缺），建议业务单元进行通报表彰和通报批评，并将其作为企业之总经理和财务总监的考核依据之一。
第五章、附则
第二十条 本制度由XXX业务单元制定、解释，并组织实施、检查与考核，同时可根据实际情况予以修订。
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第二十一条 本制度适用于XXX业务单元管理之所有控股企业。
第二十二条 本制度施行后，各企业与本制度有抵触的，均以本制度为准。第二十三条 本制度自2003年1月1日起执行。
第二篇：兴安盟区块链共享单车全面预算管理文件-9页
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全面预算管理文件之一
XXX集团XXX业务管理单元
全 面 预 算 管 理 制 度
第一章、总则 第二章、组织与职能
第三章、全面预算的内容与编制办法
一、全面预算内容
二、预算编审程序
第四章、预算调整与评价考核 第五章、附则
附：全面预算表单
一、策略计划
二、目标设定
三、经营预算
四、资本支出预算
五、财务预算
六、预算说明书
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第一章、总则
第一条 为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。
第二条 全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。
第三条 企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的重要作用。
第四条 此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。
第五条 XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。
第六条 全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。
第二章、组织与职能
第七条 XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下：
十一郎区块链 主任：XXX管理单元总经理 委员：XXX管理单元副总经理
XXX1企业总经理 XXX2企业总经理 XXX3企业总经理 XXX管理单元财务经理
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执行委员：XXX管理单元财务经理
第八条 业务单元预算委员会职能：
（一）学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式；
（二）制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策；
（三）（四）协助业务单元决定各公司的工作目标及计划；
（五）（六）
（七）监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；
（八）接受各企业预算执行报告并作出评价。
第九条 业务单元
（一）提供各企业编制预算所需的表单及进度表等，培训和指导各企业正确编制预算；
（二）督促、检查下
（三）汇总各企业的初步经营预算并提出建议事项，提交预算委员会讨论；
（四）编制经预算委员会讨论通过后的业务单元的整体预算并准时上报至集团总公司；
（五）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各企业切实执行预算；
（六）根据预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；
（七）其他有关预算推行的策划与联络事项。
第十条 业务单元之下属控股企业成立对应之企业预算委员会，企业预算委员会对业务单元预算委员会负责，其组织形式推荐为：
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副主任委员：财务总监
委员：主管营销副总经理或营销总监
主管生产副总经理或生产总监
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主管人事副总经理或人力资源总监 财务会计部经理 企业管理部经理
执行委员：财务会计部经理
第十一条 企业预算委员会职能：
（一）学习和贯彻集团总公司及业务单元之战略规划和预算管理办法；
（二）研究决定本企业之工作目标及计划；
（三）组织本企业相关部门编制全面经营预算；
（四）审查、讨论本企业的全面预算并在通过后上报；
（五）协调、解决有关方面在编制预算时可能发生的矛盾和争执；
（六）遵照执行经业务
（七）（八）定期检查预算的执行情况，促使各有关方面协调一致地完成预算所规定的目标和任务；
（九）审查、讨论预算执行报告并上报。
第十二条
（一）提供各部门编制预算所需的表单，培训和指导各部门正确编制预算；
（二）提供各部门所需的收入、成本、费用明细内容等资料供编制预算参考；
（三）督促各部门预算编制的进度；
（四）汇总各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表，提交预算委员
会讨论；
（五）编报经预算委员会审查通过后的各类预算报表并准时上报至业务单元预
（六）定期比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各部门切实执行预算；
（七）根据预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；
（八）其他有关预算推行的策划与联络事项。
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第三章、全面预算的内容与编审程序
第一节、全面预算内容
第十三条 全面预算是由一系列预算按其经济内容及相互关系有序排列组成的有机体，主要包括策略计划、目标设定、经营预算、资本支出预算、财务预算、预算说明书六部分。
（一）策略计划
策略计划是以企业历年的经营绩效为基础，全面审视目标市场的政治、经济环境，判断它们对于未来企业发展的影响，并通过企业内部的优劣势分析，制定出企业在未来一年中的经营策略，主要包括地区环境信息、产品线分析、机会与威胁、策略计划。是企业经营预算的依据和基础。
（二）目标设定
目标设定是以上述策略计划为依托而制定出企业未来一年内的经营目标，是全面预算的总体概括。本部分采用BSC(平衡记分卡)设定，主要包括企业整体目标以及从财务方面、客户方面、内部营运流程、员工学习与成长四个方面体现的分目标，其中指标的含义或计算方法说明参见《战略管理组织规划》之关键绩效指标表。
（三）经营预算
经营预算是指与公司日常业务直接相关、具有实质性的基本活动的预算，与公司损益表的计算有关。主要包括：销售数量预算表、销售金额预算表、销售成本预算表、期末存货预算表、营业费用预算表、管理费用预算表、财务费用预算表、制造费用预算表、人力资源预算表等。这些预算以实物量指标和价值量指标分别反映公司收入与费用的构成情况。
（四）资本支出预算
资本支出预算是指公司不经常发生的一次性业务的预算，如公司固定资产的购置、扩建、改建、更新等都必须在投资项目可行性研究的基础上编制预算，具体反映投资的时间、规模、收益以及资金的筹措方式等。包括固定资产投资预算表和未十一郎区块链
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完工项目进展投资预算表。
（五）财务预算
财务预算是指与公司现金收支、经营成果和财务状况有关的各项预算，主要包括：现金预算、预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表、关键营运指标预算表。这些预算以价值量指标总括反映经营预算和资本支出预算的结果。
（六）预算说明书
主要说明编制预算采用的会计政策以及与预算有关的重要事项，以便于阅读理解各预算报表。主要包括业务前提条件或基础、主要业务交易量、产品毛利率水平、信用政策、折旧政策、税收政策、重要费用支出项目说明、预计已产生但帐面未处理之呆坏帐情况说明、资金借贷及利息费用情况说明等。
第十四条 本预算表单编制中涉及到的预估和预测概念指：根据预算编制期以前的实际数据，结合预算编制期至年末的预测数据，估计得出的全年数据称之为预估；在预算编制期对来年数据完全依靠推算或理想预期称之为预测。
第二节、预算编审程序
第十五条 来年预算的编审工作在每的9月份开始进行，并尽量考虑执行中的易操作性，具体程序如下：
9月上旬——业务单元预算委员会主任（业务单元总经理）组织召开业务单元第一次预算会议，传达总公司之战略预算规划，讨论来年的总体工作目标框架，确定来年的预算编审方法和程序，下发预算编制通知并提供相关预算编制表单至各企业。
【注：此会议也可以电话会议或书面文件形式召开】
9月中旬——各企业预算委员会主任（企业总经理）组织召开企业第一次预算会议，传达总部及业务单元的预算编制精神，听取公司预算执行委员（财会部经理）关于本预算执行情况和分析建议报告，财务总监作补充说明，总经理提出来年的工作目标框架并布置各部门制订下工作目标和计划。
【注：此会议也可以与企业的月度经营绩效检讨会结合】
9月下旬——企业召开第二次预算委员会会议，听取各部门的下工作目标和计十一郎区块链
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划，拟订公司经营管理总目标、分目标和经营计划，并责成财会部按照规定之表单格式编制全面预算。
【注：此会议也可以与企业工作安排会议结合】
10月上旬——企业召开第三次预算委员会会议，讨论通过公司下全面预算方案并上报至业务单元预算委员会。
【注：此部分也可以传阅或审批方式进行】
10月中旬——业务单元召开第二次预算会议，听取业务单元预算执行委员（业务单元财务经理）关于本预算执行情况和分析建议报告，对本之预算执行情况作出客观评价，听取预算执行委员提报根据各企业预算汇总之业务单元预算草案,讨论各企业的策略计划、目标设定和财务预算，并将修正意见反馈回企业责其调整。
【注：此会可以与第三季度业务单元之企业联席会议合并召开】
10月下旬——各企业根据业务单元预算委员会之修正意见调整企业之策略计划、目标设定和财务预算并再次提报。
【注：此工作主要由预算执行委员负责进行】
11月上旬——业务单元召开第三次预算会议，审议并通过各企业之策略计划、目标设定和财务预算，并形成业务单元的计划和财务预算上报至总公司战略预算委员会。
【注：此与总公司之预算编制进度吻合】
11月中旬——根据总公司战略预算委员会的审议意见，直接由业务单元预算执行委员进行修正调整并于11月下旬再次提报至总公司战略预算委员会。修正情况同步通报预算委员会各委员。
12月上旬——待总公司批准后，业务单元正式颁发业务单元的经营计划及财务预算，书面批复各企业之经营计划及财务预算。
第十六条 每年的企业第一次预算会议之前，业务单元第二次会议之前，对应之预算十一郎区块链
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执行委员应详尽作出本预算执行情况及分析建议报告，同时进行预算会议筹备事项。
第四章、预算的执行、调整及评价
第十七条 预算执行分析。
每季度次月中旬，结合业务单元之企业联席会议，业务单元预算委员会召开季度预算执行情况会议，听取业务单元预算执行委员关于本季度业务单元的整体预算执行情况、预算目标完成情况及分析意见的报告。必要时可直接质疑有关企业之总经理或财务总监。
第十八条 预算调整。
预算经批复后，原则上不作调整。如确系未预见市场因素或环境因素导致经营发生重大变动需进行调整的，由企业提出书面申请，在每季度的预算执行情况会议上讨论确定是否予以调整。如调整影响到业务单元整体预算，经业务单元预算会议讨论通过后由预算执行委员提报总公司战略预算委员会批复后方可调整。
第十九条 预算执行评价。
预算执行评价每一次，企业预算执行的自我评价报告应在每年9月中旬之企业第一次预算会议上作出，并上报至业务单元预算委员会审议。业务单元预算委员会应在每年10月中旬的业务单元第二次预算会议上讨论企业提交的自评报告，形成业务单元的预算执行情况报告提交总公司战略预算委员会，评选出预算执行最好企业和最差企业（可空缺），建议业务单元进行通报表彰和通报批评，并将其作为企业之总经理和财务总监的考核依据之一。
第五章、附则
第二十条 本制度由XXX业务单元制定、解释，并组织实施、检查与考核，同时可根十一郎区块链
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据实际情况予以修订。
第二十一条 本制度适用于XXX业务单元管理之所有控股企业。
第二十二条 本制度施行后，各企业与本制度有抵触的，均以本制度为准。第二十三条 本制度自2003年1月1日起执行。
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第三篇：香港区块链共享单车办公室管理制度
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深圳壹叁壹叁装饰有限公司
办公室管理规定
1、目的
为了维护办公室工作秩序，给员工营造一个舒适、整洁、安全的办公环境、合理利用各项资源、办公物品，并提高员工的工作效率，保证公司财产和人身安全，从而制定本规定。
2、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
3、权责
3.1行政部负责管理制度的建立与监督实施;3.2各部门负责制度的遵照执行;3.3副总经理、总经理负责制度的审核与批准。
4、环境卫生管理：
4.1卫生清洁范围：办公室、会议室、公共通道、走廊、洗手间、阳台、墙面、地面、天花、办公设施、设备等。4.2环境卫生管理规定
(1)行政部前台每日至少巡查整个办公室两次，发现卫生问题及时安排保洁员清扫。
(2)行政部主管每周不定时巡查办公室，被检查到卫生清理不到位的，立即要求前台通知保洁员重新清理。
(3)员工不得在办公室内吃东西、随地吐痰、乱仍果皮废纸。(4)员工应保持办公桌面干净卫生、整洁。(5)员工必须在指定地方吃饭、抽烟。
(6)下班时，应关闭好电脑、将椅子推入办公台下。(7)上完洗手间后，应随手冲水，养成卫生的好习惯。(8)员工发现洗手间设备损坏的，应及时通知行政部进行维修。
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5、消防安全管理规定
5.1 按照消防规范要求，公司内配置有相应的消防设施，并由行政部定期进行检查和维护。定期更换过期、失效、毁损的消防设施，保证各项设施能够正常操作。员工不得随意动用消防设施设备，更不得蓄意损坏。突发性特殊情况除外（如火灾等）。
6、财产安全管理规定
6.1白天上班时间,由前台文员做好来访接待登记工作。
6.2节假日、下班后,前台必须关闭办公室所有门窗方可离开,加班人员最后一名离开公司的人员,必须检查门窗是否全部关闭,并锁好公司大门。午休时间前台负责公司财产安全，值班看守，确有需要离开应提前告知部门主管。6.3行政部严格的钥匙领用管理和钥匙匙归还登记备案工作。
6.4行政部负责公司物品放行管理工作，做好详细的物品放行登记备案工作。员工携公司物品出入公司时，应配合前台文员做好物品放行登记工作。6.5 员工应自觉维护好公司的各项办公设施，不得蓄意损坏。
6.6 如公司物品丢失，将通过各项登记手续以及物业监控录相找回丢失物品，查证属实后立即辞退并通报全公司，情节严重的，移交公安机关处理。带追回物品损失，按原价的3倍赔偿。如为公司外部偷窃人员（公司内的任何员工都有举报、揭发的任务，协助行政部捕获并移交公安机关处理。
7、办公设施、设备使用规定
7.1办公设施、设备包括：办公室水、开关电源、桌柜、空调、饮水机、电脑及网络设备等。
7.2员工应做到随手关水、关灯，杜绝资源浪费。光线充足时尽可能关闭照明电源或减少照明源的数量；合理用水，保护水资源；中午午休时间请关闭显示器及照明灯；员工离开各自办公室房间30分钟以上应关闭照明、电脑显示器等设备。合理用纸，打印前请仔细检查无误再打印，根据文档排版适当调节打印张数，不对外使用的文件或公司非正式文件，尽量使用二手纸（机密性文件如印有人事、方案价格等除外）。
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7.3节假日、下班后，公共设施行政前台负责关闭，个人电脑各使用人员负责关闭。行政前台每日上班前检查各项设施是否关闭，一经发现没有关闭的，按公司奖惩制度进行相应处罚。
7.4加班人员离开公司时,应检查加班时使用各项设备关闭情况,并确定门窗已经关好,锁门后离开。
7.3行政部人员必须掌握所有设施使用及维护方法,新进员工入职培训,应对设备设施操作方法进行培训指导。
7.4公司所有人员都有对设施故障进行报修的义务,如发现故障应立即通知行政部进行处理,需要请人维修的,应立即提出申请,进行维修。
8、网络使用管理规定
8.1网络设备包括服务器、UPS、路由器、交换机以及用于计算机应用的网络设备。
8.2网络设备由行政部管理、严禁他人操作使用。不得改变网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。严禁私自随意拆装、移动计算机设备。8.3员工必须正确开机和关机。开机时，先开外设（显示器、打印机等），再开主机；关机时应先行退出应用系统和关闭操作系统，再关闭主机最后关外设。8.4计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过烫）时，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头，及时请行政部派人检查或维修。
8.5任何员工如需更换/增加硬件设备,必须经部门领导批准后由行政部负责购买更换/安装。
8.6所有员工必须对计算机及网络信息保密,不得外泄公司人事、客户、价格、方案技术资料、图片等。如有发现，按照《员工保密协议》处理。
8.7任何员工不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒，员工使用网络时发现病毒应立即向网管员报告以便获得及时处理。操作过程中发现病毒应立即停机，请网管员迅速进行病毒检测。
8.8上班时间严禁在计算机上玩游戏，播放与工作无关的VCD、DVD等。8.9严禁在网上浏览、下载、传播反动、黄色的文章和图片。
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9、名片管理
9.1除副总经理批准外，员工转正后方可提出印制名片的申请。9.2每周一、周三下午4：00之前各部门提交名片申请，行政部于3个工作日内交货。非此时间内提交申请的，顺延至次周的周一、周三制作。
9.3名片必须按照公司统一版本印制,必须使用公司统一分配的邮箱及QQ不得私自更改联系信息及职位。
9.4员工离职时，必须将离职前所印制的所有公司名片还给行政部。9.5持有公司名片的员工，不能在外从事任何损害公司利益的活动和其他违法行为。一经发现，按公司相关管理制度处理。
10、图书管理
10.1行政部负责图书的采购、入库、借阅、保管和维护，由行政专员将书名、书号录入《图书登记表》。每月底盘点一次。
10.2各部门图书借阅及归还需至行政部进行登记，一次借出时间不可超过15天。对开放式的公共读物（杂志），员工阅完后应自觉放回原位。未经行政部许可任何人不得将公司图书带出公司。
10.3图书是公司的公共财产，员工应自觉保护图书的完好无损，不得圈点、批划、撒毁、涂改、污损、裁割等。
10.4员工离职时，必须归还图书，否则按原价的两倍赔偿。
11、设备、物品借用管理
11.1公司所有设备、物品均由行政部负责保管，各部门工作需要借用的，需至行政部进行借用与归还登记，未经登记，不可擅自取用。行政部应于每次借出及归还时检查物品是否外观完好、部件完整、功能正常使用。发现异常情况及时处理，以备下次之需。
12、会议室管理
12.1行政部前台文员负责会议室的监管、维护、会议室锁匙的管理、会议前、中、后会议室的秩序的维护和卫生安全的维护、会议用品的保管和维护。
12.2会议使用人必须提前半个小时通知前台使用会议室，前台确认是否会十一郎区块链
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有会议冲突，并作好茶水、投影仪、卫生等用品准备工作。如会议冲突时，按轻重缓急灵活安排。
12.3禁止在会议室内吸烟、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、吃东西。12.4会议结束后，会议使用人将会议用品交还前台。
12.5会议结束后，会议使用人应关闭室内设备电源、摆好桌椅、擦干净白板、整理好台面、关好门窗、拉好窗帘并及时通知保洁员打扫会议室卫生。
13、客人来访接待规定
13.1来访接待的范围
(1)高规格接待:客户、政府官员、重要客人
(2)中低规格接待:面试及业务往来人员 13.2 来访接待的原则
(1)礼貌待人、文明用语、仪表得体、着正装。(2)公平相待、态度诚恳、不卑不亢。(3)笔录简明、条理清晰。(4)处理迅速、不拖延，不回避。(5)权责范围清晰，不推卸责任。(6)不盲目回复、不敷衍。13.3高规格来访接待前的准备
13.3.1接待人员提前填写《客人来访接待申请单》经部门领导审核、副总经理/总经理批准后通知行政部安排好接待场地、设施、陪同人、住宿、饮食、交通工具等，行政部必须配合作好相关准备工作。
13.3.2接待人员必须了解来访人员的来访目的、兴趣、意愿等，提前安排好接待的项目内容、确定好活动时间、拟定好接待方案和预算报上级批准。
13.3.3提前弄清楚来访单位、人数、姓名、性别、职务和使命。13.3.4接待注意事项:(1)前台进行安全、卫生、欢迎词、会议室茶水准备工作。(2)接待人员应主动问好，认真回答客人的问题。
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(3)接待人员能够解决的问题，在不违背原则的情况下，认真予以解决。(4)遇特殊情况，接待人员应先稳住事态，控制住场面后，立即向上级领导汇报。
(5)合理安排接待时间，切忽让客人久候无人问津。
(6)手闲头忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待。(7)与客人同行时，请客人行于自已的右侧。
(8)乘坐车、上下楼梯、电梯，应礼让在先，主动开关门。(9)处于主陪地位时，应并排在客人旁边，不要落在后边。
(10)见面交谈后，对客人原定的日程有变化的，应与客人共同协商安排。13.4中低规格接待工作(1)主动起迎、问明来意。(2)引入接待室，泡一杯清茶。
(3)根据访客的来意和身份，进行适当的交谈。
14、本规定最终解释权归行政部，此前与本规定相冲突者，均以本规定为准。
15、本规定自文件发布之日起正式生效执行。
深圳壹叁壹叁装饰有限公司 2013年 月 日
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第四篇：苏丹苏丹区块链共享单车办公室管理纪律规定
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办公室日常管理制度
目录
总则…………………………………………………… 第一条办公秩序…………………………………… 第二条 考勤制度…………………………………….第三条 办公室卫生规章制度………………………..第四条 IT类设备使用规范………………..………..第五条 办公室用电安全……………………………
第六条 档案管理……………………………………..第七条 印鉴管理……………………………………..第八条 办公用品管理………………………………...第九条 会议制度……………………………………… 第十条 罚则……………………………………………
总 则
1.为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。创造良好的企业文化氛围。
2.本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生规章制度、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。
第一条 办公秩序
（一）基本准则
1.不的大声喧哗、打闹，不利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚；
2.个人通讯方式要留存公司，如变动及时通知行政部进行更新，如有急事须及时回复，以免耽误工作；
3.保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面整洁、座椅归位。4.不得在公司电脑上玩游戏、下载电影、游戏（包括下班后）。5.不得在工作时间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容。
6.未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应及时销毁，机要传真内容不得随便传阅泄密。重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。7.不得利用公司网络资源转发任何形式的垃圾邮件。
8.工作期间私人手机一律调整为震动或无声，不得在办公区接打私人电话，确有需要时间十一郎区块链
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在非办公区接打私人电话不得超过15分钟，禁止利用公司电话接打私人电话。
9.饮食，叫餐时间为自下班前半小时起，就餐时间为：12:00---13:00，外卖送到时，一律到前台付款领取。就餐区域为二楼员工活动室，不允许在办公区域就餐。自备食物的员工在下班休息时间按先后顺序使用微波炉进行加热，热好自己的后吧下一份食物放入微波炉内，并通知其主人。最后一位使用微波炉者关闭电源。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
10.不得利用工作时间和/或公司设备干私事。
11.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱语言。
12.下班后，最后离开工作区的同事负责检查并关闭电源（电灯、电脑、空调等设备），关好门、窗。
13.办公区内严禁焚烧杂物或使用明火，不能自行安装或乱拉电线，防止失火。14.未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。
15.来客、来访的接待必须在办公时间内进行，未经特许，非办公时间不得带外人进入办公室。
16.在办公区内员工手机应调整为震动动态，避免个性铃声打扰其他人员工作。
17.办公室（桌）面每日下班前各自进行整理保持台（桌）面整洁、卫生，办公用品摆放整齐。
18.未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办家具、办公设备。
（二）服务规范
1.仪表：员工衣着应合乎企业形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落、服饰整洁、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不清洁等等）
2.微笑服务;在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4.现场接待： 遇到客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间，办公室内应保证有人接待。原则上公司不允许在办公室接待亲友，如特殊情况，经部门主管同意，可在不影响公司正常业务的情况下，在接待室或会议室进行。
5.接通电话 接电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录（包括何时，何地，何事，回复时间等），严禁占用公司电话时间太长。
第二条考勤制度
为规范员工的作息、提高工作效率。达成工作目标。公司全体员工都要遵守公司的考勤和休假制度。详见《考勤规章制度》
第三条办公室卫生规章制度
（一）内容与适用范围
1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。
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（二）定义
1.公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由保洁员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
（三）办公室卫生要求
1.保洁员需每日清扫董事长、总经理办公室卫生；要做到公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角；门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；墙壁清洁，表面无灰尘、污迹；沙发、茶几、挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁；卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方；卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐；垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象；保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。
2.员工工位卫生由员工自己负责清理干净，自己的办公用品和各种用具存放整齐有序，办公桌面要保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
3.员工不随地吐痰，不随地乱扔垃圾；不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画；办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶；下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐；禁止在办公区抽烟；下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
4.室内不许存放垃圾，及时把垃圾倒入通道垃圾桶，定时清理干净。
5.办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。
6.办公室人员有义务提醒外来人员，不准随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核、禁止从窗户往外吐痰倒水，乱扔杂物。
第四条办公室IT类产品使用规范
电话机、计算机由公司统一为员工配发，日常操作和保洁由使用者自行负责；复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机放置在公共区，有服务商进行维护；U盘和移动硬盘按需求申请使用，使用完立即归还。监控设备为公司安防需求，任何人不得擅自拆装。细则详见《IT产品操作管理规范细则》。
第五条办公室用电安全
1.公司本部办公安全用电管理由人事行政部负责。
2.公司办公室电源输电线路由人事行政部指定负责人直接组织施工，任何部门均不得自行接线接电。无电工执照的人员不准安装电源线路。
3.电源线路在设计时，必须充分考虑发展的需要，使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。
4.电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。
5.各办公室禁止员工使用大容量电器设备。需安装大容量的电器设备时，必须经总经理批准。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。
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6.所有电路安装、电器操作的人员，都必须持有专业资格证书。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。
7.所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。
8.电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。
9.办公室装修时，电源线路必须由专业电工设计、施工，并充分考虑电源容量和线路安全，加装漏电保护装置，禁止私拉乱接电源线路。
10.安全用电必须坚持定期检查制度，人事行政部会同有关部门，每年组织1～2次检查，各部门每月要进行一次检查，对不安全隐患及时整改。
11.任何部门和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用，确保电源插座附近的清洁、远离水源。对于违规违章用电的单位和个人，每位员工都有检举和监督的义务。
12.违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度给予罚款、赔偿、行政处罚的处分，直至移送司法机关追究其刑事责任。购部采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的），特殊办公用品办公室无法采购者，可以经总经理同意授权各部门自行采购。
第六条 档案管理
1.归档范围 公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议纪要、决议、决定、委任状、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3.档案的借阅与索取
（1）董事长、总经理、副总经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属于工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理批准方可摘录和复制。4.档案的销毁
（1）任何组合或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）如按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室领导批准后方可销毁。
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，有专人监督销毁。
第七条印鉴管理
1.公司印鉴（公章）由人事行政部负责保管。
2.公司印鉴的使用一律由部门经理或总经理签字许可后管理印鉴的人方可盖章，如违反此项规定造成的后果有直接责任人员负责。3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、十一郎区块链
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存档。
4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，必须经各部门经理或总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报介绍信的用途，未使用的必须交回。
5.公司财务章由财务部保管，只限于财务部处理财务事务使用。
6.公司合同章由总经理指定专人管理，只限于业务合同往来事务处理使用。7.公事人事章由人事行政部保管，只限于处理人事行政事务使用。8.盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第八条 办公用品管理制度
1.目的 为规范办公用品的管理，特制定本制度。
2.办公种类：消耗办公品，IT办公资产用品,管理性办公用品。3.办公用品的管理办法
（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门使用”系本部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机、打码机及工程部专用办公工具。
（2）消耗品可依据历史记录（如已过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
（3）领用管理基准（如圆珠笔每月发放一次），并可随部门或人员的工作调整发放。（4）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品部不再次此限。
（5）管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
（6）办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交人事行政部汇总，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。（7）人事行政部发放办公用品时应分别登记，并控制文具领用状况。
（8）办公用品严禁员工取回家用，除特殊情况需带回家用的，需部门经理批准，后交由人事行政部批准方可。
（9）办公用品采购由人事行政部汇总，总经理审核批准后交由采购部采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的），特殊办公用品办公室无法采购者，可以经总经理同意授权各部门自行采购。
（10）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向人事行政部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交人事行政部。
（11）印刷品（如信纸、信封、表格„„.）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由人事行政部统一印刷、保管。
办公用品管
理流程图
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4.名片管理
（1）公司名片格式统一由人事行政部委托供应商印制。
（2）公司董事长、总经理名片使用凸字效果印刷，其他人员名片使用双面普通版印刷。
（3）名片申请需提交部门经理审批后，由人事行政部统一安排制作。
（4）名片制作至少以文档形式提前三天申请，申请内容需注明：部门、职位、手机号码、座机号码、邮箱。
（5）新员工入职半年后方可印刷名片。（还是转正后）
（6）职位变动重新印刷，员工离职等情况，需将剩余名片交回人事行政部，统一处理。
第九条
会议制度
一、目的
为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制定本制度。
二、公司会议类型
公司各种例会召开时间、地点及主持人和参会人员表
时间
主题
地点
参会人
主持人（如有其它临时召开会议或时间变动，请以临时通知为准）
三、会议议题
（7）每次开会都要有主题，主持人召开专题会议，传达公司会议精神，讲评部门工作要点及存在问题，帮助下属解决工作汇中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指导。
（8）各部门根据实际情况，由各部门经理决定是否邀请财务、人事等其他部门同事或公司领导参加例会。
四、会议要求
（1）做好会议记录。
（2）会议纪要在会议召开2天之内形成书面材料，并上传公司共享文件夹中，以便各部门学习与落实会议精神，以使大家共同遵守执行。
（3）对外专题会议组织部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、参会人应提交资料等）准备组织工作。
（4）每次会议都要有明确的主题和需要解决的问题，并围绕此召开会议，不可以在会议时间讨论于此无关的话题。
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五、会议纪律
（1）书记员认真记录会议纪要，如实按会议制度记录会议内容，参会缺席、迟到等情况。（2）各部门参会人员必须准时，不得无故缺席，无故缺席累计达三次以上，视为严重违纪。参加会议每迟到一分钟罚款10.00元。
（3）董事长、总经理出差时，会议由 代理出席。
（4）与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为履行职责。（5）会议由人事行政部组织。
（6）会场内关闭手机或调至震动，会议期间来电，如无紧急事情，会后由当事人回复来电，如有紧急事情，需经主会人允许在外出接听电话，会议期间参会者不喧哗、不窃窃私语，特殊情况会场外在联络，如有违反此规则，第一次口头警告，第二次罚款10元，第三次罚款20元，以此类推。
六、会后事项
（1）会议室使用者应自觉保持会议室的清洁卫生，会议结束后，应将电灯、空调等设备电源关闭，同时清理杂物、座椅归位，保持室内卫生整洁、设施完好。
（2）会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度有关规定执行。
（3）会议力求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，会议负责人要指定专门的人按照落实要求进行跟进，层层进行传达贯彻，务必使执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制度的形式确定下来，力求每次会议都有具体的成果。
第十条罚则
若有员工违反此规章制度，公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；
附则
第一条
本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条
本制度由总经理核准后实施，修改时亦同。本制度自 2013 年 1月 8日起落实执行。
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第五篇：深圳十一郎区块链共享汽车公司发票管理办法
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发票管理办法
根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。
一、广场发票的管理
广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。
二、各种发票的领用及管理
1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。
2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。
3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。
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4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。
（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。
（5）未按规定建立发票保管制度。
（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。
三、增值税发票的管理
1、增值税发票开具的范围
销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票
（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。
（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。
（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。
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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。
2、增值税发票开具的要求
（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。
（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。
（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。
（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到十一郎（shiyilang）共享汽车
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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。
B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。
（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。
3、增值税发票的办理
（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业十一郎（shiyilang）共享汽车
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销售发票到广场财务部办理。
（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。
4、增值税发票的收取
（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。
（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。
（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。
5、增值税专用发票的保管
增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。
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