第一篇：山阳县腰坪水电站35KV发电工程整改报告(复验)
山阳县腰坪水电站35KV发电工程
复检验收整改报告
贵局于2012年5月3日组织相关专业人员，对腰坪水电站35KV发电工程进行了再次的复检验收，指出部分地方还须整改。我站依据贵局工程复检验收存在问题的汇总单，逐条进行了安排落实，已于2012年5月5日整改到位，仅有个别项目须贵局配合落实，现已具备发电条件，请尽快给予批示。
特此报告
附：《山阳县腰坪水电站35KV发电工程复检验收整改项目》
山阳县腰坪水电站筹建指挥部
2012年5月5日
山阳县腰坪水电站35KV发电工程复检验收整改项目一、一次设备存在的问题 1、35KV主变、35KV厂用变低压侧引线施工不符合规范，无绝缘子、未采取绝缘措施。已于5月5日安装绝缘子整改到位。2、10KV母线避雷器未安装计数器。已安装。
3、开关柜顶部螺栓与柜体观察窗玻璃不符合《防爆》规定。正在联系厂家协商处理。
4、主变瓦斯计电器未校验。已于5月5日在市供电局校验。
5、未安批复要求架设光纤。待后完善。
6、主变呼吸器硅胶需更换为变色硅胶。已于5月5日处理到位。
7、避雷针接地扁铁规格不符合规范（600×40mm）。已于5月5日新加规范扁铁。
8、所有一、二次设备无命名、编号。厂区已命名编号，升压站待市供电局命名、编号。
9、全站未配置防误闭锁装置。已于5月5日购置机械锁。
10、电缆管头未封堵。已全部封堵。
二、次设备存在的问题
1、互感器极性未确认，未提供调试报告。已确认。
2、所有的保护装置未校验，未提供通流通压、保护校验调试报告。已完成通压通流试验。
3、保护电压、电流回路线径不合格。待完善。
4、全站无二次接地网，应将一、二次接地网分离。待完善。5、35KV电压互感器开口三角电压不能经过空开。已于5月4日整改到位。
6、厂用变低压侧计量电流互感器、电度表未安装。已于5月4日安装到位。
三、其它问题
1、相关手续及相关审查及批准文件在预验收中已说明、请抓紧时间办理。正在办理，很快全部到位。
2、高压室、配电室未设置绝缘垫。已于5月5日购回绝缘垫并全面铺好。
3、电缆牌、标识牌悬挂不规范。已重新悬挂好。
4、请抓时间制定水电站运行规程、安全规程及操作规程。所有的运行规程已全部上墙，安全规程及操作规程运行人员人手一本。
山阳县腰坪电站筹建指挥部
2012年5月5日
第二篇：工程整改通知及复验制度
工程整改通知及复验制度
1.发现施工现场存在作业性违章、装置性违章、指挥性违章或二次污染违章，应立即指出，令有关人员采取措施，纠正错误行为，消除违章。如果违章人员拒不改正，应向其分管上级通报。同一作业行为或同一作业现场重复发生违章，应书面要求施工承包商采取纠正预防措施。监理部应对纠正预防措施的结果进行复查。
2.监督施工承包商按照环评、水保报告和设计文件的要求施工。如发现不符合项，应及时采取措施，予以纠正。3.发现安全隐患，及时要求施工承包商整改
发现存在安全隐患，必须立即要求施工承包商采取措施整改，口头通知无效时，应下达书面《整改通知单》要求整改。隐患得到整改后，监理部应对整改结果进行验证，并做出验证结论。
4.发现重大安全隐患，必须要求施工承包商立即停止施工，全面整改
1)发现重大或危及施工现场安全的隐患，应书面通知施工承包商立即停止隐患影响范围内的所有施工作业，采取紧急有效措施防止事故的发生，并全面整改。监理部应将该事项及时上报工程建设管理单位。隐患问题整改完毕，施工承包商向监理部报复工申请，监理部对整改结果进行验证，并做出整改合格的结论，总监理工程师批准同意后，才能恢复施工，监理部应将整改结果再报告工程建设管理单位。
2)遇有危及人身或重大设备安全的紧急情况，监理部应口头指令先 行停工，总监理工程师在24小时内签发书面《停工通知单》。发现施工承包商安全文明施工管理不满足施工承包合同和安全文明施工二次策划的要求，总监理工程师应通知承包商停工整改
5.发现施工承包商安全文明施工管理不力，施工现场混乱，难以保证安全施工时，总监理工程师应报请工程建设管理单位同意后，下达书面《停工通知单》，要求施工承包商停止全部工程的施工，全面整改。施工承包商整改完成后，向监理部报复工申请，监理部进行复查验证，总监理工程师批准同意后，再恢复施工。如果施工承包商拒不整改或者不停止施工，监理部应及时向工程建设管理单位报告。
安徽省电力监理有限责任公司
2006年3月
第三篇：整改报告及复验申请
整改报告及复验申请
天津市河西区公安消防支队：
我单位申报的河西区纪庄子供热站锅炉房改造工程经贵支队验收提出以下问题： 1室内消火栓压力不足，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006年版）第8.4.3条规定；
2厨房未设置独立储瓶间，不符合《城镇燃气设计规范》（gb50016-2006年版）第8.5条规定；
3一楼南侧缺少安全出口标志，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006年版）第11.3.4条规定；
4消防水泵房未设置甲级防火门，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006年版）第8.4.6条规定；
5厨房防火门未设置闭门器，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006年版）第7.5.2条规定；
6部分消火栓箱内水带单卷；
7泵房内使用的灭火器为不合格产品。
针对贵支队验收所提出问题我单位已认真落实整改；现将具体整改如下： 1室内消火栓压力已调整。（详见附照片）2厨房已设置独立储瓶间。（详见附照片）3一楼南侧已增加安装安全出口标志。（详见附照片）4消防水泵房已增加设置甲级防火门。（详见附照片）5厨房防火门已增加安装闭门器。（详见附照片）6消火栓箱内水带已双卷。（详见附照片）7泵房内使用的灭火器已更新。（详见附照片）
现向贵支队提出复验申请。
天津市河西区人民政府供热办公室。
第四篇：关于耒中水电站发电厂房设备存在的问题整改报告（xiexiebang推荐）
关于耒中水电站发电厂房设备缺陷整改报告
耒中水电站自投运以来，厂房机电设备存在一些没有解决的缺陷。发电车间对这些缺陷以前进行了多次研究、试验和处理，有的也向设备厂家请教过或请厂家人员处理过，但处理效果一直不好，部分问题一直没有彻底解决，这些缺陷的存在严重影响了我站设备的安全可靠运行。根据公司领导的指示，生技部组织相关部门召开专项会议，制定了对这些缺陷的整改措施和整改时间。我车间从2014年8月至10月集中人力、物力加强对这些缺陷进行处理，并且每个缺陷都落实了责任人。经过三个月的努力，大部分缺陷已处理好，其余的也已制订、落实了整改措施。现把存在这些问题和处理的结果总结如下：
一、110KV断路器跳、合闸线圈经常烧毁。
1、现象：断路器跳、合闸线圈使用1次或多次后，就莫名其妙地烧毁，4台110KV断路器都多次发生过。
2、检查分析：室外断路器操作控制箱内湿度较大，跳、合闸线圈易受潮。
3、整改措施：加强操作控制箱密封，加装除湿器。
4、落实情况：经检查，断路器每个操作控制箱都有除湿器，但安装单位没有安装除湿器交流220V电源。现已重新布置电缆，对除湿器引入220V电源，保证除湿器正常工作。
二、110KV隔离开关接线座经常开裂连同开关触头一起掉落。
1、现象：我站隔离开关接线座在操作使用过程中会慢慢出现裂纹，裂纹慢慢扩大加宽，当宽度开裂到一定程度时，在操作过程中就会连同开关触头一起掉落。据统计，已掉落的隔离开关接线座至少已有15个。
2、原因分析：质量问题。
3、整改措施：（1）加强检查，发现有问题的接线座及时更换。（2）上报公司，进行改造。
4、落实情况：隔离开关在每年进行的例行维护保养或其它检修工作时，加强了对每个接线座的检查，发现有裂纹的接线座及时进行了更换。近几年来，在例行的维护保养中已更换了至少5个接线座，在运行操作中已没有发生接线座连同开关触头一起掉落现象，防止了伤人事件的发生，也防止了因抢修而影响发电运行。
三、502DL、504DL、200DL、010DL等不能远控（中控室）操作合闸。
1、现象：这些断路器因受监控系统闭锁条件限制在操作时不能下达合闸命令。
2、原因分析：设计院在监控系统中设计的闭锁条件过多过紧。
3、整改措施：联系设计院和监控系统厂家重新对闭锁条件进行设计和修改。
4、落实情况：已联系厂家技术人员来我站进行处理，但因我站监控系统软件版本低，此厂家技术人员也不会使用该软件，闭锁条件修改工作未完成。希望对我站监控系统软件进行升级或对整个系统进行改造，现已上报改造方案。
四、210DL、220DL、200DL、504DL等断路器同期合闸有时不能完成。
1、现象：当系统电压过低或频率波动过快，这些同期点的断路器几乎不能完成同期合闸。
2、原因分析：同期装置性能不佳。
3、整改措施：联系同期装置厂家人员和我站技术人员一起对同期装置进行会诊，讨论同期装置的参数设置及性能问题。
4、落实情况：已联系同期装置厂家人员并和我站技术人员一起对同期装置进行会诊，认为同期装置的参数设置合理，主要问题是该同期装置的设计原理落后，先天性能不足，唯一解决办法是更新该同期装置，现已上报改造方案。
五、电源动力抽屉闭锁机构经常卡死，抽屉抽不出。
1、现象：闭锁机构使用多次后，连杆变形弯曲，齿轮间隙过大。
2、原因分析：设计问题及材料、制造工艺问题。
3、整改措施：（1）购买配件进行更换修复，（2）对部分特别重要屏柜进行改造。
4、落实情况：已购买了手柄、闭锁机构等配件对损坏的电源动力抽屉进行了修复，且大部分已修复好，但有一少部分因短路、发热而严重变形、损毁无法修好。但因设计质量原因，问题总是存在，今天修好了这个，明天又坏了另一个，严重影响了电源的正常操作切换，进而延误了开停机操作和事故的处理。因此我车间建议先对三台机组的动力屏进行改造。
六、励磁变温度过高。
1、现象：负荷大时，励磁变温度达到110℃。
2、原因分析：环境温度过高，通风不良。
3、整改措施：加强对空调的维护保养，对励磁变增加临时风机，加强散热。
4、落实情况：励磁变所处的位置是与机旁屏处在一个全封闭的副厂房里，三台空调使用年限较久，制冷效果欠佳。通过与空调维修人员的联系协商，加强了对空调的维护保养，使空调运行一直处于良好状态，保证了制冷效果，励磁变的环境温度处于可控的正常状态下，另外在气温炎热季节，对励磁变增加临时风机，保证了励磁变温度不超过正常允许值。
七、机组空冷风机极易烧坏。
1、现象：绝大多数空冷风机电机烧坏原因是先轴承损坏，后电机扫膛引起。
2、原因分析：环境温度过高，轴承润滑油易溶解变质，轴承因干摩擦损坏。
3、整改措施：（1）给空冷风机轴承加装注油孔，定期加油。（2）购买耐高温润滑油。
4、落实情况：在2#机大修中已完成三台空冷风机注油孔的改装工作，以后定期加油。如效果良好，再把1#、3#机空冷风机进行改造。
八、压力油泵软启动器工作不可靠。
1、现象：启动时压力油泵电机转速升不到额定转速，启动电流降不下来，软启动器不能切至旁路，经常烧坏电机和软启动器。
2、原因分析：因受温度、电磁辐射影响，造成软启动器不能正常工作。
3、整改措施：选择合格型号的软启动器进行更换。
4、落实情况：已从其它厂家选择了另外型号的软启动器进行试用，目前看来，效果还可以，以后逐步进行该型号的更新。
九、低压润滑油泵供油不足。
1、现象：一台低压润滑油泵无法满足机组需要，两台油泵也经常供油不足，常发油压过低信号和油流中断信号，引起不能开机或事故停机。
2、原因分析：（1）油泵齿轮磨损，间隙过大，引起供油不足，（2）油泵出口供油管道偏小（3）轴承供油阀门调整不当，油量消耗过大。
3、整改措施：调整各轴承供油量，增大供油管道直径。
4、落实情况：通过调整机组各轴承供油量，1#、3#机组一台泵运行也能满足正常供油，2#机组要两台泵运行才能满足供油。在2014年的2#机组大修中，已对2#机组的低压润滑油泵出口供油管进行改造，增大了管径。如果效果良好，将对其它机组的低压油泵供油管进行改造。
十、空冷水泵还有两台改造未完成。
1、现象：老型号空冷水泵为盘根止水，漏水量过大，冷却水供应不足，计划全部改为机械密封的空冷水泵。现已改造更新4台，因资金原因，还有两台尚未改造。
2、落实情况：另外两台空冷水泵已购买到位，也已完成了改造。
十一、油、水流量信号器工作不可靠，常发中断信号引起停机。
1、现象：油、水流量信号器在开机和运行中常发中断信号，或信号频繁动作和复归，机组开不起来或运行中事故停机。
2、原因分析：流量信号器老化。
3、整改措施：选择、购买合格型号流量信号器进行改造。
4、落实情况：已购买合格型号流量信号器进行试用，效果良好，准备近期全部进行改造。
十二、3#机组两台高压顶起油泵打油压力不够。
1、现象：两台高压顶起油泵同时运行压力只有7MPa,要求为17 MPa。
2、原因分析：（1）油泵齿轮间隙过大，（2）出口组合阀调整不当。
3、整改措施：加强油泵检修维护，重新调整组合阀。
4、落实情况：油泵检查正常。控制阀组因无资料，调整存在困难。联系湘粤公司人员进行调整，因无资料也不会调整。
十三、1#、2#机组直流顶起油泵电机火花过大。
1、现象：直流顶起油泵电机换向器和碳刷间火花很大。
2、原因分析：（1）换向器表面磨损，粗糙，（2）换向器中性位置调整不当。
3、整改措施：因直流电机维护保养较困难，易损坏，经过研究，决定把直流电机全部改为交流电机。
4、落实情况：还在做论证。
十四、厂区排水泵PLC损坏。
1、现象：厂区排水泵PLC和显示屏无信号、无显示。
2、原因分析：雷击损坏。
3、整改措施：更换厂区排水泵PLC和显示屏。
4、落实情况：已经完成整改，运行良好。
十五、1#机组温度巡测仪损坏。
1、现象：温度巡测仪无显示，发热厉害。
2、原因分析：（1）自然老化，（2）雷击或系统不稳定频繁冲击。
3、整改措施：更换温度巡测仪。
4、落实情况：已经完成整改，运行良好。
十六、深井水泵常损坏。
1、现象：深井水泵在运行中经常突然产生振动大、响声大、抽不上水现象。经查多为支架断裂、轴承损坏或传动轴损坏，甚至叶轮、导流壳损坏。
2、落实情况：已制定了详细防止水泵损坏的措施。如加强巡视检查，定期维护保养，提高检修质量。特别是要防止冷却水中断，已对冷却水管进行改造。
十七、离心开关漏油过大
1、现象：离心开关在停机时漏油小，开机后漏油变大。负荷大、振动大时漏油更大。
2、原因分析：离心开关活塞磨损过大，密封老化。
3、整改措施：在离心开关的适当位置钻孔，加装漏油管，把漏油引至油箱。
4、落实情况：已对1#、2#机组离心开关进行了改造，从1#机的运行情况看，离心开关漏油开关现象大有改观，效果良好。
十八、进水闸门启闭机、清污机滑触线接触不良。
1、现象：进水闸门启闭机、清污机经常启动不了或在运行中突然停止运转。
2、原因分析：除少部分为限位开关损坏外，大部分为进水闸门启闭机、清污机滑触线接触不良引起，滑触线接触不良的原因是集电器弹簧锈蚀断裂。
3、整改措施：选择防腐蚀的不锈钢集电器进行更换。
4、落实情况：已购买两套不锈钢集电器并完成了对进水闸门启闭机、清污机集电器更换。经过运行，集电器工作良好，进水闸门启闭机、清污机工作正常。
十九、低压润滑油油温偏高。
1、现象：低压润滑油油温偏高。
2、原因分析：油冷器冷却效果不好。
3、整改措施：改变油冷器安装方式，加强对油冷器维护、清洗。
4、落实情况：因水质原因，特别是洪水季节，油冷器常因堵塞、积圪影响冷却效果，通过制定定期或不定期（在洪水期）清洗制度，加强清洗，可使油温显著降低。我站每台机组使用两套油冷器冷却串联运行，但有一套油冷器冷却效果不是很好。经过研究讨论，改为并联使用效果可能更好，现2#机组的油冷器改装已完成，如果运行良好，将在近期内对1#、3#机组的油冷器进行改装。
二十、压力油槽液位信号器磁助开关动作不可靠。
1、现象：当压力油槽油、气比例变化时，油位出现异常。当油气恢复正常时，油位已正常，但已动作的液位信号器磁助开关信号不能复归，导致压力油泵频繁启动（3.9MPa启动，4.0 MPa停泵），油泵电机发热，油温过高，软启动器可能损坏。
2、原因分析：液位信号器磁助开关质量较差，动作不可靠。
3、整改措施：因上述问题频繁出现，决定在不影响设备正常运行条件下，取消液位信号器磁助开关信号。
4、落实情况：先已取消了2#机组油压装置的液位信号器磁助开关进行试运行，如运行情况良好，不影响油泵正常起停和压油槽油位的控制，将在近期内对于1#、3#机组压力油槽液位信号器磁助开关进行取消。
二十一、2#机组、3#机组差动保护经常误动。
1、现象：系统有短路或大负荷冲击时，2#机组、3#机组差动保护经常误动。我车间已多次对保护装置及外部电流互感器回路进行了检查，都没有发现故障原因。
2、原因分析：可能是差动保护装置存在问题。
3、整改措施：联系保护厂家技术人员到现场进行检查、试验。
4、落实情况：已联系保护厂家技术人员到现场进行了检查，也没查出原因。
二十二、发电机组定子线圈、定子铁芯测温点损坏过多。
1、现象：三台机组的定子线圈和定子铁芯测温点有很多测温电阻已损坏，不能测量温度。
2、整改措施：在机组大修时对测温电阻更换。
3、落实情况：经过调查，定子线圈和定子铁芯测温电阻安装在定子的上、下层线棒之间或铁芯槽内。如按原安装方式更换，须拔线棒。如此工作量很大，也可能损坏线棒。通过研究讨论，决定把需更换的损坏点测温电阻放在定子槽楔里安装。现已要求2#机组大修单位完成2#机损坏的组定子线圈、定子铁芯测温点电阻的更换工作。二
十三、1#机桨叶传感器钢带易断裂
1、现象：1#机组桨叶传感器钢带在运行中多次发生断裂现象。
2、原因分析：（1）桨叶传感器钢带使用时间过长已疲老。（2）受油器摆度大。
3、整改措施：更换新钢带，测量受油器摆度大。
4、落实情况：桨叶传感器更换新钢带后运行正常，不再断裂。受油器摆度大经测量在正常范围内。二
十四、厂房部分蓄电池损坏。
1、现象：蓄电池使用寿命已到期，大部分蓄电池容量、性能下降到极限，部分蓄电池已损坏。
2、原因分析：蓄电池使用寿命已到期。
3、整改措施：加强检查，上报改造方案。
4、落实情况：已上报改造方案。如不尽快改造更新，有可能造成严重后果。
发电车间
2014年10月28日
第五篇：工程整改报告优秀例文
工程整改报告优秀例文
所谓的进步就是将过去的错误更正，小编精选了一些关于整改报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。
工程整改报告一
××××局：
按照你局下发的公路工程建设项目施工安全生产监督检查标准要求，我方已于20**年8月30日前对×××××三标段工程进行自检并进行整改，并经公司复查，现将整改情况报告如下：
1、健全了施工安全日志、台账、会议记录，做到安全管理资料完整齐全。
2、指定了行之有效的合理的安全经费使用计划，完善了安全经费使用记录。
3、结合工地实际施工情况，编制详细的施工用地方案，规范了施工用电措施。
4、施工重点防火部位落实了责任人，指定了可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态。
5、对于施工中可能发生的自然灾害及其他安全隐患认真分析，及时排查，并制定了一套完整详细的应急救援方案。
通过以上整改，公司建立健全了安全生产责任，与每一位员工都签订安全生产目标管理责任书，明确了各级的安全生产责任并对各种安全生产管理制度进行了修订、补充和完善，基本规范了公司安全生产的基础资料，为今后安全生产工作的正常开展铺平了道路。
公司对安全生产管理有了崭新的、全面的认识，安全生产管理作为企业管理的重要内容，必须要做到科学化、规范化。只有充分尊重科学、探索和把握规律、运用安全目标管理、安全健康管理体系、安全系统分析及安全评价、事故预测、标准化等安全生产的现代化管理办法，才能更有效地做好安全生产管理工作。
今后安全生产管理工作的重点
第一，加强人员的管理。在安全生产管理中，人的因素的往往是最重要的，也是最不容易掌控的。要加强人员的管理，一是要注意人才的选拔，确保安全生产人员的基本素质。
第二、完善三级培训，对新进员工要严格按培训制度对员工进行教育和培训并明确标准和效果;对在岗员工，要树立和提高员工的安全意识和辨别危险源的能力，增强员工的责任心，在公司营造安全工作人人关心、事事有人管的团结协作的团队工作理念，培养员工安全无小事的工作习惯，才能使安全生产工作健康、有序地进行。
第三、加强对员工的考核，由于人的因素的不易掌握性和控制性，加强考核就显得十分重要。我们认为，加大对员工安全生产考核的频率和力度，对员工的行为实施定性、定量的考核，才能使他们的安全意识永固常新。
第四、加大安全奖惩的力度，做到赏罚分明，对事故苗头要坚决重处，坚决避免用人情世故代替安全奖罚，彻底做到令行禁止，才能从根本上使员工绷紧安全这根弦。
第五、加强对物的管理。要正确处理安全和生产的关系，根据实际需要制定设备检查、维修、保养计划，按生产规律做好设备、设施的检修、保养和维护工作，尊重科学、实事求是，坚持按规章制度进行设备巡查，将物的安全隐患减小到最低的程度。
第六，及时纠正管理缺陷，建立健全安全管理体系。身为管理者，首先要认真履行自身的职责，以科学化、规范化的标准实施安全管理，把安全监督检查落到实处，发现问题要坚决按规章制度处理，不给事故和隐患留一丝余地。其次要擅于发现自己的问题，要多学习、多看、多对比，力争发现我们视线中的盲区和管理中的死角，否则，安全问题很可能会发生在我们的盲区和死角中。
尽管安全生产管理的难度大、任务重，但相信有了规范化和科学化的管理体系和标准，做好了人、物和管理缺陷的控制，我们有信心使公司的安全生产管理工作做到标准化安全化。
以上情况属实，请核查。
施工单位负责人：年月日
总监理工程师：年月日
工程整改报告二
区民生办：
根据前一阶段对民生工程“回头看”抽查、检查、审计以及各类检查、督查中发现的问题，区民政局要求相关建设单位和镇街办研究制订切实可行的解决问题措施，确保存在问题按时得到解决，同时区民政局加大对存在问题的建设项目的指导、督查力度，现将整改落实情况汇报如下：
一、“四优”社区建设项目整改落实情况。
新桥社区办公和活动用房建设是20**年市级民生工程项目，目前已完成工程竣工验收和决算审计。
二、城市托老机构建设项目整改落实情况。
1、东湖养老院室内外改建及配套设施建设正在紧张进行之中，8月底将全部完成。
2、光明康复养老中心正对照《铜陵市城市社区养老托老机构设置基本规范》，做局部改建及配套设施完善工作，8月底将全部完成。
三、农村五保供养机构建设项目整改落实情况。
1、关于“未做环评”问题。我区立即协调环评机构对敬老院进行环评，相关手续已办结。
2、关于“项目监理未能实行招投标”问题。按照区政府招投标的有关规定，不需要招标，所以西湖镇采用的是邀标形式。
3、关于“未达到设计要求，西湖镇敬老院改扩建项目占地面积少于10亩”问题。由于当时考虑土地审批的问题，在项目申报时填报为7亩，实际敬老院用地面积已超过10亩。
4、关于“工程款支付方面存在较大随意性，未能严格按照监理单位项目总监签字的进度表支付工程款，以致工程支付与实际工程进度相脱节”问题。现已整改，目前工程款支付上严格按照工程进度付款，并由监理确认。
6、关于“未设立资金专户”问题。目前西湖镇已按敬老院和文化站两个项目的工程量分开设立资金专户。
同时区民政局将进一步加强民生工程项目资金保障力度，协调区财政部门加快资金拨付。
工程整改报告三
贵委《关于县顺河堰水利工程项目的整改意见》收悉，我县高度重视，庚即责成县发改局、县财政局、县水务局、顺河堰水利工程有限责任公司(以下简称：顺河堰公司)进行专题研究，逐条梳理，落实责任单位和责任人，严格按照整改意见及时整改。现将整改情况报告如下：
一、招投标和合同管理方面整改情况
一是针对部分合同签订不规范，部分合同签字盖章不全的问题。顺河堰公司对合同进行了再次清理，并严格按照《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等章程规定，将不规范和多余资料清理出卷，待签字盖章符合规范后再整理装卷。
二是针对部分合同未用原件归档，环评咨询服务合同用复印件归档的问题。顺河堰公司已将该合同的原件归档入卷。
三是针对监理单位现场派驻人员到位差，未按照投标文件承诺派驻监理人员的问题。顺河堰公司及时与项目监理单位(江河工程建设监理有限公司)取得联系，并于4月28日下发了《关于要求县顺河堰水利工程监理单位人员到岗的紧急通知》，要求其在5月4日前按照“投标文件承诺”派驻8名监理人员到位。目前监理单位已调配监理人员到岗。
同时，经顺河堰水利工程建设领导小组办公室和顺河堰公司研究同意，已聘请专业的资料员对工程档案资料进行全面清理和归卷，确保工程档案规范完整，达到验收要求。
二、建设管理方面整改情况
针对建设管理方面的问题，顺河堰公司及时召集项目监理、施工、设计、检测单位进行研究，要求各责任单位立即进行自检、复检，并按照水利工程相关规程规范进行整改。
(一)监理单位整改情况。一是监理项目部全面规范相关监理程序和管理工作，并对前期工程监管不到位的地方进行及时整改，加强监管力度，确保不再出现类似问题。二是监理单位及时派驻1名专业监理人员到岗，并积极协调总公司调配专业监理人员，确保8名监理人员全部到位，涉及人员变更的及时办理相关手续，确保监理工作有序开展。三是顺河堰公司安排现场代表对监理人员到岗情况及旁站监理到位情况进行全程监督，并将不定时对其监理工作开展情况进行抽查。
(二)右干渠a标段施工单位整改情况。施工单位已按照《稽察和质量监督检查结果通知书》的要求进行整改。一是针对沟渠内部砼挡墙存在的贯通性横向裂纹的问题，采用环氧砂浆表面涂抹，对开裂较为严重的裂缝进行凿槽嵌补。二是采用沥青木板对沟渠伸缩缝进行嵌补，收缩缝面在沟渠抹面时以同标号砂浆抹平。三是在具备机具施工条件的地点采用机械工具施工，不具备机具施工条件的地点，采取“混凝土浇筑过程中加强拌合机振捣”的方式，确保完成的混凝土工程达到质量标准要求。四是在每个混凝土砂石料场堆方场及混凝土拌合处设置混凝土配合比标牌，并严格按照配合比标牌进行拌合。五是对第三方检测机构检测出的工程质量达不到要求的部位，进行补强及加强后期养护处理，确保沟渠质量达到设计强度要求。六是按照“单元划分及质量评定表格”相关要求，抓紧开展内业资料完善工作。
(三)右干渠b标段施工单位整改情况。右干渠b标段工程进度滞后，主要原因是该段发生了设计变更，按照设计变更的相关规程，需逐级上报至原审批单位(即省水利厅)批复。省水利厅虽经过专家组审查后要求对设计变更资料进行了多次修改，但长时间未明确是否同意变更申请。经多次衔接，20**年4月初，省水利厅才同意按变更资料进行施工，致使该合同段工程进度滞后。目前，设计部门正抓紧按照专家组的意见开展变更技施设计，并已向b标提供部分图纸资料，b标段已完成部分变更后倒虹管的镇墩、支墩基础开挖，并已订购部分主要管材，待施工方案明确后庚即进行施工建设。
同时，针对第三方质量检测机构检测出“右干渠部分伸缩缝施工未达到设计要求”的问题，b标段施工单位正通过“缝间采用焦油塑料胶泥填缝、缝口采用沥青水泥砂浆勾缝”、“将裂缝位置整体拆除，用高一级标号的砼重新浇筑”的方式进行整改。
(四)设计单位整改情况。一是按照顺河堰公司的要求，目前右干渠b标段的变更图纸已基本完成，并已向施工单位提供部分图纸，部分工程段已动工建设。二是顺河堰公司已向设计单位提出严重声明，要求设计单位在今后的工程建设中，及时解决设计方面的各种问题，及时提供各种资料、数据，确保满足工程施工建设进度的要求。若再因设计单位未按要求提供各项资料、数据等造成工程延误，将由设计单位承担相应责任。
三、资金管理方面整改情况
一是针对项目核算账册不规范，未配置专职会计人员的问题。县水务局和顺河堰公司已进行整改，专职财务人员将于近期到岗。
二是未按重点工程财务制度进行电算化管理的问题。顺河堰公司已购买工程财务软件，配备专门的电子设备，并按照重点工程财务制度和《会计电算化管理办法》进行财务管理。
三是项目资金未实行专户存储的问题。顺河堰公司已经着手完善专户存储相关事宜，近期将实现项目资金专户存储。
四是项目征地款未按国土部门相关程序上缴，由财政统一安排划拨的问题。20**年，由于征地工作任务重、时间紧，为确保工程顺利建设，顺河堰公司将由财政划拨的767.43万元的征地款直接划付到乡镇，最后由乡镇按照签订的协议兑付给被征地村民或集体。20**年，顺河堰公司已将右干渠土地补征款按相关程序上缴，由财政统一安排划拨。同时，顺河堰公司已对财务管理制度、程序进行了进一步完善，在今后开展征地补偿款划拨时，将严格按程序及时拨付。
五是接待费支付不规范，原始依据不足的问题。稽察中指出“20**年11月14日评审误餐费2990元”费用发生在20**年11月，由于多年来单位职工报销评审误餐费时均采取提供发票报销的方式，在新的费用管理办法出台后，干部职工未能引起高度重视，在异地支付了评审误餐费后，未妥善保管菜单和pos小票。顺河堰公司已责令报销人补全相关手续，现虽已找回异地就餐菜单，但pos小票确定已遗失，无法提供，也无法补开。为此，顺河堰公司和报销人已就此进行了书面检讨，同时顺河堰水利工程建设领导小组办公室和顺河堰公司要求财务人员，在今后的财务报销过程中，报销人未提供完整的手续和票据，所产生的费用一律不许报销。顺河堰公司承诺今后将进一步健全资金管理制度，严格报销程序，杜绝各种不合法、不合规定和程序的资金管理问题的发生。
此次重点项目稽察检查发现的问题我县均积极进行了整改，并完善了相关程序和制度，确保在今后的工程建设管理过程中不再发生类似问题。同时，恳请上级部门能够给予我县一如既往的关心和支持，并为工程建设提出宝贵意见和建议。
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