6仓库管理规定（5篇范文）

第一篇：6仓库管理规定

广西贺达纸业有限责任公司/财务管理/V2.0 Q/HZ G03·00·006—2010

六、仓库管理规定 范围

本规定明确了仓库的管理职责、分类、出入库管理、盘点管理等有关事项，以规范仓库收、存、发及盘点的管理，减少库存积压，降低生产运行成本，提高企业经济效益。

本规定适用于广西贺达纸业有限责任公司仓库及盘点的管理。2 引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。《采购物资验收管理规定》 《资产管理规定》 《消防安全管理规定》 《化学危险品管理条例》 3 管理职责

3.1 市场发展部是仓库管理的职能部门，负责仓库收、存、发的管理。3.2 各部门按要求执行仓库管理的有关规定。4 仓库分类

公司根据物资的类别将仓库分为煤场、油库、化工库、设备及备品备件库、成品库。5 出入库管理

5.1 煤场管理 5.1.1 入库验收

5.1.1.1 原煤车辆进厂，安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。

5.1.1.2 煤场管理员需验证来煤单位已签订的供货合同，控制来煤量在合同数量内，无合同的，不得安排卸车。5.1.2 入库

以公司地磅数量为准，应扣除的重量在系统“过磅单”中直接扣减。5.1.3 贮存

5.1.3.1 为提高原煤分单位堆放的可操作性，供应部宜保留4～6家原煤供应商。供应部进煤前，采购员需提前2天以上与煤场管理员沟通，煤场管理员按下述堆放原则，核定可进煤供应商数量及进煤量，供应部按此安排进煤，超过供应商数量及进煤量，煤场管理员可拒绝安排堆放验收。

5.1.3.2 煤场共分小露天煤场、小干煤棚、大干煤棚、大露天煤场四个场地，小露天煤场分东南区和西北区两个区，每区储量为1250吨；小干煤棚独立为一个区，储量为2000吨；大干煤棚分东西两个区，西区储量为3000吨，东区为2000吨；大露天煤场分5个区，每区储量为1400吨；共计16500吨。在保持原煤合理库存量的情况下，要求将各供应商的原煤进行分单位堆放并相应标识，以便识别各供应商原煤的质量。

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5.1.3.3 市场发展部须在区与区之间设明显的区间标识牌，区间间隔至少2米以上，一是区分，二是保证排水畅通；大露天煤场南北向中间设4米以上的车辆通道及铲车作业道。

5.1.3.4 因低硫煤的用量和存量均不多，便于场地规划，固定存放于大露天煤场的一个区，不实行分单位堆放。

5.1.3.5 大干煤棚的东区由热电站车间支配，不放置进厂原煤，专门用作倒运煤存放区。

5.1.3.6 一个区只能存放一个单位的一种原煤，一旦某一区存放了某一单位的一种煤后，不管存量多少，均不得再放置该单位的另一种煤或其它单位的来煤。

5.1.3.7 一单位来煤量超出一个区的负荷时，不再继续延伸堆放，而是停止进煤或在另一个空区另行堆放，一旦延伸，易造成混乱。

5.1.3.8 热电站车间有关人员和市场发展部煤场管理员沟通后直接安排倒运煤。在不须配煤的情况下，生产管理部需连续使用一个区的存煤，直至用完为止，以利于进煤的场地需要。

5.1.3.9 办公室内运队务必保证一台铲车在煤场正常运行，按煤场管理员和热电站车间要求及时做好原煤的堆铲归堆及生产投用。煤场用铲车时，直接由市场发展部煤场管理员通知内运队，正常情况下要求铲车司机接到通知后15分钟内到煤场报到，并按煤场管理员的要求运作；若因特殊原因未能在15分钟内报到，需及时向煤场管理员解释原因。因人为因素造成影响者，作相应罚款处理。5.1.4 出库

5.1.4.1 每日由生产部根据生产实际情况估算出库数量，填写系统“领料申请单”，煤场管理据此填制“材料出库单”，月底或一段时间后，由生产部和市场发展部一起盘点，根据实际库存进行出库调整。5.1.4.2 因质量等问题发生退货的，由煤场管理员及电站有关人员一起监督装车退货过程，门卫凭市场发展部的“出门条”予以放行。

5.2 油库管理（包括汽油、燃料油、其他油料）5.2.1 入库验收

5.2.1.1 油类车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。5.2.1.2 标准包装油类，来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各存一联备查。

5.2.1.3 油库管理员需验证来油是否有合同或采购计划，没有的，不得卸车。5.2.2 入库

非标包装的，以公司地磅数为准；标准包装的，抽查无误，以标准重入库，有误的，按实际重量计。5.2.3 出库

5.2.3.1 公司车辆加油，做好记录，司机签字，月终做好统计，由领用单位分车辆开具系统“领料申请单”，保管员填写“材料出库单”。

5.2.3.2 车间用燃油，每次发送前后，保管员要做好液位记录，月终盘点后，按车间油表数，油厢数，油库油罐数计算出库量，由领用车间开具系统“领料申请单”，保管员填写“材料出库单”。5.2.3.3 其他油类，由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员发放，填写“材料出库单”。5.3 化工库 5.3.1 入库验收

5.3.1.1 车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。5.3.1.2 标准包装的，来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各存一联备查。

5.3.1.3 常用化工物料由供应部根据生产实际安排采购，并对采购量的适当性负责，非常用的，由需用单位按程序申报计划，无计划或合同，仓库管理员不得收货。

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5.3.1.4 以供应方磅单数量结算的物资，司磅员及仓库管理员要及时和公司地磅数作对比，误差超过2%的，向市场发展部领导报告，由供应部、市场发展部、供应方共同分析、处理。5.3.2 入库

除经公司领导批准以供应单位磅单数量结算的，按供应方数量入库，其它非标包装的，一律按公司地磅数入库。5.3.3 出库

生产耗用物料，由生产管理部开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”；维修用物料，由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”。5.4 设备及备品备件库 5.4.1 入库验收

5.4.1.1 来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员、采购员共同签字确认，各存一联备查。

5.4.1.2 各库保管员只能按所管辖物资类别收货，未经市场发展部领导同意，不得代收；保管员需验证来货有采购计划或合同，没有的，不得接收。

5.4.1.3 重量：以重量为计量单位的物资，标准包装或标准件可换算的，要抽检过磅；非标准件需全部过磅。

5.4.1.4 日常通用物料、价格低廉的物料的质量由采购员及仓库管理员负责验收，其它物料由相关单位和采购员、保管员共同验收，填写验收有关表格或在“来货清单”上签字确认。5.4.2 入库

保管员只能按管辖物资类别收货及办理入库，未经市场发展部领导同意，不得串库办理。5.4.3 出库

由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”；节假日等班外时间发放，由领料员填写手工的“领料单”，正常上班当日需补办完相关系统手续。5.5 仓库物资保管、安全及其它规定

5.5.1 进库物资，要按照不同材质、规格、性能分类、分区位存放，并建帐、挂料签（卡），实行库、架、层、位四号定位的科学管理，摆放实行五五规格化，即按五十整数包包、串串、捆捆、码垛、定量装箱，摆放成方、成层、成行、过目成数，库外物资上盖下垫，内料架无灰尘、库区无垃圾，整洁卫生。5.5.2 库存物资要加强维护保养，定期检查，努力做到“十不”（不潮、不锈、不腐、不漏、不霉、不变、不混、不坏、不冻、不爆）。

5.5.3 各保管员要做到“五查”、“一及时”即收料前查库存、发料后查库存，忙时坚持查库存、月底查库存，半年彻底查库存，发现问题及时向仓库主管反映，确保帐、卡、物、资金“四对口”。5.5.4 对在查点中发现的物资盈亏、变质、损坏应报仓库主管，以便及时查处；规格混串等现象，及时予以调整。

5.5.5 所收设备及备品备件，少量的必须于当天上架(或摆放到适当位置)，数量大的于第二天内完成，不得乱堆乱放。

5.5.6 一切规定以旧换新的物资需先收旧后才发新（特殊情况，办理欠交手续，两天内车间须交回旧物)，并办理回收登记手续。

5.5.7 负责可利用或需退回给供货商的包装物的回收登记。

5.5.8 所有不经过仓库保管员核点的物资，不得签办出库单或入库单，由责任单位出具说明，经责任单位主管公司领导（必要的需经总经理）签字同意后方可办理。

5.5.9 各种清单、报表，如盘点表，动态表、日报表等需分类整理，装订，妥善保管，保管期限为无限期

5.5.10 各库保管员要经常巡查，按《消防安全管理规定》有关规定做好防火、防盗工作。

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5.5.11 化工库管理员需持证上岗，化学危险品的运输、卸车、保管、使用各环节需严格按《化学危险品管理条例》等有关规定作业；危险品需有应急预案，保管员需熟知预案，每年参加至少一次以上的演习。

5.5.12 各库保管员均需熟练掌握灭火的基本知识。5.6 其它事项

采购物资的质量验收和标识按《采购物资验收管理规定》和质量手册的标识规定执行。6 盘点管理

库存物资盘点按《资产管理规定》库存物资清查的有关条款执行。7 附则

7.1 本规定由办公室组织市场发展部进行修订，由办公室统一提交各级领导审批，以确保文件是充分与适宜的。

7.2 本规定解释权属办公室、市场发展部。7.3 本规定于2006年7月14日首次发布，于2006年12月27日进行第一次修订后发布，自发布之日起开始实施。

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第二篇：仓库管理规定

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 1 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 1．目的：

满足公司生产需求、控制物料的流失、确保物料有帐可据、规范仓库管理。2．范围：

公司所有原材料、成品、半成品、辅助材料的仓储管理。3．职责: 1.出货计划员:根据市场部与客户的要求,合理安排出货,满足客户的要求.2.库存统计员:对成品的出入进行统计,保证库存品与帐单数据的一致性.3.仓管员:根据出货的要求,准备出货的产品,并将入库产品存放至固定区域.4.收料员:对原材料进行验收,验收内容包括:数量、材料名称与牌号与送货单的一致性，并放置固定区域，通知检验员检验.4．内容：

1.区域管理： 仓库人员必须对仓库的区域摆放规划。原材料区域，成品区域，半成品区域，辅助材料区域等划分清楚。

a 原材料区域： 对所属材料的性质划分区域，区分清楚。材料不同性质的区域设立区号标识。2 所放置原材料的货架，按材料性质所划分的区域放置，并识立架号标识。b 成品区域： 由成品仓管员按不同客户与产品的特性进行区分。2 所放置成品的货架由仓管员设立架号并标识。

D 辅助材料区域：

＜1＞ 辅助材料区域划分，应按辅助材料的特性区分，如包装类、工具类、配件类等，设立区号标识。

＜2＞ 辅助材料放置的货架，应按辅助材料特性划分的区域放置。并设立架号标识。＜3＞ 所放置辅助材料的货架，每层放置的辅助材料按其特性的不同设立层号。E 不合格品区域：

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 2 页，共 3页

制订日期：2007-01-09

在储存区域之外划分不合格区域，所放置的不合格品必须标识清楚，并要求得到相关部门的解决。2、库存管理：

2.1仓管人员对入库产品与物料，根据不同客户与出货的日期以及物料的特性，明确存放的区域。

2.2 对所存放的物料进行标识（标识包括数量与料号、日期等）。

2.3 库存统计员将所存放的物料记录于帐目上。

2.4 仓管人员定期对产品检查，储存期超过三个月的要送质量部门复检。

2.5 所有物资的存放要按需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，利于先进先出。

3、产品入库管理

3.1 采购物资入库，收料员根据采购员填制并经检验员签字（盖章）后的收料报告及送货单核对实物，填写入库单并在送货单上签收，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.2 非外协产品中，生产部将成品按标准包装后，开具入库单，由检验员检验合格后，由成品仓管员入库，成品仓管员必须按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存统计员输入信息(包括数量与产品名称、仓位)。

3.3 外协/外包产品检验合格后，半成品由外协/外包人员通知生产跟单员进入下道工序；成品由仓管员填写入库单并通知包装组包装，仓管员按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存管理员输入相关信息，包括产品的名称、数量、入库日期与存放的仓位。

4、产品的出库管理

4.1成品出货：由出货计划员根据市场部的每周的出货计划，提前一天通知库存管理员，由库存管理员准备出货产品至待出货区域，由出货计划员开具送货单安排送货。

4.2不合格出库：仓管员开具退库单，由仓库人员签字接收后，放入不合格品区域，由品管部按排处理，退仓单由库存管理员保并更新库存数。备注：所有产品

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 3 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 的进出仓库，必须通知库存统计员，根据信息由仓管员统一按排。

5、发料

5.1生产部门需领料生产时，仓库人员需校对<领料单>所开示的物料特性、规格、数量后。按所划分区域摆放的货物，详细校对后进行配料。

5.2 配发物料后将记录到帐目和挂牌卡上面。并标明所配发物料的日期、数量、规格。

5．3对半成品需再加工的发放过程，外协员须填写<外协加工单>标明半成品名称、料号、数量、发放日期、要货日期等。并要求外加工方人员签名确认。6 不合格品的管理：

6.1 仓管人员应对储存物品进行不定期的自检。发现不合格或潜在不合格现象的物品，应放置于不合格区域，进行标识隔离区分。

6.2 不合格品的处理：仓库人员对不合格原材料应及时通知采购，要求退还给供应商。成品，半成品不合格现象应通知品检及生产部门，对不合格品进行返修。7 盘点：

每季度和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报质量经理和总经理作相应处理。

制订/日期：

核准/日期：

第三篇：仓库管理规定

仓库管理规定 目的

为加强仓库物料管理，明确物资出、入库手续及流程，保证帐物卡一致，提高公司资金和物资使用率，维护仓库安全。2 适用范围

本规定适用公司所有物资出入库管理。3 管理职责

3.1 需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2 科技质量部负责对物资验收工作 3.3 研发部负责物资定性等工作。

3.4 物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。

3.5 综合管理部负责年终盘点工作的主持及盘点差异分析和汇总等工作。3.6 财务部负责对仓库盘点工作的监督。4 定义

4.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。

4.2 自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。

4.3 成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。

4.4 零星物资：指非构成产品实体的机器设备、零星修理用配件、低值易耗品、电器配件、机物料等。作业程序

5.1 物资入库流程及审批权限： 5.1.1 零星物资入库流程及审批权限：

a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。

b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2 原材料入库流程及审批权限：

a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。

b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。

c)物料为合格物料,经科技质量部标识后, 仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。

d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。

5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：

a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。

b)对于计划内入库，仓管员应根据《产品检验入库通知单》,核对实物的包装、名称、型号、数量、产品批次号、合格证等，验证产品实物与入库单是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。5.1.5 对入库手续不完整、单据记录与实物不符的采购品或产品，保管员有权拒绝入库。不得只有单据无实物的采购品或产品入库。5.2 物资的保管

5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。

5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。

5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。

5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5 杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。

5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3 物资入库流程及审批权限：

5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。

5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。

5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。

5.2.4 自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。

5.2.6物资出库严格履行出库手续，仓管员核对物资的名称、型号、规格、数量、产品批次号，凡是单据不完整、审签手续不全、规格型号不全、数量不对，一律不给出库，仓管员需按照“先进先出”原则进行出库。5.4退回物资的接收

5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品 名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。

5.4.2 仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。

a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。

d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收 5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。

5.4.4 对于已经使用原材料需需经科技质量部检验合格标示后方可办理入库手续。5.4.5 零星物资退库需申请单位负责人在《零星物资退库单》签字后办理入库手续。5.4.6 对于客户退回的产品，需要由市场部签收的客户退回的成文信息后，仓管员核对相关信息后办理入库手续，入库后需要单独标示和摆放。5.5 物资盘点

5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。

5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理 部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4 财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。

5.5.5 物资管理部内部每月组织库房的内部盘点，并输出盘点结果。6 相关文件 无 7 相关记录

7.1《零星物资请购单》 7.2《零星采购供方清单》 7.3《入库单》 7.4《合同审批单》

7.5《零星物资价格审批表》 7.6《设备验收单》

7.7《设备、工装夹具购置申请表》

第四篇：仓库管理规定

滨海金辉大酒店内部文件

潍滨海金行政字[2011]第01号

仓库管理制度 目的

为搞好储备资金的管理，防止物资积压浪费、残损霉变及非常损失，保障酒店经营需要，特制定本规定。2 范围

适用于酒店仓库的管理。3 名词和术语 目前尚无。4 职责

4.1 酒店财务部负责总仓的管理，并负责各部门仓库的业务性指导工作。4.2 财务部成本核算员不定期对仓库帐务相符情况进行核实。4.3 康保部定期对仓库安全管理进行监督、检查。4.4 人力资源开发部负责对仓库的运行情况进行检查。5 工作程序

5.1 总则

5.1.1 科学合理地制定物资定额。

对物资不同类别要根据饭店经营业务的要求，分别制定各仓库的最高库存量和最低库存量，以防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。5.1.2 加强物资的验收制度。

购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度。在验收数量的同时要验收质量。5.1.3建立物资的保管制度。

对库存的各项物资材料，要建立专门负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细账，以利核算与查对。5.1.4 健全物资的领发手续。

严格按领用的制度办理领货手续，保管员凭单发货，明确领发人的责任。5.1.5 物资材料实行先进先出制度。

仓库人员库存的物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。5.1.6 勤进快销，压缩库存。

对货源供应正常的物资尽可能勤进快销，降低库存以加速资金周转。5.1.7 及时处理库存积压的物资材料。

对临近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。5.2 管理机构与人员配备

5.2.1 财务部物资组负责管理其所管仓库物品，房务部负责管理其周转仓库及制服物品，工程部负责管理工程库物资，商品部负责商品库商品，餐饮部负责管理其管理事部仓库、各食品仓库。

5.2.2 仓库应配备保管员，负责管理库房物资，做好验收、发放、盘点、登记账卡及安全管理等工作。

5.2.3 财会部门配备材料会计员，负责材料的计价及记账工作，编制有关报表，监督搞好盘点及安全管理等工作。

5.2.4 设立验收组或验收人员，负责对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。5.3 验收入库

5.3.1 采购员将购买之物资，随同合同、发票、采购计划等经验收组验收，共同核对购资品种、规格、质量、数量等，发现名称、规格、型号、数量、单价、质量不合要求的物资，应拒绝入库，由采购员办理退换、索赔等事宜。采购员签字确认后送交仓库保管员入库管理。

5.3.2保管员对入库管理的物资，按质、按量再行验收并签收，实行双重验收制度。

5.3.3 对购进食品原材料不鲜不收，味道不正不收。

5.3.4 发票与实物的名称、规格、型号不相符者不验收；发票与实物数不符，但规格、型号、质量相符，可按实验收。

5.3.5 专用设备、工具等的验收应请工程部门或使用部门经理或其指定人员参加验收并签字确认。

5.3.6验收合格的物品应根据其名称、规格、型号、单位、数量、单价和金额填写入库单一式五联。5.4 保管

5.4.1 保管员根据入库物资种类、清理货位、准备垫料，做好搬运组织工作。5.4.2 库存物资按固定堆位存储，并编列堆位号。所有货架上的物品要堆放整齐。5.4.3 入库物资不混存，货垛清，编号准确，及时入账。

5.4.4 易燃、腐蚀性物资、液体及有毒物品应储存于专门的建筑和容器内，且与其他库房和主体区保持一定距离；同时也是消防的重点对象。

5.4.5要节约库容，合理使用库容。重载物资与轻物资不得混堆，有挥发性物 资不得与易吸潮、吸附物资混堆。

5.4.6 通往易燃处所，电气闸门、安全门前及过道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要严格按照规程操作，特别是要遵守厂家为有些物品使用装 卸、储存、保养方面安全而提出的具体要求。

5.4.8所有库存物资应设置货卡，登记物资的收发数量等，并将卡片放在该项 物资显眼之处。

5.4.9仓库保管员经常检查所管的物资，对滞存时间较长的物资，要主动向主管反映滞、存情况；对霉变破损或超保管期限物资，应及时提出处理意见，并填列《物资残损霉变处理报告书》或《超期物资报告表》交财务部，会同有关部门进行处理。

5.4.10材料记帐员会同采购员、保管员制定各种物资的最高、最低存量，保证现有库存量控制在规定范围内，满足经营需要。

5.4.11物资在库存期间须做好保养和维护工作。按照不同物资特性要求，勤翻堆，注意通风和凉晒，以免物资遭受损失。5.5 发料

5.5.1 凡是向仓库领取物资，由部门按需编制领料计划。领料计划由部门经理审批，于每月22日前交财务部仓库。

5.5.2 物资领用，必须填写物资领用单，由部门经理签字（不得使用图章），a)经财务部批准后方可到仓库领发，领料单一式四联。

b)仓库根据领料及批准的领用单发货，无计划领用临时申请并经总会计师、总经理批准方可领用。c)仓库对任何部门均应按正式领料凭证发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。

d)仓库先进先出法发放物资，易霉、易锈、易坏先出和近期要失效的先出，避免损失。

e)月终未用的材料要办理退料手续，以冲减成本。5.6 记帐

5.6.1 仓库保管员应根据物资收发料凭证，在收材料时，立即登记货卡，每日将收发料凭证转交材料记账员。

5.6.2 材料记账员根据发票、收发料凭证计算单价、金额，每日登记材料明细账。5.6.3 所有记账业务应做到日清月结。

5.6.4 保管员与记账员应经常核对账目（每月至少核对一次），保证账卡相符。5.7 物资清查

5.7.1 仓库保管员要经常对各类物资抽查，了解实物与卡片或账目是否相符，如有不符，应彻底查对。

5.7.2 材料记账员或有关人员，应经常对仓库物资进行抽查，以利于账实相符、账卡相符、账账相符。

5.7.3 每月25日前应对库存物资进行清查盘点，盘点人员由仓库保管员会同财会及有关人员组成。对盘点结果，要填列盘点报告表及文字说明，报财务部审查。5.7.4 库存物资由于自然灾害、自然损耗、霉变等情况，致使物资损失，应填列详细报损说明书，经主管签字后送交财务部，按规定程序批准后，据以进行账务调整。

5.8 材料报表及报告

5.8.1 每月月终时，仓库记账员应根据物资明细账记录，编制收发存月报表连同领用单，于月终后三日报财务部。5.8.2 出现问题报告 5.9 其它管理

5.9.1一切火种，严禁入库区，库区范围内绝对不准吸烟，“禁止吸烟”标牌必须明显立于各处。

5.9.2 所有易燃物资，置于专门建筑和容器内。5.9.3 易燃物资的易燃点应力求做到标记醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防设备必须安置在库区各显要部位，灭火器和其他设备应专人定期检查、保养，处于完好状态，保管人员都要熟练和会使用分管区内的灭火器材和设备。5.9.5 不得擅自牵拉、使用各类电气设备，必要时只能由专业人员装置。电线不得附着地面，损坏电器不得使用并应立即通知修复。

5.9.6 严格遵守各项消防规定，在库区各醒目处，应张贴“灭火须知”，发现火情按安全规定实施。

5.9.7 在易燃品区，凡遇火警，必须使用专门的灭火器械。

5.9.8 树立“闲人免进”告示牌，任何非仓库工作人员不得进入库房，必要时，要事先征得经理同意。

5.9.9保管员严守岗位，每日下班前所有库房钥匙不得擅自复制或带出工作区。5.9.10仓库周围（安全距离10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放杂物。5.9.11发现可疑、被盗现象，应及时报告，保护现场。

5.9.12康保部应定期（每月）和不定期检查仓库防火设施的使用实效及其他安 全设施的情况，监督检查仓库的防火工作，防止发生火灾等事故。5.10纪律

5.10.1仓库工作人员不准擅自使用所辖范围内的物资。

5.10.2仓库工作人员不准向无关人员提供和透露库存情况以及有关资料。5.10.3仓库工作人员如有玩忽职守、管理不善而致使所辖物资遭受损失（如被盗、错收错发、火灾等），视情节轻重，给予经济和行政处罚。相关文件

6.1 消防安全管理规定 6.2 财务部工作手册

第五篇：仓库管理规定

仓库保管员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经生产部确认后不合要求材料及时通知采购部经办人退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。

会雅展柜厂行政部

2011年4月22日

仓库管理规定

1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、生产各环节平衡衔接。

2、仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。

3、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

4、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐。对车间急用的物品，直接到车间的要及时办出库手续。

5、冬季怕冻的物品，一定要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。

6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，放到安全的地方，摆放整齐，做好覆盖工作，防止雨淋日晒造成损失。

7、临时外借用的小型工具，要建立借用物品帐，严格履行借用手续并及时催收入库，如有丢失损坏，由保管员按价赔偿。

8、加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库的材料应日清、月结；并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘报表工作。

9、应坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求，或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。若仓库保管员玩忽职守，造成不良影响或经济损失的，追究其经济责任。

10、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、再利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

11、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

12、遵守劳动纪律和各项规章制度，团结同志乐于奉献。

13、完成上级领导交办的其他工作。

会雅展柜厂行政部

2011年4月22日