2016年(购书经费及古籍书保护经费专项资金)

第一篇：2016年(购书经费及古籍书保护经费专项资金)

2016年（购书经费及古籍书保护经费专项资金）

绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金设立情况

青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。目前，已有持证读者19万人，年接待读者达300万人次，借阅书刊124万册次。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。2009年，国家文化部对一级图书馆的标准作出调整，要求年购书费应达到1000万元。为保证市图书馆达到一级图书馆要求，也为了产生更大的社会效益，为青岛两个文明建设提供精神动力和智力支持，青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议于2010年5月确定从2012年起将市图书馆购书经费增加到1000万元，主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源。

实施依据：①、根据青岛市委《关于青岛市人民政府机构改革的意见》（青发【2009】21号）文件，由青岛市文化局、市新闻出版局和市广播电视局的行政管理职责整合，成立青岛市文化广电新闻出版局。根据工作职责，文广新局内设11个职能处室，6个全额拨款事业单位，青岛市图书馆就是其中之一。

②、根据《省级图书馆评估标准》的要求，国家一级图书馆新增藏量购置费要达到1000万元/年，财政拨款总额达到3000万元/年，财政拨款年增长率与当地财政收入增长率的比率要达到100%。

③、因为评定为“国家一级图书馆”是图书馆所在城市评选“国家文明城市”的必要条件，青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议确定从2012年起将市图书馆购书经费增加到1000万元。

市图书馆购书及古籍书保护经费主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源。

（二）年度绩效目标完成情况（1）资金使用率：100%；

（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；（3）图书流通率：35%；

（4）数字资源利用年增长率：10%；（5）年接待读者人次：190万；（6）年流通书刊册次：150万；（7）年新增持证读者人数：5000人；（8）年举办各类文化活动次数：250次（9）社会公众满意度：≥80%；（10）相关部门满意度：≥80%。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2016年专项资金预算批复情况

根据青财预指【2016】2号文件《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》，市图书馆购书经费及古籍书保护经费继续维持2015年缩减的800万元。

（二）2016项目安排情况

1.安排概况：购书经费及古籍书保护经费于2016年3月由财政下达800万元，于2016年12月全部支出完成。其中，采购中外文文献498.2万元，电子文献259.2万元，图书配套费42.6万元。

2、各项目绩效情况：（1）资金使用率：100%；

（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；（3）图书流通率：45%；

（4）数字资源利用年增长率：20%；（5）年接待读者人次：300万；（6）年流通书刊册次：300万；（7）年新增持证读者人数：1.6万人；（8）年举办各类文化活动次数：552次（9）社会公众满意度：92%；（10）相关部门满意度：90%。

（二）项目支出绩效评价结论

（1）资金使用率：100%；完成绩效目标。

（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；完成绩效目标。（3）图书流通率：45%；比绩效目标35%提高10%。（4）数字资源利用年增长率：20%；比绩效目标10%提高10%。（5）年接待读者人次：300万；比绩效目标190万提高110万。

（6）年流通书刊册次：300万；比绩效目标150万提高150万。

（7）年新增持证读者人数：1.6万人；比绩效目标5000人提高1.1万人。

（8）年举办各类文化活动次数：552次；比绩效目标250次提高302次。

（9）社会公众满意度：92%；比绩效目标80%提高12%。（10）相关部门满意度：90%。比绩效目标80%提高10%。

三、主要经验和做法

为更好地实现绩效目标，提高资金使用效率，市图书馆成立了文献采访委员会，制定了《青岛市图书馆购书经费使用管理办法》，《青岛市图书馆购书经费使用管理制度》，每年预算批复后上报文广新局当年购书经费使用计划，经局长办公会讨论通过后实施。

具体流程为，由文广新局纪委、公共文化处、财务处、市图书馆文献采访委员会共同成立政府采购领导小组，确定中文图书的定点供应商、外文图书、报刊以及电子资源的采购事宜，再由市图书馆按照政府采购要求和流程进行相应图书的采购。

四、存在的问题及改进建议

经过以上流程的规范和制约，确保了市图书馆公开、公正、公平地按照政府采购要求进行所有类型图书的采购，更好地本着以人为本的原则，根据读者需求和图书馆事业发展需要做出及时调整，更好地服务读者，最大限度地满足不同人群的需求，从而保证市图书馆的购书经费使用得更合理、更科学、更先进。

第二篇：古墓葬保护经费的请示（本站推荐）

赤财教文〔2011〕22号

关于申报赤壁市古墓葬保护经费的请示

省文物局：

赤壁是个历史悠久的千年古城，距今有1700多年的历史。没有设县之前，为荆州江夏郡沙羡县属地，地上地下遗存颇为丰厚。据不完全统计，自２０世纪９０年代以来，赤壁境内出土的文物中，有大量的具有很高的历史、科学、艺术价值的珍贵文物，有的堪称国宝。特别是清理古代墓葬逾千座，出土各类文物一万余件，她们重现了人类艺术发展历程和历史、文化、经济、政治及宗教等社会构架的风貌。

第三次全国文物普查深入开展以来，探明我市古墓葬（群）有达213处，其中2008年省人民政府批准公布4处古墓葬（群）为省级重点文物保护单位，主要分布在各乡镇村落间，保护面积达98.6万平方米。分布零散，地形复杂，文物保护工作任务繁重，形势严峻。随着经济的迅猛发展，文物保护与生产生活建设的矛盾日益加剧，较大规模的开发建设造成部分古墓葬遭遇损毁，自然或人为的诸多因素造成多数古墓葬亟待修复，挖掘盗损的违法行为造成古墓葬部分流失。

近年来，为了加强对古墓葬的保护，我们出台了文物包括对古墓葬保护的相关措施。加大了宣传力度，进一步增强公民的文物保护意识。坚持打击与保护并重的原则，对一些涉及古墓盗掘的案件，做到发现一起查处一起，严厉打击各类文物违法犯罪行为。还进一步加大执法检查力度，确保具有历史价值的古墓始终

处于执法部门的监控之下。当前，我们对古墓的管理主要靠村来管理，但是随着村里工作重心发生转移，造成对古墓的管理在农村出现空当。近几年，我们采取出钱雇人看护，但由于报酬较少，看护人员责任心不强，对盗墓现象起不了多大的制约作用，古墓葬保护现状堪忧。为有效保护古墓葬，愿我们的祖先拥有一片安歇的空间！我们拟增设保护机构，增加文物保护联络员聘请数量，加强巡查力度，为古墓葬保护提供有力保障和支撑，这需要有足够的经费投入。据估算尚需经费10万元。鉴于地方财力有限，文物保护经费紧张，特请求省局支持解决古墓葬保护经费10万元。

专此请示，请批复。

二0一一年六月二十日

主题词:文物 保护 经费 请示

赤壁市财政局办公室 2011年6月20日印发 共印8份

第三篇：2016商务促进专项资金项目经费自查报告

2016商务促进专项资金项目经费自查报告

项目名称：2016商务促进专项资金

项目起止日期：2017.01——2017.12

加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财政局文件精神，我单位对2017年财政拨付的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2017年专项资金的收支基本情况

2017收到财政拨付2016商务促进专项资金9万元，其中：用于奉化市尚田源林米面制品加工厂等9家食品小作坊规范化改造提升奖励9万元。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我单位认真执行财经法规及各项内部制度规定，针对我单位的财务制度及流程制定了符合实际情况的专项经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和单位内部控制相应制度对专项经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于专项资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金支付手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

4、我单位由会计人员和相关人员组成内部审计小组按项目预算进度实行审计，对不符合该项目的费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

宁波市奉化区市场监督管理局

2018-5-22

第四篇：土地利用总体规划修编经费预算书

附件

1***土地利用总体规划修编

经费预算书

为贯彻落实内蒙古自治区土地利用总体规划大纲提出的战略任务，加强对***土地利用的宏观调控，推进土地利用结构和空间布局优化，引导区域土地利用协调可持续发展，解决重大土地利用问题，指导各乡镇土地利用总体规划的编制与实施，建立健全科学的用地、管地体制和机制，开展***土地利用总体规划（2008-2020年）的编制。

一、项目实施的必要性和意义

***现行各级土地利用总体规划的编制与实施，对于落实土地用途管制制度，严格保护耕地，特别是保护基本农田等发挥了重要作用，有效保障了粮食安全和国民经济建设用地需求，促进了全县经济社会的平稳较快发展。随着西部大开发战略的实施和全面建设小康社会宏伟目标的推进，****区域经济的快速发展，城镇化、工业化、产业化程度的迅速提高，生态环境保护和建设及产业结构调整力度的进一步加大，对土地资源的保护、利用和管理提出了新的更高的要求。为了贯彻党中央国务院坚持18亿亩耕地红线，加强土地宏观调控能力的战略方针，落实科学发展观，提高节约和集约用地水平，建设资源节约型和环境友好型社会，构建社会主义和谐社会，加快城镇化进程，推进社会主义新农村建设，推进西部大开发战略实施，保障***经济 1

社会又好又快地发展。适应土地利用供需形势、规模、结构和布局变化的需求，促进土地资源的可持续利用，亟需修编规划。

二、工作程序和安排

1、规划修编前期工作

成立规划修编领导小组、领导小组办公室、专家咨询委员会、部门联络员、项目办和项目组，收集部门相关资料，制定工作方案，落实责任人，安排工作经费，明确任务和要求，确定规划基数等。

2、指标分解落实

在分析测算的基础上，落实盟土地利用总体规划提出的各项任务和措施，通过与乡镇苏木和部门协调后，确定主要用地指标分解方案。通过对土地开发整理复垦目标和能源交通水利等基础设施建设项目的确定与空间布局研究，以及各项、各类土地利用规模与结构调整系统方案的确定，完成内蒙古***土地利用现状图及相关基础图件、专题图件的编绘工作。

4、规划大纲的编制与审查

依据盟市规划控制指标，在乡镇苏木指标分解落实的基础上，编制形成规划大纲。进行部门协调、乡镇对接征求意见，召开局务会议审议，提交规划修编领导小组审查，并向市政府进行汇报。经市政府同意后，报盟国土资源局审查，通过后，上报自治区国土资源厅审查。同期开展规划图件的编制等工作。

5、规划文本、说明、图件等成果编制

文本、说明及图件完成后，组织专家委员会评审，提交规划修编

领导小组审查，并上报自治区国土资源厅备案。

（1）规划文本主要内容包括：前言、土地利用现状与形势、上轮规划实施成效与存在问题、指导思想与原则与目标任务、土地利用结构调整与空间布局、保护和合理利用农用地节约集约利用建设用地、协调土地利用与生态环境建设，保障能源基地建设和旅游发展用地，统筹区域土地利用，完善规划实施保障措施等，以及土地利用目标指标表、土地利用结构调整表、耕地保有量与基本农田保护面积表（分解到乡镇）、新增建设用地及建设占用耕地规模控制表（分解到乡镇）、土地开发整理复垦及补充耕地任务表（分解到乡镇）、城乡建设用地及相应的集约利用指标表（分解到乡镇）、市级重点建设项目用地规划表等。

（2）规划说明主要内容包括规划修编背景、上一轮规划实施情况、土地利用现状特点与主要问题、土地利用未来发展变化预测、土地利用战略目标与政策导向、节约集约用地评价与调控政策、建设用地的规模与结构调整、农用地的规模与结构调整、土地生态建设与环境保护、土地整理复垦开发、区域土地利用调控、规划环境影响评价、规划实施保障措施及关于人口、城镇化、经济发展预测方面的附表等。

6、成果验收和报批。

三、预算编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

3、国土资源调查预算标准《土地资源调查评价成本综合预算标

准》；

4、财政部、国土资源部关于印发《国土资源调查专项资金管理暂行办法》的通知（财建[2004]192号；

5、《内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》；

6、《内蒙古自治区财政厅关于重新确定自治区本级一、二、三类会议定点饭店收费标准的通知》（内财行[2007]130号）等。

四、规划主要成果

（一）文字成果

1、***土地利用总体规划大纲（2008-2020年）；

2、***土地利用总体规划大纲（2008-2020年）说明；

3、***土地利用总体规划（2008-2020年）文本；

4、***土地利用总体规划（2008-2020年）文本说明；

3、***各乡镇土地利用总体规划文本及说明；

（二）图件成果

1、***土地利用现状图（1：10万）；

2、***土地利用总体规划图（1：10万）；

3、***土地利用区域调控图（1：10万）；

4、***土地整理复垦开发图（1：10万）；

5、***土地利用重点管制图（1：10万）；

6、***土地利用总体规划图集等；

7、***各乡镇土地利用总体规划图件。

五、经费具体安排如下：

为全面保障***土地利用总体规划修编工作的顺利开展，贯彻落实县政府未来一段时期内的发展战略，充分了解、协调各部门、各行业用地需求，提交科学性、现实性、前瞻性强的规划成果，需申请规划修编工作经费135万元。具体使用情况如下：

（一）资料收集整理费（3万元）

收集、复印、扫描、整理各旗县区、各部门（行业）文字、图件相关资料费用共需30000元。

（二）专题研究、规划成果编制费用（31万元）

1、综合专题：40000元

2、县规划大纲及说明编制：80000元

3、规划图件、图集编制：50000元

4、规划文本及说明：80000元

5、乡镇规划文本及说明：30000元

6、乡镇规划图件编制：30000元

（三）***土地利用总体规划数据库建设（62.8万元）

按照全国《地市级土地利用总体规划编制守则》土地利用总体规划数据库建设相关要求，建立***土地利用总体规划数据库。

数据库建设费：628000元

（四）会议费：（13.20万元）

1、规划修编过程中，组织15名相关专家针对土地利用重大问题研究、规划方案、规划大纲及规划文本编制等重要内容进行研讨论证，召开4次专题研讨会，每次会期2天。

会议费：280元/人.天×15人×2天×4次=33600元

专家咨询费：1000元/人.次×15人×4次=60000元

2、规划大纲、规划文本上报前，组织15位自治区、***有关领导、专家对相关材料进行审查，召开成果审查会2次，会期1天。

会议费：280元/人.天×15人×1天×2次=8400元

审查费：1000元/人.天×15人×1天×2次=30000元

（五）成果印刷费（25万元）

按照国家规划成果上报相关要求及规划批准实施的需要，规划大纲、规划文本、规划说明、规划图件、规划图集等成果印刷制作。

2500/套×100套=250000元

第五篇：2016农村放心示范店专项资金项目经费自查报告

2016农村放心示范店专项资金项目经费自

查报告

项目名称：2016农村放心示范店专项资金 项目起止日期：2017.01——2017.12

加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财政局文件精神，我单位对2017年财政拨付的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2017年专项资金的收支基本情况

2017收到财政拨付2016农村放心示范店专项资金69.17万元，其中：用于2家配送中心奖励30万元，吴其中等335人放心店奖励资金39.07万元，放心示范牌制作0.1万元。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我单位认真执行财经法规及各项内部制度规定，针对我单位的财务制度及流程制定了符合实际情况的专项经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和单位内部控制相应制度对专项经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于专项资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金支付手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

4、我单位由会计人员和相关人员组成内部审计小组按项目预算进度实行审计，对不符合该项目的费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

宁波市奉化区市场监督管理局

2018-5-22