出差管理制度

第一篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。

二、范围

本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。

三、出差类型

1.本市出差

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助，如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2.当日出差（出差当日并可能往返者）

当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由单位经理或公司部门负责人审核批准；

3.远途出差（出差必须在外住宿者）

远程出差之交通费凭乘车证明实数支给，远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经部门负责人批准后可乘坐出租车；

4.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

5.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

四、出差签核程序 1.个人申请出差

1）出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请表》，并按以下权限逐级核准后方可执行；

2）部门经理出差，报请公司总经理审批； 3）业务或其他人员出差，报请部门主管审批；

2.公司指派出差

1）即由公司总经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派涉及岗位人员出差；

2）指派出差均由被指派人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

五、其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门负责人或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。

4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门负责人审核批准。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。

六、出差费用预支、报销程序

1.出差费用预支方式 1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭批准的，《出差申请表》至财务单位按规定办理费用预支；

2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。2.出差费用报销程序

1）住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；

2）交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理；

3）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚； 4）当日出差者不报销住宿费；

5）差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销；

6）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7）若出差应报销住宿费无相关凭证者，不予报销；

8）员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差者，经其所属部门负责人批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

七、报销程序

1.员工须在出差结束后3个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

2.从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准

八、财务单位复核程序

1.财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等。2.经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项。

3.对于出差费用的超标部分不得报销。

4.出差人员为两人或两人以上差旅费支出或报销进行说明。

5.凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不享受补贴。6.借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

九、出差纪律 1.遵纪守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不从事危险活动。

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动。

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求。7.未经部门主管批准，不得向客户借款。8.不得接受客户的宴请和招待。9.严禁挪用公司货款。

10.差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

11.差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

十、附则

1.本制度由公司行政部负责解释。

2.本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3.本制度自颁布之日起实施（试行）。

第二篇：出差管理制度

出差管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为了加强出差工作的管理，规范出差审批流程，严格按标准控制出差费用，特制定本制度。第二条 适用范围

本制度适用于胜意科技全体员工。第三条 相关职责

一、出差流程的控制、出差各类流程文件的审核和存档为行政人事部。

二、出差流程的发起人为出差部门负责人或具体出差人员。

三、出差流程及出差费用报销的最终审批人为总经理。

第二章 出差申请及要求

第四条 出差申请

一、出差必须要提前做好出差计划，根据权限审批完成转发行政人事部。出差计划审批后出差人员到行政人事部填写《出差申请表》。

二、出差需提前三天填写《出差申请表》，注明出差地点、计划行程、出差日期及回来日期。需要截止款项的需一同填写《借款审批单》。

三、报部门负责人、行政人事部经理及总经理审批后在行政人事部进行出差考勤备案。

四、员工如遇特殊情况不能提前办理报备出差手续，必须通过电话或其它方式向其直接上级申请并同时向行政人事部报备，由行政人事部进行考勤登记。

五、出差日期审批权限：三日及三日以下的由部门经理进行审批，三日以上一律由总经理进行审批。

六、出差申请审批流程图：

第五条 出差工作要求

一、员工出差时，原则上取消周日休息（驻外或法定节日除外），出差返回后由部门经理统一安排调休。特殊情况须提前致电部门经理,获得批准后方可调休,否则视为旷工处理。

二、出差周日加班的需提前填写加班申请单并备注加班公司及客户电话，并发送至部门经理和行政人事部邮箱。

三、出差请假须电话向部门经理或总经理申请，并在得到同意后致电行政人事部登记备案，返回公司后补填《请假条》，未经批准的按旷工处理。

四、出差时须保持手机畅通，以便联系，若出现手机没电、手机丢失或停机等情况，须报备其它联系方式，如QQ号或客户电话。

五、出差人员每天都必须向直接主管汇报工作情况,并向行政人事部汇报出差地点,以便行政考勤备案。

六、出差中产生的额外费用须提前向部门经理或总经理申请审批 第六条 出差注意事项

一、各部门出差人员每周六之前需向其直接主管提交出差工作总结和工作计划，报告出差的工作情况和所遇到的问题，以便管理人员及时了解出差人员的工作动态，详细参照各部门的管理制度。

二、所有出差人员返回后第一时间到行政人事部报备。次日提交出差报告，详细列出出差行程、出差总结，行政人事部凭出差报告审核报销相关费用。

三、出差返回后三个工作日内整理发票，填写报销单，详见报销制度。

第三章 附则

第七条 附则

一、本制度由人事行政部负责制定、解释、修改

二、本制度自发布之日起生效。

三、相关表格：《员工出差申请表》

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的加强差旅管理，节约成本。

二、范围

适用于公司员工因公出差乘坐交通工具、住宿的选择。

三、职责

财务部负责出差员工差旅费用的统计与结算。

办公室负责监督票务预定的价格、供应商服务质量，随时收集市场信息。

四、内容

（一）员工出差乘坐交通工具的标准

1、员工出差乘坐飞机、软卧须严格控制，未经公司允许不得私自乘坐飞机、软卧等交通

工具。

2、下列情况之一的，可超标准选择乘坐飞机经济舱：

（1）遇临时出差任务，时间紧急，必须乘坐飞机的；

（2）遇铁路运输高峰，火车票无法订到的；

（3）飞机票的折后总价等于或低于火车票的。

3、相邻城市之间的短途出差应乘坐长途汽车、火车等公共交通工具，不得乘坐出租车。

4、因紧急情况必须乘坐出租车的，应在领导批准同意的情况下，方可乘坐出租车。报销

出租车费用时，应在车票上注明来往路线。

5、符合规定标准而未购买相应飞机票或火车卧铺票的，按规定标准票价和实际乘坐票价

差额的50%给予个人补助。

（二）飞机票、火车票、船票、长途汽车票的预订

1、办公室负责寻找良好的飞机票、火车票、船票、长途汽车票订票渠道，负责收集市场

打折信息。

2、飞机票预订原则应首先考虑机票折扣，无特殊情况须选择折扣最低的班次和舱位。否

则属于超标准乘坐的范畴，须办理审批手续。

3、预订车票后，因公原因需退票的，必须提前办理退票手续，发生的费用由公司承担。1

出差人员因私原因退票的，发生费用由订票本人承担。

（三）员工出差住宿的标准

1、出差人员的住宿天数按出差自然（日历）天计算，住宿标准为每人每天元。

2、住宿费在规定标准以内的，按实际住宿发票金额予以报销；超过标准的，超过金额的80%由个人承担。

（四）员工出差补助的标准

1、出差人员的伙食补助按出差自然（日历）天实行定额补助，每人每天元。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不给予伙食补助。

3、出差人员的其他出差补助，包括市内交通补助、通讯漫游补助等，按出差自然（日历）

天实行定额补助，每人每天元。

（五）差旅费用结算及报销

1、员工因公出差的各种消费标准必须按公司规定执行，超出部分本人自行承担。

2、员工因公出差，属于本市以外的，报销往返汽车票或火车票，以汽（火）车票金额为

准，符合乘坐火车卧铺条件（晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按卧铺票金额实数报销。

3、员工因公外出返回，应及时报销差旅费，需在返回后的三天内办理报销手续。由报销

人填写单据，经财务人员审查，主管领导批准签字，方可报销。

4、员工趁出差之便因私事绕道旅游、探亲、访友，公司只报销事先领导批准的直线车船

费及相关费用，其余部分由个人自理，包括绕道产生的车船费、住宿费、餐费等。

第四篇：出差管理制度

差旅费管理制度

为了保证公司出差人员工作和生活的正常需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司具体情况，制定本规定。

一、本规定适用于本公司因出差支领旅费的员工。原则上费用标准不得超出本办法规定的标准。个别特殊情况，必须报公司领导批准，方可据实报销。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项交通费。系指火车、汽车、长途车等费用。根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素选择交通工具。住宿费、市内外交通费均按出差实际天数计算。

(1)出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。

(2)出差人员的住宿费，按上限60/天标准计算，超过部分个人自理。

三、带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用凭票据实报销。由于个人违章所造成的罚款，以及餐饮和个人开支费用等一律不得报销。

四、出租车申请时须符合以下情况，特殊情况须事先请示获准后凭票报销。公交车未达地区或公交车已。

紧急事件。

携带重要文件，现金。

有贵宾陪同。

其他类似情况。

五、其它开支标准

（1）出差员工绕道到非工作需要的地方，其增加的一切费用自理。

（2）出差人员不得以出差名义游山玩水、公款消费，一经发现费用由个人承担。

（3）对于弄虚作假、虚开票据的，公司不予报销；对骗取差旅费的，一经发现，视情节轻重处以虚报费用一至三倍的罚款；情节特别严重的，给予开除处分。

六、员工出差结束后须在回到工作岗位的两个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）办理交通费用报销手续。报销差旅费时必须填明出差时间、地点、单位、出差事由、出差成果等，每次出差的交通费住宿费单据集中报贴，同时按本制度规定的标准报差旅补贴，若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名。

七、公司每月给于100元电话费补助。公司支付的电话费用是出于工作及业务的需要，因此，使用公司电话的员工应24小时保持电话畅通，便于及时处理突发事件。

第五篇：出差管理制度

第五节 出差管理制度

一、出差管理办法

（一）国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。

1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。

4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

1．主管级：每日120．00元；

2．一般级：每日100．00元。

第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：

1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。

2．通讯费用应以电信局的收据为凭。

3．邮费应以邮局的证明为凭。

4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。

5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。

第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。

第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。

1．下午一时以后销差者准报午餐。

2．下午八时以后销差者准加报晚餐。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。

第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。

第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。1

（二）国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：

1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。

2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。

3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

（三）附则

第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。第十八条 本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。第二十条 本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。

二、出差管理规定

第一条 为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理：

1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2．国外出差，一律由总经理核准。

第四条 出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。

第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销：

1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

2．膳食费按标准领取。

3．通讯费以邮局凭证报销。

4．交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国办法

1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。

2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。

3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。

4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行。

5．奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。

6．出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。

7．出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。

8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。

9．本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。

承诺书

年月日

立承诺书人××因公经××公司派遣出国，谨保证：

1．按期归国返回公司工作。

2．返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

× × 公司

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证号：

说明：

1．因公出国者，其手续由总务部代为办理。

2．在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。

3．低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。

4．美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。

四、员工出差实施细则

第一条 本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。

第二条 员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。

第三条 出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

第四条 员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。

第五条 员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。

第六条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。

第七条 员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。

第八条 交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。

第九条 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。

第十条 员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。

第十一条 员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。

第十二条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

五、员工出差旅费支给办法

（一）总则

第一条 本办法依据本公司人事管理规定制定。

第二条 本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。

第三条 本公司员工出差分为：

1．当日出差：出差当日可往返者。

2．远途出差：出差必须在外住宿者。

3．国外出差：赴国外出差者。

（二）当日出差

第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准。

第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。

第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。

（三）远途出差

第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。

第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。

第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条 出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。

第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。

第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。

第十五条 出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。

第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条 员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。

第十八条 远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。

第十九条 当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条 出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。

第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。

第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

（四）出差国外旅费报销办法

第二十五条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。

第二十六条 出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。

第二十七条 出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条 出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。

第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。

第三十条 国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

（五）附则

第三十一条 本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条 本办法如有未尽事宜随时修改。