关于报销外地出差飞机票必须提交登机牌的通知

第一篇：关于报销外地出差飞机票必须提交登机牌的通知

关于报销外地出差飞机票必须提交登机牌的通知

校内各部门：

随着航空运输电子客票行程单（以下简称电子机票）的运用，在日常财务报销中，发现报销外地出差飞机票时使用的电子机票有重复、仿冒和克隆的电子机票票据，及有些电子机票未经使用乘坐就到财务部门报销等现象。为保证教学、科研和管理等出差人员的工作需要，同时保证差旅费报销的真实性，规范差旅费报销的管理，对报销外地出差飞机票作如下补充要求和规定：

一、报销外地出差飞机票，除提供电子机票外，还必须附上与电子机票记载的人员姓名、日期、航班号、目的地一致的登机牌。

二、考虑到目前的实际情况，如报销2010年9月1日以前的外地出差飞机票且没有登机牌的，经财务处审核人员审核后要求补充书面说明的，报销经办人应予配合。

三、从2010年9月1日起出差乘坐飞机，报销时只有电子机票没有登机牌的，财务处将不予受理。

四、学校各部门主管领导和项目负责人应严格审批所属部门人员的出差申请。项目经费负责人对出差发生的各项差旅费用应认真审核，并对审核同意报销费用的真实性、合理性负责。

五、请校内各部门接到本通知后在本部门内予以张贴公告，并通过各种有效方式通知本部门工作人员。

财 务 处

2010年6月23日

第二篇：关于出差飞机票报销的财务解释

关于出差飞机票报销的财务解释

编辑: 高琦 日期: 2012/6/20 返回

为了便于师生员工根据不同的飞机票购买方式，便捷办理对应的报销手续，现作如下财务解释：

1.凡使用电子客票的，报销时需提供航空运输电子客票行程单以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。（航空运输电子客票行程单一般由航空公司提供，也可选择在航班起飞前或起飞后的7天内在机场值机柜台凭有效证件打印。）

票样如下:

未能取得航空运输电子客票行程单的，报销时需提供电子客票（一般为电子形式，需自行打印）以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。

2.在国内购买国际机票的，报销时需提供国际航空旅客运输专用发票以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。

票样如下：

财务处 2012.6.20

第三篇：关于规范出差报销发票的通知

关于规范差旅费报销的规定

针对差旅费报销过程中住宿发票、长途客车票等出现假发票、虚开发票等违法行为屡禁不止的现象，为加强财务管理，严格财务制度，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，结合我公司有关财务管理制度，现就差旅费报销有关问题作出如下规定：

一、对到北京等使用电子票据管理的大中城市出差人员报销住宿费时，只报销机打发票和定额发票，手写发票一律认定为假发票。

二、对发现其它城市的假发票及造假行为，经财务人员查询（各地税务局网上发票查询系统或电话查询系统）确认：发票号码与税号和领购单位不相符、发票号码不存在等情况，一律认定为假发票。

三、出差坐长途汽车所持发票为非机打车票的人员报销时，必须符合以下条件： 〈一〉必须有正当理由（如偏僻乡镇）。〈二〉经本单位主管领导签字确认。

〈三〉财务核实车票金额与公里数是否相符。

四、各公司主管领导在审签发票时应从严把关，出差人员到财务报销差旅费所持发票经财务审核确定为假发票或虚开发票的，处罚规定如下：

〈一〉没收假发票并当场销毁，不报销本次出差的住宿费或长途汽车票（不允许圆票或找发票替代），无住宿补助。

〈二〉对报销人罚款200元，通知报销人所在单位主管领导，罚款从拨付给报销人所在单位的当月工资中一次性扣除。

五、本规定自下发之日起执行，希望各单位领导监督把关，出差人员在讲求实事求是、诚实可信的原则上报销差旅费。

第四篇：关于春节放假外地员工往返车票报销的通知

关于春节放假外地员工往返车票报销的通知

为感谢公司员工一年来辛苦的工作，让外地员工高高兴兴回家过年，高高兴兴回司上班，公司决定报销外地员工春节往返车费，具体报销规定如下：

一、报销费用标准和说明：

1、限火车硬座、硬卧，汽车硬座，动车，飞机（针对外省员工）往返车费。

2、外省员工报销最高标准为1200元。

3、外地员工报销最高标准为300元。（除重庆主城9区外）

4、凭往返实际票面报销，以实际票面价为基准。

二、报销时间范围：

1、节后按公司规定上班时间当天内到岗的（2015年2月25日，农历正月初七），有请假者不予报销往返车费。

2、节后上班持相关票据予以报销，报销票据提交日期截止2015年2月27日下班前，逾期作废。

三、报销人员的范围：除重庆主城9区外所有外地员工。

提前祝大家春节快乐！

重庆×××有限公司

2015年2月9日