五金仓库管理规定

第一篇：五金仓库管理规定

五金仓库管理规定

一、目的

通过规范仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓管员的日常工作流程，规范管理，提高工作效率，确保账实相符。

二、范围

本规定适用于醴玻公司对五金仓库辅助物料收发存管理。

三、职责

1.仓库主管负责五金仓库一切事物的安排和管理，协调各部门间事务的传达及沟通，执行上

2.仓管员负责物料的入库、出库、返库、储存、5S工作。3.仓管员负责填写纸质版《入库单》和《领料单》，并在ERP中填写《到货单》《入库单》及《出库单》。

4.仓管员负责留存单据的保管及追查。

5.品控部负责对需要化验的物料进行化验并将化验结果通知仓管员。6.计划申报人对到货物资进行验收，验收合格后通知仓管员验收入库。

7.仓库负责人、采购及保安共同负责不良品、废弃物及待处置物品的处置方式。

四、入库管理规定 1.物料收货及入库

2.物料到仓库后仓管员通知采购员并依据送货单上所列的名称、规格型号及数量进行核对、清点，并将物料存放待检区，验收合格后方可入库。如发现与送货单上约定的数量及规格型号不符，应找相应的采购人员签字确认，由采购联络处理。3.物料到仓库后仓管员通知计划申请人对物料的质量进行检验，对需要化验的物料通知品控部对物料进行化验。

4.物料通过使用部门或品控部验收合格后，仓管员填写《入库单》并在ERP系统中填写电子版《入库单》，并且对验收合格的物料上架入库。仓管员负责追查和保管单据的责任。5.仓管员对入库的物资要严格把关，无采购订单的仓管员应与采购人员联系并拒绝物资入库，采购补齐《采购订单》后方可按入库流程办理入库处理；对未经批准的、与《采购订单》要求不符的情况应拒绝验收入库。所有产品入库确认必须仓管员和采购共同确认，仔细核对物料的产品描述，以免出错。

6.因生产急需或其他原因需要入现场仓的物资，仓管员及相关人员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》，仓管员每月需对入现场的物资进行盘点。7.物料摆放需要按划分的区域有序摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需在下班前进行整理归位。

五、出库管理规定 1.物料的领用出库规定 2.申请部门填写《领料单》并在ERP系统中填写《出库申请单》，《领料单》及《出库申请单》需由部门负责人签字审批，仓管员依据审批过后的《领料单》及《出库申请单》上的规格型号及数量进行出库，并填写《材料出库》。

3.仓管员凭《领料单》或《出库申请单》如实发货，如无部门负责人签字、字据不清或有涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。

4.仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则进行发放。5.领料部门所需物料无库存，应按规定填写计划单，计划单通过相关审批后，由采购人员及时采购。

6.任何人未输领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，如发现一律按偷盗处理。7.以旧换新的物资一律交旧领新。

六、物料的保管

1.物料入库后摆放入规定的区域，并给每种物料贴上明确的标签，标签内容必须有：物料名称、编码、规格型号、数量、计划人、采购员、供应商、入库日期及库存数量。2.物资领料时必须做到“先进先出”，对物料采取合理的保护措施，防止物料因保管不善或其它各种原因受而到损坏。

3.定期对仓库进行盘点，检查账物是否相符，如发现不符应及时查明原因（收发有误，合理损耗等等）上报，如有异常问题报告上级处理，做到账实相符。

七、物资返库管理规定

1.由于生产计划更改引起的领料物资剩余时，应及时返库并填制红字《领料单》。

2.对于维修返库的物资、随设备赠送物资、工程完工剩余物资、维保剩余物资等应填制《入库单》，按1元/件单价入库。

3.所有物资返库均必须办理正规入库手续，不允许寄存形成账外物资。

八、物资换货管理规定

1.如物资已验收入库，使用部门领用后出现无法使用的，需通知采购部门与供应商沟通换货事宜，减少呆滞物料的产生。

2.物料需做换货处理的，由物料领用部门开具《红字领料单》或在ERP中填制《负数出库申请单》，将物料进行返库。

3.物料换货出库时，由仓管员开具《退料单》或在ERP中填制《退库单》，对物料进行出库处理。

九、盘点管理

1.盘点时仓管员根据每月盘点计划的安排进行盘点工作。

2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，杜绝弄虚作假，虚报数据，盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，盘点表丢失，随意换岗等，不按规定的需根据实际情况追查相关责任。

3.盘点初盘、复盘均需要相关人员签字确认，对盘点结果负责。4.盘点时发现异常问题，立即查明原因上报。5.盘点账实不符需上报处理。

十、仓库其它管理规定

1.仓管员必须严格按照入库管理规定、出库管理规定及返库管理规定的流程进行作业。2.每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，如有异常情况及时报告处理。3.非仓库人员谢绝进入五金仓库，领料地按序领料，严禁私自进入。

4.领料部门需领用的常规物品必须在每日15：00前填好领料单和ERP中填制好《材料出库申请单》并有部门负责人签字确认，实际发放时间截止到17：00。如遇无法预测的突发紧急状况（如：设备故障等）且影响生产的，需要在规定的时间外领取物资的，也必须填制《领料单》或ERP中填写《材料出库申请单》，并且有部门负责人签字生效后方可领取，如因领用部门未按规定时间填制单据领料而错过领料的，由领料部门自行承担后果。5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即上报处理。6.保障疏散通道、安全出口通畅，以保证人员安全。7.仓库所有单据必须做到日清日结，及时处理。

8.仓库所有入库及出库都必须有部门负责人签字审批完的单据方可办理入库和出库。9.需要给到财务的单据须按时提交。

10.每月的单据仓管员需要妥善保管，遗失需要追查相关责任。11.仓库对贵重物料按相应制度进行处理，由专人保管。

12.仓库工作人员就培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。13.仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。14.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

15.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不得擅自离岗等。

16.严格遵守公司的各项管理规定。

17.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及工作等物料的移交手续，要求逐项核对，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方部门主管等人员必须签名确认。18.仓库工作人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

十一、惩罚规定

1.仓库内物资账、卡、物不相符的，扣10分/次。

2.仓库内物资按规定区域摆放，未及时分类摆放，造成库内零乱，不整洁，扣5分/次。3.入库物资合格率保证100%，如出现差错，扣3分/次。4.台账数据与实物不相符，扣5分/次。5.未按领料单信息出库，扣5分/次。6.未按时盘点，扣10分/次。

7.出现安全隐患、安全项目整改不到位或其它安全问题，每次扣10分 8.操作失误导致安全事故，每次扣10分 9.未按公司制度出勤、请假等，每次扣3分

10.工作纪律违规，扣3分/次，情节严重扣5分/次。11.5S管理执行不到位，扣2分/次。

12.未按要求参加培训、会议或考试，扣3分/次。

13.违反仓库管理规定且损害公司利益，造成直接经济损失的，根据金额大小给予直接责任人、直接领导相应的经济处罚；情节严重的给予辞退或除名处理；因管理不善，造成物品被盗、丢失,数量较大且触犯刑律的追究刑事责任。

第二篇：五金仓库管理及领用制度

顶立五金仓库领用管理制度

一、目的为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。

二、范围

仓库工作人员及公司各职能部门

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

四、内容

1物资的入库管理

1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与ERP采购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。

1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

2．物资的出库领用管理

2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。

2.1.1 生产类物资：）各主管、科长授权签字金额在800元以下（指单件），合乎授 权权限签字的《领料单》方可办理出库；

2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库；

3）特大金额的领料，须经副总经理以上签字方可出库。

2.1.2 非生产类物资

1）各主管、主任的签字金额在800元以下；

2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库。

3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出库。

2.1.3，五金仓库每天加持两次发料，上午发料时间为8：00到10：00，下午发料时间是15:00到17:00，其余时间仓库不予发料，请各需求部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为，否则将严厉处罚

2.2 仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。

2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，按照申购流程操作。并且仓库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为：机械设备，材料制品，通用配件，五金工具，电子电工等

2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，不得私自进入库区，违者将追究仓管员责任。

2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。

2.6 以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的 坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如确需借出，需经部门经理以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。3物资的安全、卫生管理

3.1 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、账卡一致，仓库周围卫生区应整洁

4、物资的帐务管理

4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。

4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。

4.3、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。具物料卡，并由领用人在上面签字。对于一切五金工具、电动工具、电工仪表等

4.4仓库管理员要定期对仓库呆滞物料，残次品，边角料，过期物资要及时整理并出具清单，上报部门负责人，然后再报总经理审批报废处理，进行调账。

五，以上各项规章制度试运行一周左右，如果没有问题将正式实施，有经营管理部负责解释

杭州顶立实业有限公司经营管理部

2014年5月28日

第三篇：五金仓库管理及领用制度（定稿）

五金仓库管理及领用制度

一、目的为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。

二、范围

仓库工作人员及公司各部门

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

四、内容

1．物资的入库管理

1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

1.2 物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、主任检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。

1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验

收合格后方可放入物资的存放位置。

2．物资的出库领用管理

2.1各部门或个人领用一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写计划单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。

2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。

2.6 以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。

2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。

3．物资的安全、卫生管理

3.1 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸

烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。

4、物资的帐务管理

4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。

4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。

4.3、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

第四篇：五金仓库管理制度

五金仓库管理制度

为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。

3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。

4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。

5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

二、请购

1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。

2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。

三、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份

四、物品领用

1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。

2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。

5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。

五、仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。

3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

7、做到四“检查”：

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

8、严格遵守仓库工作纪律： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

六、物品报废及周转管理

1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。

3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。

以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。

第五篇：五金仓库管理制度

五金仓库管理制度

（一）、五金物料进仓

1.收货准备

凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库 方可入库。

2.质量检查

仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等 物料会同工务课验收；化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不 合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。

3.数量核对

仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和 登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开

进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般 与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。

（二）、五金物料出仓

①仓库凭部门主管签名的《领料单》（按供应制度的有关权限审批的规定）按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧 换新。

②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的 材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签 名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理 审批。

（三）、五金物料退仓及退货

1.五金物料的退仓

五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》 机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定；一般用品经使用部门主管审批 采购部鉴定；仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。

五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。

2.五金物料的退货

五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能 使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。

（四）五金物料的报废

1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理

物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。

2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报

废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。