库房工作管理制度

第一篇：库房工作管理制度

新里程肿瘤库房管理制度

1.目的与范围

1.1 为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。

我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。

一、目标与定义

本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。

为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。

除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。

库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室负责人对二级库房工作负管理责任。

二、库房管理相关岗位职责

1、库房物资管理（含二级库房）职责

1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；

1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见《医疗器械库房验收管理办法》；

1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见《库房出库管理办法》；

1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。1.5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节； 1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；

1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；

1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。

2、库房账目管理职责 2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工作；

2.2、库房账目管理员应如实、及时登记当日进、出库凭证单上的进出库物资数量不得随意调整、涂改有效凭证；

2.3、库房账目管理员应遵守各项规章制度，做好各种单据的统计、归档工作，做好库存表和汇总表等各种报表，保证账目清楚，单据齐全；

2.4、定期与库房管理员对账、卡、物，做好统计监督，做到账物相符，发现问题及时向主管领导反映汇报；

2.5、每月各种单据、报表要按顺序装订成册，妥善保管，每月末负责上报各种报表；与财务部门对账，做到账、账相符。

3、固定资产管理职责

3.1、按照国家的法律、法规对固定资产进行管理。随时学习并执行上级部门颁布的新规定；

3.2、负责协助完成已购入的固定资产的验收入库工作，按相关规定做好验收记录、入帐、建卡及标牌安装等工作；

3.3、按照相关科室的安装计划协同安排采购到货的固定资产设备的安装工作； 3.4、与库房账目管理员一同做好固定资产的各种账务工作，使之准确明了，并按上级要求做好各项统计、对帐、检查等工作；

3.5、严格执行固定资产报废制度，按规定流程办理固定资产报残手续，认真做好固定资产的报废工作。

三、库房安全管理制度

1、库房内严禁明火, 消防器具要放在明显位置, 库房“五防”措施保持良好，库房管理人员要掌握灭火常识；

2、库房分区分类管理，合格品区存放的物资必须做到标识明确、有合格证明、有中文标识，无菌器械外包装破损、污染的物资不能在合格区存放；

3、库房面积与库存量相适应，库房内物品按功能分类摆放，效期产品按批次存，不得存放过期产品，；

4、货架物品堆放不准超高，与屋顶、墙壁、灯光之间不得少于20厘米，货架之间要有距离，保持通风良好，保持进出通畅、收发方便，平稳整齐，防止物品倒塌滑落；

5、精密仪器、工具及贵重特殊物品，要单独妥善保管，要注意防火防盗；

6、库房内外要保持整洁、卫生，下班前要检查并关好水、电、门、窗；

7、库房产品必须帐、物、卡相符，物资出库有完整记录，不合格产品应有记录，以上记录均应妥善保存；

四、库房验收管理办法

1、物资到货应核对采购部门所出具的采购订单，并按照物资数量、规格、外观是否完整、是否受潮、医疗器械是否具有有中文标识等进行验收入库工作；

2、医疗器械到货验收过程中发现：产品受潮、外包装破损、缺少中文标识、产品信息与供应商出库单不一致时应拒绝接受相关物资，并要求供应商更换产品或出库单；

3、医疗器械到货应按照供应商出库单登记信息：产品名称、规格、型号、发货数量、生产批号、生产日期/灭菌日期及有效期等项目进行确认验收并收集相关的质量检验报告；

4、5、医疗器械验收合格后应及时进行采购入库登记，并进行库存管理系统录入工作； 医疗设备到货验收时按照医疗设备验收有关规定进行验收工作，同时对不能当场开箱验收、安装的设备应及时对收货状态进行拍照留档；

6、医疗设备到货验收时须按照采购合同登记的配置进行相关验收，验收时应注意登记相关产品的生产/出厂日期、产品型号、产品序列号、附件等重要信息并填写产品验收登记表；

7、医疗设备到货验收后应及时进行物资台账上帐工作，填写相关资产卡片并打印，在设备安装领用后打印资产标签贴上；

8、如在验收环节发现相关设备/耗材与采购登记订单不一致的现象，暂时停止验收并通知采购部门进行相关产品的沟通确认；

9、在物资验收结束后在相应入库单上签字并与供应商出库单进行装订收档保存。

10、高植耗材类产品验收工作应与临床使用部门一同进行；

五、库房出库管理办法

每周二、五开库发货，早9：30前，临床科室提交填写完整的物资申请单，并于

1、当天持物资申请单（填写/打印）前往库房领取消耗材料；

2、库房管理员核实需出库科室请领单，核实信息包括：请领科室名称、请领人/科室负责人签字、请领物资名称、规格、数量等。审核信息无误后，库房进行出库备货；

3、如在备货期间发现库存量不足完成当日备货计划，及时与采购部门沟通进行物资采购，并对现有资源进行合理分配；

4、备齐当日发放物资后通知相关科室凭物资请领单进行物资领出，并打印物资出库单；

5、发放时应与科室核对物资信息，核实信息包括：物资名称、规格、数量等。信息核对无误后，要求科室人员在出库单上进行确认签字，并完成系统确认工作；

6、出库完成后回收科室物资申请单并核对当日配货单据，核实数量无误后装订及时销账确保账实相符；

7、发放中如与需求科室发生分歧（订货争议），应及时联系采购部门核实分歧（订货争议）物资，并与科室人员沟通、商议解决办法；

8、物资发放中如发生需求科室变更数量（增加）时应按照原需求申请单发放或将需求申请单退回科室重新填写并由科室负责人签字确认；

9、每月将当月的出库材料单装订入档，每年年底将当年的出库单装箱封存；

10、当遇到赈灾、调拨、紧急运作等状况发生需要出库时，应仔细记录出库的物资品名、规格、型号、批次、有效期等重要信息留档备案，并及时沟通出账方式；

11、当遇到科室领用物资/设备需求退回时，应仔细检查物资品名、规格、型号、批次、有效期及包装是否完好等信息，合格后方可退回入库。

第二篇：贸易公司库房工作管理制度

库房工作管理制度

一、库房重地严禁携带火种及易燃、易爆等危险物进入，严禁在库房内吸烟，违者罚款50-100元，并承担由此造成的一切后果或追究法律责任。

二、随时保持库房货品以及其它器材、地面等清洁卫生，保持各通道畅通无阻。

三、严格执行“先进先出”以及保质期“先近后远”原则，严禁出现过期货品滞留于库房。

四、库房货品严格按品种、规格、体积、重量等分类整齐、平稳、不超高、标示醒目朝外的存放。

五、货品入库时，相关人员必须查点物品的名称、规格、数量、单价等查验无误时方可签字入库，并持有一式四联的入库手续（存底、库房、客户、财务各持一份）。

六、入库货品手续必须完整，不同性质的货品不能混入一张入库手续单据中入库。

七、货品出库时，库房管理人员须凭开票处开据的销售送货单，销售送货单须是相关人员签字齐全方可照单内容发货。若出现错发、漏发，给予责任行政处罚20元，并责令追回错、漏货品，无法追回时，由责任人照价赔偿。

八、严禁带类似于公司货品的私人物品入库房。

九、凡是无正规销售提货手续，严禁将货品私自拿出库房外（包括样品），否则，将按盗窃处理。

十、产品入库单和出库单必须于次日上午交财务部。

十一、每月25日盘存，30日前须将盘存各类报表交财务部审查。

十二、做好消防器材的维护保养、清洁，随时保持良好的性能状态。

第三篇：库房管理制度及工作要求

库房管理制度及工作要求

一.管理制度

1.加强库房管理合理进货。合理调配商品。保证公司的商品物流畅通特订制度。

2.库房存放的商品必须遵照“分种别类”的管理原则，对商品进行有序的摆放，保持库房

整齐干净。

3.库房必须严格按照出入库程序，对商品进行入库和出库，办理商品正常交接手续。

4.库房工作人员按照分类和片区管理原则，应对自己所管辖的商品性能，规格，件细数，产地等非常熟悉，提高业务水平。

5.定期进行盘点，并将串货表，盈亏表一并上报，并对盈亏情况作一说明，由公司领导视

情况酌情处理，处理原则为保管主罚，管理人员（库房主任）次罚，其他人相应处罚。

6.如果是微机点击出现差错而引起盈亏现象，由微机人员负责。

7.库房工作人员要团结协作，管理好公司对每一件商品，如有丢失或损坏责任自负。

8.库房必须做好防火，防盗，防漏电等有效措施，严禁抽烟，每次下班前对电源门窗进行

检查，确保库房安全。

二.工作要求

1.库房各个地方把商品明确定人，订货位，定片区，便于责任明确，界定清楚，不能有出

现问题推三阻四的现象发生。

2.库房工作人员每天把自己所管辖的区域内，保持干净整洁，货物摆放整齐。

3.入库：库房上午到的商品，必须一天内完成入库工作，下午到的商品，必须次日两点之

前完成入库工作。

4.出库托货：每一批商品在上车前必须有库房主任统一集中出库并将托单认真填写，每位

客户姓名，地址，电话，件数和销单日期及编号，准确无误一式两份由保管和司机验货并上车互相签字，交于司机一份即可。

5.当天发不走的商品，必须当天下午七点以前通知业务员。

6.库房除公司统一安排盘点之外，每位保管对于自己所管辖的商品应经常核查，做到心中

有数，如出现盈亏现象及时报告查找原因。

7.保管员对自己所管理的商品负主要责任，每月必须对发货量大且频繁的商品进行抽查，每月抽查的商品不得少于30笔。

8.保管员应具备及时警惕的心里思想，做好防盗防潮工作，商品归类摆放整理有序。

9.库房的废旧商品，由公司统一处理，保管员不得私自变卖。

新疆凯红五交化有限公司

2011年5月25日

库房保管考核制度

一.奖励

1.保管自己的所管辖片区货物摆放整齐卫生干净，奖2分。

2.保管自己的所管辖的货物种类准确率达到98%以上，奖2分。

3.每月不早退，不迟到，无病事假，全勤奖6分。

4.积极提出合理化建议，改善经营状况，降低成本，奖6分。

5.每分5元制。

二.处罚

1.凡是库房的单据，无论是入库单还是出库单，每张必须要有验货人员的签名，无签名者每份扣1分。

2.每张销单要写上验货开始时间和结束时间，未写扣1分。

3.验货不打勾，不写件数者每份扣1分。

4.发串货每次扣1分，造成的损失（运费差价）由责任人承担。

5.由于验货问题，多发货追不回者，所有损失有责任人承担。

6.不爱惜公司财产，乱扔乱摔商品者扣10分，若有损坏照价赔偿。

7.无单和无正规手续，私自将货物出库者扣10分，后果由责任人承担。

8.库房的商品未经领导同意私自用者扣5分。

9.装车出错者，整件2分，散货1分，追不回者损失由责任人承担。

10.对于进入库房的货物，有负责分管此货的人在第二天下班前放回原货位，超出一天 扣2分。

11..对于当天备多货，备错货在第二天10：30之前有负责分管此货的人放回原货位，超出时间扣2分

12.到货时，对于破损的箱子应及时挑出清点，如事后发现少货，由搬运者或清点者承担损失。

13.入库出错者，损失由自己承担。

14.私自调账，或协助其他部门调账，每次扣10分。

15.乱动电脑，影响工作者扣5分（如：电脑坏了修理费自付）

16.故意拖延工作时间，影响工作效率者每次扣2分。

17.发货时，将出库单丢失者每次扣1分和发货时，故意将好的包装箱撕毁者每次扣1分。

18.故意将有用单据撕毁者每次扣1分。

19.将商品发串（如：是张三发的货，发给李四）扣2分，所有的损失由责任人承担。

20.盘点不认证，每次扣2分。

21.私自存放商品，隐瞒不报者，每次扣10分。

22.易碎的商品应在箱子上标明（勿压）字样，如不写，出现问题由责任人承担。

23.不打扫卫生者，每次扣1分。

24.工作时间不准抽烟，抽烟者每次扣5分。

25.如将收货人的姓名，电话，地址写错者扣1分，造成的损失由责任人承担。

26.将库房东西私自夹带出库者（包括商品赠品，手套等一切物品）公司给予辞退，情节严重者交公安机关处理。

27.如一个月犯错在三次（包括三次）以上者，直接扣100元

新疆凯红五交化有限公司

2011年5月25日

库房退换货要求及程序

一.工作要求

1.首先要保证客户所退回的货物是本公司所销售的产品。

2.退换货要求有专人负责这项工作（如专人不在由库房主任负责这项工作）

二.退换货程序

1.首先司机（其他人）把退回到库房（商店）的货物用记录本从啥托运部提回客户的地址，电话，几件货（其中知道的啥货注明，无姓名，无电话也注明）由当事人签字即可。

2.在收到客户的返货时，第一时间保管一定要详细验收，注明退货客户资料，并将退货记录本交于库房主任和负责该片区的业务员沟通，及时做好退货或换货手工票和电脑票工作（如“换”没有货和客户沟通做退货不要等到到货再换）

3.在收到客户的返货时，如遇到包装破损的在第一时间与客户沟通并按实数记录。

4.遇到当天换不走的货，要在工作日志中做好记录，注明：退货时间，换走时间（有的客户要求下次要货时一起发走）

5.收到返货后，根据客户要求，进行换退货处理，对于配件不齐，客户要求换货时则坚持“有什么换什么”的原则（例如退回黄油枪无软管，拉马无爪子，在换货时必须将配件卸下，卸下的配件与客户退回的坏货组装成一个整体，退回厂家，把未卸完的配件的部分换给客户）。

6.客户要求退货，所退的货物品的配件一定要齐全，否则不予接收。（所指的配件为可以单卖的货，像脚踏注油器的管子和枪头，万用表的表笔，螺旋千斤顶的棘轮等缺少都不能退货。钳子少个塑料把子，钢锯弓无锯条等类似情况可以退货）。

7.电动工具退换货（包括鸽牌，大有电动工具，切割机，砂轮机，空压机，电焊机等）要经过维修人员检查与厂家联系好后才可以退换要写明退换的原因）一般是维修，不准随便退换货。

8.客户亲自来换退货的，一定要做好换退货单，一式两份，最好让客户在单子上签字，对自己所退换货的数量进行确认。

9.同种货相换，要做好调拨单，异种货相换，必须要有退货单及出库单。

10.凡是退客户或换好的货物必须在第一时间内把坏货调拨到坏库房内，（不含造成销单开出后是坏货无法给客户发货）。

新疆凯红五交化有限公司

2011年5月27日

库房发货流程及入库要求

一.发货流程

1.首先备货人员确定是七道湾库房的出库单：

I.南北疆客户销

II.本市销单

III.调拨单

以上三种单据应该将货物有次序的摆放在各自的备货区内。

2.验货人员将货物与清单进行核对，并在每项货物的数字上打勾，确保单子上数字与

实货无误。

3.验货人员将验过的货物进行装箱，在票据上注明每种货物的所在箱号，并将蓝单同

货物一起发给客户，每张蓝单子写上验货人姓名。

4.封箱打包完毕后。在每件货物上写上箱号总件数，其中1号箱写上收货人地址，姓

名，电话和内有清单的字样，及代收款金额（打卡）（欠）在同一个箱子上写。（针对特殊客户，要称重并标明每件的重量）

5.验货人，应在保管联清单上签上自己的姓名各件细数及验货开始——结束时间交库

房主任保管。

6.将所有打包好的货物，必须见托货清单才可以进行装车发货。

二.入库要求：

1.保管根据入库商品详细填写一式两份入库单，品名，规格，型号，品牌，产地，数量，件数，到货总件数及单位称、老板姓名、电话及清单（无清单）核对准确无误。

2.保管把入库单交库房主任，其中一份入库单保管好，以后备查，另一份转交于要货

计划人员。和厂家三方核对好准确无误，由要货计划人员通知微机录入员做电脑入库单，如出现问题，由各环节当事人承担责任，罚款50—100元，损失自付。

新疆凯红五交化有限公司哦

2011年5月26日

库房主任工作职责

一、职责

1、全面负责库房管理工作，按照库房的管理制度具休负责实

施。

2、负责库房商品的信息反馈工作，及时为公司提供准确的商

品求购补充信息及滞销商品的处理信息和建议。

3、负责库房工作人员的工作安排和调配，及时解决问题。

4、负责安排组织每月库房的自查和抽查及盘点工作，做到账

账、账物相符。

5、负责库房与销售、财务有关联的协调工作。负责组织库管

员的业务学习，提高库管人员的商品管理的水平。

6、负责库房的安全，保卫工作。

7、负责商品入库、出库审核工作。

8、完成领导交办的其他工作。

二、工作要求

1、对库管人员的工作每月至少检查2次，发现问题及时解决。

2、每季度将滞销商品明细汇报于经理，由经理向公司领导上报处理意见和建议。

3、每月至少安排1-2次的自查和抽查。

4、做好工作日志和工作台账记录，养成请示汇报工作的习惯。

5、及时把坏货整理打包，并返回厂家。

三、考核

按照库管主任及保管员的工作职责、要求进行考核。

第四篇：库房管理制度

xxxxx库房管理制度

一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。

（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。

（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第五篇：库房管理制度

目的

为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围

适用于本公司库房管理。职责

3.1 物流部:

负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；

负责物资调拨、系统的录入；

负责消耗品安全库存编制；

负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；

负责安全库存内物资月度计划需求；

负责低值易耗品的验收；

负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。

3.2 生产部：

负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；

负责劳保用品定额的编制；

负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；

负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。

3.3 质量管理部：

负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序

4.1 外购（协）物料入库

4.1.1 采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。

4.1.2 供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。

4.1.3 供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。

4.1.4 供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。

4.1.5 原材料入库

4.1.5.1 经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。

4.1.6 工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。

4.1.7 如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。

4.2 自制品入库

4.2.1 车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。

4.2.2 合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。

4.2.3 如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。

4.3 在库物料管理

4.3.1 物料保管规定

4.3.1.1 库房须按6S管理规范和要求进行管理。

4.3.1.2 库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。

4.3.1.3 库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。

4.3.1.4 库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。

4.3.1.5 库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在库管理

4.3.1.6.1 钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。

4.3.2 整顿库容的基本要求

4.3.2.1 坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；

4.3.2.2 每周定期对仓库进行全面清扫。

4.3.3 油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。

4.3.4 库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。

4.3.5 工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。

4.4 物料出库管理

4.4.1 库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。

4.4.3 车间班组的领料管理

4.4.3.1 装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。

4.4.3.2 工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。