第一篇:增值税发票系统升级版开票软件远程抄报操作流程及常见问题(一般纳税人-税控盘版)
增值税发票系统升级版开票软件远程抄报操作流程及常见问题
(一般纳税人-税控盘版)
因增值税一般纳税人纳税申报为按月申报,所以与增值税小规模纳税人的操作流程相比,在报税和清卡(反写)中间增加了纳税申报和扣款两个环节,即增值税一般纳税人操作流程为“报税→纳税申报→扣款→清卡(反写)”,如果当月无需缴纳税款则在申报成功后清卡(反写)。
注意:增值税一般纳税人的远程抄报功能需经税务机关在税务端进行维护授权(税务机关需要在Itax中授权“网络抄报税”资格)后才能实现。
一、税控盘版操作步骤
【第一步】:在报税处理模块中设置网上抄报密码,建议设置为123456。
【第二步】:点击【抄报】按钮,并按提示顺序操作。点击前请先检查“数据报送起始日期”及“数据报送终止日 期”等相关日期,如:3月征期报送2月发票数据时,起始日期为20150201,数据报送终止日期为20150228。
【第三步】:纳税申报及扣款。
(1)登录网上办税服务厅,网址:www.xiexiebang.com,用户 名:纳税人识别号,密码:税务机关提供。登录成功后出现以下图标,点击进入申报列表。
(2)点击红框标注的增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人),进入申报表填写界面。
(3)按照实际情况填写申报表。在填写过程中如出现红色警示(如图所示),代表填写的申报数据与报税数据不一致,这时请仔细检查并重新填写,直至比对相符。
(4)填写完成并比对通过后,点击右上角【保存】及【申报】按钮。
(5)出现下图提示点击【申报】按钮
(6)申报成功后,如有税款点击【扣款】按钮;如无需缴税或账户余额不足可选择返回,择日再行扣款。
注意:必须在每月征期最后一天中午12点以前完成申报、扣款,否则需要返回税务机关办税服务厅申报、扣款和清卡。
(7)扣款成功可进行申报表打印,建议将申报表以电子表格(Excel)格式保存到本地电脑中,便于以后需要时再次打印或查询。
【第三步】:在报税处理模块点击【反写】按钮后按提示顺序完成反写操作。
二、常见问题
1、如果忘记税控盘版的反写或金税盘版的清卡,会有什么影响?
答:如果在税控盘版的开票截止日期或金税盘版的锁死期日数内忘记反写或清卡,则系统将不允许开具发票,需到税务机关办税服务厅完成反写或清卡后方能恢复。
2、验证税控盘版的反写或金税盘版的清卡是否成功完成的方法有:
(1)税控盘版 方法一:查看报税处理模块中“开票截止时间”是否显示为次月征期最后一天,如2月征期报1月税,反写成功后开票截止时间变为3月征期最后一天(20150316)。
方法二:在“税控设备状态查询—监控管理信息”模块查看红框标注的“开票截止时间”、“数据报送起始日期”、“数据报送终止日期”3项数据。反写成功后,开票截止时间转为次月征期最后一天,数据报送起始日期和终止日期变为次月1日至次月最后一天。以2月征期报1月税为例,反写成功后,开票截止时间显示为3月征期最后一天,数据报送起始日期和终止日期变为2月1日至2月28日。
(2)金税盘版 方法:可通过“金税设备状态查询”模块,按发票种类查看“锁死日期”、“上次报税日期”和“抄税起始日期”是否发生变化。清卡成功后,锁死日期为次月征期最后一天,上次报税日期为当月报税时间,抄税起始日期为次月1日。以2月征期报1月税为例,清卡成功后,锁死日期跳转到3月征期最后一天,抄税起始日期显示为3月1日。
3、清卡时提示一窗式比对失败的原因及解决办法有:(1)纳税申报成功但还未扣款。解决办法:请先完成扣款,再进行清卡或反写。
(2)纳税申报未成功。解决办法:请先完成纳税申报。
4、清卡或反写失败,提示810041001报税失败或存在未成功报税开票机,不允许清卡。
答:该情况是企业有多台开票机,其中有部分开票机还没有做远程抄报这个操作或税控盘版还有其它票种未做远程抄报,请先完成其它开票机或票种的远程抄报。
5、网上办税服务厅打开纳税申报表提示:系统数据异常!你有开票机尚未报税成功,不能进行申报,请报税后再进行纳税申报表的填写,请与系统管理员联系。
答:该情况是企业有多台开票机,其中有部分开票机还没有做远程抄报这个操作或税控盘版还有其它票种未做远程抄报,请先完成其它开票机或票种的远程抄报。
6、在做远程抄报时提示:[-960011090]抄报数据上传失败,SSL通道建立时出现未知错误。
(1)请检查开票机现在是否能正常上网,可通过是否能打开其他网站进行测试。
(2)请检查本地杀毒软件是否对上传的数据进行了阻止,可通过关闭杀毒软件或防火墙进行排查。
(3)请检查是否能打开省局安全接入地址,网址:https://www.xiexiebang.com:7001。
(4)请检查本单位自身网络安全里是否对远程抄报的访问有限制,请协调本单位网络管理员配合处理。
第二篇:税控发票开票软件(税控盘版)常见问题
税控发票开票软件(税控盘版)常见问题
1、双击软件提示:应用程序正常初始化失败,0xc0150002?
操作系统问题,电脑操作系统缺少组件造成的。安装NET Framework3.5,获取到这个组件在电脑上直接安装,安装完毕之后直接打开就可以解决。
获取该控件方法:登陆s4006112366@126.com,密码是4006112366的邮箱,到文件中心下载(dotnetfx35.2792382908.exe)。
2、税务数字证书密码是多少?税控盘和报税盘的口令是多少?
税务数字证书的默认密码是8个8,首次使用必须修改!双击打开“NISEC用户管理工具”,在修改口令处输入2次新口令(8个1)后保存即可。若密码输入错误导致锁定,则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8,不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定,则需要带盘去税局进行口令解锁。
3、如何设置网上抄报地址?北京的网报地址是多少?
在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置,服务器地址是:tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口:443 代理服务器不用填写,其他项均为默认值,点确定即可。
4、开票时提示:“发票开具失败:超过离线开票限定时长或金额(09d11f)”,如何处理?
网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询,若有未上传成功的发票,点击“上传”按钮,若手工上传不成功,请换时间段再重新操作手工上传。若尝试多次仍不行,只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收,才能继续开票。
5、征期进行网上抄报,抄报增专和增普时提示:“服务器返回为空或网络通信异常”,如何处理?
确保网络连通,核对服务器地址及端口号,服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 服务器端口号是 443,若正确,重新登录开票软件,进行网上抄报,若还是此报错,请换时间段再重新操作抄报。
若尝试多次仍不行,只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收。
6、设置完服务器地址及端口号后,测试连接报:【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常?
核对服务器地址及端口号,服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口号是443,若正确,稍后再试。
第三篇:税控发票开票软件(金税盘版)V2.0红字发票开具流程
红字专用发票信息表开具流程及红字发票开具方法
现以增值税为例,简要阐述信息表填开流程:
【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”菜单或直接点击信息表,弹出红字发票信息表信息选择界面,如图所示。
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。如图所示。
根据实际情况录入信息。销售方申请
由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点击“下一步”。
【第三步】核对信息后,确认无误后点“打印”按钮,系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,如图所示。注意:信息表中的商品数量和金额必须为负数。电脑可以正常联网状态时,可选择不打印,或是点打印把A4纸进去打印信息表 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字发票信息表网络上传申请操作步骤:
【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项,如图所示。”
【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,系统显示如图所示
在此界面中,可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改,点击页面上方“删除”按钮可以删除信息表,点击“查看明细”按钮,则可以查看信息表详细信息。
【第三步】点击“上传”按钮,弹出上传确认提示信息,如图所示。
【第五步】以销方申请为例,点击“确定”按钮后,可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”,如图所示。
【第六步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。可以直接开具负数发票。
三、负数发票由销售方开具
填开红字专用发票操作步骤:
【第一步】在发票填开界面中,选择“红字”按钮下的“直接开具”菜单项,系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口,如图所示。
【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号,若信息表编号正确且两 遍号码相同则激活“下一步”按钮,继续点击“下一步”按 钮 后,系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,如图所示。
【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击“下一步”按钮,系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
第一种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应 蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正 数发票票面信息,并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发 票明细,如图 所示。
第二种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中无对应 蓝字发票,或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时,点击“下一步”按钮后显示,如图 所示。
系统提示“本张发票可以开红字发票,但在当前发票库没有找到相应信息”。
【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则 点击“确定”按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面 信息,如图所示;否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中,备注栏中自动显示对应的信息表编号。
【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮开具红字专用发票。
第四篇:税控盘--报税操作流程
抄税/报税管理
主要功能:“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中当前月的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中,并使用报税盘到税务机关抄报纳税。
说明:
企业抄税分征期正常抄税及非征期抄税两种情况:
○1.征期抄税:指正常情况下,每月1日-15日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税成为征期抄税,但节假日根据假期天数顺延。比如:如果企业上月没有进行过非征期报税,则征期抄税抄取的是上月1日至月底完整一个月数据,如果企业上月进行过非征期抄税,则征期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日(包括抄税日)至月底的开票数据。
○2.非征期抄税:指在正常征期抄税后,企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如:如果企业在5日进行了征期抄税,则10日再次抄税,即使在15日开票截止日前,也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税,抄取自本月1日起至抄税日前一天的开票数据,第二次非征期抄税,抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据,依次类推。
现在因以升级为互联网开票,所以现在每开一张发票系统将自动上传至税局后台,常规模式下我们企业所需要做的便是利用网上抄报这个模板在征期截止日前进行报税。
操作步骤:
进入开票系统,点击“报税处理/抄税管理/网上抄报”或者在流程导航窗口中,点击“网上抄报”图标按钮,进入网上抄报窗口,纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作,如图6-1-4-1所示,点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作,点击“反写”按钮,进行发票监控数据信息反写税控盘操作。
图6-1-4-1 网上抄报
注意
(1)抄税前,请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税控盘中的发票同步到本地电脑,以确保领用存数据统计的准确性。(2)税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。
(3)网上抄报能且只能抄报征期税,抄报成功后,抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。
(4)主分机结构的企业,需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写,反写时不区分抄报先后顺序。
补充说明:首先企业利用中软的申报系统做好申报表,之后点抄报,相当于抄税加报税。之后税局后台系统进行数额对比,成功后点反写(也称清卡)。之后可正常开具发票。
第五篇:增值税发票税控开票软件数据接口规范v3.0概要
增值税发票税控开票软件 数据接口规范V3.0 1 概述
为进一步优化纳税服务,满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件(以下简称开票软件)的衔接需要,国家税务总局下发了开票软件数据接口规范V1.0和V2.0版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施,公布的接口已经不能满足需要,现对该接口进行更新升级,形成V3.0版。
本接口规范适用于是开票软件(金税盘版)与开票软件(税控盘版)的商品编码版本,配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。接口说明
2.1 待开发票信息导入接口
通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能,将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具。
选择手工导入开具时,首先选择要导入的XML文件,再对导入发票信息逐张开具并打印发票。
选择自动导入开具时,首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后,系统自动轮询指定路径下的XML文件,自 动完成发票开具,并将开具结果写入指定文件目录。
2.2 已开发票信息导出接口
通过开票软件中的发票明细导出功能,实现已开发票信息的批量导出,生成EXCEL文件或XML文件。接口定义
本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口,发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。
3.1 增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1 修改说明
单据新增了Version节点,增加商品编码功能后的版本为2.0; 单据新增了Spbmbbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号;
单据新增了Hsbz节点,用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、1.5%税率、差额税;
单据商品明细中新增了Spbm(商品编码)、Qyspbm(企业商品编码)、Syyhzcbz(享受优惠政策)、Lslbz(零税率标识)、Yhzcsm(优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明;
单据只允许对单行商品进行折扣,折扣行紧挨被折行之后,折 扣行的商品名称与被折行相同;
单据新增了Kce节点,用于差额税计算。
3.1.2 待开发票信息导入接口
1)导入文件XML格式如下:
//备注(240字节)
//收款人(8字节)
//序号
//数量
//金额,当金额为负数时为折扣行 //税率
//购方名称(100字节)
//备注(240字节)
//收款人(8字节)
//序号
//数量
2)开具结果回写文件格式
选择批量自动导入时,每个XML文件形成一个开具结果文件,命名规则为:XML文件名_开票结果.TXT。内容为: 开具成功的单据:
[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 单据号:XXX,开具结果:1(0 失败,1成功),对应发票信息:普通(专用)发票,XXXXXXXXXX(代码),XXXXXXXX(号码) 开具失败的单据:
[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 单据号:XXX,开具结果:0(0 失败,1成功),开具失败原因:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.1.3 已开发票信息导出接口
1)导出文件为XML格式时,格式如下:
//发票号码(8字节)//开票日期(YYYYMMDD)
//此文件含有的发票信息数量
//备注(240字节)
//收款人(8字节)
//序号
//数量
//金额 //税率 //税额
//发票号码(8字节)//开票日期(YYYYMMDD)
//备注(240字节)
//收款人(8字节)
//数量
//金额 //税率 //税额
2)导出文件为EXCEL格式时,具体格式请参考附件:增值税专用发 票和增值税普通发票导出样例.xls。
3.2 货物运输业增值税专用发票 3.2.1 修改说明
新增了bmb_bbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号;
费用项目中新增了spbm(商品编码)、zxbm(企业商品自编码)、yhzcbs(享受优惠政策)、lslbs(零税率标识)、zzstsgl(优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明。
3.2.2 待开发票信息导入接口
1)导入的XML文件格式如下:
//编码表版本号(20个字符)
//商品编码(19个字符)//自行编码(20个字符)
0:不使用,1:使用 //税率标识(1个字符)空:非零税率,0:出口退
//增值税特殊管理(50个字符)税,1:免税,2:不征收,3普通零税率