出差、调休、请假管理办法(试行)

第一篇：出差、调休、请假管理办法(试行)

出差、调休、请假管理办法（试行）

一、目的

为统一、规范管理员工因公出差、合理调休、请假，特制订此办法，本部门员工出差、调休、请假须按照本办法执行。

二、原则

2.1、高效、节约、迅速；

2.2、出色完成公司指派的任务、合理安排作息时间，人性化管理； 2.3、不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误返回时间、不偷懒耍滑。

三、出差、调休、请假流程

3.1、所有因公出差的员工在出差前须做出差申请，经主管领导审核批准后方可执行。

3.2、所有调休的员工在调休前须做调休申请，经主管领导审核批准后方可执行。

3.3、所有请假的员工在请假前须做请假申请，经主管领导审核批准后方可执行。

3.4、部门助理需将以上行为员工的申请记录交到人力资源部做考勤登记。

3.5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主

管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以100元以上的处罚。

3.6、节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可根据工作要求酌情安排补休。

3.7、有以下情况之一，不允许调休 ①已有调休人员，且未取消休假状态。

②出差人员达到10%比例及以上，且未取消出差状态。③已有请假人员，且未取消请假状态。④业务量无法在下午7点前审批完成。⑤无特殊情况，调休不得连续超过两天及以上。

⑥值班调休的时效为三个月，超出时效视为自动放弃调休名额。3.8、请假需提前三天提出申请，须经主管领导审核批准，病假、特殊情况除外。

3.9、以上出差、调休、请假未按规定时间返回工作岗位，处罚标准按照3.5条款执行。

3.10、以上出差、调休、请假都必须要做好交接工作，否则视为自动放弃此次申请。

四、附则

4.1、本办法由翼龙贷浙江省运营总部风控部制定、修改并负责解释。4.2、本办法自发布之日起执行。

第二篇：调休请假制度

调休请假制度

一、调休

必须提前两天向直接部门负责人报告并提交调休单、安排好手头工作做好交接并取得部门经理批准后方可认定为正常休息，未经批准私自调休者，视为旷工。特殊情况须总经理特批。

二、病假

必须至少提前一天向直接部门负责人提交假单，特殊情况可以先电话申请后补假单（假单必须在本人销假上班后24小时内交行政部存档），否则视为旷工。销假上班当天应将医院假条与部门主管签字的假单送行政部存档，没有医院假条的必须总经理签字。

无医院假条或未获总经理、主管在假单上签字认可者，或行政部未收到相应文件，视为旷工。

特殊情况须总经理特批。

三、事假

必须至少提前一天向直接部门负责人提交请假单并获得批准，特殊情况可以先电话申请后补请假单（请假单必须在本人销假上班后24小时内交行政部存档）。

特殊情况须总经理特批。

第三篇：请假调休申请单

请假调休申请单

┏━━━━━━━┳━┳━━━━━━┳━┳━━━━━━━━┳━━━━━━┓ ┃姓名┃┃所在部门┃┃填表日期┃┃ ┣━━━━━━━╋━╋━━━━━━╋━╋━━━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃岗位┃┃职务┃┃工作临时接替人┃┃ ┣━━━━━━━╋━┻━━━━━━┻━┻━━━━━━━━┻━━━━━━┫ ┃┃口事假天口婚假天口调休天┃ ┃请假类别┃口病假天口年假天口公休天┃ ┃┃口其他（注明）┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃┃年月日时至年月日时┃ ┃请假周期┃┃ ┃┃共计：天小时┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃请假原因┃┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃部门负责人┃┃ ┃┃签字：日期：┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃人力资源部┃┃ ┃┃签字：日期：┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃总经理┃┃ ┃┃签字：日期：┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 请假调休申请单

第四篇：请假调休制度

请假调休制度

1.不迟到早退。迟到每五分钟扣一半的月勤奖，也可用半小时的调休冲。

2.调休：半小时起签，在安排好工作的前提下才能调休。

3.看病：原则上空班就诊，每月有两次共四小时的看病时间。50岁以上每月8小时。

4.病假：病假须有病假单。不能来园上班，须想办法交出备课簿及课前准备物品，并及时告知园长以安排人员代课。病后继续看病，须在病假期内就诊。请病假要影响浮动部分的工资。

5.公假：除园方安排需要，幼儿园原则上没有公假。国家规定的公假不影响工资但影响学期全勤奖。

6.事假：须事先征得领导的同意，擅自离岗做旷工处理。请事假要影响浮动部分的工资。

一、指导思想

充分调动教师积极性，体现人本化与制度化管理的优势结合，在激发教师工作热情的同时规范学校管理，以实现教师个人和学校的共同发展为最终目标。

二、实施办法

教师要为人师表，严格遵守劳动纪律，努力工作决不擅离职守。不无故迟到、早退、中途不离校，因事临时外出，须向本办公室室长请假。

(一)、请假手续规定如下：

教师因病因事请假，一律到校长室办好请假手续(特殊情况允许电话请假)。一周以内由校长室审批，一周以上由校行政会议审批。

(二)、请假的种类和期限

1、事假：教职工确有重要事情必须请假者，可给予事假，但严格控制，请事假的老师必须先用完本人调休方可继续请假。

2、病假：因病不能坚持工作，必须请假休息或住院者，可给予病假。病假一般情况下必须出示医院开具的书面证明及病例记录(特殊情况除外)，经学校审批同意方为有效。

3、婚假：教职工婚嫁十五天(含双休日)，但考虑到教师工作的特殊性和学校正常教学秩序，鼓励教师提早上班。

4、丧假：教师直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母、公婆)病故，可给予丧假三天。双方的其他亲属病故，可给予丧假一天，如在外地，可根据路程远近给路程假。

5、产假：正常产假90天，难产假增加15天。产假前后因身体原因需请病假者，持医院证明并按病假计算。哺乳期上下午分别有半小时的喂奶时间。

6、教师因公外出，一天内自行调好课，超过一天调出一天课务，其他由教导处安排代课。(特殊情况可经校长室审批由教导处安排代课)

7、教师学历进修，一般不允许占用上班时间，占用上班时间的需持书面通知报学校同意后方能请假。(不作事假计算，但课自行调好，报校长室)

(三)、关于调休

1、教龄XX年以内教师，每学期可调休1天。

2、教龄10—20年教师，每学期可调休2天。

3、教龄20年以上教师，每学期可调休3天。

调休必须提前一天告知校长室，调休期间课务由本人自行调出。

(四)、关于旷职

学校一切工作人员都应是学生的表率，要严格遵守劳动纪律，凡是不经请假擅离职守，请假未经批准或过期不办理续假手续者，视以旷职论处(确因特殊原因，无法履行请假手续而造成旷职者除外)，除扣发教师考核奖外低聘或解聘职务。

第五篇：销售人员出差管理办法(试行)（范文模版）

销售人员出差管理办法（试行）

一、目的

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差：出差当日可返回者；

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；

3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；

4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；

5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；

6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；

7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；

8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；

3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；

5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；

6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差：

1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。

2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；

3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：

①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；

③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：

①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；

②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；

4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：

 3至4人：每次可在200元以内；  超过4人以上，50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。

④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。

5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；

4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；

5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。

7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序（暂行）经总经理核准后实施