核桃林基地建设项目可行性研究报告

第一篇：核桃林基地建设项目可行性研究报告

北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

核桃林基地建设项目

可 行 性 研 究 报 告

编制单位：北京智博睿信息咨询有限公司

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 核桃林基地建设项目总论 1.1核桃林基地建设项目概况

1.1.1核桃林基地建设项目名称

1.1.2核桃林基地建设项目建设单位

1.1.3核桃林基地建设项目拟建设地点

1.1.4核桃林基地建设项目建设内容与规模

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

1.1.5核桃林基地建设项目性质

1.1.6核桃林基地建设项目总投资及资金筹措

1.1.7核桃林基地建设项目建设期 1.2核桃林基地建设项目编制依据和原则 1.2.1核桃林基地建设项目编辑依据

1.2.2核桃林基地建设项目编制原则

1.3核桃林基地建设项目主要技术经济指标

1.4核桃林基地建设项目可行性研究结论

第二章 核桃林基地建设项目背景及必要性分析 2.1核桃林基地建设项目背景

2.1.1核桃林基地建设项目产品背景

2.1.2核桃林基地建设项目提出理由

2.2核桃林基地建设项目必要性

2.2.1核桃林基地建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2核桃林基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3核桃林基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 核桃林基地建设项目市场分析与预测

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

3.1产品市场现状

3.3市场形势分析预测

3.4行业未来发展前景分析

第四章 核桃林基地建设项目建设规模与产品方案

4.1核桃林基地建设项目建设规模 4.2核桃林基地建设项目产品方案

4.3核桃林基地建设项目设计产能及产值预测

第五章 核桃林基地建设项目选址及建设条件

5.1核桃林基地建设项目选址

5.1.1核桃林基地建设项目建设地点

5.1.2核桃林基地建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4核桃林基地建设项目选址意见

5.2核桃林基地建设项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺

6.2设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2核桃林基地建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

第十章 核桃林基地建设项目劳动安全卫生及消防

10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 核桃林基地建设项目招投标方式及内容

第十三章 核桃林基地建设项目实施进度方案

13.1核桃林基地建设项目工程总进度 13.2核桃林基地建设项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2核桃林基地建设项目总投资估算

表14-1核桃林基地建设项目总投资估算表单位：万元 14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

14.5设备投资估算

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

www.xiexiebang.com

表15-5财务指标汇总表

第十六章 核桃林基地建设项目风险分析 16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议 17.1核桃林基地建设项目结论 17.2核桃林基地建设项目建议

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第二篇：核桃基地建设项目可行性研究报告

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

核桃基地建设项目可行性研究

报告

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

【报告价格】此报告为委托项目报告，价格根据具体的要求协商，欢迎来电。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 出品单位：北京智博睿信息咨询有限公司 网址：www.xiexiebang.com www.xiexiebang.com

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

第一章 核桃基地建设项目总论

1.1核桃基地建设项目概况

1.1.1核桃基地建设项目名称

1.1.2核桃基地建设项目建设单位 1.1.3核桃基地建设项目拟建设地点

1.1.4核桃基地建设项目建设内容与规模 1.1.5核桃基地建设项目性质

1.1.6核桃基地建设项目总投资及资金筹措

1.1.7核桃基地建设项目建设期

1.2核桃基地建设项目编制依据和原则

1.2.1核桃基地建设项目编辑依据 1.2.2核桃基地建设项目编制原则 1.3核桃基地建设项目主要技术经济指标 1.4核桃基地建设项目可行性研究结论

第二章 核桃基地建设项目背景及必要性分析

2.1核桃基地建设项目背景

2.1.1核桃基地建设项目产品背景 2.1.2核桃基地建设项目提出理由 2.2核桃基地建设项目必要性

2.2.1核桃基地建设项目是国家战略意义的需要

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

2.2.2核桃基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3核桃基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 核桃基地建设项目市场分析与预测

3.1项目市场现状

3.2项目市场形势分析预测

3.3项目行业未来发展前景分析

第四章 核桃基地建设项目建设规模与产品方案 4.1核桃基地建设项目建设规模

4.2核桃基地建设项目产品方案

4.3核桃基地建设项目设计产值预测

第五章 核桃基地建设项目选址及建设条件

5.1核桃基地建设项目选址

5.1.1核桃基地建设项目建设地点 5.1.2核桃基地建设项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4核桃基地建设项目选址意见 5.2核桃基地建设项目建设条件分析

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第六章 工程方案

6.1工程方案

6.1.1工程设计原则

6.1.2项目主要建、构筑物工程方案

6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 核桃基地建设项目劳动安全卫生及消防 10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

第十二章 核桃基地建设项目招投标方式及内容

第十三章 核桃基地建设项目实施进度方案

13.1核桃基地建设项目工程总进度

13.2核桃基地建设项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2核桃基地建设项目总投资估算

表14-1核桃基地建设项目总投资估算表单位：万元

14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 核桃基地建设项目风险分析

16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议 17.1核桃基地建设项目结论

17.2核桃基地建设项目建议

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第三篇：宁陕县核桃基地建设可行性研究报告

宁陕县核桃基地建设可行性研究报告

1、总 论

1.1项目名称：宁陕县核桃基地建设项目 1.2项目建设单位：宁陕县林业局 1.3项目负责人：张守诚 1.4建设性质：新建

1.5建设地点：宁陕县14个乡镇 1.6建设规模：4万亩

1.7总投资：基地建设总投资2555万元，其中：基地建设投资2480万元，技术服务体系建设投资75万元。

1.8资金筹措：项目总投资2555万元，申请国家专项补助资金1480万元，农民投工折资800万元，县上自筹275万元。

1.9效益估算：工程建设完成5年后，新增优质核桃园40000亩，年产核桃4000吨，产值达4800万元，每年可增加项目区人均收入800元。

2、项目背景 2.1项目提出理由

改革开放以来，国民经济发展迅速，人民生活水平得到极大提高，但同时应该看到，现实中仍然存在着许多制约进一步发展的矛盾和问题，其中城乡之间发展不平衡的问题尤为突出，农村总体发展水平、工

业化进程、市场化程度以及农民收入水平均大大落后与城市，这些问题引起了党和国家有关部门的高度重视。在2008年10月召开的十七届三中全会会议明确指出：全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、农村和农民问题作为全党工作的重中之重，放在更加突出的位臵，努力开创农业和农村工作的新局面。当前，贯彻落实十七届三中全会精神，农村产业结构调整、农业基础设施和生态环境建设等各项工作已经全面启动，本项目正是这样的宏观背景下，着眼于宁陕实际和发展提出对于改善全县农业产业结构，推动农业产业化进程，促进林业发展，增加农民收入具体十分重要的意义。

2.2项目建设的必要性

宁陕县是陕西省重点核桃主产区之一，目前核桃年产量已经达到1000余吨，是当地农民收入的主要来源之一，也是县委，县政府调整农业结构主要内容。近年来，随着产业结构的调整，退耕还林工程的实施，全县发展核桃7万余亩，预计到2015年，宁陕县核桃总产量将超过3000吨，成为当地农村经济的主导产业。然而，目前该县核桃种植普遍存在分散、规模小的问题，缺乏统一、完善销售网络，核桃品种老化，栽植管理粗放，特别是资金困难，导致全县核桃产业发展缓慢。只有以项目扶持为依托，帮助农户购买苗木、肥料等生产资料，农户投入进行核桃种植与管理，县林业部门对核桃种植过程和整形修剪、病虫害防治等提供技术指导和组织销售网络，核桃产业就会有突破性发展，农户利益就能得到保障，广大老百姓就会得到更多实惠。项目实施以后，预计可直

接带动宁陕县14个乡镇60多个自然村7000余户农民发展核桃，辐射带动全县核桃产业发展。

3、项目区基本情况

宁陕县位于秦岭南坡中段，地处安康市西北部，北和长安、户县、周至接壤，南与石泉、汉阴、汉滨区相连，东同镇安、柞水交界，西与佛坪比邻。地理坐标东经108°02′23〃—108°56′48〃，北纬33°07′11〃—33°50′38〃。全县南北长130公里，东西110公里，总面积3678平方公里，是一个典型的“九山半水半分田”的山区县。

该县属亚热北缘性气候，气候温湿多雨，冬无严寒，夏无酷暑。年均气温12.3 ℃，年7 ℃积温4500 ℃，一月平均温度零下0.6 ℃，七月平均温度23.4 ℃，日照时数1668.4小时，占可照时数的38%，年降雨量899毫米，无霜期216天左右。土壤以山地棕壤为主，PH6.5－7.6。

全县辖10镇4乡，98个行政村。2007年总人口7.4万人，其中农业人口6.02万人。2007年人均纯收入1940元，属全国扶贫开发重点县。宁陕县交通区位优势明显，国道210公路贯横镇内南北，距西安121公里，西汉高速公路县内里程90公里，境内交通发达，公路通村率为99％。

4、项目建设指导思想、原则、目标 4.1指导思想

以党的“十七大”和十七届三中全会精神指导，以经济效益为中心，优化各种生产要素，实行区域化布局。逐步形成种、养、加、产供销一体化的生产经营体系，使农民得到实惠，企业得到发展。

4.2建设原则

根据宁陕县高中山区不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地水、热、光、土等资源，以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实施核桃基地建设，加快农民增收步伐。

4.3建设目标

建设优质核桃基地4万亩，加快林业产业结构调整。建成后年产核桃4000吨，增加收入4800万元。

5、项目建设规模布局 5.1基地确定原则

①立地条件好，能集中连片，有一定便利交通条件。

②行政村有较强的组织能力，有专门的技术管理人员进行项目实施。

③ 干部、群众素质高，积极要求参与基地建设。④ 项目区交通、电力等基础设施较为方便。

依据基地确定原则，基地确定在全县14个乡镇中的50个自然村。5.2建设规模

建设优质核桃基地4万亩，其中2009年建设2万亩，2010年建设2万亩，年产核桃4000吨。

5.3建设内容

①新建核桃园4万亩。②科技支撑体系建设

组建技术服务队20人，配备服务工具20套，新增培训设备电脑10台。每年培训农民4000人，制作培训资料4000套，聘请专家讲课10

人次。

6、投资概算及资金筹措

建设核桃基地4万亩，共需资金2555万元。其中：建园投资2480万元，科技支撑体系建设75万元。

6.1建设核桃基地4万亩,计需投资2480万元。

①整地：每亩需投工4个，4万亩,需投工16万个，每工40元，需投资640万元。

②栽植：每亩投工1个，4万亩,计需投工4万个，每工40元，计需投资160万元。

③苗木：每亩需苗木40株，需苗木160万株，每株8元，需投资1280万元。

④肥料：每亩需农家肥0.5吨，需2万吨，每吨100元，需200万元。

⑤其它费用,购臵地膜、工具等生产辅助工具，每亩需14元，需投资14万元。

6.2科技支撑体系建设需投资75万元。

①技术服务队：人数40人，每人每年工作6个月，每人500元/月，每人需3000元/年，40人每年需资金12万元，共需资金24万元。

②技术服务工具：总量为40套，包括喷雾器、工作服等，每套3000元，共计需要资金12万元。

③培训费用20万元。④培训资料10万元。

⑤培训设备4万元。⑥专家聘请费5万元。6.3资金筹措

建设优质核桃基地4万亩，计需投资2555万元。申请国家扶持资金1480万元，主要用于种苗费用。受益农民投工折资800万元，主要用于整地栽植费用。县上自筹资金275万元，用于培训费用，专家聘请、设备购臵和科技支撑体系建设。

6.4使用计划

建设核桃基地4万亩，总计需要投资2555万元，分两年投资完成。其中2009年建设2万亩，投资1300万元，2010年建设2万亩，投资2555万元。

7、保障措施 7.1项目组织管理

为保证项目如期完成，县政府成立以政府主管县长为组长，以林业局、财政局、计划局、商贸局、乡镇一把手为成员，组成项目领导小组，统筹人力，物力、财力协调各方面力量，从宏观上抓好协调与组织实施。同时成立技术施工组，负责施工和建设的规划、技术指导、工程管理和科技推广培训。领导组下设办公室，办公室主任由县林业局局长担任。办公室具体负责项目领导小组决策的落实，具体负责项目的实施；强化资金管理，项目资金实行专款专用；建立健全项目各种档案，抓好日常管理检查，做好阶段性的工作总结。

7.2项目运行管理

本项目采取由政府出资，乡镇组织，群众投劳投资的方式建成4万亩核桃生产基地，县林业局负责采购优质种苗，各乡镇负责组织实施，完成建设任务。同时，县林业局负责组建技术服务队，并配备必要的技术服务工具，建成专门的培训中心，免费为农民提供具体的技术服务和技术培训，县商贸局负责建立营销网络，搞好产后服务，确保项目健康顺利实施。

7.3项目技术保障 ①品种

该项目种苗全部选用陕核和西洛等系列优质嫁接核桃苗，这些核桃品种是由我省有关院校和林业科研单位在实生群体中选取出的晚实品种，树势中等，树冠圆头形，果枝率50%左右，属中短果枝型，每果枝平均坐果1.5个左右。坚果近圆形，壳面光滑，缝合线平，出仁率56%左右。成熟期为9月上旬左右，品质上等，丰产稳定，抗病虫害、抗寒、抗旱性强。

②密度：37株/亩，株行3×6（m）

③整地：采用大穴状整地方法。即开挖长宽深各为1m的大穴，熟土混肥回填，分层踏实。

④栽植：栽植必须做到深埋、踏实、扶正、坐水、生物覆盖，严格执行“三埋两踩，提苗”的造林技术规程。

⑤工程建设中，全面推广使用保水剂，生根粉等醮根技术，全面提高造林质量。

⑥补植：造林第一个生产季节结束后，应进行成活率检查，发现死

亡立即补植，确保成活率达到100%。

⑦抚育管理：定期不定期对幼林进行抚育管理，主要措施有松土、扩盘、除草、浇水、修技、防治病虫害。

8、可行性分析 8.1市场分析

核桃是我国传统的农副产品，在我国已有上千年的种植历史。据分析，100克干核桃仁含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化合物10.7克，钙108毫克，磷329克，胡萝卜0.17毫克，VB10.7克，VB20.11毫克，VPP1毫克，还含有镁、碘、锌、铬和VE、戊聚糖等成分。1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶的营养量，有“人间鲜果”和“长寿果”的美誉。核桃具有健脑、强身、养血、补肾的功能。

随着经济社会的快速发展，消费结构的变化，营养、方便、休闲、无公害食品市场需求量将大大增加。近年来，国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大，产品品种日益丰富。所有关专家分析，按人均消费0.5公斤核桃计算，我国每年需要核桃产量约30万吨，市场缺口较大。因此，市场出现了出口变内销，国内市场核桃原料紧俏的紧张状况。核桃市场价格逐年上升，2008年宁陕为14元/公斤。随着人民生活的逐步提高，核桃生产和需求不相适应的矛盾将进一步突出。由于核桃自身生长的属性，我国是仅次于美国的核桃生产大国。在我国适宜生长核桃的省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份。陕西特殊的土壤和气候条件，十分利于发展核桃生产。生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，年产量居全国第三位，在国内外市场享有很高的声誉。因

此，发展核桃生产有着广阔的市场前景。

8.2经济效益分析

项目建设完工后新增优质核桃基地4万亩，产后按正常年份最低亩产核桃100公斤，年总产量达到400吨，按现价12元/公斤计算，可直接获得经济收益4800万元，全县农户人均800元。

以10亩核桃园计算农户效益：该项目前期投资包括种苗费和技术指导由政府投入，整地、栽植费由农民投工投入，预计项目前期投资约6390元。每年的生产费用包括除草、耕地、施肥、管理费共计5200元，按正常年份最低产量每亩100公斤，每公斤12元计算，10亩地年收入12000元，扣除折旧、摊销费每年纯利润在6300元，每亩增收630元，4万亩经济林核桃将增加农民收入2520万元，农民增收效益十分明显。

8.3社会效益分析

该项目充分利用当地土壤、气候条件和农民种植核桃的传统习惯，通过政府组织农民进行核桃产业化生产，不仅有利于核桃产品质量提高，而且有利于实现核桃生产规模化经营。提高产品抵御市场风险的能力，增加农民收入，为当地的农业结构整调整做出典型示范。本项目不但可以增加农民收，而且有利于林业重点工程的实施，加快全县造林绿化步伐，提高森林覆盖率，防止水土流失，维护生态平衡，进一步改善当地的生态、气候环境。本项目覆盖全县14个乡镇60个自然村，参与农户7000户，从建设期起就需要大量的劳动力投入，能充分利用当地农村闲散劳动力，促进了社会稳定和安定团结。

8.4生物学特性分析

项目区地处秦岭南坡，海拔平均在800－1200米左右，无霜期216天，年降雨量899mm，年均气温12.3℃，土层深厚，光照充足，气候温和，非常适宜核桃生长，加之核桃树宁陕县具有悠久的栽培历史，同时与我省核桃主产区商洛相邻，气候及立地条件极为相似，非常适宜核桃生长。

9、结 论

宁陕核桃栽植历史悠久，核桃产品一直畅销，供不应求，广大农户对核桃生产的积极性非常高，对项目的实施有积极支持和参与的态度。该项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和核桃种植优势，对于利于全县产业发展进程、提高核桃经营管理水平、加快林业两大体系建设、促进当地经济全面快速发展等具有十分重要的作用。该项目经济效益、社会效益十分显著，有着广阔的市场发展前景。

综合上述分析，无论自然环境、产业政策、经济效益、社会效益等方面分析，均有利于项目建设，并预期能迅速取得成效。

宁陕县林业局 二00八年十二月八日

第四篇：花卉苗木基地建设项目可行性研究报告

花卉苗木基地建设项目

可 行 性 研 究 报 告

第一章 总 论

1.1 项目名称：花卉苗木基地建设项目 1.2 项目承办单位： 1.3 项目法人代表： 1.4 项目建设主要内容：

（1）建设占地2000亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木1200万株，辐射带动8000亩花卉苗木产业发展；（2）建设占地20亩的花卉交易市场一处。建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米；

（3）建设占地100亩的苗木交易市场一处；（4）建设种苗生产大棚50个，面积33300平方米； 以上建设项目拟定于****年5月开工，****年5月竣工。1.5 项目承担单位及担保企业简介：

项目承担单位简介

某公司成立于****年，是经XX省建设厅批准的城市园林绿化二级法人企业，注册资金2000万元；总投产1500万元，流动资产1310万，年施工能力达到3000万元。****年已签合同5000多万元。公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营是XX省园林团体会员，****年通过了ISO9001-2000质量管理体系的认证。连续多年被评为“守合同、重信用”企业。公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。拥有注册会计师、高级工程师、工程师、助理工程师、园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术员80多人，普通技术工人600多人，配备了一大批从日本、美国等国进口的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和配备完善的工程用车。公司在XX、泰安自有生产、经营的1200亩大型苗木、花卉基地，种植有各种各样的苗木700余种，并配有大型的现代化温室，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性经营于一体的正在实现双赢发展的园林企业。我们还将继续努力，在原来的基础上把苗木基地扩大到2000亩以上。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。多年来，公司承接了XX市政府及有关部门、行政事业单位及外资企业的办公楼、住宅区、公园、广场、道路、园建、绿化施工等300多项，工程面积近500多万平方米。工程有XX国际机场、XX临工工程机械厂、中国电信集团、枣庄新城区、泰安泮河大街。其中最大园林绿化工程为北京教育学院新校区绿化改造工程，投资额786.7万元，面积342500平方米。并且公司还长年负责高速公路、高唐南湖等一批道路、景点的绿化养护管理。

公司由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所负责施工的工程，曾多次获省、市优良工程奖。为了提高规划设计水平，公司还与XX农业大学、莱阳农学院等高等院校建立了长期稳固的合作关系，解决青少年的就业650多人。建一流园林，创企业信誉。这是公司的自我要求，自我超越。公司将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。

担保企业简介

XX公司成立于****年，企业资质为城市园林绿化贰级，公司注册资金1000万，固定资产657万，流动资产1361万。年施工能力为4000万。现公司拥有员工528人，高级工程师18名，工程师56名，技术员108名。具有园林规划设计、施工养护、苗木花卉销售、绿化农业开发、生态旅游开发为一体的综合绿化企业。

XX公司下设规划设计部、财务部、人力资源部、园林施工工程五个分公司、绿化管理公司，苗木繁育销售公司、绿色农业开发公司。是XX省“重合同、守信誉”企业，XX园林协会会员单位，并通过ISO9001体系认证。

公司现有苗圃380余亩，智能化连栋生产温室4000平方米，年育苗150万株以上，苗圃现存各种苗木180余种，近200万株；苗圃栽植的各种苗木具有耐盐碱干旱贫瘠的特点，适应性强，广泛适应于各种恶劣地质环境，得到绿化市场的认可。公司与XX农业大学、南京林业大学保持长期业务往来关系。公司自成立以来，在各界朋友的鼎力支持下，经过公司全体员工的积极努力，完成绿化工程110多项，绿化面积370万平方米，其中山水工业园园区绿化、XX水泥厂厂区绿化、金山花园绿化、三株药业厂区绿化、XX清怡园广场绿化、玉清湖水库绿化、山工大校园绿化、新建大莱龙铁路绿化、京福高速公路绿化等十几项绿化工程被评为优质工程，受到社会各界的好评。

公司经过科学管理、精密施工、开拓创新、广招人才，发展规模不断壮大（见附表）。

近年来，特别是****年国务院和省政府召开城市绿化工程会议后，我省各城市按照高起点规划，高标准建设，高效能管理的要求，以城市环境综合整治为契机，以创建园林城市为抓手，加大投入，加快建设，强化管理，全省园林绿化进入了一个新的发展阶段，全省人居环境明显改善。为了适应新时期的发展要求，公司决定走集团化发展之路，强化园林绿化主体，加大旅游生态建设。在未来二年内再建300—1000亩的苗木栽植基地，引进国内外的优质品种，发展创造性的生态旅游格局，多种经营全面发展，与全国三十多处大专院校，省级以上科研院所保持长期业务往来关系，创办私营学院，建立科研科学基地，与韩国建立林业高科技示范园，到****年成为一流的绿化集团公司。“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，XX公司愿为祖国的绿化事业而谱上崭新的一页。

第二章 项目背景

2.1 项目由来：

随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。某公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。

2.2 项目提出的必要性和依据：

（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。XX区是XX重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“山水XX，泉城新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进XX旅游业及城市可持续发展的需要。

（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，XX区委、区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。街道结合实际，制定了《关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见》，采取行之有效的措施，抓好落实。街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。并于****年5月成立了“XX区苗木花卉协会”，聚集起XX公司、XX园林有限公司、XX园林有限公司3个具有国家二级资质的苗木花卉龙头企业，带动花卉、苗木产业的快速发展，企业青年多达1600多人，为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。

第三章 项目区基本概况

项目区位于XX市XX城区以南3公里处，以西李村为中心，辐射带动南王、十里、仁合等20多个行政村，总人口2万多人，其中青年农民4000多人。****年实现地区生产总值6000多万元，农民人均纯收入达到5500元。地理位臵优越，交通十分便利。项目区紧靠220国道、104省道和济菏高速公路，地理位臵优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区内现有机井5眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。

3.1 自然条件（1）气候条件：

项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量630mm，年均气温变化范围为12.8—0014.3C ,全年日照时数2598.5小时，有效积温4563C，无霜期215天，年均相对湿度62%。

（2）地形土壤：

项目区内为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。

第四章 项目建设的有利条件

4.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验。项目区内各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有30%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培，有的农户已发展各类苗木200余亩。因此，该项目的实施，有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。

4.2 承办单位实力雄厚。某公司有着近30年的苗木经营史，拥有小龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到1000余亩，带动专业户2000余户。专业技术人员达130余人，拥有国际先进配套设备30台（套），是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。其负责施工的绿化工程多次荣获省、市优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用”企业。公司现正以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，构筑国内一流园林绿化工程企业。项目担保企业为国家二级资质企业，先后承建了XX国际机场，经十西路和山师新校区等大型绿化工程，吸纳青年员工1000余人，有效提高了当地青年农民的自主创业能力，实现了农业增效，农民增收的目标，企业发展潜力巨大。

4.3近郊优势明显，市场前景广阔。项目区距离XX城区仅3公里，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着省城XX“东拓、西进、南控、北跨、中疏”战略的实施，XX城区建设步伐进一步加快，大学科技园、XX经济开发区等五大片区建设日新月异。新城区需要新绿化，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。

4.4 各级领导十分重视。市、区、街道各级都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。

第五章 市场前景分析

从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，****年世界花卉苗木消费额150亿美元，****年接近300亿美元，****年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。

从XX省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：至****年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。省城XX、大学科技园及XX城区的开发建设，给城市绿化带来新课题。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。

第六章 项目建设内容及投资估算

本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，花卉市场、苗木市场建设。总投资2374万元。

6.1 苗木生产基地总规模10000亩，其中投资建设2000亩，带动周围生产基地8000亩，投资1524万元。

（1）苗木生产基地需租凭土地2000亩，每亩500元，苗木生长周期3年，需投资300万元。

（2）新打机井20眼并配套，新建机井房20座，建变压器2座，架输电线路5000米，投资50万元。（3）建设低压输水管道1.2万米，投资24万元。（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）宽4.5千米,投资150万元。

（5）苗木栽植2000亩以乔木、灌木为主,投资1000万元。6.2 种苗试验基地建设：

建种苗试验棚50个，每个5万元，占地50亩，投资250万元。

6.3 花卉市场建设：

建一处以标准钢架结构冬暖式花卉市场，占地20亩，建筑面积4000平方米，投资500万元。

6.4 苗木市场建设：

建苗木市场一处，占地100亩，投资50万元。

第七章 项目效益分析

7.1 经济效益分析：

随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。

（1）项目成本（每亩）：

购买苗木种苗5000元，设备析旧1185元，其他420元，合计每亩成本6605元。

（2）项目测算：平均年销售总额2600万，净利650万净利率30.9%；投资回收期3.68年。

7.2 生态效益：

（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社会效益：

通过苗木基地带动周边农户6000户，发展苗木8000亩，增加青年就业10000个，使农民人均纯收入每年增加6000元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。

第八章 项目设计方案

8.1 项目技术方案：

第九章 组织管理与劳动定员

9.1 组织管理：

该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。

根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。

9.2 工作制度：

公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。

9.3 劳动定员：

本项目劳动员共计261人，具体定员下表：

9.4 劳动力来源：

本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。

第五篇：油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告

项目编号：2009G033 **省2010年国家农业综合开发 **县油茶低产林改造示范基地建设项目

可行性研究报告

**省林业调查规划院 二○○九年八月

－1－

目 录

第1章 总论.....................................................................................1 1.1 项目提要................................................................................5 1.2编制依据.................................................................................7 1.3主要技术经济指标..................................................................7 1.4研究结论.................................................................................7 第2章 项目建设背景及必要性.......................................................8 2.1 项目背景................................................................................9 2.2 项目建设必要性...................................................................10 第3章 市场调查分析与需求预测.................................................13 3.1 产品及用途...........................................................................13 3.2 产品供需现状.......................................................................14 3.3 市场需求预测.......................................................................16 第4章 项目建设条件....................................................................17 4.1 自然地理条件.......................................................................17 4.2 社会经济条件.......................................................................19 4.3 森林资源概况.......................................................................20 4.4油茶产业现状........................................................................20 4.5 项目法人基本情况...............................................................21 4.6 外部协作..............................................................................22 第5章 项目建设方案....................................................................22 5.1 指导思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建设目标..............................................................................23 5.3 建设内容和规模...................................................................23 5.4 建设期限..............................................................................23 5.5 项目选址原则.......................................................................23 5.6 技术措施..............................................................................23 第6章 风险分析............................................................................26 6.1 风险因素识别.......................................................................27 6.2 风险评估..............................................................................28 6.3 风险防范对策.......................................................................31 第7章 环境保护............................................................................33 7.1 基地环境影响分析...............................................................33 7.2 基地环境保护措施...............................................................34 第8章 项目组织与经营管理.........................................................35 8.1 项目管理与监督机构............................................................35 8.2 管理培训与技术培训............................................................37 8.3 研究开发与咨询...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投资估算与资金筹措.........................................................39 9.1 投资估算依据.......................................................................40 9.2 投资估算范围.......................................................................40 9.3 投资估算..............................................................................40 9.4 资金筹措与安排............................................................40 第10章 项目效益与评价..............................................................41 10.1 经济效益............................................................................42

－3－ 10.2 生态效益............................................................................43 10.3 社会效益............................................................................43 10.4 项目综合评价.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 资金筹措与投入保障..........................................................46 11.3 施工组织保障.....................................................................46 11.4 接穗供应保障.....................................................................47 11.5 科技支撑与信息服务保障..................................................47 附件：

1.项目建设单位法人营业执照 2.项目建设单位组织机构代码证 3.林权证 4.合作协议书

附表：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表 2.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表 5.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表 6.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表 7.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表

－4－ 附图：

1.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划图

1.1 项目提要

1章 总论

－5－

第 1.1.1 项目名称：**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：**省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同

1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院

**县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

1.1.7 建设地点：**省**县凉亭乡三八林场

1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资

项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

1.1.11 资金来源

项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。

1.1.12 效益评价

项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收

－6－ 益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。

1.2编制依据

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。

（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。

（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。

1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

**县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、**省林业科学院、**省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基

－7－ 础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。

主要技术经济指标表

序

号 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指标名称 建设规模 低产林改造 产品产量测算 油茶鲜果产量 生长量指标 油茶鲜果 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期

单

位 公顷 公顷 万㎏/年

Kg/ hm2·年 万元 万元 万元 万元

万元 万元 万元 万元 % 年 年

数

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建设期

达产期 备

注

达产期

第2章 项目建设背景及必要性

－8－ 2.1 项目背景

抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。

根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。**是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，**县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，－9－ 开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。

**省**县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—**省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和**县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托**省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要

林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，**是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。

**县地处**省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林

－10－ 基地，促进**县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进**林业产业结构调整和优化升级，实现**县林业的可持续发展。

2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要

当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。

党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条

－11－ 重要途径。

2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求

随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。

**县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。

2.2.4 适应科技推广与示范推广的需要

油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。**联兴油茶产业开发有限公司依托**县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营

－12－ 措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对**县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。

第3章

3.1 产品及用途

－13－

市场调查分析与需求预测本项目产品是油茶鲜果。

油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。

3.2 产品供需现状

3.2.1 国际食用油市场现状分析

食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。

油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。

3.2.2 国内食用油市场分析

目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位

－14－ 美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。

我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省内食用油市场分析

**省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消费规模偏低，据统计，**省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，**本土的食用油消费总量

－15－ 必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。

3.3 市场需求预测

食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。

综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理条件

项目建设条件－17－

4.1.1 地理位置

**县位于**省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。

由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。

4.1.2 气候、水文

**县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平

－18－ 均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。

4.1.3 土壤

全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。

4.2 社会经济条件

4.2.1 人口、劳力

全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管

－19－ 理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。

4.2.2 交通运输、通讯

**县交通运输十分便利，京

九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。

4.3 森林资源概况

据**县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用

2地中，有林地33315.14万hm（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。

4.4油茶产业现状

**县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生

－20－ 不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。

**县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。

4.5 项目法人基本情况

**省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，**——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。

公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购臵了部分小型生产工具等设备。

为了认真贯彻落实**县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“**省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，－21－ 成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。

4.6 外部协作

项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。

通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。

第5章 项目建设方案

5.1 指导思想

－22－ 以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。

5.2 建设目标

以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。

5.3 建设内容和规模

油茶低产林改造示范林133.33hm2。

5.4 建设期限

项目建设期为1年。

5.5 项目选址原则

（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。

（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。

（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。

5.6 技术措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品种选择

示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2 整地换冠

（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。

（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3 抚育管理

（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。

（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。

（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影

－24－ 外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5 病虫害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。

（2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设臵，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 风险分析

基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，－26－ 这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。

6.1 风险因素识别

6.1.1 自然风险因素

（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。

（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。

（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。

6.1.2 财务风险因素

（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。

（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。

6.1.3 经营管理风险因素

（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。

－27－（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。

6.1.4 国家宏观政策风险因素

如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。

6.1.5 资源和市场风险因素

（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。

（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。

6.2 风险评估

本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：

一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。

较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。

严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。

－28－ 灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

6.2.1 自然风险评估

（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。

（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。

（3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。

6.2.2 财务风险评估

－29－（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。

（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。

6.2.3 经营管理风险评估

（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。

6.2.4 国家宏观政策风险评估

当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。

6.2.5 资源和市场风险评估

（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超

－30－ 过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。

（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。

（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购臵量不大，市场风险属一般风险。

6.3 风险防范对策

通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：

6.3.1 自然风险防范对策

（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。

（2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处臵和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的培训，配臵必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，－31－ 采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。

6.3.2 财务风险防范对策

（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。

（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。

6.3.3 经营管理风险防范对策

（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。

（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。

6.3.4 国家宏观政策风险对策

（1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。

（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动力组织等方面给予支持。

6.3.5 资源和市场风险防范对策

（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对

－32－ 林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。

（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。

（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。

第7章 环境保护

7.1 基地环境影响分析

－33－ 项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。

7.1.1 项目活动影响

本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影响

由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：

（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；

（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。

7.2 基地环境保护措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。

－34－（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。

7.2.2 病虫害防治措施

（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；

（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害 ；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。

7.2.3 废弃物处理措施

在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。

第8章 项目组织与经营管理

8.1 项目管理与监督机构

－35－ 8.1.1 机构设置

（1）成立项目领导小组

为加强项目管理，成立**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，**省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室

基地建设办公室在**省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。

8.1.2 机构职责

（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。

（2）**省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。

8.1.3 人员配置

应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配臵。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科

－36－ 研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配臵见表8－1。

项目人员配置一览表

表8－1

单位：人

其中

部门 合计 主任 副主任 生产技术部 行政财务部 销售部 2 2 1

4

人数

管理人员 1 1 1 1

科研技术人员

4其他人员

18.2 管理培训与技术培训

为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。

8.3 研究开发与咨询

本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。

8.4 管理制度

－37－ 为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。

8.4.1 计划管理

计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。

8.4.2 工程管理

本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。

8.4.3 资金管理

本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。

8.4.4 经营技术管理

－38－（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。

第9章

－39－

投资估算与资金筹措

9.1 投资估算依据

（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。

（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。

（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。

9.2 投资估算范围

项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。

9.3 投资估算

经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。

9.4 资金筹措与安排

项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。

－40－ 本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。

第10章

－41－

项目效益与评价

10.1 经济效益

10.1.1 项目投入与产出

10.1.1.1 基本数据

（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。

（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2 项目产量与产值

本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。

项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。

项目产品产量和产值分估算详见附表6。

10.1.2 经济效益分析

－42－ 根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。

财务盈利能力分析：

（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。

（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。

10.2 生态效益

项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。

10.3 社会效益

项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。

项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当

－43－ 于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。

通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。

10.4 项目综合评价

油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。

我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。**县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。

项目建设单位**省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm2低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。

基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业 产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和**省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。

11.2 资金筹措与投入保障

本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。

11.3 施工组织保障

油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程

－46－ 管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。

11.4 接穗供应保障

选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。

11.5 科技支撑与信息服务保障

本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。

在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。

－47－