机房(监控、服务器及网络)管理制度（精选）

第一篇：机房(监控、服务器及网络)管理制度（精选）

机房（监控、服务器及网络）管理制度

第一章

总则

为保证机房设备与信息的安全，保障机房有个良好地运行环境和工作秩序，特制定本制度。

一、为确保机房安全，根据岗位职责设立机房管理员，负责对机房内各类设备、软件系统进行维护和管理。

二、管理员应认真、定期对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决软、硬件出现的故障，保证系统的正常运行。

三、管理员须制定计算机IP地址分配表，公司网络拓扑结构图和机房设备运行记录表，给每个交换机端口编上号码，以便操作和维护。机房管理员须经常注意机房内温度、电压等参数，并做好记录；发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、监控、UPS电源等重要设施由专人严格按照规定操作，严禁随意开关，系统管理员的操作严格按照操作规范进行，任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度，数据资料和软件必须专人负责保管，未经允许不得私自拷贝、下载和外借。

第二章 监控管理

一、认真学习监控的操作规程，维护和保养好监控设备。保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。

二、监控系统图像实行自动保存，图像保存时间不少于30天。

三、外来单位人员需要查看监控图像需要领导批准，填写监控信息图像查看记录表，对图像信息录制人员、调取用途等事项进行登记。

四、任何人不得擅自复制、查询或者向其他单位和个人提供、传播图像信息。

五、任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。

六、任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。

七、任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。

八、工作人员使用计算机要及时主动设置密码。

九、严禁将监控密码告知无关人员。

十、未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。

十一、未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。

十二、任何人不得擅自提供、传播图像信息。

十三、对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像予以保密。

第三章 网络设备的管理

一、路由器、交换机和服务器以、及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

二、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

三、建立机房登记制度，时刻注意网络运行情况。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对任何设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

四、各种帐号严格保密。不得泄露给其他无关人员。

五、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并

通知管理部门或专职人员。

六、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

七、未经许可，任何部门和个人不得随意增加或去除网络设备，做到设备有记录。

第四章 服务器的管理

一、目的在于用友服务器和财贸通服务器的使用，包括服务器的放置、口令管理、操作管理等。

二、服务器统一放置在公司机房，禁止搬出。

三、禁止私自对服务器硬件拆装，如需升级硬件需申请得到批准后方可执行。

四、服务器口令由管理员保管；口令修改后，必需到办公室备案。

五、每天应检查备份文件的完整性，填写《服务器数据备份及检查记录》。；涉及企业秘密的备份媒体，只有授权的人员才可以访问，并保存在上锁的文件柜或其他安全储存场所。

六、管理员负责服务器操作配置，其他人员禁止操作。如需对服务器做重大操作，需提前做数据备份。

七、每月对服务器硬件做评估，保障服务器以最佳状态工作。如发现有硬件问题及时上报。

第五章 机房应急预案

为确保公司机房安全与稳定，以保证正常运行为宗旨，按照“预防为主，积极处置”的原则，本着建立一个有效处置突发事件，建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标，特制定本预案。

一、机房突发事件应急处置方案

1、电源系统应急预案

（1）定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况，当发生下列突发事件时，按照以下方案进行处置：

（2）当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和供电局联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可供电时间，确保设备正常运行，如遇到突然断电，应及时将不在UPS电源供电范围内的设备及时断电，预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。

（3）当确定停电时间超出机房UPS承载范围后，首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门和支公司营销部做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场，做好各设备的电源停电准备。在UPS供电电量仅剩10%之后，严格按操作手册停掉各服务器的电源，最后停核心交换机和路由器，等待电力恢复。

（4）当确定停电原因是在本身供电系统范围内，立即汇报给负责领导，并及时联系相关维护人员达到现场检修。对于恢复时间无法预计的，要通知各个部门做好准备工作。

（5）恢复供电后，严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的供电，以防瞬间电流过大造成设备损坏。

2、网络和服务器络系统应急预案

（1）发生网络故障时，首先检查机房设备情况，确定网络故障的原因。

（2）确认原因后，联系相关人员，及时处理和排除故障。

（3）当确认原因为短时间无法恢复，应该及时向负责领导汇报，然后通知各部门做好应急准备。然后及时处理故障。

（4）当人为或病毒破坏的故障发生时，具体按以下顺序进行：判断破坏的来源及性质，断开影响安全与稳定的信息网络设备，断开与破坏来源的物理网络连接，跟踪并锁定破坏的来源和其他网络用户信息，修复被破坏的信息，恢复系统。

（5）发生服务器系统故障后，应立即向相关领导汇报情况，及时组织启动备用服务器系统，由备用服务器接管相关业务应用，同时安排人员将故障服务器脱离网络，保存系统状态不变，保护原始数据。

在确认安全的情况下，重新启动故障服务系统：若重启系统成功，则检查数据丢失情况，利用备份数据恢复；若重遇到自己无法解决的故障，应立即请求技术支持，做好技术处理。

处置结束后，管理员应将处理过程记录下来，以方便日后对此问题的处理。

3、消防和防雷应急预案

（1）上班工作时间发生火警，还在机房工作的人员应及时紧急撤离，并立刻拨打119报警。在确保自身安全的情况下，应尽量使用灭火器进行灭火，减少电子设备的损坏。同时采取关闭电源总闸等措施，尽量减少可能造成的损失和破坏。

（2）非工作时间或节假日休息时间值班人员发现火情后，要立刻拨打119报警，并立刻通知相关部门和领导，做好火灾的处置工作。

（3）火情结束之后，机房相关人员应全体赶赴现场，并向公司相关部门汇报。同时立即联系相关网络公司和设备相关厂家，及时评估事故损失情况，研讨恢复网络系统正常运行的最佳解决方案。

（4）遇雷暴天气或接上级部门雷暴气象预警，应关闭所有服务器，切断电源，暂停内部计算机网络工作。雷暴天气结束后，及时开通服务器，恢复内部计算机网络工作。因雷击造成的损失，应及时进行核实、报损，并将详细情况向部门领导汇报。

4、自然灾害和盗抢应急预案

（1）发生自然灾害后，首先应该组织人员撤离现场。当确认灾害不会造成人生伤害后，在回到机房检查设备，立刻向上级领导汇报，并联系相关网络和设备厂家，积极做好灾后恢复工作，确保在最短时间内恢复机房正常运行。

（2）发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向领导和省公司汇报情况。待现场处理完毕后，要组织相关人员估计损毁情况，并联系相关网络和设备厂家，积极做好恢复工作。

第二篇：服务器机房管理制度

机房管理制度

为科学、有效地管理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规章制度，请遵照执行。

一、出入管理

1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经IT部负责人批准，并认真填写《进出登记表》后方可进入。

2、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息数据与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

三、操作管理

1、机房操作人员必须认真、如实、详细填写《系统维护及变更记录》等登记表，以备后查。

2、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报IT部负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存盘记录。

3、机房需保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护。

4、IT部人员须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

5、严格按规章制度要求做好各种资料、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

四、运行管理

1、机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬设备的添加、更换必需经IT部负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场数据、档案整理存盘。

3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、IT部负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

本制度自制订之日起开始实施。

IT经理：IT主管：2009-4-24IT部启

第三篇：服务器机房安全管理制度

服务器维护管理制度

为了保证系统的安全、稳定运行和信息系统功能的全面发挥，延长机器寿命，保护公司信息数据的安全、保密，根据企业的有关规定和客观情况，特制定以下管理运维相关制度：

一、服务器管理制度

1、制定日常巡检规范

由专人对服务器面板状态指示灯，操作系统的运行状态等做常规检查，并做详细记录，并妥善保存，做好每日巡检工作。

2、服务器的防尘，防静电工作

进入机房穿戴防尘鞋套，对服务器进行操作时，应佩戴防静电手套，保证服务器的防尘，防静电工作。

3、人员管理制度

非运维人员在未得到相关运维人员允许情况下，禁止对服务器进行任何操作；如允许操作，做好相关登记记录。

3、定期系统升级制度

对于windows操作系统的服务器应每周做一次升级，如遇到安全问题应立即升级。

4、制定应急预案措施。

对灾难事故要做好应急预案。防患于未然，对重要服务器要采取双工工作。

5、制定数据备份制度。对服务器的数据相关日志进行备份，并进行异地备份；要定时检查备份文件的完整性、可用性。

6、制定安全隐患预警机制。

定时分析系统运行日志及系统运行异常现象，及时对系统安全进行预警，并通知主管部门，同时采取积极措施防止危险的发生。

7、制定系统服务器配置登记表

制定系统服务器配置登记表，并随机配置，具体内容包括：服务器名称及域名、CPU类型及数量、内存类型及容量、硬盘类型及容量、网卡类型及速率、操作系统类型及版本、服务器逻辑名及IP地址、应用软件的配置、硬件及软件配置的变更情况等。

二、服务器管理

1.1、服务器、路由器和交换机以及通信设备是信息网络的关键设备，须放置在机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

1.2、服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护除系统维修和维护时间外，要保障服务器24小时正常运行。

1.2、不得在服务器上使用不安全的软件、U盘和移动存贮设备，使用上述设备前一定要先做好病毒检测。1.3、不得利用服务器从事工作以外的事情，无工作需要不得擅自拆卸服务器零部件，严禁更换服务器配套设备。1.4、不得擅自删除、移动、更改服务器数据；不得故意破坏服务器系统；不得擅自修改服务器系统时间。1.5、定期进行服务器系统扫描，及时关闭可疑的端口与服务，经常查看服务器运行日志，检查服务器磁盘空间、内存、CPU的使用情况，及时发现服务器异常运行情况并做好记录。

1.6、管理员对服务器管理员账户与口令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。1.7、对服务器数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的泄露、丢失及破坏。

1.8、及时处理服务器软硬软件系统运行中出现的各种错误，对所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果。

1.9、双休日、节假日，要安排专人在机房值班，如发现问题及时解决，并做好记录处理。

2、服务器病毒防范制度

2.1、服务器管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理。

2.2、未经上级管理人员许可，不得在服务器上安装新软件，若确需要安装，安装前应进行病毒例行检测，对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。2.3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

2.4、及时关注IT行业病毒防治情况和提示，根据行业提示调节服务器安全参数，避免服务器被侵袭。

2.5、建立病毒防护体系。在系统执行拷贝、运行等操作前，检测文件是否感染病毒，发现病毒自动清除或由管理员选择处理。

2.6、定期实施静态杀毒，对服务器统一杀毒处理。发现系统遭到严重病毒攻击并形成一定破坏时，应立即向负责人报告，同时向信息中心反映情况，并尽快采取有效措施组织抢救，最大限度控制受损面。

3、数据备份与检查

3.1、服务器的数据库必须做好备份，定期（如每周或每月）做好日志文件的备份。服务器内的重要数据做好不同介质存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。

3.2、每月定期检查备份数据，如有损坏，及时重新备份。3.3、备份的数据必须指定专人负责保管，保管地点应有防火、防热、防潮、防盗等设施。

3.4、建立双备份制度，对重要资料除在服务器贮存外，还应拷贝到其他介质上，以防遭病毒破坏而遗失。

三、信息系统运行维护

1、机房管理人员应每天清理机房卫生，保证信息设备的整洁；

2、做好服务器系统的用户及密码登记，做好系统管理员账户与密码的管理工作；如有需要更改账户密码等操作，需做好相关备案登记；

3、定期检修信息设备及附属设施。检修的项目涉及服务器、交换机、集线器、中继器、路由器、防火墙、配线架、网线、UPS电源、电池等公用网络实体。在出现异常征兆或故障情况下可进行临时检修。临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位，并进行应急维修；

4、技术人员，要随时处理信息故障、解决问题、保持信息系统的正常运转、提高信息系统的稳定性和可靠性水平。

三、信息系统应用管理

1、应用管理

1.1、系统投入使用前，依据公司的信息应用系统管理原则，结合该应用系统的功能需求和技术特性，信息中心组织系统使用部门共同制定该系统的应用方案。

1.2、系统出现问题时由资产归属单位自行负责管理、维修和维护；出现自身无法解决的问题时，将异常现象、发生时间和可能的原因作详细记录，并立即提交给信息中心，由专业人员对异常情况进行分析和处理。

1.3、系统账号及权限由使用单位进行管理，确需技术支持时，信息中心可对使用单位进行指导。

1.4、权限中的账号中的信息、数据按规定划分，用户可根据其账号的权限进行阅读、使用。使用单位根据用户的职责权限编发账号，每个用户对应唯一的账号，禁止使用他人账号，否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。1.5、系统中的管理员账号和权限，经使用单位提请信息中心授权后，方可使用。

1.6、信息系统用户离职、调动时，其使用单位必须向信息中心出具离职、调动申请，经审核批准后，由系统管理员及时对其账号进行撤销或修改。

1.7、系统使用的相关资料应有使用单位进行保存，在信息中心进行备案。

2、应急处理

2.1、在信息系统准备阶段，由承建商、使用单位、信息中心三方共同编制紧急预案，并定期演练；信息系统发生紧急情况时，由信息中心依据紧急预案，向有关部门和公司领导及时通报故障情况。

2.2、系统发生故障时，由信息中心依据紧急预案，组织技术人员进行抢修，最大限度的降低故障带来的损失。2.3、应急处理结束后，信息中心应认真总结应急事件发生的原因、处理过程和经验教训，提出整改措施和方案。2.4、信息系统应急处理详情见附表二《信息安全管理制度》中的信息安全风险应急预案。

三、信息系统变更管理 3.1、信息系统的更新、升级及重大变更需上报审批，审批完成后方可执行；若需中断业务时需向公司汇报批准后执行。操作过程必须详细记录。

3.2、当信息系统出现故障、异常情形时，系统管理人员应立即上报部门领导，由部门领导启动“信息系统突发事件应急预案”，并联合信息中心负责组织技术人员进行故障处理。

3.3、信息系统的新系统接入或旧系统删除操作需经业务主管部门批准后方可执行。

3.4、信息系统的变更必须严格按照操作流程进行，系统管理人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作，不得擅自升级、改变软件版本，不得擅自改变软件系统的环境配置。3.5、系统变更程序必须遵循与新系统开发项目同样的验证和测试程序，测试通过后方可进行变更，必要时还要进行额外测试。

3.6、各信息系统相关设备资料（系统驱动、设备说明书、系统授权书等）要按照相关技术档案存储制度保存，以备查看。

3.7、对信息系统的备品备件必须详细记录，保证数量及型号满足系统应急，如有缺失必须及时进行补充和更新，并做好标签，明确功能。

五、信息系统应用控制： 5.1、针对手工录入、批量导入、接受其他系统数据等不同数据输入方式，系统将自动对数据的准确性、有效性和完整性进行检查和校验。

5.2、系统管理人员应严格按照信息安全保密制度做好信息系统安全工作，各信息系统的口令、密码要求严格保密，严禁擅自更改或泄露系统访问授权。

5.3、强化输出资料分发控制，确保资料只能分发给具有相应权限的用户。

第四篇：监控机房管理制度

湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

监控管理制度

监控分中心监控员管理制度

一、当班期间必须着装整齐，按时上下班，认真填写值班记录。

二、值班期间必须坚守工作岗位，严格履行职责，认真处理各种业务工作，不得擅离职守，不做与工作无关的事情。

三、严格监控大厅管理制度和工作纪律，无关人员不得擅入监控大厅。禁止在大厅内喧哗、打闹。经领导批准的人员进入大厅参观时，要热情接待，主动介绍有关情况。

四、严格请示报告制度。遇到严重系统设备故障和损坏、重大交通事故、恶劣天气和职权范围内处理不了的事件应及时向领导报告。

五、严禁把易燃易爆物品及与值班无关的个人物品带入大厅。工作时要集中精力，不得打瞌睡、扯闲谈、吃零食，不得在监控大厅吃饭等做与工作无关的事情。

六、进入监控大厅必须随手关门，保持大厅整洁和室温稳定。

七、监控大楼的任何设施未经领导批准不得随意拆卸和带出 大楼，保证系统运行安全和个人安全。

八、交接班前认真打扫监控大厅的卫生，并将当班期间设备运行情况向接班监控员说明，按规定办理好交接班手续。

九、在情报板上发布或取消已发布的信息，须经分中心负责人批准后监控员才能发布或取消，并作好登记。

十、监控员不准私自做连班。

监控分中心维护员管理制度

一、维护人员应严格履行岗位职责，搞好本职工作，尽职尽责搞好各项设备的管理和日常维护及保养，确保机电系统正常运转。

二、对各类设备的维修要及时登记，严格按照设备故障处理程序处理一般性故障，并作好详细记录。

三、严格按照操作规程办事，如违反规定或失职造成设备损坏，应追究当事人210

制度篇·监控管理制度 的责任。

四、未经领导批准，严禁擅自将维护工具和仪器技术资料借给他人使用。

五、在解决出现的设备故障时，工作认真负责，及时、准确排除各种故障，不能处理的故障及时上报相关领导，严禁对工作敷衍了事。

六、维护值班人员每天必须对监控分中心机电设备运行状况进行检查。

七、每月按规定做好各种技术资料的整理、汇总、归档保存工作。

监控分中心设备管理制度

一、机电设备必须严格按照有关操作规程进行操作。

二、严禁随意开关分中心的通讯系统网管计算机主机及监控系统。

三、严禁将光盘、软盘、录像带带入分中心，进行与工作无关的活动。

四、严禁在机房内吸烟、喝酒、吃零食、会客、谈笑打闹。

五、加强防火意识，不得将易燃、易爆和影响设备性能的物品带入机房。

六、严禁将摄像机长时间对准非监控区域。

七、未经领导批准，无关人员不得进入监控分中心机房。

八、由监控分中心专人负责，每季度对分中心监控、收费、通信、供电、消防系统进行一次检查，每半年进行一次卫生清洗，每年进行一次设备彻底检修。

九、分中心维护员负责每年对各收费站服务器、工作站、打印机、监控系统设备、电源系统、对讲系统、网络传输设备、卡盒、车道技术柜、费额显示器、避雷器、电动栏杆、摄像机进行检修。

十、分中心维护人员负责将每次外场设备故障的具体情况、损坏程度、采取措施、更换耗材及备件等详细记录存档保存；设备耗材和备件统一由监控分中心负责发放、保管、调配。

十一、外场设备如遇意外事故造成损坏由路政部门协同分中心在规定时间内处理好，以及时恢复该设备的正常运行。

十二、外场设备如遇到不可抗拒自然因素损坏，由监控分中心请示上级领导，经批准后按照相应的制度处理。

十三、值班人员要严格遵守监控分中心关于设备使用、保养的规章制度，认真记录系统设备运行情况。

十四、值班人员值班过程中如遇设备发生故障，需详细记录设备发生故障的情

211 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

况、时间、设备编号。

十五、监控值班人员交接班需认真填写交接班时间、上下班人员名单。

十六、当班人员对值班过程中发生的突发事件要作好详细记录。

十七、当班人员填写系统运行日志要求字迹清晰、书写工整，认真填写好每一项。

机电设备备件采购与领用制度

为了确保机电设备正常运行，加强备件的采购和出、入库统计管理工作，特制定本制度。

一、备件采购由专人负责，必须办理入库手续。

二、备件采购应上报采购计划，由分中心主任审核并报处领导批准。

三、对库存备件、易耗品要摆放整齐，入库应详细登记品名、规格、型号和主要技术参数，做好标识，定期清点，便于查找。

四、设备管理员应熟练掌握各种备件、易耗品的名称、型号、数量及用途，根据领用和库存情况及时反馈需要补充的备件和易耗品。

五、领用备件、易耗品必须填写出库单，出库单上必须有监控中心主任签字、内勤签字、保管员、领料人签字。

六、报损退库的物品，需详细询问损坏的原因、过程，及时报告维护班维修，确实不能维修好的物品，必须办理退库手续。

七、及时对入库、出库、结存情况进行登记汇总，保证帐实相符；每月对备件的出、入、存进行月度汇总。

八、认真做好仓库的防火、防盗、防潮等安全保卫和卫生工作。

监控分中心安全管理制度

为强化安全责任意识，杜绝安全事故的发生，保证分中心工作正常运转，特制定本制度。

一、加强安全设施建设，监控大楼、办公室、配电间等设施要配齐并按时更新消防设备，防范火灾事故发生。

二、监控大厅内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品及与值班无212

制度篇·监控管理制度

关的个人物品进入监控大厅。

三、监控大厅晚上要及时落锁，有专人负责，严格防盗，严禁麻痹大意。

四、严禁在系统计算机上玩游戏，上网等做与工作无关的事情。

五、机房内的设施未经领导批准不得随意拆卸和带出机房，监控大厅数据、资料未经领导批准不得向外人传阅。

六、定期检查消防设施，保证完好，工作人员必须熟悉消防器材的性能并能熟练操作。

七、办公电气设备在不使用时，特别是操作人员离开房间时，必须切断电源。

八、在清洁设备时，不得将水滴入地板、控制台及机电设备内，严禁湿手接触电源。部分设备有特别要求的，必须切断电源后再进行清洁。

九、驾驶员要坚持业务学习，不断提高业务水平，增强安全意识，严格遵守管理处车辆和驾驶员管理制度。

十、设立分中心安全员，负责安全工作的宣传、督查和记录等。

十一、建立分中心安全学习制度，每月定期组织全体员工进行安全学习。

监控分中心会议和学习制度

为加强思想政治学习、不断提高监控分中心人员政治思想素质和业务知识水平，促使监控分中心各项工作上新台阶，现制定制度如下：

一、分中心工作例会每周一下午召开，由中心主任主持，分中心全体人员参加（除监控员外），主要听取各班上周工作总结及本周工作计划，部署本周工作任务。

二、分中心全体人员必须自觉参加政治、业务学习，坚持集中学习与平时自学相结合。分中心全体人员集中学习由各班自行组织，时间自定，每月组织学习至少2次以上，要求有学习记录。

三、由内勤负责制订分中心学习计划，重点内容为党的路线、方针、政策，管理处有关会议精神和领导讲话及各类业务知识。学习的形式可采用学习文件、交流讨论等。

四、建立学习、活动、考勤制度，人人建立学习笔记，半年检查一次。

五、自觉遵守会议纪律，开会时不准吸烟，不准迟到、早退，不准阅读与会议无关的书报。

213 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

收费站监控室管理制度

一、严禁非当班工作人员进入监控室,遇特殊情况须经有关领导批准。

二、监控员应按时上下班，当班时间要坚守岗位,不得擅自离岗、脱岗。

三、严禁在监控室内吸烟、喝酒、吃零食；严禁监控人员在当班时间聊天、玩游戏、看书报杂志等做与工作无关的事情。

四、监控员须按规定着装上岗，严禁将与工作无关的物品带入监控室。当班时间要认真打扫卫生，保持室内清洁，保持设备器材和物品摆放整齐规范。

五、严禁进行与系统无关的操作，严禁使用来历不明和与本职工作无关的磁盘、光盘及其他硬件设施。

六、严禁非维护人员拆卸、调试各种设备及更改、调试软件。

七、监控人员应按时打印各种报表，发现异常情况及时上报站领导和监控分中心，并做好详细记录。

八、监控人员应及时收集各种资料、数据并按档案管理规范整理归档，妥善保管所有业务资料，建立健全资料信息库。

九、监控人员应严守工作秘密, 未经领导批准严禁外借或复制有关业务资料和记录，严禁向收费人员泄露收费数据；对特殊重要事件，未经许可严禁外传。

十、未到收费员交接班时间，监控员不得批准收费员按下班键。

十一、监控员应加强防火、防盗、防损措施，定期检查设备。当班时间应严密监视设备运行状态，发现问题应及时记录，对设备故障应及时报告和登记。

十二、当班人员对监控工作中遇到的突发问题不能有效处理的，应及时上报站领导及监控分中心，并对事后结果及时反馈汇报。

收费车道设备管理制度

一、站级维护员进行车道维护时，不得随意修改系统配置参数、创建或删除文件，不得将自备软盘插入主机进行操作。

二、收费员如遇到收费设备异常或操作异常，应及时报告收费班长，由收费班长先进行处理，如遇到超出处理权限或处理不好的故障，须及时上报站级监控室。

三、收费站电工检查电源开关时，不得改变三相电源的相序、拆卸零线，否则214

制度篇·监控管理制度

造成设备损坏，将追究当事人责任。

四、保证亭内卫生，严禁在亭内吃东西，严禁将液体倒在亭内或弄湿桌面、键盘、显示器；车道设备运行时，应关闭技术柜门，防止废气污染设备。

五、不得用内部对讲机聊天，以免影响正常监控工作。

六、严禁扳动和遮挡收费亭内摄像镜头，一经发现，将追究当事人责任。

七、未经值班站长许可，非工作人员不得进入收费亭。

八、收费员身份卡应妥善保管，不得将身份卡靠近磁性物质，不得外借他人使用，否则由此引起的一切后果，应由本人负责。

九、收费班长应及时对本班次系统设备的工作情况进行记录。

站级监控室设备管理制度

一、站级监控员须认真作好当班期间设备运行情况的记录。

二、监控室内严禁用电脑进行打字、游戏等与工作无关的事情；严禁在电脑上使用光盘、软盘和其他软硬件。

三、未经领导批准严禁随意拆卸、搬动带走室内设备、设施。

四、正常情况下收费系统主机及监控主机处于24小时连 续工作状态，严禁关机。

五、监控员应及时打印各种报表，如发现异常应及时上报分中心，并作好记录。

六、严禁将自备录像带带进监控室，利用监控设备进行放像及录像活动。

七、严禁将摄像镜头长时间对准非监控区域。

八、未经领导批准，无关人员不得进入监控室，如因工作需要时，须服从监控员安排。

九、严禁将易燃、易爆有毒等危险物品带入监控室内。

监控室交接班制度

一、接班人员不得迟到，交班人员不得早退。

二、交接班要严肃认真，做到交接清楚，责任分明。

三、交接双方要认真填写交接班登记表。交班人员应向接班人员交明工作情况，接班人员在认真核对上一班次的工作记录确认无误签字后，交班人员方可离去。遇 215 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

有重大事件需要推迟交接班时，由交班人员继续处理情况，接班人员积极协助并尽快熟悉，接班人员在确认能独立处理情况后进行交接班。

四、交接班过程中不得中断工作。

五、交接班登记主要内容包括：

1、交接双方姓名、工号；

2、交接班时间；

3、设备故障、缺陷处理情况；

4、系统运行情况；

5、各种记录本、资料和器材的保管情况；

6、各种安全工具、消防器材、开关钥匙及有关工具情况；

7、机房卫生维护情况；

8、其他。

站级监控室值班制度

一、值班期间必须坚守岗位，集中精力，严格履行职责，认真处理业务工作，不得擅离职守或做与值班工作无关的事项。

二、严禁在监控室内吃饭。监控员由于吃饭或其它原因离开监控岗位可能超过十五分钟的，站领导必须安排他人代班。

三、监控员在无人代班的情况下离开监控镜头超过三分钟的必须报分中心监控员登记且离岗时间不得超过十五分钟。

四、严格监控工作纪律，无关人员不得进入监控室。监控室有外来人员进入时，必须及时电告分中心值班监控员并简要说明事由。禁止在监控室内喧哗、打闹。

五、值班人员必须正确使用系统设备，严格遵守操作规程，在操作权限内认真操作。

六、加强请示报告，对上级指示要雷厉风行、令行禁止。

七、发现收费人员违纪行为必须及时制止、登记，并在第一时间电告分中心值班监控员。

八、进入监控室必须随手关门，保持监控室内整洁和室温稳定。

216

制度篇·监控管理制度

监控分中心监控大厅值班制度

一、值班期间必须坚守岗位，集中精力，严格履行职责，认真处理业务工作，不得擅离职守或做与值班工作无关的事项。

二、严禁在监控大厅内吃饭，吃饭必须有人代班方可离开，并做好离岗登记且时间不得超过三十分钟。

三、严格监控大厅的工作纪律，无关人员不得进入大厅。禁止在监控大厅内喧哗、打闹。经领导批准的人员进入监控大厅参观时，要热情接待，主动介绍有关情况。

四、值班人员必须正确使用系统设备，严格遵守操作规程，在操作权限内认真操作。严禁在系统计算机上玩游戏和使用非专用软盘。

五、加强请示报告。对上级指示要雷厉风行、令行禁止。

六、当班期间发现收费站的任何违纪违规行为,及时进行制止并作好记录；对于制止后再犯的，直接上报值班处长及值班站长进行处理。

七、进入监控大厅必须随手关门，保持大厅内温度和整洁。

八、监控大厅内的设施未经领导批准不得随意拆卸和带出大厅。保证系统运行安全和个人安全。

九、接听紧急电话和值班电话都必须用规范化语言，且必须等对方讲完挂机后方可挂机。

十、监控员每班必须对各收费站进行两小时以上的监控稽查，并作好详细记录。

十一、当班期间要密切关注天气变化，根据天气情况及时更改情报信息，不允许不合时宜的信息出现。监控员除由于天气变化可更改情报信息外，不得擅自发布或更改情报信息。

十二、必须密切监视路政队和养护所的巡逻情况。对未按要求进行巡逻的，必须告之相应科室的领导，并作好记录。

十三、对收费站违纪情况及路政、养护巡逻情况的记录必须真实，次数的统计必须准确。

十四、当能见度在50米以下或出现交通事故时，监控员应及时电话通知相关的路政部门值班室或交警部门值班室。

十五、监控员只有在接到本处领导的指示时，方可通知我处收费站实行或解除 217 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

交通管制。实行交通管制后，监控员应密切关注路上情况和能见度，并不时致电收费站或路政队询问情况，一旦路上情况有所好转或能见度达到50米，应及时通知交警高支队临长大队值班室。

十六、按照公平、公正的原则，每月对各监管单位的工作作出正确评价，作为分中心月度考核的依据。

十七、监控员接班后，须做好以下事项：

1、更换值班牌中的照片及日期；

2、查看上一班的值班记录和“监控大厅交代事项登记表”，看是否有新规定或移交事项；

3、检查情报板上发布的信息内容，根据实际情况将意义不大或失去价值的信息及时更换，并对所发布的信息序号进行登记；

4、检查监控大厅消防系统、用电情况及设备运行情况，并进行详细记录。

监控值班登记制度

为更好地掌握系统运行、道路运营情况，各级监控值班人员应严格遵守登记制度，认真填写各种表格，做到字迹清晰工整。常用登记分为以下几种：

一、车辆检测登记

1、日登记：以小时为单位，将每个车道的车流量数、车辆平均速度及车辆路面占有率存档；

2、月登记：以天为单位，将每月的运行情况进行汇总后打印并存档；

3、年登记：以月为单位，将每月的运行情况进行汇总后打印并存档。

二、设备故障登记

当值班员发现设备故障时，应认真填写《系统维护记录》后，将设备名称、故障发生的时间、故障现象等在记录本上记录。

三、设备故障修复的登记

当系统维护人员接到设备故障通知后，应及时进行排除和修理，并将故障原因、修理过程、修复结果以及修理所更换的元件等内容进行登记。

四、电话记录

监控分中心值班员在值班期间若接到重要电话，或需用电话将重要事项通知他人或其它部门时，应将来（去）话单位、时间、对方通话人及通话内容、承办情况218

制度篇·监控管理制度

进行详细登记。

五、内业资料的整理与归档

监控分中心和各站监控室必须建立完整的技术档案，定期将各种技术资料及各种记录本、登记表进行整理、编号后归档。

监控工作请示报告制度

一、如遇有下列情况应及时向上级领导报告：

（一）系统设备故障或损坏；

（二）重大交通事故或重要事件；

（三）恶劣天气；

二、职权范围内处理不了的问题，具体操作如下：

（一）收费政策方面的问题，致电请示稽查科科长。

（二）收费业务、票款方面的问题，致电询问总票证。

（三）IC卡、卡箱方面的问题，致电卡盒管理员。

（四）系统设备故障方面的问题，告之值班维护员或维护班长。

（五）恶劣天气、路况方面的信息或交通事故等情况，致电告之负责该路段的路政中队或交警中队。

（六）监控业务方面的问题或其他职权范围内处理不了的问题，致电请示监控分中心主任或告之监控班长。

三、如因天气变化需要发布或变更信息，监控员可根据实际情况自行变更，但须将详细情况登记清楚。一旦发现情报板上有不合实际或错误的信息，将追究当事人的责任，给予严肃处理。

四、收费站监控室值班员须定期向监控分中心报告设备运行情况。

五、定期将各种综合数据分析报告向有关领导报告。

六、及时反馈上级指示的执行情况。

监控室参观制度

一、监控分中心和站监控室是高速公路管理重地，未经上级领导批准严禁非工作人员进入。

219 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

二、对经过领导批准前来参观的人员，分中心应安排专人接待、讲解，其他人员正常工作。

三、参观人员须遵守机房制度。除事先提出要求外，应在规定范围内参观。未经同意，不得录影、拍照。

机电设备维护制度

为了加强和完善高速公路机电系统日常运行维护保养体系，充分利用先进的电子设施和信息计算机管理手段，有效服务收费运营管理，提高高速公路的运营效率，提高监控服务质量和服务水平，特制定本制度：

一、机电系统维护工作包括日维护、周维护、月维护和年维护。各站设备的日、周、月维护工作由各站维护员和水电工负责，监控分中心负责监督检查；年维护工作由监控分中心维护人员带领各站维护员共同完成。监控分中心监控大厅设备的日、周维护由分中心监控员负责，月、年维护由监控分中心维护人员负责。

二、机电系统设备维护实行专人负责制：设备维护由各站维护人员、水电工、监控分中心或由监控分中心指定的维护单位维护人员实施，禁止其他无关人员擅自维护设备。

三、机电系统维护保养应结合设备状况、季节气候等多方面因素综合考虑，周密制定维护保养计划，根据《临长机电系统维护保养规范》的要求进行，严格遵守各项安全操作规程，注重人员和设备的安全。

四、维护应做好记录，并逐级上报。日、周维护情况记录在《站自检自修单》上，每月将月维护情况与当月维修情况一起总结，形成《×站机电系统运行月分析报告》，于每月3日前报监控分中心。

五、监控分中心为各站配备必要的维护仪表、工具和常用备品备件，对各站维护员进行必要的技术培训，确保各站能够正确完成日常维护保养工作。

六、监控分中心将定期检查各站设备维护保养情况，对不严格执行上述规定的将按有关的制度处理。

七、日、周、月、年维护内容参照《机电系统维护保养规范》执行，各站可以根据本站实际情况，对设备维护的内容予以补充。

八、周维护定为每周四进行，月维护于每月的24—26日进行，年维护于每年的12月份开始进行。

220

制度篇·监控管理制度

九、《站自检自修单》由站维护员手工填写，装订存档。要求字迹清晰，语言简洁；表格必须填写规范，要求内容真实、记录及时，不得补写、涂改、漏填、漏报。

机电系统故障维修制度

一、机电系统故障分为一般故障、复杂故障和疑难故障三种。其中：一般故障指局部机械故障或因接触不良、灰尘、润滑和误操作等原因造成的小故障，不需更换配件或者只更换部分小配件就可修复；复杂故障指部分设备或部件发生实质性损坏，但不危及系统或其它设备，可通过更换备用设备、备件、配件就可修复的故障；疑难故障指无备件的单个设备故障、车道设备严重损坏、光电缆中断、系统或子系统部分功能丧失等修复难度较大，影响整个系统安全运行的故障。

二、机电系统故障维修实行专人负责制：故障维修由站维护人员、水电工、监控分中心维护人员或由监控分中心指定的维护单位技术人员实施，禁止其他非维护人员擅自拆卸及调试设备。

三、机电系统故障维修实行分级负责制：一般故障由收费站负责修复，复杂、疑难故障由监控分中心负责组织修复。对缺少备件而无法修复的故障设备，收费站机电维护员应及时与监控分中心联系，由监控分中心统一处理。

四、维修工作优先原则：先修复影响正常收费秩序的故障，后修复影响一般工作的故障；先收费系统故障，后通信系统和监控系统故障；先车道设备故障，后收费站监控机房设备和分中心监控大厅设备故障。

五、预防为主原则：重点做好日常维护保养工作，加强使用管理，延长设备使用寿命，避免人为损坏，使设备处于良好状态，对故障设备努力自行维修，尽量避免更换新备件和送外维修的情况。

六、维修的及时性原则：各收费站应保证每天有值班维护人员，接到故障报告后，站维护员应在5分钟内带齐工具到达现场进行维修，监控分中心维护人员应在48小时内到达现场进行维修；对在线设备故障，一般采取用备件予以调换方式，不允许在现场长时间修理；对影响一般工作的故障，应在3天内修复，不能及时修复的应在《机电系统设备报修单》上详细说明情况。

七、机电故障维修相关要求：

1、监控分中心要为站配备必要的维修仪表、工具和常用备品备件，对站维护员进行必要的技术培训，保证站能够进行一般故障的修理。

221 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

2、树立全局观念，收费站应服从监控分中心的指挥调度，共同判断故障原因、及时修复。监控分中心维护人员到收费站维修设备时，站维护员应到维修现场做好配合工作。

3、维修完毕后，应做好维修记录。维修人员必须即时指出问题所在，总结经验教训并认真登记维修情况，整理、积累技术资料。

IC卡及卡盒管理制度

通行卡及卡盒是电脑收费系统中很重要的一部分，通行卡及卡盒的管理直接影响到全处的收费工作。为了做好通行卡及卡盒的领用、保管、回收工作，特制定本规定：

一、通行卡的初始化由局监控中心统一实施，未经初始化的IC卡严禁向外发行或使用。

二、经过初始化的IC卡经过装盒后，以卡盒的形式发放到监控分中心再到各站。严禁将未装盒的IC卡发放到各站。

三、卡盒中的IC卡到收费站后，由站监控班长进行接收并登记，放监控室由监控员保管并发放到班组使用。

四、监控班长每天做好IC卡的库存、发放、回收台帐，每月三号之前将上月的IC卡发放与回收月报表交之分中心卡盒管理员。

五、收费员进行发卡和收费时，应严格按照操作规程进行操作。对不放入卡盒的坏卡、残卡及不按正常操作造成的散卡进行登记，下班后立即上缴。

六、监控员对每天的散卡进行收集和查验。对比电脑中应交卡数据不足的，应向收费员追找卡的下落，丢失卡的应予以赔偿，并将情况上报监控分中心。

七、监控班长每天把收费员上缴的IC零散卡按坏卡、残卡、正常散卡、盒内卡、发出卡进行分类及登记。每月三号之前把上月的散卡上缴管理处监控分中心。

八、收费员在进行收费时，对于司机把IC卡丢失或损坏的，应要求其以每张35元的价格进行赔偿。对无卡车进行追查。

九、站监控班长每月应进行IC卡的流失情况调查，并将情况汇报站领导和处监控分中心。

十、处卡盒管理员每月把各站上缴的散卡进行查验并进行数据统计，再由监控分中心送往局中心进行散卡处理。

222

制度篇·监控管理制度

十一、处卡盒管理员每周应及时进行车流量及IC卡流量数据的采集，以便于及时了解各站IC卡及卡盒的情况。

十二、站监控室严格按照规定程序进行卡盒交接，不得随意在车道中进行强行取出的操作，如有特殊情况，必经监控分中心领导同意后，按规定程序操作并做好记录。

十三、卡盒的标签卡不得随意更换，如有卡盒与卡机型号不符或卡盒变形损坏的，必须交处监控分中心进行处理。

十四、在操作过程中，不按规定操作程序损坏卡盒标签卡或标签卡数据丢失导致卡盒不能正常运转的，对站责任人进行严格追查。

十五、监控员对车道上多余的满、空卡盒应及时收回，以防IC卡的丢失和卡盒的遗失。

预编码卡管理制度

一、说明

预编码卡是一种代用通行卡，使用预编码卡是保证高速公路IC卡联网收费系统可靠运行的一种技术手段。由于预编码卡内不含车型、车牌、时间等信息，不利于数据管理和查询，因此，对预编码卡的使用应当非常慎重，应严格按本规定指定的流程发放、管理预编码卡。

二、使用

发行预编码卡是紧急情况下的一种应急手段，在设备正常情况下不允许发行预编码卡，在以下情况下可发行预编码卡。

1、入口车道设备故障而导致不能正常发出通行卡时；

2、本站已没有通行卡可供入口车道发放时；

3、有其它情况需发行预编码卡的需向局监控中心特别申请。

三、操作流程

预编码卡的发放应严格按以下流程进行：

1、当班收费班长向站监控班长（或被委托的其他监控员）提出申请时，监控班长应立即向监控分中心提出申请，并说明使用预编码卡的理由；

2、监控分中心卡管员在记录使用预编码卡的理由后，指令收费站可使用预编码卡；

223 湖南省临长高速公路管理处职责制度汇编

3、车道收费员接到指令，可发行预编码卡，并在《发卡员预编通行卡使用表》上做好记录；

4、监控分中心卡盒管理员向局监控中心报告预编码卡的库存情况及使用理由，局监控中心相关当班人员做好记录。

四、预编码卡的管理

1、各收费站由监控班长负责管理本站预编码卡，监控分中心由卡盒管理员负责管理预编码卡。

2、监控班长和分中心卡盒管理员要做好预编码卡台帐的记录，该记录应包括预编码卡库存数、日期、时间、接收和发放预编码卡的数量、车道号、收费员编号、备注等内容。

3、在发放预编码卡的过程中，收费班长、监控班长、分中心卡管员均应及时做好发放和使用记录。

4、监控分中心卡管员要随时了解各收费站预编码卡的使用和库存情况，并同步向局监控中心汇报，以便局监控中心协调预编码卡的调配。各站监控室应制作《发卡员预编通行卡使用表》以便车道发卡员在使用预编码卡时使用。

5、当某收费站开始发放预编码卡时，监控分中心卡盒管理员应立即通知设备维护人员抢修有故障的设备。当入口车道故障被排除时，应立即停止使用预编码卡，收费站应将本次预编码卡使用情况以台帐表的形式传真到监控分中心，同时保存好《发卡员预编通行卡使用表》的原始记录。监控分中心随时将预编码卡库存数量和使用情况书面报告局监控中心。

五、日常管理

1、各站和分中心要在“CCM”上对非本站或本路段库存的（包括新接收的）预编码卡定期逐张检验，如发现信息不全、不可读或信息错误等（非本站预编码卡）问题的预编码卡，应马上清理出来，并上交局中心，局中心按数补齐；

2、各站和分中心要定期把库存预编码卡中的旧卡、残卡清理出来，做好记录并上交局中心；

3、各站和分中心要定期把库存的（可用的）预编码卡仔细整理、清点，并把预编码卡库存数准确上报局中心；

4、各站和分中心要根据实际的车流量和机电设备的情况切实地估计本站或本路段所需的预编码卡数，如有不足需及时向局中心申请、上报，局中心将按实际情况补足。

224

制度篇·监控管理制度

身份卡管理制度

身份卡是电脑收费系统的重要组成部分，是工作人员的身份说明。为加强对身份卡的领用、保管、收缴、记录等过程的管理，特规定如下：

一、身份卡的制作，退卡由收费站写出申请报告，监控分中心按书面申请进行制作或删除。

二、收费站必须写明制卡人的姓名、性别、岗位及身份情况，交1寸彩色照片2张。

三、身份卡由站监控班长负责管理。由监控员进行核发、回收、保管，监控班长每天对卡的使用进行检查。

四、身份卡只能由本人使用，不得转借他人。

五、上班前，身份卡由班长到监控室领用并填写领用表，再发给收费员。下班后由班长统一交监控室。

六、遗失卡后应立即报告站长和监控分中心，并且赔偿卡的工本费35元/张，分中心在接到书面报告后应立即将此卡进行删除。

七、不准在身份卡上涂写，不得损坏身份卡。

225

第五篇：监控机房管理制度

机房管理制度

为科学、有效地管理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规章制度，请遵照执行。

一、机房管理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

6、做好操作系统的补丁修正工作。

7、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

8、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。

9、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、计算机病毒防范制度

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

三、数据保密及数据备份制度

1、根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。

4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。

5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。

6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

8、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

制度提供各单位专门用于机房内部，作为机房工作人员的日常行为规范。

一、机房人员日常行为准则

1、必须注意环境卫生。禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。

3、机房用品要各归其位，不能随意乱放。

4、机房应安排人员值日，负责机房的日常整理和行为督导。

5、进出机房必须换鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

6、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。

8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

二、机房保安制度

1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

3、工作人员、到访人员出入应登记。

4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。

5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

6、机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

三、机房用电安全制度

1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。

2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。

4、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。

5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

7、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

8、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。

9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的用电安全。

10、最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。

11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前，必须得到上级主管批准，并在保证线路保险的基础上使用。

13、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。

14、在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

15、应注意节约用电。

四、机房消防安全制度

1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。

3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

4、如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

6、最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。

五、机房用水制度

1、禁止将供水管道和设施安装在机房内。

2、应格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。

六、机房硬件设备安全使用制度

1、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。

2、应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。

3、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

4、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

5、对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。

6、对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。

7、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许，更不允许他人操作机房内部的设备，对于核心服务器和设备的调整配置，更需

要小组人员的共同同意后才能进行。

8、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

七、软件安全使用制度

1、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份。

2、禁止在服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

3、对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。

4、对重大软件配置的更改，应先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和操作记录。对软件的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。

5、不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许，不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境进行更改和操作。

6、应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。

八、机房资料、文档和数据安全制度

1、资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。

2、禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。

3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

4、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

九、机房财产登记和保护制度

1、机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。

2、机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。

3、对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。

4、未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品。

十、团队精神和相互协作

1、机房工作小组人员应树立团队协作精神。

2、任何将要发生的给其他人员工作和安排产生影响的事情，或需要与其他工作人员互相协调的事情，应先提出和协调一致，禁止个人独断独行的作风。

3、工作分工要明确，责任要到位、工作计划要清晰，工作总结要具体。

4、小组人员有义务服从工作安排，并有义务对工作安排提出更加合理化建议和意见。

5、营造民主协作的工作环境，任何人员有权利和义务组织、联络其他小组成员、主管领导等展开讨论、开展会议、及时反映问题、做到相互沟通、协同工作。

机房管理制度

一、出入管理

1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度。

3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

三、操作管理

1、中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。

2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿，以备后查。

3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。

4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

四、运行管理

1、机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。