第一篇：某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目建议书(代可行性研究报告)
一、总论
（一）项目背景
某肿瘤医院放疗中心机房改造建设 项目建议书（代可行性研究报告）
1、项目名称：
菜肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目
2、项目所在区域一一某市的自然与社会、经济情况
某市，中国西部一座朝气蓬勃的城市。某肿瘤医院（某第二人民医院）就坐落在这座风景秀丽的城市。
某市位于四川盆地西部平原，地处菜市早辱腹心地带，是“天府之国”某的省会，是我国著名的历史文
化名城，西南地区重要的商贸、金融、科技中心、交通和通信枢纽。菜市，某省会，位于中国西南，总面积
1。2 4万平力‘公里，其中中心城区面积28 3.86平方公里j是一座综合性、多功能的内陆特大开放城市。某市河
网密布，属半水区域。境内主要有长缸支流的岷江、沱江两大水系，共40多条大小河流，水域面积700多平
方公里，水能资源150—180万千瓦，地下水储量14.0亿立方米。土壤肥沃，平原冲积土占51J%，土层深厚，肥力较高；低山丘陵为紫色土，占20%左右，矿质养份丰富；其它土地占30%左右。
某市东南、东北与资阳、德阳两市接壤，南部、西南同乐山市、雅安市相邻，西北和阿坝州莲界，菜市
辖9区4市6县，户籍人口1 1 1 2万；2 007年菜市实现地区生产总值3324.4记元，比一L年增长1 5.3%。一、二、三产业比例为7.1：4 5.2：c17.7。完成固定资产投资2394.7亿元，增长2 6+1%，社会消费品零售总额1357.2 亿元，增长1 7.5%。
3、承办单位概况
本项目的承建单位为某肿瘤医院。莱肿瘤医院的院长樊晋川主任医师。某肿瘤医院位于某市人民南路四
段55号，毗邻集市火车南站，是周恩来总理亲自关怀下筹建的重点省级医院，是建国以来某投资规模最大的
医院项目。医院始建于上世纪／＼L十年代中期，占地1 0余万平方米，建筑面积1 0万平方米，绿化总面积达344 0平方米。1988年正式开院应诊，1994年被卫生部评为三级甲等医院。短短20年，已发展成为嫡床850张，集肿瘤预防、治疗、科研、教学为一体的大型肿瘤专科医院。拥有职工960人，其中高级专业技术人员180 人，中教专业技术人员27 0人。设有17个临床科室、1 2个医技科室、8个研究室和中心宴验室，医院的整体
医疗技术水平已达到国内先进水平，其中鼻咽癌、官颈癌，食道癌等肿瘤的放射治疗和综合治疗效果达到国
际先进水平；非小细胞肺癌、乳腺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、原发性肝癌等肿瘤的综合治疗方面颇具特色。
依据统计数掘，2007年的门诊量9 3 384人次，收治住院病人1044 7人，医院总收入25313.64万元，其中 门诊收入4895.57万元。
某肿瘤医院医疗设备系列化、成套化，其中肿瘤放疗设备宴现最机设置，其它如垒身取螺旋CT、数字减
影血管造影机、调强适形放疗治疗系统和三雏适形放射治疗计划系统、SPECT、x刀、超声热疗、彩色多普勒超声、系列化纤维内窥镜、手术麻醉设备、IcU设备、电子胃肠镜、电子胸腔镜、默隔镜、腹腔镜、血细胞分 离机、电动手术床、全自动血球分析议、垒自动生化分析仪等均为国际先进设备，性能优良。医疗设备总价 值近亿元。
医院共承担报告国家“八五”公关课题在内的科研项目1 40余项，其中国家缎8项、国家8 63计划项目1 项；获科技成果奖27项次，其中获得国家毁奖5项。医院与国内外肿瘤学术界交流与j办作’十分广泛、活跃。
4、可行性研究报告编制依据
3.1卫生部《囊发公共卫生事件医疗救泊体系建设规划））；
3，2国家发改委、卫生部<关于疾病预防控制机构建设指导意见》；
3.32004年某建筑（安装）工程计价定额及配套文件；
3。4某肿瘤医院救疗中心的现状。
3.5项目建设单位放疗中心机房改造建设项目建议书编制委托书。
5、项目提出的理由和过程
5.1提出过程
某肿瘤医院放疗中心始建于上世纪80年代，为1-2层砖混（局部钢筋混凝土）结构，建筑面积为3800平方米。历经20余年的社会和环境变迁，癌症已经成为人类的第二大死圆，肿瘤病琢大量增加，放疗设备更
新、技术进步日新月异，目前肿瘤医院赦疗中心不论是机房的数量、面积、结构、还是流程市局，就医环境
等均不能满足医疗业务增加的需要，成为医院更好地解头看病难问题的瓶颈因素之一，制约了医院的正常发
展。为满足日益增长的医疗业务需求，医院拟对现有的放疗中心进行原地改造，将原占用2层楼的所有“放
疗诊室”垒部移到门诊大楼，将这部分房屋的底层改建为由3间加速器机房，1间连续螺旋断层图像及剂量引
导的加速器治疗系统毗及配套辅助用房组成的放射治疗区域，在二楼改建CT机房和模拟机房各1间及其它配 套用房。
5.2新建理由
．项目的实施是缓解看病难、减少医疗纠纷的迫切需要。
肿瘤医院改建、增加救疗机房是适应肿瘤病员教增，承担公立医院应该肩负曲社会责任，缓解病原看病
难和看病贵曲必然要求。我国自上世纪七十年代以来，恶性肿瘤发病及死亡率逐步上升，近三十年平均递增 速度为3-5%。国家抗瘙联盟统计，垒球每年新增恶性肿瘤患者1千万，死亡l千万，带癌生存3千万。菜的
癌症发病率约为98／10万，年死亡人数超过1 0万人，发病快人数超过15万人，带瘤生存人数约25万。从恶
性肿瘤发病率和人均寿命的关系来看，恶性肿瘤的发病率增长与人均寿命延长呈正相关的关系，预计我国国
民人均寿命达到7 6岁的时候，恶性肿瘤的发病率将达到250/10玎左右，届时某肿瘤发病人数将超过20万，死亡人数超过15万。五年来，某肿瘤医院门诊人次年增长14.34%，住院人数年增长1 0。40%，住院病人超过
开放床位的缺口年增长率为22.8-0%，床位使用率年增长16.6%，其中2007年鞋2006年增长率高达20%。医院
为了尽量满足痛患治疗需要，所有放疗设备日均工作时间超过了1 2小时，节韫日均照常加班。由于放疗设备
处于长期连续超负荷工作，故障发生概率增高，潜在医疗风险随时可能爆发。为了从根本上缓解病员放射治疗难，栽院拟通过改建增加5间就疗机房，逐步扩大敞疗治疗能力，合理使用教疗设备，降低设备故障率，提高医疗质量，避免医疗纠纷的发生。
．项目的实施是强化学科建设，提升综合实力的基础性建设。1世纪肿瘤放疗治疗的无创优势已使80%以上患者在治疗中获益，近年来随着精确敞疗技术发展，保护
正常组织的同时提高肿瘤剂量已成为无手术创伤治疗肿瘤的临床治疗发展热点。菜肿瘤医院经过多年不懈的
努力已经发展成为西部地区最大的肿瘤防治专科医院，是西部地区集科研、医疗、人才培养为一体的肿瘤防
治研究的最大的肿瘤中心，承担着某和西南地区的肿瘤防治工作重要任务及高水平治疗重任。医院近10年来
治疗的肿瘤患者已遍及垒国及海外。
肿瘤医院放疗中心机房改遣建设项目是进一步强化医院学科建设，提升医院综合实力，建设西部一流、全国知名的省级肿瘤专科医院的需要。
·项目的宴施是改造计划立足现宴，兼顾发展的迫切需要。
放疗中心机房改造建设是遵循科学、经济，可操作性，紧密联系当前需求并适当兼顾医院未来的发展，最终的目的是保障医院的可持续发展。项目的实施是改造计划立足现实，兼顾发展的迫切需要。
．项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。
与机房政造配套的医院中长期规划已经确定在未来5年内添置包括医用直线加速器在内的医疗设备。医
疗设施的更新是提升医疗综合实力的一个方面，才人梯队建设，学科建设，设备配置是提高综合实力不可或
缺的其他方面。本项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。
（三）项目概况、拟建地点：某肿瘤医院放疗大楼内
2、建设规模和目标：本次改造总面积约为2000平方米，预计总投资1267.0495万元左右。2009年7月
开工，2 01 0年5月竣工投入使用。
3、主要建设条件：
3.1地形，地质、气候等枭件
3.1.1地形地貌
选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。
3.1.2区域地质构造特征及场地稳定性
某肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系某市冲洪积平原一鲠阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系
全新统人工土层、第四系全新统冲积层（包括粉质牯土、粉土、细砂土、中砂土、卵石土），该场地分布有第
四系砂粒卵石孔隙潜水，其地下水位为489.21至489.86米。在素填土中由于生活废污水渗灞雨有上层滞水
分布，其与潜水的混合水位为491.67米。根据该场地地形地貌，地质结构、土石性质、地下水状态等地质环
境条件、其建筑工程地质条件应属中等复杂场地类翌。
3.1.3气象
菜市平原海拔高度54D来左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温16.7 uc，年平均降雨量945.6毫米，年无霜期337天以上。
3.1.4水文
据历年洪水调查资料显示，院内不会受到洪水的威胁。
3.2材料来源及运输条件
水泥、砂卵石、砖等材料可从可就近采购，按照就近取材、经济适用的原则，进场道路运输条件较好。
3.3总结
综上所述，项目的前期工作进展顺利，本项目的项目建设条件已具备。
4、项目投入的总资金及效益情况
本项目总投资1267.0495万元。项目实施后，主要效益体现为社会公盏效益。本项目为放疗中心机房致 造建设项目，项目实施后对于提高某乃至西南地区的肿瘤防治水平，提高藁肿瘤医院的诊疗水平、更好服务 于肿瘤患者，满足群众日益增长的基本医疗保健需求完善某的肿瘤防治研究体象，提高人民群众的健康水平
将发挥十分重要的作用。项目实施后，对于促进社会玺济的协调发展，实现垒面建设小康社会宏伟目标都有
着积极的作用和十分重要的意义。
5、主要技术经济指标袁
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━┓ ┃序号
┃
疆国
┃指标
┃单位
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃1
┃技术指标
┃
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃1,1
┃放疗中t0建筑面积
┃3800
┃时
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃1.2
┃改建部分建筑面积
┃2000
┃时
┃ ┃ 2
┃竖济指标
┃
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃2.1
┃总投资
┃1267.0495 ┃■76 ┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃ 2.2 ┃第一部分工程费用
┃1 049
┃力兀
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃2，3 ┃第二部分工程建设其他费用
┃113.14 95
┃力兀
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃
┃预畚费
┃104,9
┃万元
┃ ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━┛
二、建设规模
本项目为放疗中心机房改造建设项目，放疗中心现建筑面积为3800平方米，机房改造部分建筑面积2000平方米。
三、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点及地理位置
本项目位于某肿瘤医院放疗中心内。项目的建设地点紧邻市区交通干道一一人民南路，交通四通八达、群众就诊停车都很方便。
综上所述，该建设地点其地形地貌，地质条件，交通条件符合选址要求，2、场址土地权属类别及占地面积。本项目为放疗中心局部改造工程，土地权属为国家划拨土地。用地面积2000 nt。
（二）场址建设条件
l、地形、地貌、地震情况
选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。
菜市区为7度地震设防区。在5.12汶川特大地震中菜市区安然无恙。在工程建设中，将严格按照地震设 防标准进行设防。
2、工程地质与水文地质
菜肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系菜市冲洪积平原一级阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系
垒新统人工土层、第四系全新统冲积层（包括粉质牯土、耪土、细砂土、中砂土、卵石土），该场地分布有第
四系砂粒卵石孔隙潜水，其地下水位为489.21至489.86米。在素填土中由于生活废污水渗漏而有上层滞水
分布，其与潜水的混合水位为491.67米。根据该场地地形地貌、地质结构、土石性质，地下水状态等地质环
境条件、其建筑工程地质条件应属中等复杂场地类型。
根据多年积累的历史资料，某肿瘤医院没有遭受洪水灾害的可能。
3、气候条件
菜市平原海拔高度5 40米左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温 6。7℃，年平均降雨量945.6毫米，年无霜期3 3 7天以上。
4、城镇规划及社会环境条件
集市现已经形成比较完整垒面的城市规划体系，建设地点位于某市人民南路四段55号，社会环境条件宜 于建筑。
5、交通运输条件
建设地点位于菜市主干道一一人民南路侧，交通非常便利。
6、公用设施社会依托条件
本项目建成后水，电、气、讯将从规划的市政菅线接入。
7、防洪、防潮、排涝实施条件
某市遭受洪水、干旱灾害威胁很小小。工程建设期间，将做好季节性施工的保障措施。
8、环境保护条件
本项目实施和运行具备较好的环境保护的条件，在施工期间和工程建成运行期间将切实做好环境保护工 作。
9、法
支持条件
本工程为医院自筹资金的改造工程，地方政府椅给予大力支持。
0、征地、拆迁、移民安置条件
本工程不涉及征地、拆迁、移民安置。
1、施工条件 本工程位于菜市区城，道路交通便捷，临时用水、用电接八方便，材料呆购十分方便。
（三）场址条件比选
由于本工程的场址已经选定，且没有其他建设蚜址可供选择。故不再进行场址条件的比选。
四、技术、设备、工程方案
（一）技术方案
本工程为公用建筑，非工业项目。田而不再进行生产工艺、流程技术来源等技术方案设计。
（二）工程方案
l、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。
本项目的建筑面积为2000 nf，采用钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构。主体建筑为二层钢筋砼框架 剪力墙结构建筑。本工程采用加厚墙体和专用防射线辐射门，防止放射线对环境及周围人群的影响。本项目
不包含室外公用、辅助工程的建设。
2、抗震措施方案
某市的抗震设防烈度为7度。本工程将按抗震设防标准进行建设。
4、建筑安装工程量及主要材料用量估算
本项目的建筑工程为2层钢筋畦框架剪力墙结构建筑，建筑面积2000 mz。
4.1砼用量。
根据可研报告编制单位积累的造价指标，钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构防射线辐射建筑的造价
指标，以建筑面积为计算基数，硅用量按0.75m/IIt估算。本项目建筑工程砼用量为1500立方米。
4.2根据可研报告编制单位积累的造价指标，7虞抗震设防地区钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构的 台钢量为80kg/m。本工程建筑工程的钢筋用量为1 60吨。
5，技术改造项目原有建、构筑物利用情况。
本项目为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。6，主要建、构筑物工程一览表
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┃
┃
单
┃
┃
┃
┃
序号
┃
工程名称
工程量
┃
工程特征
┃
备注
┃
┃
┃
位
┃
┃
┃
┃
┃
┃框架剪力墙结构
┃包括土建、安装和二
┃
┃
┃
┃建筑，┃次装侉工程和原有砖
┃
┃
┃造工程房屋建羹
建筑面积200。
时 ┃
┃
┃
┃
┃
┃共二层
┃
砼结构建筑拆除
┃
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五、主要愿材料、燃料供应
由于本项目为未工业项目，故不考虑主要原材料和燃料的供应。
六、总图、运输与公用、辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置：项目主要单项工程的平面布置见下表。
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃
单
┃
┃
┃
┃
序号
┃
工程名称
工程量
┃
工程特征
┃
备注
┃
┃
┃
住
┃
┃
┃
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┃
┃
┃
框架剪力墙结构
┃
┃
┃
┃
董茔塞喜銎囊鋈
建筑面积2000 岔
┃
建筑，┃
包括土建、安装和二
┃
┃
┃
┃
┃
旋蓑惨工程
┃
┃
┃
┃
共二层
┃
┃
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2、竖向布置
2.1由于本项目位于某市区某肿瘤医院院内，场内地势比较平坦。
2.2竖向布置方案
本项目竖向布置主要考虑利于排水。
2.3场地标高
本项目室内地坪标高与室外场地高差为0,45米。
3、技术改造项目原有建筑、构筑物的利用情况
本工程为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。
4、总平面布置图
见附图《某肿瘤医院教疗中心机房改造建设项目总平面布置图>
5、总平面布置主要指标表
本工程改建部分建筑面积2000时。
（二）场内外运输
本项目为公用建筑改建工程，场内外运输主要是在施工阶段的原材料，构配件的运输。原材料及构配件 的场内外运输采用汽车运输。
（三）公用、辅助工程
本工程不包含公用，辅助工程。
七、节能、节水措施
（一）能耗（含水耗）指标分析
本项目的能耗主要为施工期间的电能耗费和建筑物投入使用后的电能、水资源耗用。
（二）节能（合节水）措施
1、节能主要措施
1.1设计依据：碰夏热冬岭地区居住建筑节能设计栎准》JGJ134-2001、《住宅建筑节能设计标准》
DGlTJ'08-2 05-2；000： 1.2屋面采用保温隔热处理，保温材料采用挤望聚苯扳(xPS)，厚度满足建筑热工要求。外墙均做外保温设
计，外墙保温材料为EPS聚苯板，达到节能的功效。
1.3建材选用上：各类建材选用轻质产品，减少建筑重量及用抖。
1.4给排水：设备采用节能型，洁具采用节水型冲洗配件。
1.5电气：充分利用自然采光，楼梯河等公共场所优先采用先进节能型灯具。
2、节能效果分析
施工期闸，建筑节能达到国家标准要隶。
八、环境影响评价
（一）场址环境条件
l、地表水，空气、声学质量状况
本项目位于菜市区某肿瘤医院院内，地表水主要考虑降雨，空气、声学环境质量良好。
2、周围环境质量分析。
周围环境质量优良。
3、执行环境标准。
严格执行目前国家及地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排赦标准、噪声，卫生标准，生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。
（二）项目建设和生产对环境的影响
本项目为医院公共建筑，除有生活污水外无其他污染、无噪声、无粉尘影响，最主要的环境影响是敞射 线的辐射。本工程实施中将采取切实可行的措施，保护环境，避免放射线对周围环境的影响。
（三）环境保护措施方案
、水专业环境保护
人类正面临有史以来最严峻的资源衰竭、能源紧胀和环境危机，这将对人类生存和发展产生巨大影响。
对发展中国家尤其是处在体制转型期间和经济炙发达国家而言，政府的环境政策是减缓生态与环境破坏、发
展环境质量最为重要的手段。早在八十年代初期，我国政府就明确规定把环境保护作为中国的一项基本国策，并先后制定了联环境保护法》、《水污染防治法；》、《大气污染防治法》、《海洋保护法》、《森林保护法>等一系
列法规。九十年代以后，又制定了（（中国21世纪方程一一中国2 1世纪人口、环境与发展白皮书》，进而将要 施“可持续发展”确定为我国经济、社会资源与环境相互协调和持续发展的基本战略。因此，在可行性研究
与评估中强化环境意识、深化项目环境保护方面的分析是必要的，在该项目中，污雨水将系统组织排放，减
少对江河的水质污染，使其达到国家二类地面水环境质量标准。
2、对给水二次污染的防治措施
生活水箱、消防水池分别设置，屋顶层处设置专用i卣防。生活水葙，有效防止生活用水二次污染。生活
给水支管采用PPR管，卡环式连接，减少管道污染。室外雨水和污水管采用硬聚氯乙震壁波纹管，防止地下水污染。
3、噪声控制
生活水泵、消防水泵基础采用减震基础，进出水管上设置减震措施，确保室内外噪声限定标准。采用低
噪声设备并在管路上设置减震装置降低噪声。控制给水管水流速度，减少管道噪声。
4、监测制度和建议
按某市的统一规定进行检测。建议环保部门能定期监测，控制环境恶化，防止空气污染，保障环境质量 良好。
（四）对辐射污染的控制
放疗中心建筑为防辐射建筑，在项目实施中要加强对辐射污染的控制。放疗中心墙体和顶板为大体积混
凝土，在建筑、结构设计和施工一-L要僦特殊处理，由于其有防辐射的特殊要求，对混凝土的密宴度及防裂要
求很高。在施工中应控制好大体积砼的施工质量。门采用采用射线防护门。
（五）环境保护投资
施工措施费中的环境保护费保障施工期间的环境保护。建筑投入使用期间，使用单位预留环境保护费进
行垃救转运等环境保护费用。
（六）环境影响评价
无恶劣环境影响，项目实施时将完善环境影响评价工作。
九、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安垒保护
1、影响劳动安垒因素分析
该项目在施工过程中要特别注意对空中作业、用电作业的安全防范。
2、有关安垒保护标准
安垒保护标准按国家、地区有关安全保护的标准执行。
3、安全防护措施
该建设项目在建谩时期必额确保安全生产，保障劳动者在劳动过程中的安垒与健康。在生产过程中坚决
按国家现行的劳动保护和安垒生产的要求执行。该项目在窦施阶段将组成专门的安垒生产领导小组，专门负
责在施工过程中要严格按国家职业安垒卫生生产的要求配备好必要的安垒设施。
4、采用安垒生产和无危害的工艺和设备
本项目在施工过程中，采用安全生产和无危害的工艺和设备。
（二）工业卫生措施方寨
1，影响职工健康的因素；
该项目在施工过程中没有较大的职业危害而对健康的影响。
2、卫生保护措施
施工中注意控制粉尘污染，加强食堂卫生管理。暑期施工注意防暑降温。
3、职业病防护和卫生保健措施
本项目的建设职业痛发生的危险性很小。在施工中要注意预防流行性疾病的发生。做好对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护工作。
（三）消防设施 1，火灾隐患分析
本工程的火宅隐患主要是施工期间临时设施，特别是民工宿舍和活动室的消防安全尤为重要。
2、防火等级
防火等级二粳。
3、消防设施
消防类材料，成品及设备的选用必额有符合设计要求等级的当地消防部门检测报告，质量保证书及当地
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┃
┃
┃消防局许可使用证明。消火栓
┃
┃
┃
┃
┃
┃上
┃ 1
┃ 1
l ┃ L ┃ 1
┃1
┃ l ┃ ┃建设内容
┃l
┃ 2
┃ 3
┃肆
┃5
┃ 6 ┃了
┃8
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃ ┃
┃
┃
┃在砖墙处采用半埋式成品消
┃
┃
┃
┃
┃
┃O
┃ 1
┃ 2
┃ 4 ┃
┃ 6 ┃7
┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━━╋━━━━╋━━╋━━━━━━━━╋━━╋━━┫ ┃工程建设前期工作
┃
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┃
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┃
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┃火栓。
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┃
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┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃招标厦勘察设计
┃
┃
┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━╋━━━━┻━━╋━━━━━╋━━━━┻━━╋━━━━━━━━┻━━╋━━┫ ┃
┃
┃
┃
┃
十、项目实施进度
┃
┃
┃
┃
┃工程施工
┃
┃
┃
┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━┻━━┻实施能力。
（三）项目的招标方式
1，项目将采用公开招标方式或邀请招标方式。
2、在国家和省市指定媒介发布招标公告。在中国采购与招标网（http: //www.xiexiebang.com）
或四川建设网（http:／／胛研．scc ln．corr]．cll）公开发布工程设计，勘察，施工、监理、重要材料、重要设
备等招标公告。
（四）无不招标内容。
（五）项目基本情况汇总表 项目招标基本情况汇总表
┏━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━┓
┃项
┃
招标范闰
招标姐织形式
招标方式
┃
┃
┃
┃
┃
┃不采用招标
┃
┃
┃目
┃全部
部分
自行
委托
公开
邀请招
┃
方式
┃
备注
┃
┃
┣━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━┫
┃
┃
┃
┃招标
┃招标
招标
┃招标
招标
┃
标
┃
┃
┃
┃勘
┃全部
┃
┃委托
l„-
┃邀请招
┃
┃
┃
┃察
┃招标
┃
┃招标
┃
l—‘ ┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
杯
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃设
┃奎部
┃
┃委托
┃邀请招
┃
┃
┃
┃计
┃招标
┃
┃招标
┃
l—— ┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
梅
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃建
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃筑
┃全部
┃
┃委托
磐开
┃
┃
┃
┃
┃工
┃招标
┃
┃招标
招标
┃
┃
┃
┃
┃程
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃安
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃装
┃全部
┃
┃委托
公开
┃
┃
┃
┃
┃工
┃招标
┃
┃招标
招标
┃
┃
┃
┃
┃程
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃装
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃钟
┃全部
┃
┃委托招
公开
┃
┃
┃
┃
┃工
┃招标
┃
┃
标
招标
┃
┃
┃
┃
┃程
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃监
┃全部
┃
┃委托招
┃邀请招
┃
┃
┃
┃理
┃招标
┃
┃
标
┃
标
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃设
┃全部
┃
┃委托招
公开
┃
┃
┃
┃
┃备
┃招标
┃
┃
标 ．招标 ┃
┃
┃
┃
┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┫
┃重
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃要
┃全部
┃部分
┃委托招
┃邀请招
┃
┃
┃
┃材
┃招标
┃招标
┃
标
┃
标
┃
┃
┃
┃料
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┗━━┻━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┛
注：宴施时应根据具体情况调整。
十二、投资估算
（一）投资估算依据
投资估算指标及费率依据见投资估算的详细说明。
（二）投资估算
1、第一部分工程费用的投资估算，估算投资为1049万 1.1建筑工程
放疗中心机房改造建设工程为二层钢筋砼框架剪力墙结构框架建筑。由于本工程为放疗中心改建工程，房屋顶板，墙体、门等有防射线辐射泄露的特殊要求，根据可研编制单位在菜市区从事粪似工程监理和项目
管理的经验积累的造价指标，本工程的建筑工程单方造价取4 2 00元/mz，阻总建筑面积为2000 mz为基数计算，估算投资为84 0万元
1.2安装工程
以总建筑面积为200ro rrt为基数计算，估算投资为99万元。其中：
．绐排水工程（含消防）：以总建筑面积2000时为基数，按60元／m4计，估算投资12万元。
．电气照明工程：毗总建筑面积2(JOO nf为基数，按60元／谢计，估算投资12万元。
．弱电工程：以总建筑面积2 0-00 nf为基数，按100元／时计，估算投资20万元。
．暖通工程：以总建筑面积2000 mz为基数，按100元／时计，估算投资20万元。
．电。工程：设电梯一部，估箅投资35万元。
1.3装饰装修工程，估算投资100万元。
装饰装修标准按某市区公益建筑中等标准进行。以建筑面积2000 nt为基数，按500元／时计，估算投资100 万元。
1.4建筑拆除费用
本项目为放疗中心机房改造工程，拆除费用（含建茕垃圾清运）按50元/nt计，以建筑面积2000 ma为基数，估算投资1 0万元。
第一部分费用工程费用投资估算袁
┏━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃序号
┃工程名
┃建筑面
┃
工程特
┃单位造
┃
工程造价（万元）
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┫
┃
┃
称
┃积(■)
┃
征
┃价（元，┃
慧造价
┃
土建
┃
安装
┃‘装饰
┃
┃
┃
┃
┃
┃
由2）┃
┃
工程
┃
工程
┃工程
┃
┃┃主改建
┃000 ┃二层层
┃
2545 ┃0 39 ┃
0 ┃
┃00 ┃
┃
┃部分建
┃
┃框架结
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
筑
┃
┃构
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫
┃┃建筑拆
┃
2000 ┃
┃
┃0
┃
┃
┃
┃
┃
┃除费用
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃总计
┃
┃
┃
┃
┃049
┃
┃
┃
┃
┗━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛
2、第二部分费用工程建设其他费用估算
第二部分工程建设其他费用包括可行性研究报告编制费用、工勘察设计费、招标代理费用、造价咨询费用、施工图审查费，建设单位管理费、工程监理费估算投资11 3.1495万元。其中：．建设单位管理费：参照财政部财建【20021/ 394号《财政部关于印发<基本建设财务管理规定）的通知》要
求，按第一部分工程费用的3%预计，估算费用为31.47万元。
。可行·研究报告编制费：按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格 [1999] 1283号），根据与可研编制单位签订的协议，估葬投资为2万元。
．招标代理费：参照国家发展计划委员会文件计价格[ 2002】1980号要求，采用差额定率累进法计算，估算 费用为6，71 1万元。
．工程勘察费：参照国家计委、建设部《关于发布（工程勘察设计收费管理规定）的通知j》《计价格【2002】10 号）规定，估算费用为1万元。
．工程设计费：参照国家计委、建设部《关于发布（工程勘察设计收费管理规定>的通知））《计价格【2002】10 号）规定，按照线性内插法计算，估算费用为40, 3925万元。
．建设工程监理费：参照碰建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007】67 0号），用
蝌陛插入法计算估算费用为31.276万元。
．施工圈审查费用：按工程费用的每nf l.5元估算，估算费用为0.3万元，工程建设其他费用详见《工程建设其饨费用投资估算表））工程建设其他费用投资估算表
┏━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃序
┃费用名稗
┃计算基数
┃说明厦计算式
┃估算费用（万元）
┃
取费依据
┃ ┃号
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃
┃
┃财政部时建[200Z] 394号《c财政部关于印发（基本
┃
┃┃
建设单位营理费
┃
工程费用
┃
（工程费用）x 3% ┃
31+ 47
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃建设财务管理规定>的通知》
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃接国家有关文件取
┃
┃国家计委羌于印发建设项目前期工作咨询收费暂
┃
┃2
┃可行性研究报告精制费
┃投费估算费用
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃赞
┃
┃行规定的通知（计价格[1999】1283号）
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃接国家有关文件用
┃
┃
┃
┃3
┃招投标代理服軎费
┃工程费用
┃
┃
6.711
┃国寒发展计划委员会文件计价格【2002】1980号
┃
┃
┃
┃
┃差额定章累进计算
┃
┃
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃参照国瘃有关文件
┃
┃国家计委、建设部镬关于发布《工程勘察设计收费
┃
┃4
┃勘察费
┃工程费用
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃取费
┃
┃管理规定>曲通知}}（计价格[2002]1 0号）
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃接国家有关文件规
┃
┃国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费
┃
┃5
┃设计费
┃工程费用
┃定用线形插入洁计
┃
40, 39 2,5
┃管理规定>曲通知*（计债格[200Z]1 0号）
┃
┃
┃
┃
┃算
┃
┃
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃
┃
┃
┃按国家有关文件规
┃
┃
┃
┃6
┃工程建设监理费
┃工程费用
┃定用哉形插入法计
┃
31.276
┃
（《建设工程监理与相差服务收费管理规定净的通知
┃
┃
┃
┃
┃算
┃
┃
（发改价格[Zfl07】670号）
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃
┃
┃
建筑面积牟1.5元
┃
┃
┃
┃┃
施工围审查费
┃
建筑面积
┃
┃
O+3
┃
┃
┃
┃
┃
┃，m
┃
┃
┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃各
┃
┃
┃
┃1.13* 149 5
┃
┃
┃计
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┗━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.3顽备费估算
基本预备费接第一部分费的10~4预计，估算费用为1。4.9万元。4，项目总投资
本项目总投资1267.0495万元。具体投资估算见下联项目总投资估算表》。
（三）流动资金估算
本项目为非生产项目，故不估算流动资金。
（四）投资估算采
1，项目投入总资金估算汇总袁 项目总投资估算表
┏━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━┓ ┃
┃
项目总投资
┃
1267.0495
┃
乃兀
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
┃
第一部分工程费用
┃049
┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
1.1
┃
建筑工程
┃
840
┃
力兀
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
1.2
┃
安装工程
┃
┃
力兀
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
1.3
┃
装饰工程
┃00
┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
1.4
┃
拆除工程
┃0
┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
┃
第二部分工程建设其他赞博
┃
113, 14 95 ┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
┃
┃
┃
万元
┃ ┃
2.1
┃
建设单位管理费
┃
31。47
┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2.2
┃
可行性研究报告编制费
┃
┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2.3
┃
招投标代理服务费
┃
┃
万元
┃ ┃
┃
┃
6.711
┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2.4
┃
勘察费
┃
┃
万元
┃ ┃
┃
┃
┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2.5
┃
设计费
┃
┃
万元
┃ ┃
┃
┃0.3925
┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2.6
┃
工程建设监理费
┃
┃
万元
┃ ┃
┃
┃
31.276
┃
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
2。7 ┃
施工目审查费
┃
0.3
┃
万元
┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━┫ ┃
┃
预备费
┃
┃
万元
┃ ┃
┃
┃
104*9
┃
┃ ┗━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┛
2、流动资金估算表 无。
十三、融资方案
（一）资金筹措
本项目资金等措法入主体为某肿瘤医院，建设资金为医院自筹资金。无贷款资金。
（二）-分年投资计划表
2009年预计完成投资760.2.297万元投资，2 01 0年完成投资506.8198万元。
本项目不向银行贷款，故无建设期利息。
十四、改扩建项目财务评价
1、放疗中心年收入估算
┏━━━┳━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ ┃序号
┃项目
┃人数
┃平均费用
估算收入
备注
┃ ┃
┃
┃
┃（元／人）
（万元）
┃ ┣━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ ┃l
┃医疗收入
┃10000 ┃ 5000
5000
┃
┗━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃
┃
放疗药品
┃
10000 ┃000 ┃000 ┃ ┃
┃
收入
┃
┃
┃
┃ ┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃
合计
┃
┃
┃
┃000 ┃ ┗━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛
2、赦疗中心年成本费用估弊
┏━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━┓ ┃序号
┃项目
┃估算支出
┃备注
┃ ┃
┃
┃（万元）
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃
┃医疗支出
┃475 0
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃ 1
┃工资及福利
┃95 0
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃ 2
┃燃料及动力
┃45 0
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃
┃折旧、大修理、┃4 8 0
┃
┃ ┃
┃摊销费等
┃
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃
┃其他
┃257 0
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃
┃药品支出
┃85 0
┃
┃ ┣━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫ ┃合计
┃
┃5 30 0
┃
┃ ┗━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━┛
3、财务评价
本项目20JO年6月建成试运行，当年不计算收入，第二年正式营业，生产负荷达lOOn~，本项目设计经济
运营期为1 5年。医院固定资产折旧费、大修费等费用接收八曲8%提取。按行业基准收盘率8%计算，项目对
态投资回收期-8-1+(38.77 51／12 3.012)—7.31<15年，NPV；8 32.8162>0
该项目财务评价结论：可行。财务现金流量见附表。
十五、社会效益分析
本工程为某肿瘤医院放疗中心机房改造建设工程，本工程建成后社会效益显著。
1、项目的宴施，将提高某乃至西南地区的肿瘤防治水平。
某肿擅医院放疗中心机房改造建设项目实施后，将大大提高医院肿瘤放射治疗的水平和治疗人次，对某
乃至西南地区的肿瘤防治工作起到十分重要的作用。
2、项目的实施，将提高某肿瘤医院在医疗市场中的竞争能力。
项目实施后，藁肿瘤医院放射治疗中a的硬件水平将得到较大曲改善，放射治疗的监理效益也特大幅度
提升，大大增强医院自身的发展后劲，有效减轻财政的负担。
3、项目的实施，对于促进社会经济的协调发展，宴现全面建设小康社会的宏伟目标都有著积极的作用和 十分重要的意义。
肿瘤防治工作是事关人民群众身体健康、社会安定和社会经济发展大局的大事，是满足人民群众日益增
长的基本医疗保健需求的迫切需要。项目的实施，对于促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会的
宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意义。
十六、风险分析
本项目的风险主要为投资估算风险。
（一）项目主要风险固素的识别
本项目虽然对项目的投资进行了估算，但是由于设计方案末完垒确定，使得主要工程的工程量与宴际情况
可能存在一定的偏差，同时，由于政策、法律、市场等固素的变化，一定程度上也会影响估算授赘的准确性，从而最终导致投资估算的不正确，产生估弊风险。
（二）风险程度分析
本项目的投资估算指标来自于可研编制单位的造价指标数据库，具有较商的可靠性。工程建设其他费用 的取费费率，按照国家相关争吵文件规定取定。估算依据可靠性搞，风险程度较小。
（三）防范和降低风险的对策
业主在实施过程中应对规划建设方案进行明确并尽量优化，力图减少不必要的工程量，减少投资。如发现
产生对估葬投资重大影响的变化，应及时调整估算投资，确保项目正常实施。
十七、研究结论与建议
（一）推荐方案的总体描述
阻上各章节对工程建设条件、建设必要性、建设规模、工程设计方案，窦施计划，投资估算与资金来源
等进行了综合性的研究和论证。通过各章节的论述，某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目的实施是极其必 要、切宴可行的。
（二）推荐方案的优缺点描述、优点：切合实际，切实可靠。
2、存在问题：无
3、主要争沧与分歧意见：无
（三）主要对比方案：无
（四）结论与建议
本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，且企业、社会效益显著，建议尽快实施。
第二篇：物流配送中心建设项目可行性研究报告
物流配送中心建设项目可行性研究报告
1、项目概况某集团采取向全资子公司某物流配送公司（以下简称某物流公司）增资方式，由其在HF省XC市征地新建物流配送中心，项目总投资8,815.00万元。
2、项目方案简述
（1）主要建设内容包括：
①拟征地80亩（折合约53,336m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积19,720m2、总建筑面积20,720m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积19,070m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1,500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；
②拟新增各类设备及信息系统25,200台(套)。其中：保管设备20,008套、装卸设备100台、中转设备5,020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）33台(套)；
③同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。
（2）项目经营方式由某物流公司总部统一管理，实行连锁运营。
（3）项目建设期本项目总建设期为18个月。
（4）投资估算经估算，本项目总投资为8,815.00万元。
其中：序号 项目名称 投资（万元）占比（%）
一 工程费用 6,486.1373.581 建筑工程费用 2,162.9124.542 设备及安装费用 4,323.2249.04
二 工程建设其他费用1,804.3520.471其中土地费用 800.009.08
三 预备费用 374.524.25
四 铺底流动资金 150.001.70武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料13
五 总投资 8,815.00100.00估算说明：
○1各项工程费用根据HF省建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用及税金等，并参照近期施工的同类建筑的各项工程单位面积概算指标计算；
○2设备费用：本项目设备费用包括供电、供水、消防、弱电、锅炉等建筑设备的费用和仓储物流设备。设备费用按项目单位提供的供应商报价及市场价估算。○3建筑工程费用：
序号 项 目 名 称 建筑面积（m2）建筑结构 造价（元/ m2）
1商品储存仓库 19,070钢 结构 1,000
2办公楼及生活用房 1,500 砖混 900
3设备房 150 砖混 500
4小计 20,720
○4土地费用：XC物流配送中心用地面积80亩，10万元/亩。
○5其它费用本项目其他费用根据XXX号文的通知，按照《HF省建设项目总投资及其他费用定额》的取费标准计取。
○6预备费用按5%计。
○7流动资金：流动资金按照武汉某集团类似配送中心配置流动资金金额进行估算。
（5）资金来源资金来源为某集团向股东配股融资。
（6）项目主要建设指标
序号 项目名称 单位 数量 备注
一 年商品周转量 万件 2,000
二 建设规模1征用土地 亩 80折合约53,336m22新建各类建筑物 m220,7203新增各类设备 台(套)25,200
三 劳动定员 人 277
四 年周转商品收入 万元 3,140
五 营业税金及附加 万元 190.98武汉某集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料14
六 年运营费用 万元 2,673.46
七 年运营效益 万元 275.56
（7）项目评价物流配送中心是作为连接供应商和零售仓储和超市的现代流通形式。本项目是某集团在XC市布点建设物流配送中心，项目运营不以直接盈利为目的，主要用以满足地区的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，实行集约化经营的具体举措，是提高企业核心竞争力，创造规模效益的有效措施。项目营业收入由物流公司按相应配送中心服务区域的作业量向某仓储公司统一收取，综合配送费率为1.57%，XC物流配送中心年配送能力为2,000万件，项目预计年实现收入3,140万元，扣除成本、营业税金及附加后，预计年实现利润为275.56万元。
第三篇：老年公寓建设项目可行性研究报告代编写
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老年公寓建设项目可行性研究报告
编制大纲
编写单位：河南助阵投资咨询有限公司
二〇一六年七月
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目录
一、什么是可行性研究报告..........................................................................................1
二、哪些项目需要编报项目可行性研究报告................................................................1
三、可行性研究报告主要用途有哪些...........................................................................1
1、用于企业融资、对外招商合作.................................................................................1
2、用于国家发展和改革委立项.....................................................................................1
3、用于银行贷款.............................................................................................................2
4、用于企业上市的募投项目.........................................................................................2
5、用于申请政府资金.....................................................................................................2
6、用于申请进口设备免税.............................................................................................2
四、国家发改委甲级资质的意义...................................................................................2
五、老年公寓建设项目可行性研究报告编制大纲及范文目录.......................................3 第一章 老年公寓建设项目总论.....................................................................................3 第二章 法人基本情况.....................................................................................................3 第三章 老年公寓建设市场需求预测.............................................................................4 第四章 老年公寓建设项目建设规模与生产方案.........................................................4 第五章 老年公寓建设项目建设选址及土建工程.........................................................4 第六章 老年公寓建设项目环境保护.............................................................................4 第七章 老年公寓建设项目劳动保护安全卫生及消防.................................................5 第八章 老年公寓建设项目节能分析.............................................................................5 第九章 老年公寓建设项目风险分析及风险防控.........................................................6 第十章 老年公寓建设项目实施管理和劳动定员.........................................................6 第十一章 实施进度计划.................................................................................................6 第十二章 老年公寓建设项目投资估算与资金筹措.....................................................6 第十三章 老年公寓建设项目经济评价.........................................................................7 第十四章 老年公寓建设项目综合评价及投资建议.....................................................8 第十五章 老年公寓建设项目附表及附图.....................................................................8
六、可行性研究报告编制要求......................................................................................8
I
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七、可行性研究报告的编制依据...................................................................................9
八、可行性研究报告编制时间及费用........................................................................10
九、工程咨询服务流程...............................................................................................10
十、助阵的优势..........................................................................................................11
十一、助阵的收费标准...............................................................................................12
II
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【报告导读】
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、融资提供全程指引服务。
一、什么是可行性研究报告
可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。
二、哪些项目需要编报项目可行性研究报告
根据国家发改委的相关规定，“投资体制改革之后，可行性研究报告的主要功能是满足企业自主投资决策的需要，其内容和深度可由企业根据决策需要和项目情况相应确定。”这样，项目可行性研究报告的功能和作用发生了重大变化。目前各地发改委对此的要求也不尽一样，根据助阵投资咨询掌握的情况是，1、政府投资项目需要报批项目可行性研究报告，2、国家鼓励类内资进口设备申请免税的项目需要提供项目可行性研究报告。但是在很多地区，在进行项目核准时，发改委仍然要求提供可行性研究报告。这就需要项目单位及时咨询发改委的相关人员，明确具体要求，以免影响项目核准。
三、可行性研究报告主要用途有哪些
可研报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可研报告。审批性可研报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求，我国大部分地区，企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制（编制项目申请报告）；政府性项目，使用财政资金的编制可研报告。可以细分为：
1、用于企业融资、对外招商合作
此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
2、用于国家发展和改革委立项
此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究
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报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
3、用于银行贷款
商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审，部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。
4、用于企业上市的募投项目
这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。中研普华为多家创业板和中小板企业提供募投项目可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。
5、用于申请政府资金
用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告：这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。
6、用于申请进口设备免税
主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
在上述六种可研中，其中用于立项、企业上市、银行贷款、申请政府资金和申请进口设备免税的可行性研究报告准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级最高。
四、国家发改委甲级资质的意义
用于国家发展和改革委立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
资质专业范围涉及农业、林业、轻工、电子、机械、纺织、化纤、化工、医药、水电、钢铁、公路、建筑、建筑材料、水利工程、综合经济、通信信息、有色冶金、石油天然气、www.xiexiebang.com
城市规划、城市轨道交通、广播电影电视、港口河海工程、市政公用工程（给排水、环境卫生、风景园林、燃气热力、公共交通、桥隧、道路）、生态建设和环境工程、其他（节能、旅游、商物粮）等领域。
可提供国家发改委颁发的甲级、乙级、丙级工程咨询资质证书
五、老年公寓建设项目可行性研究报告编制大纲及范文目录
以下为参考目录，具体可根据项目情况做出调整。
目 录
第一章 老年公寓建设项目总论
1.1名称及承办单位 1.2拟建地址
1.3 可行性研究的目的
1.4 可行性研究报告编制依据和范围
1.4.1 可行性报告编制依据 1.4.2可行性研究报告编制范围 1.5 研究的主要过程
1.6 老年公寓建设建设规模与产品方案 1.7 总投资估算
1.8老年公寓建设工艺技术装备方案的选择 1.9 项目建设期限 1.10投资备案数据备
案数据一览表 1.11 研究结论 1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
第二章 法人基本情况
2.1法人概况 2.1承办单位概况
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第三章 老年公寓建设市场需求预测
第四章 老年公寓建设项目建设规模与生产方案
4.1 建设规模的确定原则 4.2 建设规模 4.3生产纲领
产品纲领规划一览表
第五章 老年公寓建设项目建设选址及土建工程
5.1 建设地选择原则 5.2 建设地概况 5.3 建设选址方案
5.4 选址用地权属性质类别及占地面积 5.5 用地利用指标
占地及建筑工程投资一览表 5.6 建筑工程方案
5.6.1建筑工程概况 5.6.2建筑结构设计 5.6.3标准化厂房设计 5.7 选址综合评价
总图布置主要技术经济指标一览表
第六章 老年公寓建设项目环境保护
8.1 环境保护设计依据 8.2 污染物的来源 8.2.1建设期污染源 8.2.2 运营期污染源 8.3 污染物的治理
8.3.1施工期环境影响简要分析及治理措施
施工机械在不同距离处的贡献值一览表 8.3.2营运期环境影响分析及治理措施
办公及生活废水处理流程图
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生活及办公废水治理效果一览表 8.4 环境保护分析 8.5 厂区绿化工程 8.6 环境保护结论
第七章 老年公寓建设项目劳动保护安全卫生及消防
9.1 劳动保护和安全卫生
9.1.1 设计标准及规定
9.1.2 主要不安全因素及职业危害因素 9.1.3采取的主要防范措施 9.2 安全生产措施 9.3 消防
9.3.1 设计原则 9.3.2 主要防范措施
第八章 老年公寓建设项目节能分析
10.1 建设的节能方向 10.2 设计依据及用能标准
10.2.1 节能政策依据
10.2.2 老年公寓建设行业标准、规范、技术规定和技术指导 10.3 节能背景及目标 10.4 能源消耗种类和数量分析
10.4.1 生产主要耗能装置及能耗种类和数量
主要能源和含耗能工质年需量测算表 10.4.2 单位产品能耗指标测算
单位能耗估算一览表
10.5 用能品种选择的可靠性分析 10.6 老年公寓建设工艺设备节能措施 10.7 电力节能措施 10.8 节水措施 10.9运营期节能原则
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10.10 运营期主要节能措施 10.11能源管理
10.11.1管理组织和制度 10.11.2 能源计量管理
10.12 老年公寓建设节能建议及效果分析
10.12.1节能建议 10.12.2节能效果分析 主要能耗指标一览表
第九章 老年公寓建设项目风险分析及风险防控
11.1政策风险分析及风险防控 11.2用地及工程建设配套风险分析 11.3市场风险分析及风险防控 11.4资金风险分析及风险防控 11.5原材料采购风险分析及风险防控 11.6环保因素风险分析及风险防控 11.7风险评价结论
风险因素和风险程度分析表
第十章 老年公寓建设项目实施管理和劳动定员
12.1 建设期管理组织 12.2 建设期管理 12.3 工作制度 12.4 劳动定员
劳动定员一览表
第十一章 实施进度计划
第十二章 老年公寓建设项目投资估算与资金筹措
14.1 投资估算依据和说明
14.1.1 总投资估算编制依据 14.1.2 投资费用分析
14.1.3 固定资产投资（固定资产）
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14.1.4 固定资产投资估算
固定资产投资估算表 14.1.5流动资金估算
老年公寓建设流动资金估算一览表 14.1.6总投资估算
老年公寓建设总投资构成分析一览表
14.2资金筹措方案
资金筹措方案 资金筹措与投资计划表 14.3 投资使用方案
14.3.1 建设投资使用计划 14.3.2 流动资金使用计划
老年公寓建设资金使用计划与运用表
第十三章 老年公寓建设项目经济评价
15.1 经济评价的依据和范围 15.2 费用估算与财务效益
15.2.1销售收入估算
老年公寓建设产品销售收入及税金估算一览表 15.2.2综合总成本估算
综合总成本费用估算表 15.2.3 利润总额估算 15.2.4 所得税及税后利润 15.2.5投资收益率测算
老年公寓建设综合损益表
15.3 财务分析
15.3.1 全部投资财务分析
财务现金流量表（全部投资）15.3.2 固定资产投资财务分析
财务现金流量表（固定投资）
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15.4 盈亏平衡分析
老年公寓建设生产盈亏平衡分析表 15.5 敏感性分析
单因素敏感性分析表
第十四章 老年公寓建设项目综合评价及投资建议
16.1 综合评价 16.2 投资建议
第十五章 老年公寓建设项目附表及附图
固定资产投资估算一览表 流动资金估算一览表 固定资产折旧和摊销一览表 综合总成本费用估算一览表 产品销售收入及税金估算一览表 综合损益估算一览表 资金筹措与投资计划一览表 资金来源与运用一览表
财务现金流量一览表（全部投资）财务现金流量一览表（固定资产投资）资产负债表
建设招标方案和不招标申请表 盈亏平衡分析一览表 盈亏平衡分析图 借款还本付息估算一览表
六、可行性研究报告编制要求
因为各行业及项目性质不同，具体项目的可行性研究报告内容也有区别，具体可以参考编制大纲对各行业项目可行性研究报告内容的介绍：
投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。
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财务可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
社会可行性：主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
许多投资项目的可行性研究不重视项目投资风险预测，仅局限于不确定性分析中简单的风险技术分析，甚至只凭借经验和直觉主观臆断，对项目建成后可能出现的风险因素预测不够，为项目的实施留下安全隐患、因此，强化投资风险意识，做好建设项目前期工作中可行性研究的风险预测，制定防范和化解措施，是避免决策失误，为建设项目科学化、民主化决策提供可靠依据的根本保证。
七、可行性研究报告的编制依据
国家有关的发展规划、计划文件，包括对该行业的鼓励、特许、限制、标上等有关规定； 项目主管部门对项目建设要请求的批复； 项目审批文件；
项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议； 企业的初步选择报告； 主要工艺和装置的技术资料； 拟建地区的环境现状资料；
项目承办单位与有关方面签订的协议，如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议；
国家和地区关于工业建设的法令、法规。如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条
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例等；
国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定；国家关于建设方面的标准、规范及定额资料等。
在项目可行性研究报告编制过程中，尤其是对项目做账务、经济评价时，还需要参考如下相关文件：
《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施； 《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施；
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施； 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总管局令第50号]2009年1月1日起实施；
《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；
项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。
八、可行性研究报告编制时间及费用
编写时间：一般为5-7个工作日（不含评审时间），可根据客户要求，按时出稿。收费标准：按项目的行业分类、报告用途、投资总额、提供的资料、撰写的深度和出稿时间来计费。
九、工程咨询服务流程
助阵投资公司有严格的策划编制流程，从资料收集整理到最后的修改完善、排版，都具有详细的作业标准。
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十、助阵的优势
人员优势：拥有庞大的行业专家及顾问团队，公司管理团队成员均从事项目咨询及资质认证工作多年，取得国家统一考试的注册咨询（投资）工程师资格证书，大部分来自于研究院所与设计院,不仅拥有高级职称或博士硕士学位,而且拥有十几年的项目策划与管理经验。
专业优势：拥有一支兼具调查统计、行业分析和市场研究与管理咨询经验的专业队伍，注重客户差异化需求，有利于把握专业领域的运作特点，能够提供并能满足客户的个性化、专业化需求。
经验优势：拥有多年积聚的庞大的行业专家及顾问团队，具有上千个可查询的完整的投资分析报告。庞大的顾问团队可以迅速为您的项目工程组成专项服务小组，专项小组人才集专业性、投资策划、财务、项目管理与市场营销以及实践经验于一体。
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服务优势：本着“诚信、专业、权威、时效”的服务理念，以客户为中心，对项目实行了解、沟通、审稿、修改、定稿的全过程、全方位服务。公司承诺：由我公司编制的技术报告提供终生免费修改服务（不改变项目规模和建设内容）。
十一、助阵的收费标准
建设项目文件编制撰写费用根据项目所属的行业、投资规模、能耗大小、项目单位提供的基础资料详细程度、项目文件的用途、难易程度以及是否需要附资质盖章有关。
老年公寓建设项目可行性研究报告是由河南助阵投资咨询有限公司原创，用个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。如果转载本文内容请注明出处，并征得本网站及相关权利人的许可。
可行性研究报告
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第四篇：村级道路改造建设项目可行性研究报告
石门镇曹家沟村村级道路改造工程项目
可行性研究报告
主编单位：石门镇曹家沟村村委会
二0一二年四月一日
目录
一、村情基本情况
二、项目概况
三、立项理由
四、建设内容
五、投资预算
六、组织管理
七、结论
石门镇曹家沟村村级道路改造工程项目
可行性研究报告
1．项目名称：石门镇曹家沟村道路改造工程项目
2．建设单位：石门镇曹家沟村村委会
一、基本情况
曹家沟村是石门镇政府的亮点村，也全县的重点村，地理位置优越，区域优势明显，曹家沟村于1996年10月是由原马家岭村、曹家沟村、金子沟村合并而成的一个新村。目前辖有7个村民小组，280户，1001人；有党员28人，村民代表21人。村域面积14.83平方公里，耕地2044亩，山林面积6881亩，2011村民人均收入达8451元。
曹家沟村村级基础设施状况良好，通过村庄整治，村容村貌得到进一步改善，做到了村庄道路全面硬化，村庄绿化，垃圾集中处理，村里还有专职的保洁员。村民人均收入主要以外出务工，烟草种植业为主。产业开发主要以畜牧为主，努力发展中药材、农家乐等产业。
曹家沟村的产业要发展，道路的建设很重要，目前曹家沟村的道路建设还不是很完善，需要加强改建，目前各方面条件具备，亟待批准立项以便及早施工。
二、项目概况
1、项目内容：曹家沟村通村公路改造全长18公里，路基宽度
3.5米，路面宽度为3.0米。以原路线走向，个别地段全面加宽，延长路基700米，开挖排水沟，大部分路段需砌磡。
2、项目投资：道路建设项目需资金30万元，其中村自筹资金10万元，后期扶持项目补助20万元。
3、项目目标：该项目实施后，可推动全村经济健康运行，使全村280户农户得到受益，减少劳动力支出，对脱贫改貌、发展经济必将产生积极的作用。
4、项目要求：所投项目是我村重点工程之一，在规划、标准、设计、组织、施工等方面立足长远，讲求质量，精打细算，强化领导，保证按质按量完成。
三、立项理由
1、项目建设的必要性
随着社会的发展,交通运输能力的提高,对农村公路的发展也提出了更高的要求,农村公路是公路网的基础,是关系到农民群众的生产、生活,关系到农村经济社会发展,关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施,必须从国民经济和社会发展全局的高度,深刻认识新时期加快农村公路建设的重大意义。加快农村公路建设,既是全面落实科学发展观的必然要求,也是建设社会主义新农村的重要内容;既是扩大内需、拉动经济发展的重要举措,也是促进经济社会全面协调可持续发展的重要条件;既是构建便捷、通畅、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分,也是实现交通又快又好发展的重要性。也使曹家沟280户农户受益，减少劳动力支出，具有极大地经济效益和社会效益，极大地方便沿途群众生产、生活，进一步加快全村脱贫致富奔小康步伐。
2、项目建设的依据
（1）工程技术要求严格。为保证工程质量，村两委成立专门组织，强化对工程项目的领导。
（2）基础设施良好。所投项目具有良好的基础条件，路基已整修到位，工程开工后，所需各项条件都能满足施工需要。
四、建设内容
曹家沟村通村公路改造全长18公里，路基宽度3.5米，路面宽度为3.0米。
五、投资预算
道路建设项目需资金30万元，其中村自筹资金10万元，后期扶持项目补助20万元
六、组织管理
该项目由曹家沟村两委统一组织实施和管理。
七、结论
综上所述，该项目建成后，可以促进曹家沟村经济发展，使群众早日走上小康路，具有较高的社会和经济效益，因此，此项目是切实可行的。
曹家沟村村委会
二0一二年三月六日
第五篇：工厂化育苗中心建设项目可行性研究报告
工厂化育苗中心建设项目可行性研究报告
1、项目摘要
1.1项目名称：xx市xx区工厂化育苗中心建设
1.2项目性质：新建
1.3项目类型：生产发展
1.4项目管理单位：xx市农牧局
1.5项目实施单位：xx区农牧局
xx区农业技术推广服务中心
1.6项目实施范围：xx区xx镇xx村。
1.7项目建设内容：新建9连栋双层充气膜塑料大棚育苗温室4座，面积13824（3456×4）平方米，总占地30亩；新建高标准日光温室200栋，占地400亩；办公培训区及生产基础设施配套等，占地10亩；项目建设总占地440亩。
1.8项目目标：育苗中心年育苗能力达到7392万株，育苗移栽2.24万亩，使项目区大中拱棚蔬菜生产提早上市20-30天，产量提高15-20%，总增产蔬菜1344万公斤，增加纯收入1205万元；日光温室平均亩产6000公斤，亩产值达到1.44万元。
1.9项目建设年限：项目建设期为一年（2015年），项目分两期实施，第一期工程2008年3-7月份完成，8月份投产；二期工程8-9月完成，10月份投产。
1.10项目投资：总投资2709.4万元，申请财政支持2225.4万元，占82.1%，地方配套484万元，占17.9%。其中财政投资第一期工程投资1164.05万元, 第二期工程投资1061.35万元；地方配套资金第一期工程配套476万元, 第二期工程配套8万元。
1.11项目效益：育苗中心年均育成品苗7392万株以上，年总收入为1580万元，可实现直接纯收入750万元。日光温室投入生产后，若用于设施生产,以亩产6000kg计，总产蔬菜240万kg，总产值约480万元；若用于育苗生产，年均育成品苗8000万株以上，年总收入为1600万元，年可实现直接纯收入600万元。
2、项目背景及必要性、可行性分析
2.1国家产业政策和行业发展规划
由于市场需求的拉动，全国蔬菜生产迅猛发展，供求关系发生变化，形成了全国大市场大流通的产销格局，市场竞争日益加剧。蔬菜生产在数量上，由自给型向外向型转变；在质量上，由常规蔬菜向精品高档菜过渡；在市场上，实行绿色、无公害准入制，突出品种特色，打品种差和时间差；在技术上，实行组装配套节本增效技术和无公害生产技术，提高市场竞争力；在加工上，采用预冷贮藏、保鲜、整理、包装、脱水处理等措施，减少损失、延长货架期、提高效益；在产品营销上，扶持培育各种形式的蔬菜营销组织、协会、合作社、龙头企业和营销贩运大户。由于上述菜产业系列化开发应用，使我国蔬菜产值大幅度上升，成为仅次于粮食的第二大产业，以及出口创汇和农民增收的主要产业。但近几年出现国家在宏观政策上强调粮食安全，南方和中东部各地蔬菜面积萎缩，蔬菜价格上扬，我们应充分发挥耕地资源多的优势，发展耐贮藏、冷凉性、特色、无公害、季节性市场空挡蔬菜。在蔬菜面积上采取人减我增，抓住机遇增收。
十一五以来，xx市xx区政府把蔬菜作为调整农业结构、增加农民收入和带动第二、三产业、实现农业产业化的重点来抓，依靠政府引导、政策扶持、科技推动和市场带动，通过建基地、抓示范、促流通，基本实现了鲜菜由季节性生产到周年生产、周年供应的历史性跨越，促使了蔬菜产业呈现出强劲的发展势头。规划至十一五期末，全区蔬菜种植面积达到15万亩，其中日光温室面积2万亩，大中拱棚6万亩，露地种植7万亩。
xx市xx区被国家规划为高寒山区优质蔬菜生产基地，被自治区列为区域优势特色冷凉优质蔬菜生产基地。按照自治区蔬菜产业发展意见，以xx区为核心，大力开发冷凉气候资源发展夏季冷凉露地蔬菜生产。xx区以其海拔高、夏季冷凉，小区域灌溉条件优越，环境无污染等特点，是我区发展夏季无公害、绿色特需绿叶菜、果类菜、食用菌的优势区域。围绕当地的气候特点和区域特色，种植6-9月份我国南方市场需求的特种叶菜（菜花、西兰花、白菜、甘蓝、菜心、芥兰、生菜等）和根茎类（萝卜、胡萝卜、莴笋等）蔬菜，我市必须抓住机遇，发挥优势，突出特色，实施“夏菜南下”战略，把该区建成为“西菜东调”生产基地。
2.2项目由来
国家农业部提出“挖掘区域优势，突出地方特色”，要求推动优势产业向优势产区集中。根据自治区蔬菜产业南移发展战略和自治区党委、政府《关于推进特色优势产业促进农业产业化的若干政策意见》、《宁夏农业和农村经济发展第十一个五年规划》，为适应市场经济发展的需要，我区把设施农业作为发展农村经济、调整种植业结构、引导农民奔小康的支柱产业，建设设施农业基地对农民增收和农村经济发展具有十分重要的作用。
2.2.1设施农业以发展日光温室和大中拱棚为主。通过近几年的发展，目前日光温室种植面积约7500亩，年总产蔬菜4500万公斤，总产值约1.35亿元，形成清河镇东红园区、头营镇马园园区和蒋河园区、三营镇新三营园区四大具有典型带动作用的示范园区。其显著的社会效益和经济效益激发了全区农民对日光温室生产的积极性，已成为我区种植业内部结构调整的突破口和农业增产、农民增收的特色产业。大中拱棚建设于2007年开始，至目前已建成1.8万亩。在种植规模上，由过去零星种植逐渐向集中连片、群体经营过渡；在种植技术上，全面应用节本增效技术和温室配套技术，使亩产值较以前提高20%以上；在品种结构上，由叶菜类生产发展到果菜类生产，生产的作物种类已由菜蔬类发展到西甜瓜、草莓、食用菌、林果等，为设施农业生产效益的提高奠定了基础。
2.2.2根据xx区的自然条件，加强发展设施农业是当前和今后农业生产发展的必然选择之一，具有见效快、收益高、风险小等特点，属劳动密集型和技术密集型产业，是增加农民收入的有效途径，对优化产业结构，促进农业经济持续、稳定、协调发展具有战略意义。
2.3项目建设的必要性
2.3.1相对延长生产时间，提早上市
xx区无霜期短，春季晚霜结束迟，秋季早霜来临早，极大地制约着露地蔬菜的生产。建设育苗温室，通过设施提前育苗，待露地气温、地温等条件适宜时移栽定植，可相对延长蔬菜生产时间，提前采收上市，抢占市场空档，提高市场占有率。通过2002-2006年试验，示范西红柿、辣椒育苗移栽分别较直播田提前上市29天、20天。直播番茄结果层数4-5层，育苗移栽番茄可达到7-8层。番茄增加结果层数2-3层，单株增加产量1-1.5公斤。亩增产量3000-3750公斤，亩增产值1500-2250元；辣椒、甜椒单株增加产量0.5公斤，亩增产量1900公斤，亩增产值950元；西芹比直播价格高2倍以上，亩增产值1500元以上，大白菜提前上市，亩增产值800元。
2.3.2提高间套、复种比例，增加单位面积产量
xx区年平均气温6.5-7.5℃，有效积温2500-3200℃，无霜期135-160天，气候特点形成一年一作光温有余，一年两作光温条件不足。依托相对冷凉的气候资源，充分利用育苗移栽技术，可提高间套复种比例，提高单位土地面积产量，增加农民收入。据2003-2005年麦后复种大白菜育苗移栽试验，亩产量可达5000-6000公斤，亩增加纯收入600-800元。
2.3.3推进蔬菜产业升级
在不同的生态区域内，通过新品种的引进、基质育苗、无公害标准化栽培，建立示范点，引领农民自身育苗，推广小温室、拱棚育苗改变传统的蔬菜直播的落后生产方式，从而向着间、套、复种规范种植发展，使蔬菜生产区域的农民向一村一品的种植，形成品种规模优势、市场优势，提高蔬菜种植业经济效益。
2.3.4提高蔬菜品质，增强市场竞争力
目前xx区蔬菜产业化生产格局已经基本形成，发展势头强劲，但随着我国加入wto和大中城市实行农产品市场准入制度，使蔬菜生产面临日趋激烈的市场竞争，只有通过新品种引进、试验、示范和推广，采用基质育苗移栽、无公化标准化栽培管理技术，才能生产出适销对路的优质产品和优势产品。育苗移栽标准化栽培技术较直播商品率提高85%，生长整齐，成熟一致，产品规格标准，商品达到市场要求，提高蔬菜产品的市场竞争力。目前我市主要依靠小拱棚和日光温室一家一户进行育苗移栽或直播，一是速度慢影响茬口安排，二是种苗质量差，三是效益低。因此建设工厂化育苗中心为27万亩设施农业提供优质种苗，保障设施农业的顺利实施，是摆在我们面前的一项重要任务。
2.4项目建设的可行性2.4.1项目区选址定位准确
项目区距xx市较近，在清水河流域同类地区中典型特征明显，有相对充足的光、热、水资源和丰富的耕地，交通便利，与本区蔬菜生产基地联系较为紧密，完全可以建成同类地区的“经济隆起”地带。
2.4.2有一定发展基础
2002年xx县蔬菜站从宁夏农业技术推广总站天缘公司引进无土穴盘育苗技术进行温室育苗试验示范，当年在杨郎和彭堡设育苗点共育苗50万株，定植西芹和甜椒94亩，稀植垄栽西芹试验获得成功；2002年深秋，在清河镇北塬和东红村设立育苗点，为马园日光温室园区提供番茄、黄瓜、甜椒等穴盘苗，保证了120栋温室的正常生产；2003年在头营和彭堡镇设立育苗点，育苗移栽西芹和甜椒2004亩，经济效益显著。2006－2007年建设了2栋七连栋育苗温室，为头营镇马园园区和蒋河园区提供种苗，推动了本区设施蔬菜生产的升级。通过近几年的试验、示范和推广，技术人员不仅全面掌握了温室育苗技术，而且系统地总结出一套育苗技术规程，为本区蔬菜育苗移栽推广和标准化生产奠定了坚实的技术基础。
2.4.3技术服务有保障
xx区农技推广服务中心现有技术干部43人，其中：高级农艺师11人，农艺师10人，助理农艺师22人，技术力量雄厚，近年先后承担过头营马园蔬菜园区、杨郎蒋河蔬菜园区，清河镇北塬、东红“四位一体”生态项目，农业部国家旱作农业综合项目等大型项目的建设，积累了成功的项目建设和管理经验。同时，xx区、乡、村三级农业技术推广服务体系健全，拥有一支结构合理，经验丰富的科技队伍，又与自治区农技推广总站、宁夏蔬菜产业化协会和兰州大学干旱生态农业国家重点实验室多年合作，技术力量能确保大型农业技术推广项目的顺利完成。2.4.4地方党委、政府重视蔬菜产业发展
近两年，xx区委把蔬菜种植作为本区支柱产业进行重点培育，并出台了“xx区关于扩大蔬菜产业基地的意见”，要求各涉农部门和蔬菜种植乡(镇)做好组织协调、资金配套方面的工作，为蔬菜产业发展提供了有力的组织保障和资金支持。
3、项目区概况
项目区分核心区和示范区,核心区位于xx市xx区头营镇二营村，距银平公路1公里、xx市区26公里。该区域海拔1550米，年降雨量300-400毫米，年平均气温7.4℃，无霜期140-160天，≥10℃以上有效积温2691.9℃。土质以浅黑垆土为主，土地平坦肥力较好。地下水资源丰富，可开采利用建设滴灌或喷灌设施。项目核心区现有深度140米、每小时流量50立方米的机井4眼，可保证日光温室生产用水。项目示范区包括头营镇的河谷川道区,总耕地面积24.1万亩，其中水浇地6.8万亩，种植作物以小麦、玉米、瓜菜、油料为主，以日光温室为主的设施农业面积2007年达到3000多亩，其中马园设施农业示范区2000多亩，目前是我市最大的设施农业生产基地，因此该区域具有发展设施农业良好的设施、技术基础和很好的示范带动作用。
4、项目建设指导思想、原则和编制依据
4.1指导思想
坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以财政部、自治区财政厅关于改革和完善财政支农专项资金管理的意见为指针，以xx区“135”工作思路为指南，紧紧围绕农业增效、农民增收这一主题，以切实提高支农资金使用整体效益为目的，以发展现代农业为中心，以发展设施农业、抗旱节水特色种植、生态养殖业、特色经果林、农业服务体系和农村基础设施建设等为重点，加快整村推进扶贫综合开发和社会主义新农村建设。
4.2 建设原则
4.2.1坚持整村推进，连片开发的原则。因地制宜，合理配置资源，集中连片开发，整村推进。发展设施农业、抗旱节水特色种植、生态养殖、特色林果产业，实现“一村一品”的发展模式，创建“品牌”，提高农业综合生产能力，增加农民收入，改善群众物质文化生活。坚持以人为本，着力解决农民生产、生活中最迫切的实际问题，切实让农民得到实惠。提升自我发展能力。
4.2.2坚持经济效益优先的原则。集中财力，优先支持优势特色明显的设施蔬菜及露地蔬菜、抗旱节水种植、生态养殖、优势林果等资金、技术、劳动力投入密集、产出效益高的产业。使其充分发挥在加快整村推进和新农村建设中的作用。
4.2.3项目资金整合的原则。围绕整村推进扶贫开发和新农村建设这一主题，按照科学发展观的要求，因地制宜，统筹规划，连片开发，集中项目，整合优化项目资金，集中财力办大事思路。集成创新，发展现代农业，以设施农业、抗旱节水特色种植、设施养殖业、设施园艺、农业服务体系和农村基础设施建设等为重点，展示新成果、新技术、新品种，做给农民看、帮助农民干，带着农民赚，达到解决农民“最后一公里”的问题。通过科技引领，培育县域农业经济和农民增收的主导产业、优势产业，从而推动整村推进扶贫开发，确保社会主义新农村建设取得实效。
4.2.4统筹规划，优化投资结构的原则。按照全区“十一五”农业发展规划以及设施农业、旱作节水农业发展规划，整合各类支农资金，优化投资结构，发展具有区位优势的特色产业。使有限的资金发挥最大的效益，让农民群众真正得到实惠。
4.2.5因地制宜，做强做大产业的原则。根据我区的实际情况，集中资金投入，集中建设、连片开发，打造设施农业、旱作节水特色种植、生态养殖、特色林果产品的品牌。通过龙头企业带动，不断提升农业产业经营水平，做强做大优势特色产业，促进农民持续增收。
4.2.6突出重点，提升效益的原则。充分发挥资源优势，区位优势，重点发展设施蔬菜及冷凉蔬菜、特色种，植，使规模优势转化为品种规模优势，带动其他相关产业的发展，增强设施农业在县域经济中的主导地位。
4.2.7坚持部门协作，优势互补的原则。按照资金来源，各部门和乡镇在区支农资金整合协调领导小组统一指挥协调下，发挥各自优势，密切配合，按照项目规划，强化项目实施的技术指导和质量监督，保证项目实施进度和质量。
4.3 编制依据
4.3.1自治区党委、政府《关于推进特色优势产业促进农业产业化的若干政策意见》
4.3.2自治区党委、政府《宁夏农业和农村经济发展第十一个五年规划》
4.3.3自治区农牧厅《宁夏中部干旱带及南部山区设施农业发展建设规划》
4.3.4《xx市设施农业技术规范》
4.3.5《xx区农牧业发展“十一五”规划》
4.3.6《xx区2007－2010设施农业发展建设规划》
5、项目产品需求预测与销售分析
5.1 产品需求分析
5.1.1xx区的自然条件适合夏季反季节露地蔬菜生产，7-9月份是我国华北、华中及东南沿海地区蔬菜生产的淡季，市场大量需求甘蓝、菜花、白菜、萝卜、西芹等蔬菜，而相喜凉蔬菜能够夏季正常生产，茄果蔬菜能够越夏生产。充分利用气候资源优势，形成夏季反季节露地蔬菜基地，再运用设施农业技术，适期播种、育苗移栽，可以错开上市，7、8、9、10四个月的蔬菜可源源不断的补给华北、华南等地，可稳定提高经济效益。目前xx区夏季瓜果菜面积达到6万亩左右，年总产量1亿多公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡萝卜、番茄、辣椒等外销河南、陕西、青海、四川、广州等省市，市场前景看好。预计上述市场年需求量在5亿公斤以上，而本地可供应量最大才能达到1亿公斤，市场空间巨大。
日光温室生产以满足本区居民消费为目的，现以xx区人均日消费鲜菜按0.5公斤计算，日消费量约20万公斤，冬春需求量3600万公斤，按目前xx区日光温室生产能力计算，冬春茬蔬菜生产量约4500万公斤，其他4县平均每年在本区调运冬春蔬菜约3000万公斤，缺口3900万公斤，现在人们的生活水平普遍提高，缺口更大。
5.1.2育苗生产以xx区现有发展水平衡量，有日光温室7500亩，大中拱棚1.8万亩，每亩育苗移栽按3000－3300株计算，需成品蔬菜苗木7650－8420万株，而目前的育苗移栽能力还不到1000亩；按照xx区设施农业规划，至2010年日光温室要达到4万亩（2万座），大中拱棚6万亩，均按育苗移栽计，需成品苗2.4－2.6亿株。不管是目前还是将来，果蔬育苗将是发展设施农业的一项十分紧迫的任务。
5.1.3标准化生产是蔬菜产业发展必然趋势。我国加入世贸组织后，给我们带来机遇的同时，面临新的挑战 面对国内外市场对蔬菜无公害化严格要求，无公害化将成为蔬菜准入市场的首要条件。xx区是传统的农业区，绝大部分地区不存在“三废”污染，加之经济条件的限制，施用化肥、农药的水平较低，完全适合从事有机、绿色及无公害蔬菜的生产。育苗移栽技术是标准化生产的一个重要环节，根据区内外市场需求，筛选出具有一定区域优势，适合当地生产条件、市场前景看好的果蔬菜品种，组织无公害化生产，尽快培育出自己的品牌，提高国内市场的占有率，可进一步促进农业结构调整，达到农民增收的目的，实现农业可持续发展。
5.2产品销售方案、营销策略
一是与发展设施农业的企业、合作组织和农民签订果蔬定购合同，实行订单生产；二是加快蔬菜保鲜库建设，力争在8月份建成并投产使用，延伸销售链；三是组织民营销售队伍，建立营销网络；鼓励科技人员与外商联合建设标准化蔬菜基地，产地与销地相结合，拓宽营销市场。
5.3市场风险预测
该项目技术推广，其主要目的是通过育苗移栽技术改变农民多年来蔬菜直播的落后生产方式，大力推广设施农业，通过育苗移栽技术，提高土地的利用率、提早上市，相对延长生产和上市销售时间，提高产量和商品率，提高市场竞争能力，防御市场风险。主攻西芹、大白菜、甘兰等叶菜和西葫芦、辣椒、西红柿等果菜作物，变品种优势为市场优势，增加农民收入。2008年xx区仅大中拱棚的建设面积2.7万亩，育苗移栽面积为建设面积的75%，具有可行性，而且育苗移栽为多数农民所认识，发展具有广阔的前景，没有市场风险。
6、项目建设地点、时间、内容及目标
6.1建设地点
xx市工厂化育苗中心拟建在xx区头营镇二营村，距银平公路2公里、xx市区26公里，总面积440亩，水电路三通，交通运输条件好，通讯方便，水源充足，气候条件也适宜蔬菜、瓜果、花卉生产。
6.2建设内容
按照突出特色、发挥优势的原则，因地制宜选址，建设集繁苗区、新品种选育和新技术试验示范生产展示区，占地430亩；办公培训区，占地10亩等为一体的种苗繁育示范基地，总占地面积440亩。
6.2.1土建工程
新建9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组，面积13824（3456 m2 /组×4组）m2，占地30亩，墙基础及矮墙建造1040m3、柱墩及预埋件316m3、室内地坪铺设789m3；新建高标准日光温室200栋，占地400亩。
6.2.2田间工程
平整土地400亩,改良土地200亩；架设高压线路3km，低压线路3km；硬化道路3km。
6.2.3配套基础设施培训及信息中心、生产管理、办公用房、食堂及农残检测用房970m2、库房100m2、锅炉房100m2、新建围墙500m。电动伸缩大门1套，广告宣传牌1套，电子显示系统一套。铺设暖气管道1000m，地下供水管道800m，新建深水井1眼并配套地下管道2.5km。
6.2.4配套设施
配套育苗温室通风、遮阳、喷灌等机械化控制系统；生产日光温室节水灌溉、卷帘机、热风炉、棉苫等设施。
6.2.5仪器设备及育苗材料
购置气候数据自动化观测设备4台；移动式喷灌机8台；移动育苗床3456m2；热风炉60台；种苗运输车2辆；增压蓄水池1座100m3，抽水泵4台；地温仪、温度仪、干湿度测量仪各16台；计算机2台；穴盘10万盘；基质960m3，其中蛭石560m3，草炭400m3。
6.2.6新品种引进及试验示范
引进蔬菜、花卉、果树、苗木等新品种20个，试验、示范面积200亩。
6.3技术路线
按照突出种苗繁育、带动产业发展的思路，本着因地制宜、以点带面、梯次推进的原则，大力发展瓜菜种苗、花卉种苗繁育和果树苗木繁育，推动蔬菜、瓜果、花卉等特色优势产业提质升级。采用以下技术路线：
瓜菜种苗繁育：育苗设施选择→确定品种→种子精选与处理→营养钵或苗盘无土育苗→小气候控制与水肥管理→成苗→适期移栽。
6.4建设年限和进度
2008年。该项目分两期实施，第一期工程完成9连栋双层充气膜塑料育苗温室2组、高标准日光温室100栋及配套设施建设。具体进度为：3-4月份完成工程设计和工程招标，5月份完成整地，6-7月份完成工程建设，8月份投入生产；二期工程完成2组9连栋双层充气膜塑料育苗温室、100栋高标准日光温室的建设，具体进度为：8-9月份完成工程建设，10月份投入生产。
6.5项目建设目标
6.4.1总体建设目标
通过项目建设和实施，达到“一个完善”、“一个满足”、“两个提高”、“一个推动”和“一个带动”的目标。一个完善：即完善立足本市、面向周边地区的瓜果、蔬菜、花卉等特色优势产业的现代化种苗繁育体系；一个满足：即年培育瓜菜种苗7392万株，基本满足项目区及周边对瓜菜种苗的需求；两个提高：即提高种苗生产的准备水平和科技含量；一个推动：即推动种苗生产提质升级。一个带动：即切实带动农民增收。
6.4.2工厂化育苗中心建设目标6.4.2.1建设9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组，占地面积为30亩,年育苗能力达到7392万株，提供以xx区头营镇为主，辐射周边区域约2.5万亩设施农业生产所需的优质种苗，使设施蔬菜生产提早上市20-30天。
6.4.2.2开展新品种试验、示范和推广，筛选出10-20个抗逆性适应性强、市场前景看好的蔬菜、花卉、果树等优良新品种，作为主栽换代品种，以解决我市设施农业生产中作物种类及品种缺乏和杂乱问题。
6.4.2.3进一步提高设施生产作物产量和品质，其中蔬菜产量提高15-20%。
7、项目投资估算及资金筹措
7.1估算依据
本项目投资估算主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概(估)算编制规定》、国家有关水土保持工程的规程、规范、相关标准进行编制。投资估算中工程措施、林草措施、封育治理措施单价主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概算定额》进行计算，并按照国家计委、水利部等部门《关于农业项目可行性研究报告投资估算编制办法》，宁夏区计委、农牧厅、林业厅等行政管理部门关于退耕还林还草建设、基本农田建设的有关补粮、补款和投资定额、政策规定标准、技术规范的规定，宁夏区计委、水利厅关于小型饮水工程，基本农田建设补助定额标准和技术规范等规定进行估算。
7.2投资估算及资金筹措
项目总投资2709.4万元，其中申请财政支持2225.4万元，占项目总投资的82.1%，地方配套484万元，占项目总投资的17.9%。
7.3支持环节
财政支持资金主要用于9连栋双层充气膜塑料育苗温室4组、高标准日光温室200栋建设及其配套设施、仪器设备购置等，其中第一期工程投资1164.05万元, 第二期工程投资1061.35万元；地方配套资金主要用于办公用房、库房等配套基础设施建设、试验示范费用，其中第一期工程配套476万元, 第二期工程配套8万元。详细预算表。
8、效益分析
8.1经济效益
育苗中心年均育成品苗7392万株以上（按年育成2次，每次可育苗924万株/组*4组），年总收入为1580万元，扣除年折旧费230万元、各项生产投入和人工费用600万元，年可实现直接纯收入750万元，投资回收期为2.5年。
200栋高标准日光温室投入生产后，若用于设施生产,每亩较直播亩产3000kg提高25%计，可增产750kg，亩产值达到7500元，除去各种投入2500元,亩纯收入5000元（按现价2.0元/kg计），投资回收期为4年；
若用于育苗生产，年均育成品苗8000万株以上（按年育成2次，每次可育苗20万株/栋*200栋），年总收入为1600万元，扣除年折旧费100万元、各项生产投入和人工费用900万元，年可实现直接纯收入600万元，投资回收期为2年。
项目建成后育苗中心和日光温室如全部投入用于育苗生产，可向全市设施农业生产各提供2万亩，共计4万亩以上的优质种苗，亩较直播种植亩产3000kg提高20%计，可增产600kg，年新增产量2400万kg，新增产值4800万元（按现价2.0元/kg计）。
8.2社会效益
一是通过育苗移栽，可提高蔬菜间套复种比例，有效的利用自然资源，达到单位面积增产；二是通过技术引领，带动农户自身发展，推动设施种植，推动xx市无公害蔬菜标准化生产，提高蔬菜产量、品质；三是为我市设施农业生产提供种苗保障作用，使全市的蔬菜、瓜果、花卉等特色优势产业的优良品种和优质种苗供应能力明显增强，从而提高优势特色产业良种化、优质化和商品化率，增强产品市场竞争力，扩大外销，增加农民收入。四是通过项目实施，培育项目区农民的良种意识、市场意识和无公害化生产观念，增强项目区农民科技文化水平和综合素质，实现本区域经济、社会协调快速发展，辐射带动全市农村经济的发展。
8.3生态效益
通过该项目的实施，一方面减少了农民种菜过程中的劳动强度，节省了水资源；二是间、套、复种蔬菜可有效减少水浇地裸露面积，充分利用了光、热资源；三是育苗技术示范推广，可实现标准化栽培，减少农药、化肥的使用量，改善农田生态环境；四是使优势特色产业种植面积进一步扩大，增强土壤保水保土能力，减少农田扬沙起尘，改善生态景观、美化环境无疑是具有重要作用，从而实现贫困地区人与环境的和谐发展。
9、项目运行管理及保障措施
项目实行“政府引导、财政牵头、资金整合、科学规划、标准施工、部门实施”的管理运行机制。
9.1项目组织机构
成立项目领导小组。由主管农业工作的政府副市长任组长，xx区政府区长、xx市财政局和农牧局局长任副组长，成员单位由xx市农牧局、xx区农牧局、xx市农技中心、xx区农技中心组成。领导小组下设办公室，办公室设在市农牧局，农牧局为综合协调管理单位，局长兼任办公室主任。办公室负责项目建设的日常和具体工作，并负责制定实施方案，进行具体建设项目的综合协调，配套资金的落实，执行项目检查，阶段评估，监督资金使用，指导项目的运行管理和经营决策。
成立专家技术组。聘请区内外各类技术专家，组成专家技术组，实行首席专家负责制，对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，并对各分项目建设的技术人员进行技术培训，确保项目的先进性与示范性。
成立项目实施小组。由市农牧局牵头，抽调市农技中心和xx区农技中心等单位业务能力强、工作踏实、责任心强的技术干部组成项目实施小组，负责项目实施。
9.2项目建设管理措施
9.2.1建立项目目标管理责任制，项目建设实施成效要作为相关领导干部考核的重要指标之一；坚持项目建设法人制、工程建设监理制、招投标管理制和工程建设合同制，明确责、权、利；建立专家咨询评审制，重大技术问题听取专家意见，开展调查研究后决策。
9.2.2建立健全财务制度 建设资金实行专帐管理，专款专用，严格执行有关资金使用审拨、审批、审核制度，认真接受国家及其委托监督稽查部门的监督审计，确保资金使用安全合理。
9.2.3认真做好竣工验收工作 做好建设资金收支及档案工作，自觉接受上级部门领导专家组的竣工验收。
9.3创新运行机制
坚持政府引导扶持，企业化运作，科技支撑的原则，大力创新运行机制和经营模式，确保项目建设出效益、出机制、出成果、出人才。一是充分利用各种科技资源，同区内外的科研院所、大专院校紧密结合，加强协作，以项目为依托，采取合同制形式，形成优势互补的项目技术队伍。指导、解决项目实施过程中的全局性技术难题，加强新品种、新技术的开发研究，在新品种培育、良种繁育、示范园区建设、新技术的示范和推广上加大力度。注重传统技术与先进技术、实用技术与现代技术的组装配套，积极探索高、新、尖技术的应用推广。二是项目建成后，要按照龙头企业连基地，基地带农户的思路，实行企业化运作，产业化经营，走生产、销售一体化之路。积极引进国内、国际现代化种苗公司，创办农民经济合作组织或产业协会，把分散经营农户在自愿的基础上组织起来，在产、供、销和技术服务方面推进社会化服务、专业化生产、规模化布局，大力开拓销售渠道，建立销售网络和连锁销售方式。探索产权制度变革，积极鼓励科技人员和企业老板及各种能人承包、租赁和有偿使用运行管护，使工程建设发挥持久的效能，使国家投资和国有资产保值增值。
9.4科技保障
一是技术支撑。以本市技术力量为主，整合各部门、各专业的技术力量，抽调各单位的技术骨干，组成强有力的技术支撑体系。对研究、示范推广的新成果和先进技术实行首席专家负责制。组织基层技术人员参与项目建设。以优惠政策和激励机制，鼓励农业技术人员到项目建设第一线，开展技术承包、培训、咨询和服务工作，为项目实施献计献策。
二是开展技术培训。以育苗中心为平台和窗口，积极发挥其科技示范培训功能，积极开展对外科技合作与交流，采取请进来、走出去的方式，大力培训技术干部、农民，提高素质和技能，加强技术指导，提高农业科技支撑能力。
三是建立质量标准和质量安全管理体系。依照《中华人民共和国农产品质量安全法》，制定无公害和绿色
种苗生产技术标准和质量、包装、运销标准，实行标准化无公害生产，依据国家和自治区相关标准加大监督管理，实现设施种苗生产、运销的标准化、规范化。
10、结论与建议
该项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加，所以，实施该项目是可行必要的。
根据xx区的自然条件，加快发展设施农业是当前和今后农业生产发展的必然选择之一，而育苗是解决设施农业发展的“瓶颈”，是当前农业增产和农民增收的一个重要中间环节，其发展符合国家农业经济发展政策，在促进农业增产和农民增收的同时，对于优化产业结构，推动农业经济持续、稳定、协调发展具有战略意义。
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