物 资 领 新 交 旧 和 废 旧 物 资 回 收 处 置

第一篇：物 资 领 新 交 旧 和 废 旧 物 资 回 收 处 置

物资领新交旧和废旧物资回收处置制度

物 资 领 新 交 旧 和 废 旧 物 资 回 收 处 置（包 括 危 险 废 物 的 处 置）是 物资 管 理 的后 续 环 节，为 了 严 格 执 行 领 新 交 旧，规 范 废 旧 物 资 的 回 收、修 复 再 利 用 和 废 旧物 资 出 售 的 过 程，特 制 订 本 制 度。主 题 内 容

本 规 定 规 范 了 物 资 先 领 新 后 交 旧、废 旧 物 资 回 收、修 复 再 利 用、有 价 废 旧物 资 出 售 以 及 危 险 废 物 的 回 收 处 置 的 执 行 全 过 程。适 用 范 围

本 规 定 适 用 于 从 物 资 总 库 领 出 使 用 后 经 确 认 的 各 类 废 旧 物 资 和 公司 范 围 规定 内 的 危 险 废 物。职 责

3.1 公 司 副 总（分 管 经 贸）

3.1.1 审 批 综 合 销 售 处 报 出 的 废 旧 物 资 销 售 审 批 表。

3.1.2 审 批 鉴 定 小 组 的 废 旧 物 资 鉴 定 意 见。

3.1.3 审 批 综 合 销 售 处 报 出 的 废 旧 物 资 定 价 建 议、招 标 计 划 和 合 同。

3.2 公 司 办

3.2.1 负 责 与 安 全 生 产 处 一 起 对 全 公 司 废 旧 物 资 回 收 和 领 新 交 旧 制 度 执行 情 况进 行 联 合 检 查。

3.3 经 贸 办

3.3.1 积 极 召 集 废 旧 物 资 鉴 定 小 组 ,对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 鉴 别 确 认 的 督查 工 作。

3.3.2 负 责 对 废 旧 物 资 的 招 标 计 划 实 施 招 标。

3.4 动 力 设 备 环 保 处

3.4.1 负 责 审 核 领 料 部 门 报 出 的 5000 元 领 用 专 题 报 告，负 责 审 核 物 资 领 新申 请单。

3.4.2 负 责 组 织 对 各 部 门 上 报 的 废 旧 物 资 进 行 鉴 别 和 提 出 处 理 意 见。

3.4.3 负 责 各 炼 钢 车 间 上 报 的 电 极 加 工 计 划 的 下 达，组 织 相 关 部 门 对 机 修 总 厂 修复 的 电 极 进 行 质 量 验 收，并 做 好 修 复 合 格 电 极 加 工 费 用 的 结 算。

3.4.4 电 工 班 负 责 对 报 废 的 电 气 类 物 资 进 行 鉴 别 和 回 收，包 括 电 机、电 缆、模块 等 ； 负 责 对 可 修 复 类 的 电 器 类 物 资 进 行 修 理 等。

3.4.5 计 量 测 试 室 负 责 对 计 量 测 试 仪 器、设 备、备 件 进 行 鉴 别 与 回 收，负 责 对测 热 补 偿 导 线、连 续 测 温 探 头 等 稀 有 金 属 进 行 回 收，按 规 定 交 财 务 处，负 责 对可 修 复 的 计 量 测 试 设 备 进 行 修 理。

3.4.6 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认。

3.4.7 负 责 对 全 公 司 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况 进 行 检 查。

3.4.8 对 新 增 设 备 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时 反 馈 物 资总 库，对 测 试 室 上 报 的 测 试 设 备 贵 重 回 收 物 资 信 息 反 馈 物 资 总

库。

3.5 生 产 安 全 处

3.5.1 参 加 废 旧 物 资 的 鉴 别 和 处 理，参 与 物 资 领 新 交 旧 和 回 收 工 作 的 检查。

3.5.2 生 产 安 全 处 计 量 科、北 区 储 运 计 量 负 责 销 售 废 旧 物 资 的 计 量。

3.6 综 合 销 售 处

3.6.1 负 责 废 旧 物 资 的 市 场 信 息 收 集 汇 总 分 析。

3.6.2 负 责 出 具 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 并 报 分 管 经 贸 的 公 司 副 总 审 批。

3.6.3 负 责 组 织 相 关 部 门 对 待 售 的 废 旧 物 资 进 行 现 场 估 价。

3.6.4 负 责 对 估 价 的 废 旧 物 资 制 订 招 标 计 划，并 进 行 业 务 洽 谈 和 合 同 的 签 订。

3.6.5 做 好 对 废 旧 物 资 销 售 现 场 发 货 的 监 督 和 跟 踪。

3.6.6 负 责 对 不 能 焚 烧 的 含 油 废 弃 物、石 棉 类 废 旧 物 资、废 树 脂、医 疗 废 物、废 危 化 品 及 包 装 物 等 危 险 废 物 联 系 有 资 质 的 单 位 进 行 处 理。

3.7 物 资 总 库

3.7.1 负 责 确 定 废 旧 物 资 的 回 收 类 别 并 及 时 补 充 和 完 善。

3.7.2 负 责 回 收 经 过 鉴 别 报 废 的 废 旧 电 缆 线、废 旧 工 具、废 电 极、废 旧 有 色 金属、废 旧 贵 重 物 资 等 有 价 废 旧 物 资。

3.7.3 负 责 接 收 机 修 总 厂、电 工 班 等 部 门 经 过 鉴 别 后 的 废 旧 类 有 价 物 资。

3.7.4 负 责 回 收 废 油、不 能 焚 烧 的 含 油 废 弃 物、铅 蓄 电 池、石 棉 类 废 旧 物 资、废 树 脂、废 危 化 品 及 包 装 物 等 各 类 危 险 废 物。

3.7.5 负 责 废 旧 物 资、危 险 废 物 的 分 类、仓 储 堆 放、定 置 管 理、安 全 保 管 及 内部 检 查 的 管 理。

3.7.6 负 责 接 收 与 管 理 机 修 总 厂、电 工 班 等 部 门 修 复 合 格 的 已 修 复 物 资。

3.7.7 负 责 将 废 旧 物 资 的 收 付 存 情 况 按 月 上 报 给 综 合 销 售 处 和 经 贸 办.3.7.8 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认。

3.7.9 负 责 按 综 合 销 售 处 的 废 旧 物 资 销 售 合 同 全 程 跟 踪 监 控 发 货。

3.8 海 力 物 流 公 司

3.8.1 负 责 对 汽 修 班 回 收 的 机 动 车 辆 配 件 在 报 废 切 割 前 对 其 报 废 和 可 拆 解 再 利用 程 度 进 行 鉴 别 确 认。

3.8.2 协 助 做 好 对 回 收 的 机 动 车 辆 配 件 在 销 售 前 的 鉴 别 确 认（包 含 对 物 资 总 库

回 收 的 废 轮 胎 进 行 翻 新 分 类 鉴 别 确 认）。

3.8.3 汽 修 班 负 责 对 机 动 车 辆 配 件 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.8.4 汽 修 班 负 责 对 可 修 复 的 机 动 车 辆 配 件 进 行 修 配 与 管 理。

3.9 销 售 处

3.9.1 负 责 废 旧 物 资 销 售 的 结 算 手 续 办 理，并 负 责 对 合 同 履 行 情 况 运 用 计 算 机

进 行 查 询、跟 踪 和 监 督。

3.10 供 应 处

3.10.1 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌 握 的 信 息

及 时 返 物 资 总 库。

3.11 沙 钢 国 贸 公 司

3.11.1 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌 握 的 信 息

及 时 返 物 资 总 库。

3.12 废 钢 处

3.12.1 负 责 落 实 地 点 对 报 废 物 资 的 堆 放 和 割 废。

3.13 机 修 总 厂

3.13.1 负 责 对 废 旧 机 械 类 物 资 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.13.2 负 责 对 可 修 复 的 机 械 类 物 资 进 行 修 复 与 管 理。

3.13.3 负 责 对 各

车 间 送 来 的 坏 电 极 进 行 修 复，修 复 后 按 部 门 分 类 堆 放，并 督

促 各 车 间 及 时 领 回 使 用。

3.13.4 负 责 将 各 车 间 送 来 的 电 极 和 加 工 修 复 好 的 电 极 做 好 日 报 表 及 月 报 表，分别 报 送 相 关 公 司 领 导、动 力 设 备 环 保 处、生 产 安 全 处、物 资 总 库 以 及 各 炼 钢 车间。

3.13.5 负 责 每 月 一 次 将 加 工 场 地 报 废 电 极 头 以 及 电 极 粉 末 送 交 物 资 总 库，电 极

粉 末 必 须 袋 装 化。

3.13.6 铸 件 车 间 负 责 回 收 报 废 导 辊、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 类 物 资，进 行 收 集 回用。

3.14 计 算 机 应 用 中 心

3.14.1 负 责 对 计 算 机、配 件 和 用 品 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.15 总 务 处

3.15.1 负 责 对 通 讯 设 备、配 件 的 报 废 进 行 鉴 别 与 回 收。

3.15.2 协 助 做 好 对 回 收 的 废 旧 物 资 在 销 售 前 的 鉴 别 确认。

3.16 卫 生 所

3.16.1 负 责 收 集 医 疗 废 物。

3.17 焦 化 厂

3.17.1 负 责 收 集 与 处 理 磨 削 废 液。

3.18 财 务 处

3.18.1 负 责 合 同、价 格 执 行 的 复 核 和 销 售 结 算。

3.18.2 负 责 接 收 测 试 室 回 收 的 铂 铑 热 电 偶 稀有金属，每月将库存报物资总库废旧 库。

3.19 总 工 办

3.19.1 对“ 四 新 ”应 用 项 目 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时反 馈 物 资 总 库。

3.20 项 目 办

3.20.1 对 项 目 条 线 新 增 物 资 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及

时 反 馈 物 资 总 库。

3.21 各 炼 钢、炼 铁 分 厂

3.21.1 分 块 收 集，分 块 焚 烧 含 油 废 弃 物。

3.21.2 负 责 废 旧 电 极 的 收 集、分 类，将 可 加 工 回 收 再 利 用 的 坏 电 极 每 半 月 一 次送 机 修 总 厂，同 时 将 需 加 工 修 复 的 电 极 计 划 上 报 动 力 设 备 环 保 处，报 废 的 电 极每 月 一 次 上 交 物 资 总 库。

3.21.3 负 责 参 与 机 修 总 厂 已 加 工 好 的 电 极 质 量 验 收 工 作，及 时 领 回 经 加 工 修 复并 由 动 力 设 备 环 保 处 牵 头 确 认 可 重 新 使 用 的 电 极。

3.22 各 车 间 部 门

3.22.1 负 责 对 各 类 废 旧 物 资 进 行 清 理，列 出 清 单 交 职 能 部 门 进 行 鉴 别 和 处 理，包 括 各 类 金 属 磨 削 液、含 油 废 弃 物 等。

3.22.2 负 责 能 自 修 的 各 类 物 资 的 修 理 工 作。内 容

4.1 领 新 交 旧 物 资 的 领 用 程 序

4.1.1 领 新 交 旧 物 资 的 类 别 确 定

4.1.1.1 总 工 办 对 “ 四 新 ” 应 用 项 目 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.2 动 力 设 备 环 保 处 对 新 增 设 备 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资

信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。计 量 测 试 室 对 新 增 仪 器 仪 表、测 试 设 备 审 批 中 涉 及 含贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 信 息 及 时 上 报 动 力 设 备 环 保 处。动 力 设 备 环 保 处 对测 试 室 上 报 的 测 试 设 备 贵 重 回 收 信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.3 项 目 办 对 项 目 条 线 新 增 物 资 审 批 中 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资

信 息 及 时 反 馈 物 资 总 库。

4.1.1.4 供 应 处 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所 了 解 掌

握 的 信 息 及 时 返 物 资 总 库。

4.1.1.5 沙 钢 国 贸 公 司 在 合 同 签 订 时，对 涉 及 含 贵 重 合 金 有 回 收 价 值 的 物 资 所

了 解 掌 握 的 信 息 及 时 返 物 资 总 库。

4.1.1.6 物 资 总 库 及 时 收 集 各 职 能 部 门 的 反 馈 信 息，认 真 核 实 汇 总，追 加 汇 总

到 新 的 需 领 新 交 旧 的 物 资 类 别 表 中。（见 表 1）

表 1

需 领 新 交 旧 的 物 资 类 别

4.1.2 领 新 交 旧 的 领 用 程 序

4.1.2.1 领 料 部 门 按 《 物 料 计 划 审 批 与 领 用 管 理 理 制 度 》 规 定 编 制 领 用 计 划 和打 印 领 料 单，在 物 资 总 库 直 接 领 用，交 旧 物 资 清 单 必 须 在 规 定 时 间

内 与 领 料 单进 行 匹 配 方 算 领 料 结 束。

4.1.2.2 领 料 部 门 在 领 用 需 交 旧 的 物 资 时，物 资 总 库 的 修 复 库 位 中 若 有 修 复 物资，则 物 资 总 库 优 先 发 放 修 复 库 位 的 物 资，不 计 领 用 费 用 ； 同 时，领 料 部 门 必须 在 规 定 时 间 内 把 旧 的 物 资 修 复 后 归 还 物 资 总 库 修 复 库（修 复 管 理 程 序 详 见4.2.4 条 款），包 括 如 下 三 种 情 形 ：

a.自 己 修 复 后，归 还 物 资 总 库 修 复 库 ； 凭 车 间 设 备 分 管 领 导 审 核 签 字 的 上交 表 入 库 和 核 销 应 交 旧 台 帐。

b.自 己 不 能 修 复 的，则 填 写 好 外 协 单，外 协 修 理 出 厂 时，凭 外 协 单 核 销 应交 旧 台 帐 ； 外 协 修 复 后 修 复 物 资 及 合 同 要 求 需 返 回 的 更 换 备 件 全 部 入 物 资 总 库修 复 库，由 外 协 申 请 部 门 负 责 外 协 件 验 收 和 更 换 备 件 的 确 认。

c.若 属 报 废 不 能 修 复 的，则 须 由 领 料 部 门 领 一 件 新 的 物 资 交 还 物 资 总 库。

4.1.2.3 项 目 建 设 单 位 在 领 用 物 资 时，如 领 用 的 物 资 涉 及 特 检 取 证，可 凭 各 项目 办 主 要 领 导 签 字 的 领 料 单，优 先 发 放 全 新 件 物 资。

4.1.2.4 领 料 部 门 开 具 领 料 单 领 用 物 资 后，即 生 成 交 旧 物 资 清 单，该 物 资 处 于待 交 旧 状 态，领 料 部 门 在 一 周 内(如 属 大 修 ,则 大 修 结 束 一 周 内)将 废 旧 物 资 上 交至 本 制 度 中 3 职 责 条 款 中 的 专 业 管 理 部 门，上 交 废 旧 物 资 时，先 在 物 资 领 料 系统 中 进 行 领 料 交 旧 申 请，各 专 业 管 理 部 门 核 实 交 旧 情 况，准 确 填 写 实 际 交 旧 数量 后 录 入 相 应 的 领 新 交 旧 帐 户，与 应 交 废 旧 物 资 数 量 完 全 匹 配 后 方 算 领 料 结 束。

4.1.2.5 各 部 门 设 备 管 理 员 必 须 定 期 关 心 本 部 门 领 料 的 未 交 旧 情 况，确 保 在 领料 后 一 周（属 车 间 大 修 的，大 修 结 束 后 一 周）内 完 成 交 旧 手 续。

4.1.2.6 物 资 总 库 每 月 底 统 计 各 部 门 应 交 旧 而 未 交 旧 的 物 资，汇 总 后 报 动 力 设备 环 保 处，由 动 力 设 备 环 保 处 开 具 整 改 通 知 单 到 未 交 旧 部 门，落 实 整 改 和 相 关责 任 人 的 考 核。

4.1.3 领 新 的 领 用 程 序

如 属 车 间 新 增 项 目 物 资 的 领 用，由 车 间 在 领 料 系 统 中 办 理 领 新 申 请，经 动力 设 备 环 保 处 负 责 人 同 意 后 予 以 核 销。

4.2 回 收 处 置 程 序

4.2.1 回 收 程 序

4.2.1.1 交 旧 部 门 上 交 的 各 类 废 旧 物 资 必 须 尽 量 完 整、整 洁。散 装 物 资 必 须 捆扎 或 盒 装 好。废 旧 电 缆 线 上 交 前 要 分 品 种、分 型 号 规 格 整 理 好 捆 好，上 交 回 收率 必 须 80%以 上。废 旧 皮 带 上 交 前 要 分 好 段，并 捆 扎 好。空 油 桶 上 交 前 必 须 把油 桶 内 的 油 脚 清 理 干 净。滑 动 轴 承 上 的 巴 氏 合 金

铅 各 车 间 必 须 先 融 解 好 再 上 交。

4.2.1.2 交 旧 部 门 上 交 前 必 须 出 具 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ”（SG03B-1501.7），并 由 部 门 领 导 审 核 确 认 签 字 后 方 可 上 交。

4.2.1.3 各 回 收 部 门 必 须 安 排 专 人 负 责 回 收 台 帐 记 录 ,记 录 应 有 可 跟 踪性。

4.2.1.4 废 旧 机 械 类、制 动 器、铁 质 阀 门 等 物 资 由 机 修 总 厂 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人，可 修 复 类 物 资 机 修 总 厂 必 须 修复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.5 废 旧 电 器 类 物 资 由 电 工 班 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具“ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人，可 修 复 类 物 资 电 工 班 必 须 修 复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.6 电 机 类 物 资 报 废 具 体 判 定 由 动 力 设 备 环 保 处 鉴 别，并 在 废 旧 物 资 上 交明 细 表 上 签 名。报 废 电 机 由 电 工 班 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部门 送 货 人。可 修 复 电 机 由 电 工 班 接 收 并 修 复 与 定 点 摆 放。

4.2.1.7 集 成 块、模 块 等 电 器 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.8 各 种 废 旧 电 缆 线 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明细 表 ” 上 签 字 确 认。报 废 电 缆 线 由 物 资 总 库 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.9 各 种 报 废 工 具、刀 具 由 物 资 总 库 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.10 废 旧 计 量 测 试 仪 器、设 备、备 件 由 计 量 测 试 室 进 行 鉴 别 与 回 收，另 外连 测 热 区 补 偿 导 线、连 续 测 温 探 头 必 须 由 计 量 测 试 室 回 收，并 开 具

“ 废 旧 物 资回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。需 计 量 的 物 资 回 收 时 必 须 要 计 量，特 别 是 贵 重 物资 回 收 量 要 足，如 稀 有 金 属 热 电 偶 要 称 重 计 量 等，铂 铑 热 电 偶 中 的 稀 有 金 属 回收 后 存 放 在 财 务 处。

4.2.1.11 财 务 处 接 收 铂 铑 热 电 偶 中 的 稀 有 金 属，由 专 人 负 责 并 建 立 收 付 存 台

帐，每 月 最 后 一 天 将 库 存 情 况 报 物 资 总 库 废 旧 库。

4.2.1.12 计 算 机 及 相 关 种 配 件 用 品、数 码 相 机、监 控 设 备 由 计 算 机 应 用 中 心 负

责 鉴 别 与 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.13 对 讲 机、电 话 机 等 通 讯 设 备、配 件 由 总 务 处 派 人 进 行 鉴 别 与 回 收，并开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.14 各 种 废 铜 件、废 不 锈 钢 件、废 铝、废 碳 化 钨 辊 环、辊 屑、报 废 电 极、废 包 装 纸 板、废 报 纸 等 废 旧 有 价 物 资 由 物 资 总 库 废 旧 库 负 责 回 收，并 开 具 “ 废旧 物 资 回 收 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。需 计 量 的 废 旧 物 资 回 收 时 必 须 要 计 量，特别 是 贵 重 物 资 回 收 量 要 足，废 铜、废 结 晶 器 铜 管、碳 化 钨 辊 环 及 辊 屑 等 贵 重 物资 回 收 时，必 须 严 格 由 两 人（库 位 保 管 员 与 交 旧 经 办 人）计 量 签 字 确 认 ,废 结 晶器 铜 管 及 辊 环 既 要 计 件 又 要 计 量。然 后 开 具 回 收 物 资 的 “ 称 重 计 量 单 ”(SG03B-1514)给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.15 报 废 的 耐 磨 衬 板、炉 篦 条、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 类 备 件 物 资 由 交 旧 部门 的 车 间 设 备 主 任 负 责 鉴 别，由 铸 件 车 间 负 责 计 量 回 收，并 开 具 “ 废 旧 物 资 回收 单 ” 与 回 收 物 资 的 “ 称 重 计 量 单 ” 给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.2.1.16 各 类 机 动 车 辆 配 件 的 报 废 由 汽 修 班 进 行 鉴 别 与 回 收，并 开 具“ 废 旧 物资 回 收 单 ”。对 可 修 复 的 机 动 车 辆 配 件 进 行 修 配 与 管 理。

4.2.2 回 收 后 的 鉴 别 程 序

4.2.2.1 各 回 收 部 门 回 收 的 废 旧 物 资 严 格 按 鉴 定 结 果 验 收 入 库，分 别 按 品 名、规 格、新 旧、形 状、长 短 等 按 定 置 管 理 要 求 做 好 分 类 堆 放 和 标 识 工 作，并 作 好安 全 保 管。

4.2.2.2 各 回 收 部 门 在 回 收 到 一 定 量 的 报 废 物 资 或 废 旧 有 价 物 资 后，必 须 出 具“ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 并 由 回 收 部 门 领 导 审 核 确 认 签 字，然 后 及 时 报 请 动 力

设 备 环 保 处 对 废 旧 物 资 的 报 废 和 可 拆 解 再 利 用 程 度 进 行 鉴 别 确 认。其 中 汽 修 班对 回 收 的 汽 配 件 报 请 海 力 物 流 公 司 进 行 鉴 别 确 认，物 资 总 库 回 收 的 废 轮 胎 进 行翻 新 分 类 也 报 请 海 力 物 流 公 司 进 行 鉴 别 确 认。

4.2.2.3 动 力 设 备 环 保 处(或 海 力 物 流 公 司)在 接 到 回 收 部 门 的 上 报 清 单 后，必须 及 时 进 行 现 场 鉴 别 确 认 工 作。鉴 别 后 有 两 种 处 理 方 式，报 废 和 可 修 复 再 利 用。

4.2.3 回 收 后 的 报 废 程 序

4.2.3.1 经 确 认 报 废 的 机 械、电 器 等 物 资 由 回 收 部 门 报 请 废 钢 处 安 排 指 定 地 点堆 放 ,并 安 排 切 割 送 废 钢 堆。

4.2.2.2 经 确 认 报 废 的 炉 篦 条、导 轮、导 卫 等 铁 合 金 备 件 由 铸 件 车 间 收 集 回 用。

4.2.2.3 经 确 认 的 小 型 电 器（拆 解 利 用 后 废 塑 料 盒、铁 壳 开 关 除 外）、电 缆 线、废 铜、废 铝、废 不 锈 钢 等 有 价 废 旧 物 资 转 交 物 资 总 库 申 报 销 售，转 交 时 各 回 收部 门 必 须 携 带 经 鉴 定 部 门 鉴 别 确 认 的 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 一 起 送 交 物 资 总库 废 旧 物 资 库。

4.2.4 可 修 复 物 资 的 修 复 程 序

4.2.4.1 车 间（部 门）自 己 能 修 复 的 物 资 必 须 修 复 再 利 用，不 得 自 行 报 废 或 丢弃。由 车 间 填 写 物 资 内 修 清 单，经 动 力 设 备 环 保 处 批 准 后 交 物 资 总 库，物 资 总库 核 对 其 内 修 清 单 与 领 料 单 匹 配，作 为 车 间 的 交 旧 凭 证。车 间（部 门）自 己 修复 后，将 修 复 物 资 连 同 内 修 清 单 及 时 送 物 资 总 库 修 复 库。

4.2.4.2 经 确 认 属 修 复 再 利 用 的 电 器 物 资、设 备 由 电 工 班 负 责 修 理，修 复 后 先由 本 部 门 质 检 员 验 收，再 列 出 修 复 物 资 清 单 报 请 动 力 设 备 环 保 处 鉴 别 确 认，合格 品 送 物 资 总 库。

4.2.4.3 经 确 认 修 复 再 利 用 的 机 械 物 资、设 备 由 机 修 总 厂 负 责，机 修 总 厂 要 专人 负 责 修 理 工 作，成 立 拆、修 工 作 小 组，制 订 修 旧 标 准，落 实 修 理 任 务 和 考 核规 定。修 复 后 先 由 本 部 门 质 检 员 验 收，再 列 出 修 复 物 资 清 单 报 请 动 力 设 备 环 保处 鉴 别 确 认，合 格 品 送 物 资 总 库。

4.2.4.4 经 确 认 可 修 复 再 利 用，但 本 公 司 无 修 复 能 力 的，则 由 部 门 填 写 好 外 协单 经 外 协 修 复 后 连 同 外 协 单 与 修 复 物 资 共 同 交 还 物 资 总 库。

4.2.4.4 合 格 的 修 复 物 资 由 物 资 总 库 负 责 接 收 入 库，仓 储 保 管 到 位。

4.2.4.5 修 复 物 资 的 发 放

4.2.4.5.1 修 复 物 资 入 库 后 要 建 立 台 帐，发 放 有 记 录，形 成 正 常 的 入 库 领 用 程序。

4.2.4.5.2 修 复 物 资 的 发 放 同 样 要 实 行 领 新 交 旧。

4.2.4.5.3 修 复 物 资 要 优 先 予 以 发 放。

4.2.4.5.4 凡 修 复 物 资 在 使 用 过 程 中 出 现 故 障 等 情 况，使 用 部 门 应 及 时 反 馈 给物 资 总 库 或 动 力 设 备 环 保 处。

4.2.5 废 电 极 加 工 领 用 程 序

4.2.5.1 各 炼 钢 车 间 每 半 月 一 次 上 报 本 车 间 可 加 工 再 利 用 的 电 极，造 好“ 旧 电 极加 工 回 收 明 细 表 ”，并 由 车 间 领 导 和 动 力 设 备 环 保 处 审 核 确 认 签 字

后 上 交 机 修 总厂。

4.2.5.2 机 修 总 厂 负 责 做 好 各 车 间 需 加 工 的 旧 电 极 的 接 收 台 帐 登

记，并 及 时 安 排组 织 修 理。

4.2.5.3 修 复 好 的 电 极 由 动 力 设 备 环 保 处、机 修 总 厂 和 使 用 部 门 一

起 组 织 质 量 验收，对 验 收 合 格 可 正 常 使 用 的 电 极，车 间 及 时 领 回 ； 对 已 修 复 但 经 检 验 不 能 正常 使 用 的 电 极 由 机 修 总 厂 组 织 相 关 人 员 排 查 原 因 及 时 进 行 重 新 修 复 直 至 合 格。

4.2.5.4各 炼 钢 车 间 接 到 机 修 总 厂 关 于 本 车 间 旧 电 极 已 修 复 且 检 验 合 格 能 正 常使 用 的 通 知 后，及 时 领 回 电 极，机 修 总 厂 做 好 修 复 合 格 电 极 发 放 台

帐。

4.2.6 有 价 废 旧 物 资 的 销 售 程 序

4.2.6.1 物 资 总 库 在 接 收 到 各 回 收 部 门 的 有 价 废 旧 物 资 后，物 资 总 库 各 类 回 收的 贵 重 物 资 必 须 建 立 台 帐，台 帐 由 专 人 负 责 记 录，计 量 入 库 的 贵 重 物 资

须凭 规 范 的 称 重 计 量 单 入 帐。贵 重 废 旧 物 资 入 库 时 ,原 则 上 只 能 由 一 位 送 货 人员 进 入 库 房 ,同 时 保 管 员 必 须 严 格 检 查 门 窗 关 锁 情 况，有 异 常 及 时

整 改 到 位。废旧 库 房 的 钥 匙 由 部 门 领 导 及 保 管 员 单 独 专 职 保 管。贵 重 物

资 保 管 员 必 须 分 品 种、分 已 鉴 定 待 售 与 未 鉴 定 进 行 分 开 堆 放，严 禁 与 后 接 收 到 的 同 种 废 旧 物 资 继 续 混堆，并 作 好 “ 已 鉴 定 招 标 出 售 ” 的 标 识 工 作。

4.2.6.2 物 资 总 库 根 据 废 旧 物 资 的 库 存 情 况，月 底 填 写 废 旧 物 资 收 付 存 报 表 ,上报 综 合 销 售 处 和 经 贸 办。

4.2.6.3 综 合 销 售 处 根 据 废 旧 物 资 的 库 存 量 和 市 场 行 情 进 行 适 时 销 售 ,销 售 前办 理 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” ,报 分 管 经 贸 的 公 司 副 总。

4.2.6.4 分 管 经 贸 的 公 司 副 总 对 综 合 销 售 处 出 具 的 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” 进行 签 批。

4.2.6.5 综 合 销 售 处 接 收 到 已 批 准 的 “ 废 旧 物 资 销 售 审 批 表 ” 后，做 好 询 价、估 价 工 作。现 场 鉴 别、估 价 由 经 贸 办 召 集 生 产 安 全 处、动 力 设 备 环 保 处、物 资总 库、招 标 处、综 合 销 售 处、海 力 公 司 等 相 关 鉴 定 部 门 到 现 场 确 认、估 价，形成 “ 废 旧 物 资 现 场 鉴 定 表（SG03B-1501.11）” 和 “ 废 旧 物 资 估 算 价 格 表（SG03B-1501.10）” 并 签 字 确 认。经 贸 办 做 好 督 查 工 作。

4.2.6.6 综 合 销 售 处 在 形 成 的 估 价 清 单 基 础 上 编 制 “ 招 标 计 划 呈 批 表（SG03B-0637.1）”，报 经 贸 办 领 导 审 批 后 由 招 标 处 进 行 招 标。

4.2.6.7 综 合 销 售 处 根 据“ 招 标 明 细 及 定 标 审 批 表 ”（SG03B-0637.2）签 订 废 旧物 资 销 售 合 同。

4.2.6.8 综 合 销 售 处 的 合 同 管 理 实 施 统 一 管 理 和 条 线 专 人 管 理 双 结 合 的 办 法，严 格 对 合 同 的 执 行 情 况 进 行 跟 踪、核 销、监 督，并 建 立 合 同 履 行 台

帐。

4.2.6.9 客 户 提 货 前 货 款 交 销 售 结 算 中 心 财 务，持 单 位 介 绍 信 及 相 关 证 件 到 销售 处 各 窗 口 办 理 提 货 手 续。签 单 人 员 根 据 合 同 量、已 提 货 进 度、已 交 购 货 款 等情 况 进 行 签 单，销 售 处 开 出 库 单 人 员 复 核 后 开 具“ 货 物 出 库 单 ”（SG03B-1907）。

4.2.6.10 客 户 凭“ 货 物 出 库 单 ”到 指 定 物 资 总 库 提 货，物 资 总 库 按 照“ 货 物 出库 单 ” 上 的 指 发 数 量 正 确 发 货，发 货 时 由 物 资 总 库 保 管 员 与 综 合 销 售 处 人 员 共同 到 现 场 全 程 跟 踪 监 控 发 货。如 要 过 磅 计 量，则 由 物 资 总 库 开 具 “ 物 资 计 量 通知 单 ”（SG03B-1516）到 海 力 2#地 磅 进 行 过 磅 计 量。如 是 按 件 发 货，由 物 资 总库 废 旧 库 出 具 一 式 四 联 的 “ 称 重 计 量 单 ”（SG03B-1514）。

4.2.6.11 货 物 装 结 束 后，物 资 总 库 根 据 物 资 计 量 单 上 的 数 量 在 “ 货 物 出 库 单 ”上 填 写 好 实 发 数 量 并 签 名，暂 留 “ 货 物 出 库 单 ” 第 一 联、两 份 计 量 单，其 中 一份 计 量 单 由 物 资 总 库 留 存 记 帐，其 余 由 综 合 销 售 处 收 回。客 户 带“ 货 物 出 库 单 ”第 二 联 和 一 联 计 量 单 到 销 售 处 结 算。

4.2.6.12 货 物 出 门 需 凭 发 票 出 门 联，出 门 联 需 加 盖 财 务 结 算 中 心 发 票 专 用 章。

如 发 票 无 出 门 联，则 凭 发 票 复 印 件 加 盖 财 务 结 算 中 心 发 票 专 用 章 后 出 门。

4.2.6.13 每 一 份 合 同 结 束 时，综 合 销 售 处 和 物 资 总 库 相 关 人 员 对 现 场 进 行 检验，检 验 合 格 后 方 可 退 还 保 证 金。

4.2.6.14 综 合 销 售 处 对 各 类 废 旧 物 资 的 招 标、合 同 资 料 妥 善 保 管，对 每 天 所 发的 物 资 认 真 做 好 台 帐。

4.2.6.15 物 资 总 库 的 废 旧 贵 重 物 资 外 销 结 束，仓 库 保 管 员 凭 出 库 手 续 进 行 记帐，做 好 收 付 存 台 账 及 盘 库 工 作。

4.3 危 险 废 物 的 回 收 处 置 程 序

4.3.1 物 资 总 库、各 产 生 危 险 废 物 的 单 位 负 责 建 立 专 门 的 危 险 废 物 贮 存 设 施 进行 贮 存。贮 存 设 施 应 具 有 防 风、防 晒、防 雨 和 防 渗 漏 的 措 施，并 设 立 危 险 废 物标 志。

4.3.2 各 种 废 油 由 动 力 设 备 环 保 处 进 行 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细 表 ” 上签 字 确 认，物 资 总 库 根 据 鉴 定 报 废 意 见 接 收 各 种 废 油，然 后 开 具 “ 废 旧 物 资 回收 单 ” 给 交 旧 部 门。

4.3.3 对 于 产 生 的 含 油 废 弃 物，能 通 过 焚 烧 进 行 处 理 的，实 行 分 块 收 集，分 块焚 烧 的 方 法 处 理，焚 烧 设 施 必 须 具 有 除 尘 设 备。润 忠 炼 钢 厂 负 责 处

理 润 忠 炼 钢厂、润 忠 高 线 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 永 新 炼 钢 厂 负 责 处 理 永 新 炼 钢 厂、永 新 棒线 厂、理 化 检 测 中 心 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 沙 景 炼 钢 厂 负 责 处 理 沙 景 炼 钢 厂、沙景 棒 线 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ；华 盛 炼 铁 厂 负 责 处 理 华 盛 炼 铁 厂、机 修 总 厂、老电 厂、总 务 处 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 宏 发 炼 铁 厂 负 责 处 理 宏 发 炼 铁 厂、热 电 厂、煤 气 防 护 站、空 压 站 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 宏 发 炼 钢 厂 负 责 处 理 宏 发 炼 钢 厂、宏昌 钢 板 厂、沙 景 宽 厚 板 厂、焦 化 厂、水 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 原 料 烧 结 厂 负 责处 理 本 厂 收 集 的 含 油 废 弃 物 ； 其 余 部 门 产 生 的 含 油 废 弃 物 统 一 交 由 沙 景 炼 钢 厂处 理。

4.3.4 对 于 产 生 不 能 通 过 焚 烧 处 理 的 含 油 废 弃 物（含 油 沙 子 等）的 单 位，由 各使 用 部 门 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库 根 据 库 存 及 时 申 报，由 综

合 销售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.5 铅 蓄 电 池 的 报 废 由 各 车 间 车 辆 分 管 领 导 鉴 别，并 在 “ 废 旧 物 资 上 交 明 细表 ” 上 鉴 字 确 认，由 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库 回 收 并 开 具 “ 废 旧 物 资 回 收 单 ”给 交 旧 部 门 送 货 人。

4.3.6 石 棉 类 废 旧 物 资 由 各 使 用 部 门 收 集 包 扎 好，集 中 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资总 库，物 资 总 库 根 据 库 存 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.7 废 树 脂 由 各 使 用 部 门 收 集，集 中 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库根 据 库 存 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.8 医 疗 废 物 由 卫 生 所 负 责 收 集，交 由 锦 丰 医 院 处 理。

4.3.9 各 产 生 磨 削 废 液 的 单 位 负 责 建 立 专 门 的 磨 削 废 液 收 集 装 置，对 磨 削 废 液进 行 收 集，送 焦 化 污 水 厂 处 理。

4.3.10 各 车 间 使 用 后 的 废 危 化 品 及 包 装 物 要 及 时 收 集，分 类 堆 放，不 能 与 其 它垃 圾 混 淆 堆 放，及 时 上 交 物 资 总 库 的 废 旧 物 资 总 库，物 资 总 库 指 定 专 门 的 堆 放场 所，对 各 部 门 上 交 的 废 危 化 品 及 包 装 物 要 分 类 堆 放，根 据 收 集 数 量 及 时 申 报，由 综 合 销 售 处 联 系 有 资 质 的 单 位 处 理。

4.3.11 危 险 废 物（除 铅 蓄 电 池）的 产 生 单 位 填 写“ 危 险 废 物 鉴 别 记 录(申 报)表 ”(SG03B–2110.27)，处 置 单 位 填 写 “ 危 险 物 品 销 毁 登 记 表 ”(SG03B–2110.23)，贮 存 单 位 填 写 “ 危 险 物 品 回 收 登 记 表 ”(SG03B–2110.22)。

4.4 检 查 与 考 核

4.4.1 物 资 总 库 废 旧 库 分 管 领 导 每 月 一 次 对 贵 重 物 资 库 的 管 理 情 况 进 行 检 查，由部 门 领 导 对 记 帐 员、贵 重 物 资 保 管 员 执 行 贵 重 物 资 管 理 规 定 的 情 况 进 行 检查，检 查 结 束 后，由 当 事 人 确 认 签 字，对 存 在 的 问 题 进 行 整 改 与 考 核，并 进 行 存 档保 管。

4.4.2 物 资 总 库 每 月 二 次 对 领 新 交 旧、废 旧 管 理 工 作 进 行 检 查。重 点 查 领 新 交旧 手 续 执 行 情 况、交 旧 物 资 的 分 类 摆 放、交 旧 物 资 的 帐 物 相 符、废 旧 物 资 的 出售 情 况、分 库 的 自 查 情 况 等。

4.4.3 经 贸 办 负 责 每 月 一 次 对 物 资 总 库 的 领 新 交 旧 工 作 进 行 检 查。重 点 查 物 资

总 库 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况、贵 重 物 资 管 理 情 况。

4.4.4 动 力 设 备 环 保 处 每 月 一 次 对 全 厂 领 新 交 旧 制 度 执 行 情 况 进 行 检 查。重 点

检 查 废 旧 物 资 的 拆 解 利 用、诊 断 执 行 把 关、修 复 物 资 领 用 情 况、车 间 自 修 物 资使 用 情 况、有 否 可 用 物 资 混 到 出 售 物 资 中 等 情 况，对 各 炼 钢 车 间 的

旧 电 极 报 废、上 交 情 况 以 及 机 修 总 厂 加 工 情 况 进 行 检 查。

4.4.5 公 司 办、安 全 生 产 处 负 责 每 月 一 次 对 全 厂 的 所 有 领 新 交 旧 制 度 执 行 环 节包 括 机 修 总 厂、电 工 班、各 车 间 等 进 行 联 合 检 查。

4.4.6 交 旧 单 位 经 办 人 违 背 交 旧 作 业 程 序，在 数 量、品 种 上 弄 虚 作 假 的 情 节 轻微 的 考 核 5-10 分，情 节 较 重 的 考 核 40 分，严 重 的 取 消 奖 金，特 别 严 重 的，给予 行 政 处 分。

4.4.7 交 旧 单 位 分 管 领 导 对 交 旧 工 作 把 关 不 严，考 核 该 集 体 总 分 1-2 分，分 管领 导 5-8 分，造 成 严 重 后 果 的 考 核 集 体 总 分 2-3 分，分 管 领 导 取 消 奖 金。

4.4.8 回 收 部 门 该 收 的 不 收，每 次 考 核 集 体 总 分 1-3 分，分 管 领 导 5-10 分，经办 责 任 人 10-15 分。

4.4.9 能 修 的 不 修，修 好 的 不 送 物 资 总 库，修 复 电 极 修 好 的 不 及 时 通 知 相 应 车间 领 用，每 次(台)考 核 机 修 总 厂、电 工 班 等 修 理 责 任 部 门 集 体 总 分 1-3 分，分管 领 导 3-5 分，经 办 责 任 人 5-10 分。

4.4.10 车 间 领 料 不 愿 意 领 修 复 物 资、物 资 总 库 不 优 先 发 放 修 复 物 资 的，车 间 不及 时 领 回 已 修 复 且 可 正 常 使 用 的 电 极 的，每 次 考 核 该 部 门 集 体 1-3 分，考 核 分管 领 导 3-5 分，经 办 责 任 人 5-10 分。

4.4.11 废 旧 物 资 在 出 售 前 未 经 相 关 部 门 鉴 定 估 价 的，考 核 综 合 销 售 处 集 体 总 分1-3 分，相 关 领 导 5-10 分。

4.4.12 废 旧 物 资 出 售 时 未 监 控 到 位，造 成 企 业 利 益 损 失 的，考 核 物 资 总 库、综合 销 售 处 集 体 总 分 3-5 分，相 关 领 导 10-20 分，相 关 责 任 人 30 分 直 至 取 消 奖 金。

4.4.13 各 检 查 责 任 部 门 的 检 查 每 少 一 次 考 核 检 查 责 任 部 门 集 体 总 分 1-2 分，相关 检 查 责 任 人 5-10 分。4.4.14 对 在 领 新 交 旧 工 作 中 还 有 其 它 未 严 格 执 行 领 新 交 旧 规 定 的 行 为 和 部 门，考 核 集 体 总 分 1-3 分，对 所 在 部 门 分 管 领 导 考 核 3-5 分，相 关 责 任 人 考 核 5 分以 上 直 至 取 消。相 关 文 件

SG02.7.4.9

物 料 计 划 审 批 与 领 用 管 理 理 制 度

质 量 记 录

SG03B-1501.1

废 旧 物 资 回 收 单

SG03B-1501.9

废 旧 物 资 回 收 单 转 开 台 帐

SG03B-1501.6

SG03B-1501.12

SG03B-1501.13

SG03B-1501.7

SG03B-1514

SG03B-1501.8

SG03B-1501.11

SG03B-1501.10

SG03B-0637.1

SG03B-0637.2

SG03B-1907

SG03B-1516

SG03B-2110.27

SG03B-2110.23

SG03B-2110.22

物 资 领 新 申 请 单

先 领 用 后 交 旧 登 记 台 帐

先 领 用 后 交 旧 周 统 计 表

废 旧 物 资 上 交 明 细 表

称 重 计 量 单

废 旧 物 资 销 售 审 批 表

废 旧 物 资 现 场 鉴 定 表

废 旧 物 资 估 算 价 格 表

招 标 计 划 呈 批 表

招 标 明 细 及 定 标 审 批 表

货 物 出 库 单

物 资 计 量 通 知 单

危 险 废 物 鉴 别 记 录(申 报)表

危 险 物 品 销 毁 登 记 表

危 险 物 品 回 收 登 记 表

第二篇：陕西省电力公司废旧物资回收和处置效能监察项目申报材料

目 录

一、效能监察项目优秀成果申报表

二、效能监察项目优秀成果鉴定表

三、效能监察项目可行性报告

四、效能监察项目立项表

五、效能监察实施方案

六、效能监察通知书

1、效能监察通知书（2008）监通字第1号

2、效能监察通知书（2008）监通字第2号

3、效能监察通知书（2008）监通字第3号

4、效能监察通知书（2008）监通字第4号

5、效能监察通知书（2008）监通字第5号

6、效能监察通知书（2008）监通字第6号

7、效能监察通知书（2008）监通字第7号

七、监察建议书

省公司层面

1、效能监察建议书(2008)陕电监建字第1号

2、效能监察建议书(2008)陕电监建字第2号

3、效能监察建议书(2008)陕电监建字第3号

4、效能监察建议书(2008)陕电监建字第4号

5、效能监察建议书(2008)陕电监建字第6号

6、效能监察建议书(2008)陕电监建字第8号

7、效能监察建议书(2008)陕电监建字第9号

8、效能监察建议书(2008)陕电监建字第10号

9、效能监察建议书(2008)陕电监建字第11号

10、效能监察建议书(2008)陕电监建字第12号 基层单位层面

1、效能监察建议书（08）监建字第02号（渭南供电局）

2、效能监察建议书（2008）陕电物监建废字第9号（物资总公司）

八、监察建议书的回复及整改情况

省公司层面

1、(2008)陕电监建字第1、2号建议书整改情况回复（铜川供电局）

2、(2008)陕电监建字第3号建议书整改情况回复（渭南供电局）

3、(2008)陕电监建字第4号建议书整改情况回复（西安供电局）

4、(2008)陕电监建字第6号建议书整改情况回复（西北电建总公司）

5、(2008)陕电监建字第8号建议书整改情况回复（西北电建一公司）

6、(2008)陕电监建字第9号建议书整改情况回复（电力培训中心）

7、(2008)陕电监建字第10号建议书整改情况回复（商洛供电局）

8、(2008)陕电监建字第11号建议书整改情况回复（宝鸡供电局）

9、(2008)陕电监建字第12号建议书整改情况回复（榆林供电公司）

基层单位层面

1、（08）监建字第02号建议书整改情况回复（渭南供电局电力工程公司）

2、（2008）陕电物监建废字第9号建议书整改情况回复（物资总公司物业部）

九、效能监察项目评估报告

1、评估方案

（1）评审委员会名单

（2）陕西省电力公司废旧物资回收和处置效能监察项目评估标准

2、评估报告

3、评估原始资料

（1）陕西省电力公司废旧物资回收和处置效能监察协助建章立制情况统计表

（2）陕西省电力公司2008年电网技改报废批复汇总表（3）陕西省电力公司对部分单位的报废批复

（4）部分单位废旧物资回收和处置效能监察项目自查表

十、效能监察项目工作总结

1、选准薄弱环节，抓好切入点

（1）开展调研；（2）查找问题；（3）明确监察关键点；（4）确立工作目标。

2、精心组织，扎实推进

“三会”：召开效能监察协调会、推进会、现场会。“三查”：库存清查、公司检查、单位互查。

3、废旧物资管理效能监察取得的成效

4、工作体会（1）“一把手”重视，整合领导资源。（2）发动各方力量，整合部门资源。

（3）以“三会”、“三查”为推进手段，上下联动。（4）取长补短，到兄弟公司开展调研。

5、下一步工作

（1）继续做好报废物资处置工作。（2）进一步完善废旧物资管理配套制度。（3）开展延伸立项。

十一、开展效能监察活动原始资料

1、省公司层面开展废旧物资回收和处置效能监察项目资料

（1）效能监察工作协调会（《陕西省电力公司专题会议纪要》[2008]4号）

（2）效能监察推进会

会议通知；效能监察推进会刘文洪组长讲话（《陕西省电力公司内部情况通报》第12期）；宝鸡供电局废旧物资管理效能监察工作经验交流材料

（3）陕西省电力公司有关部门第一次和第二次检查小结（4）赴上海、江苏调研资料 调研提纲；调研汇报

（5）废旧物资管理效能监察第二阶段监察报告

（6）效能监察领导小组会（《陕西省电力公司专题会议纪要》[2008]23号）

（7）效能监察互查资料

《关于开展效能监察互查工作的通知》（陕电监察综[2008]5号）《关于2008年效能监察工作互查情况的通报》（陕电监察综[2008]6号）（8）《陕西省电力公司总经理办公会议纪要》[2008]9号（9）召开废旧物资管理效能监察现场会资料

《会议通知》（陕电函[2008]93号）；现场会发言：监察部、生技部、财务部；贾福清总经理讲话（内部情况通报第41期）

（10）项目协助建立完善的公司制度

《陕西省电力公司固定资产报废和处置管理办法》(陕电总[2008]94号)《关于规范农网工程废旧物资回收和处置工作的通知》（陕电农[2008]56号）

《陕西省电力公司固定资产处置申报文件规范指引》(陕电财[2008]54号)

2、基层单位开展废旧物资回收和处置效能监察项目资料

（1）安康供电局、延安供电局废旧物资回收和处置效能监察项目实施方案（2）咸阳供电局、商洛供电局废旧物资回收和处置效能监察项目总结（3）西安供电局、汉中供电局通过项目建立完善的制度

3、新闻报道和图片资料

第三篇：煤矿废旧物资管理和处置办法

煤矿废旧物资管理和处置办法

为强化煤矿废旧物资管理，建立建全废旧物资处置制度，强化对废旧物资回收,强化对回收的废旧物资修旧利废工作开展，规范废旧物资管理和处置程序，真实反映废旧物资的处理信息和经营情况，理顺废旧物资管理工作的接口关系，使其有章可循，从而合理利用现有的物资资源，盘活资金，杜绝资产流失,减少基本建设矿井的投资，特制定本办法。

一、组织机构

1、组长：

2、副组长：

3、成员：

领导小组下设办公室于材设部，兼任办公室主任，由材设部负责废旧物资的管理和回收工作。

二、回收和复用

矿设立材设部，负责组织、安排人员对生产现场废旧物资回收，经矿相关领导和工程部相关人员鉴定后按可复用、可修理复用、不可复用分类堆码、保管、建立统计台账并负责及时安排维修人员对可复用的材料、设备进行修复备用；当各施工连队在物资供应部新领用材料时物资供应部严格按照《物资供应管理办法》规定执行以旧换新，并负责分类堆码、保管、建立统计台账。

三、处置 矿不可复用废旧物资达到一定数量需处置时，经公司专家组鉴定后由材设部和物资供应部以书面报告公司监察部和相关领导，经批复后报古叙公司生产部、监察部和供应备案，然后按上级批复意见组织实施。

废旧物资处置时间原则上为物价上涨期间（处涨不处落）；物资供应部必须会同审监部、综合部、生度部材管组、资产财务部按物资类别、属性合理设置包件，明确底价（保密）。

处置方式采取邀请竟价，邀请竟价的单位原则上单一包件不得低于五家，且必须打破地域界限，防止围仓围价；各单一包件竟价单位竟价前必须先在资产财务部交纳竟价保证金；竟价成功单位必须签署购买协议方可装车、计重，装车、计重时物资供应部、审监部、综合部、生度部材管组、资产财务部都必须安排人员到现场，车装好计重后必须先到资产财务部交足货款后门岗方可放行。

四、纪律要求和处罚规定

矿闲置资产、废旧物资的处置权统归物资供应部，任何单位和个人无权擅自处理本单位闲置资产、废旧物资,如有发现，一经查实后，按出售物资所得3～5倍对违反单位或责任人进行罚款;各单位要加强闲置资产、废旧物资的回收和保管工作，如由于单位自身管理不善造成闲置资产、废旧物资被盗、丢失，经查实后，对责任单位或个人按被盗、丢失的闲置资产、废旧物资价值大小进行处罚，价值在10000元（不含10000元）以上的按价值的20%进行处罚，价值在10000元至5000元（不含5000元）的的按价值的30%进行处罚，价值在5000元至2000元（不含2000元）的的按50%进行处罚，价值在2000元（含2000元）以内的按100%进行处罚；另每经查实一次对相关责任单位负责人和相关主管部门负责人按200元/次进行处罚。

矿废旧物资鉴定人员（专家）必须是责任心强的专业技术人员、纪检人员、经济人员担任，对鉴定结果承担个人责任；禁止固定资产按废旧物资处置。

底价设置人员必须充分调研当期市场行情，合理设价并严格保密，竟价时低于底价的包件禁止处置；设置底价的人员禁止参与竞价交易；竞价工作中禁止个人现金交易，竞价货款由财务部门收取并建全账目。

矿纪检部门要全方位全面跟踪监督，承担监督责任；对违反纪律要求的单位、个人，矿将视其情节追究经济、行政责任，构成犯罪将移交司法机关处置。

五、奖 励

为鼓励废旧物资的回收，矿按处置总额的50%归矿、对废旧物资回收单位按30%返奖、对参与处置相关部门人员按20%奖励。

六、本办法自下发之日起执行。

第四篇：某煤矿物资交旧领新管理规定[模版]

某煤矿物资交旧领新管理制度

为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定：

一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资）

二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。

三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。

四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。

五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。

六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面反馈考核。

七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。

八、交旧领新物资划分：

1、五小工具；

2、手动工具；

3、六分及以上阀门；

4、高压胶管总成；

5、电器配件和机械配件；

6、截齿、齿套、齿座；

7、钻杆；

8、钻头；

9、φ12.5及以上钢丝绳；

10、轴承。九、一次性投入和回收不出来的物资除外。

十、交旧领新物资收交率：

1、手工工具、电动工具100%；

2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%；

3、轴承类100%；

4、电器配件及机械配件100%；

5、钻头90%；

6、钻杆100%；

7、截齿、齿套、齿座90%；

8、高压胶管总成90%；

9、φ12.5及以上钢丝绳80%。

请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。

第五篇：浙江省农药废弃包装物回收和集中处置试行办法

浙江省农药废弃包装物回收和集中处置试行办法

第一条

为推进农药废弃包装物回收和集中处置，减少农业安全隐患，保护生态环境，促进绿色农业强省建设，根据《农药管理条例》《浙江省农作物病虫害防治条例》有关规定，制定本办法。

第二条

本省范围内农药废弃包装物回收和集中处置，应当遵守环境保护法律法规的有关规定和本办法规定。

本办法所称的农药废弃包装物，是指在本省行政区域内因农业生产产生的、不再具有使用价值而被废弃的农药包装物，包括用塑料、纸板、玻璃等材料制作的与农药直接接触的瓶、桶、罐、袋等器具。

装有报废农药的农药废弃包装物也适用本办法。农药废弃包装物属于危险废物的，应同时遵守有关危险废物的法律法规规定。

第三条

市场主体（包括生产者、销售者和使用者）依据有关法律法规对农药废弃包装物回收和集中处置负有主体责任，在此基础上，政府给予市场主体适当扶持。

按照市场运作、政府扶持、属地管理的原则，建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的农药废弃包装物回收和集中处置体系。

第四条

县级以上人民政府负责本行政区域内农药废弃包装物回收和集中处置工作的组织领导，加强宣传引导，明确部门职责分工，落实相应保障措施，严格监督考核；协调落实农药废弃包装物回收点。

第五条

县级以上农业行政主管部门负责本行政区域内农药废弃包装物回收、归集和运输工作的组织、指导和服务。

县级以上环境保护行政主管部门负责本行政区域内农药废弃包装物集中处置的环境监管，并依法查处相关违法行为。

县级以上财政行政主管部门根据本地区实际负责农药废弃包装物回收与处置工作引导扶持资金落实，并加强资金使用监管。

第六条

加强宣传引导和普法教育，增强农药生产者、销售者和使用者的生态文明意识、社会责任意识，引导其自觉妥善处置农药废弃包装物。

第七条

农药经营单位应当建立农药购销、农药废弃包装物回收的台账，对产品信息、产品来源、销售信息（包括购买者姓名或名称、地址及联系方式）和农药废弃包装物回收情况进行记录。农药购销台账与农药废弃包装物回收台账记录应当完整、准确。台账资料应当至少保存2年。

鼓励农药经营单位建立农资监管与服务信息化系统，通过农资购销平台进行销售，使用信息监管编码对所销售的农药进行标记；尚不具备条件的，应当采取加贴标签等形式对其所销售农药进行标记。

第八条

农业生产过程中产生的农药废弃包装物，不得随意丢弃。农药使用者应当妥善保管农药废弃包装物，并及时送交相应的农药经营单位或指定回收点。

鼓励各地对农药使用者、指定回收单位回收农药废弃包装物给予奖励，具体办法由各地自行制定。

第九条

县级农业行政主管部门在审查农药经营许可条件的内部管理制度时，应当包括农药废弃包装物回收制度。

第十条

按照“集中、方便、高效”的原则，县级人民政府应当通过政府采购、招投标等方式委托1家以上农药批发经营单位负责本地区农药废弃包装物的归集和运输。

受委托单位应当及时归集各农药经营单位和指定回收点回收的农药废弃包装物，运送至具有法定资质的专业处置单位进行处置。

第十一条

农药废弃包装物集中处置应当委托具备法定资质的专业处置单位参照危险废物处置的相关技术标准进行无害化集中处置，禁止露天焚烧、擅自填埋。鼓励依法设立的危险废物集中处置单位参与农药废弃包装物集中处置。

承担农药废弃包装物集中处置的专业处置单位，由当地人民政府通过政府采购、招投标等方式确定。处置费用按照设区市价格行政主管部门会同环境保护、农业行政主管部门规定的标准执行。

第十二条

设区市人民政府和有条件的县级人民政府应当统筹规划、合理布局，培育具备农药废弃包装物处置能力的专业处置单位，以适应本行政区域内农药废弃包装物集中处置的需要。

第十三条

各级政府应当将政府履行农药废弃包装物回收、归集、运输和集中处置等相关职能所必需的费用纳入财政预算。

第十四条

农药废弃包装物回收和集中处置工作纳入生态省建设、平安浙江等考核内容。

第十五条

农业行政主管部门依法收缴的假农药、劣质农药、禁用农药及其包装物的处置，依照环境保护法律法规和本办法有关规定执行，其处置经费列入同级财政预算。

第十六条

县级人民政府应当根据本办法及有关法律法规规定，结合当地实际，制定农药废弃包装物回收和集中处置实施细则。

第十七条

本办法自2015年9月1日起施行。

浙江省人民政府办公厅 2015年7月17日印发