购买设备工装审批流程

第一篇：购买设备工装审批流程

设备工装购买申请审批流程

1.目的

规范新增设备、工装的申请、审批程序，避免重复购买与过度采购，方便设备、工装等固定资产的后期管理；防止因失控对设备采购管理、财务资金管理产生不良影响。

2.范围

集团公司内全资子公司、控股子公司及分公司内的所有设备、工装的采购申请与审批。

3.相关部门及岗位责任

（1）设备需求单位：提出设备、工装的详细需求，若是包含在重大投资项目的设备需求，须提供该项目的规划书；根据设备需求填写《设备工装采购申请审批表》，并办理设备、工装申请审批过程中的相关手续。

（2）采购管理部：设备、工装采购申请过程中的询价，以及设备、工装采购过程中的招标采购工作。

（3）资产管理员：设备、工装申请过程中的协调管理与调剂工作，设备、工装类型的审核及确认，以及申请过程中的其他审核工作。

（4）集团运营部：根据公司战略和发展规划，对设备、工装投资项目作出认真审查。（5）财务部：判定设备、工装投资项目的类型，并对资本化设备、工装项目立项并编号，实施对投资项目预算的控制。

4.申请审批流程

4.1 需求单位提出设备、工装诉求，由项目经办人填写《设备工装采购申请审批表》设备投资预算价格由采购管理部询价；若设备、工装采购项目隶属于大型投资项目，则须提供该项目的规划书。

4.2 部门经理审核《设备工装采购申请审批表》，和所隶属项目规划书（若实际发生），并签字。

4.3业务主管副总审批《设备工装采购申请审批表》，和所隶属项目规划书（若实际发生）。4.4子公司总经理审批《设备工装采购申请审批表》。

●业务风险：固定资产采购申请应符合实际生产需要，采购申请不当可能造成资产浪费。●风险控制：由固定资产使用部门根据业务发展目标、固定资产的新旧程度、使用频率、运行状况等因素提出固定资产申请。

4.5 资产管理员根据集团公司内设备、工装存货情况，和申请部门的使用情况，决定该设备、工装是采购还是内部调剂；若内部调剂则办理内部调剂手续，若采购则执行审批手续。4.6 财务部资产会计根据工装的用途、价值、使用期限等，判定该设备、工装是计入资本化支出还是费用化支出；根据不同类别进行相应的账务处理。

4.7集团运营部根据该公司的发展需求、运行成本等因素对设备、工装的采购进行审核。4.8 集团运营部审核通过后，由集团董事长进行审批。

●业务风险：固定资产采购审批决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费。

●风险控制：严格遵守审批程序，明确公司发展需求，充分论证采购的必要性和紧迫性。

4.9 经董事长审批通过的设备、工装申请，在财务部进行项目备案，资产会计分配固定资产项目编号，未经资产编号的设备、工装一律不予采购。

4.10 由采购管理部进行采购事宜，固定资产价值超过10万元的必须按照招标流程进行招标采购。

4.11 设备、工装安装调试完成具备验收条件，由使用部门组织验收。

4.12 验收合格并接收的设备、工装由使用单位打上唯一的固定资产编号（财务登记的固定资产编号），标牌的规格、颜色、字体等须统一，同类设备的标牌位置统一，标牌在报废或出售前为不可损标记；内部调剂设备、工装资产编号不变。

4.13 设备、工装项目验收合格后须在财务部备案，财务部做最终固定资产账务处理。

●业务风险：采购不规范可能造成因重大差错、舞弊、欺诈而导致的损失；固定资产标记管理、账目记录不规范可能为资产管理带来损失。

●风险控制：规范采购，规范记录，加强管理。

5、本流程自发布之日起执行，本流程主管部门为集团运营管理部,负责本流程的解释、监督实施与持续改进。

6、附件：

1.《设备工装购买申请审批流程》 2.《设备工装采购申请审批表》 7.引用文件：集团《固定资产分类与编码》

第二篇：放射源购买及审批流程

放射源购买流程

1.美卓：

合同签订并付款完成收到放射源进口许可证后10周安排到货 2.华泰：

1）环境保护部提交放射源进口审批表

见放射源进口审批表（表一）

(一）办理放射性同位素进口申请时，进口单位应提交：

a 放射性同位素进口审批表(一式5份)b 进口单位有效的辐射安全许可证复印件（正、副本）c 源出口方出具的放射源说明文件复印件（应包括核素名称、出厂日期、活度、标号、数量、生产国家等内容）

d 进口单位与国外供货方的销售合同复印件

e 进口Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，必须提供放射源使用期满后由出口方负责回收的承诺文件；进口Ⅳ类、Ⅴ类放射源，必须提供废源回收承诺文件（外商或国内放射性废物收贮单位）。关于放射源分类文件可于国家环境保护总局网站查阅国家环保总局公告2006年第62号《放射源分类办法》。

5．将进口的放射性同位素销售给其他单位使用，还应提供：（1）用户单位有效的辐射安全许可证复印件（正、副本）；（2）进口单位与用户的销售合同复印件（合同中必须明确放射源核素名称、数量、活度等内容）。所有附件需装订成册，并加盖申请单位公章。将“放射性同位素进口审批表”发送至进出口审批专用邮箱iears@sepa.gov.cn。

（二）办理放射性同位素出口（含退源）申请时，申请单位应提交“放射性同位素出口表”见附件

（二）（一式3份）并附下列文件（1套）：

1．出口单位的辐射安全许可证复印件；

2．国外用户可以合法持有放射性同位素的中、英文证明材料。

3．出口单位和国外用户销售协议。所有附件需装订成册，并加盖申请单位公章。将“放射性同位素出口表”发送至进出口审批专用邮箱iears@sepa.gov.cn。

审批程序：

1．申请单位向国家环保总局提交“放射性同位素进口审批表（出口表）”及表中附件规定的材料。

2．国家环保总局进行材料审查。

3．材料审查不合格的，及时通知申请单位。

4．材料审查合格的，国家环保总局受理并按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的要求进行审批。

审批时限：

1． 5日内完成形式审查，不合格的通知申请单位。

2．自受理之日起10日内做出审批决定并书面通知申请单位。

办理审批需要的表格下载：

见附件一、二 审批结果查询方式：

受理部门通过放射性同位素审批专用邮箱iears@sepa.gov.cn进行回复。

审批流程图

2）商务部配额许可证事务局申请两用物项和技术进口许可证

申请条件：

（一）所进口的易制毒化学品用于合法用途；

1、申请易制毒化学品进口的外商投资企业必须是按法定程序依法批准设立的生产型企业；

2、企业已建成投产，投资方资金到位，企业经营符合企业合同、章程的规定；

3、企业生产产品的全过程均在本企业内进行，不得转厂加工；

4、企业申请进口的易制毒化学品是企业生产必须的原料或辅料，且申请进口数量合理；

5、企业应具备严格的监管手段，以保证做到不将进口易制毒化学品用于制毒或流入非法制毒渠道。

（二）易制毒化学品进口企业具备危险化学品经营资格和进出口经营资格；

（三）符合国家对两用物项和技术的其他管制要求。

申请资料：

1、经签字并加盖公章的《外商投资企业易制毒化学品进口申请表》原件；

2、盖有联合年检合格标识的批准证书复印件；

3、营业执照副本复印件；

4、商务主管部门关于设立该企业的批文及企业合营合同或章程、验资报告；

5、易制毒化学品生产、经营、购买许可证或者备案证明；

6、进口合同（协议）复印件；

7、经办人的身份证明复印件；

8、申请进口易制毒化学品的报告；

9、外商投资企业对监管手段的说明及不得用于制毒的保证函。

申请程序：

1、企业须开通两用物项和技术进出口管理系统权限（首次申请，可登陆http://exctrl.ec.com.cn查看开通流程），经核准并发放电子钥匙后，方可进行网上申请；企业登陆填写《外商投资企业易制毒化学品进（出）口申请表》并提交电子数据（http://guanzhi.ec.com.cn/）

2、企业备齐相关申请资料向市外商投资局书面申请，市外资局在5个工作日内作出受理决定，并通知申请人。决定不予受理的，书面通知申请人，并告知理由；

3、市外资局受理后进行初审，初审合格后，转报商务部外资司审批；

(申请企业备齐相关书面材料后送市外资局企业处，初审通过后由市外资局行文上报商务部外资司审批；)

4、商务部外资司批准后，企业凭市外资局出具的《外商投资企业易制毒化学品进口批复单》，依据《两用物项和技术进出口许可证管理办法》至市贸易发展局高新技术处申领《中华人民共和国两用物项和技术进口许可证》。

注：对于申请进口目录第一、二类易制毒化学品和目录第三类中需国际核查的易制毒化学品，按上述申请程序办理；申请进出口目录第三类中无需国际核查的易制毒化学品（即硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮等5种易制毒化学品），由厦门市投资促进局审核，电子数据报商务部备案。

办理时限：

企业材料齐全五个工作日内行文上报商务部（商务部外资司审核的工作时限不在此范围内）；申请进出口目录第三类中无需国际核查的易制毒化学品，企业资料齐全，五个工作日。

通过两用物项和技术进出口管理政务平台办理敏感物项和易制毒化学品的申请、领证、查询等事项，有关办理程序，请点击“办理指南”查询。http://exctrl.ec.com.cn/tecp/corp_index.jsp

第三篇：工装设备管理制度

工装设备管理制度

一、总则

1.工艺装备作为公司的必要生产工具。对于公司的生产起着至关重要的作用。为确保各类工艺装备的合理使用、维护保管特制定本制度。

2.本规范适用于公司生产中使用的各种挤压杆、钻夹工装以及组装点焊夹具。

3.本制度自2012年1月1日起试行。

二、职责权限

1.生产部负责工艺装备的管理,包括档案的建立、使用、维护保管等。

2.采购部负责各种钻夹、挤压杆等的采购、外协维修等。3.品质保证部负责各类工艺装备的验收和复查。4.技术部负责保管工艺装备的各种技术资料。

三、工装保管

1.对入库手续不齐全的工装不准入库。2.入库后的工装管理员应及时建立档案域进行保管。

3.工装入库后应有管理员将准确、清楚的工装卡片悬挂在工装上

号印记

4.工装贮存应防锈、防尘、防碰撞。常用工装应坚持每使用一次保养一次工装完好、准确并且做好相应的工装保养记录。5.使用报废或不用的模具、夹具等工装应设有专用架存放时标明清楚不准与合格工装混放以防发生差错。

6.严格执行工装领用、归还、清理修整、报废等手续

7.每年年终对工装进行一次全面盘点做到账、物相符。

四、工装的使用

1.由车间主任或班组长根据生产需要填写工装领用单

2.库房保管员根据领用单准确登记 3.领用人在领用时发现该工装上无检验合格证可拒领报生产部。

4.使用者在当天生产出第一件产品时必须首检用工装。如发现问题及时与工装库、检验联系进行复检。当天最后一个产品必须末检。

5.使用结束后及时交还工装库养、待检。

6.工装库清理维修保养后的工装必须由检验员检测合格后悬挂上合格证方可归库上架 7.在使用过程中严禁敲、砸、磕、碰、撞班工作结束后对工装必须清理保养

8.工装在使用过程中发生损坏要进行分析由品质保证部写出事故分析报告报生产部、技术部会签。

五、工装的维修

1.凡在使用过程中损坏需维修的工装均需填写报修单主任签字后方可进行修理。

2.需要外协的维修工装

购部按相关规定执行。外协维修厂家必须提供修理合格证。

3.所有工装在维修后由品质保证部负责验收

六、工装报废

1.凡属自然磨损不能修复的工装

后续报财务。

2.凡属在生产使用过程中损坏的工装审批后由工装库办理报废手续报财务。

3.由于工艺或产品改制手续报财务。

七、相关责任界限

1.无合格证工装入库责任由工装库承担扣责任人¥300 2.工装发错责任由工装库承担扣责任人¥300 3.在工装库内贮存的工装损坏、标名不符、缺损、遗失责任由工装库承担，扣责任人¥100 4.不合格的工装挂上合格证入库责任由品质保证部负责 扣责任人¥500 5.首检不合格责扣责任人¥50—¥500 6.其它一切造成产品不合格工装的原因均由使用者或车间负责扣责任人¥50—¥500

3、本制度由技术部负责解释

第四篇：机加工设备工装管理制度

设备工装管理制度

1.目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备。

2.适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设备，包括生产设备及其工装模具等。

3.职责

3.1 总经理负责批准设备更新改造计划，批准设备报废和调拨。

3.2 生产副总经理负责审批设备维修计划，审核设备更新改造、报废、调拨。3.3 生产部负责编制生产设备的维修计划，并负责生产设备的购入、验收、安装、调试等管理，作好设备台帐及设备资料档案管理，组织实施设备维修计划及日常维护工作。

3.4 车间和各相关部门负责作好设备的正常使用和日常维护保养工作。

4.程序

4.1 设备的识别

公司为实现产品符合性所需的设备包括： a.生产用设备

b.生产用工装夹具

c.运输用设备（如车辆、输送线）4.2 设备的提供：

a.生产部根据生产设备现状和企业生产的需要，编制设备需求计划，报生产副总经理审核，总经理批准后，生产部落实采购。b.设备需求计划经总经理批准后，生产部落实采购。4.3 设施的验收

a.设备购入后，生产部会同使用部门，现场开箱验收，根据装箱逐一清点专用工具及附件，随机文件交技术开发部文件管理员保管。b.验收不合格的设备，生产部负责与供方协商解决。4.4 设备安装、调试

4.4.1 设备由生产部组织使用部门及有关人员负责安装、调试，并保存相应调试记录，内容可包括：

a.制造厂出厂检验的精度标准，设备技术规范等有关内容； b.设备的空运转，负荷运转，操纵传动部分的灵活性； c.电气控制设施的状况； d.液动装置； e.设备外观；

f.按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。

4.4.2 安装调试合格后，生产部办理设备安装移交手续，填写《设备安装验收移交书》经参加验收人员会签后，正式移交给使用部门。

4.5 固定资产管理

4.5.1 生产设备及非生产性设备由生产部统一负责编号，用铭牌对设施加以标识，并建立固定资产台帐。

4.5.2 各部门使用的生产设备，由部门设备负责人和机械员抓好日常管理和维护保养。

4.5.3 财务部必须相应建立全公司生产设备台帐，做好设备的折旧、报废、新增等业务记录。

4.5.4 由于工艺调整要求，公司内部进行设备调动，由生产供应供应处提出申请报生产副总经理批准后，办理设备移交手续。

4.5.5 对于闲置不用的设备须进行封存，在生产需要时启封，由所在使用部门填写《设备封存/启用申请单》，经生产供应处审定后才能执行。

4.6 设备的报废

4.6.1 凡列入固定资产的生产设施，符合下列条件之一时，可按规定申请报废：

a.超过使用年限，经预期继续大修后技术性能仍低且不能改装利用的陈旧设备；

b.绝缘老化，磁路失效，性能低劣，继续使用易发生危险且无修复价值的设备；

c.因事故或其它灾害，使设备遭受严重损失无修复价值的设备。

4.6.2 设备的报废，由使用部门填写《设备报废申请单》，经生产部、技术开发部等有关部门鉴定，报生产副总经理审核、总经理批准后方可作出处理。

4.6.3 设备经批准报废后，由生产部会同财务部进行报废设备的处理，处理后的残值，用于公司设备的更新改造。

4.7 设备维护保养

4.7.1 日常维护保养，班前班后均由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全并填写“设备日保养记录表”；班中设备发生故障应及时排除。

4.7.2 设备投入使用时，由设备管理员根据设备使用说明书编写设备操作规范，下发到各操作岗位遵照执行。（若设备操作较简单时，可不另行编写）

4.7.3 一级保养：以操作工为主，维修工为辅，每月对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定部位，疏通油路、管道，更换或清洗或清洗油线、油毡、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位，并填写《设备一级保养报表》，每月底交生产部，由生产部按生产设备一级保养检查评分标准进行抽查。

4.7.4 二级保养：以维修工人为主进行，由生产部列入检修计划，对设施进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油检查修理电气部分，使设备技术状况保持良好，并填写《设备二级保养及项修完工验收单》。

4.8 生产过程中一旦发生故障，由车间负责人填写《设备故障维修通知单》，通知生产部派维修工修理，在维修过程中，操作工应协助维修工排除故障。4.9 设备事故

4.9.1 一旦发生设备事故，由生产部负责组织人员进行抢修。

4.9.2 发生事故所在部门必须认真分析，填写《设备事故报告单》由生产部签署处理意见后，送生产副总经理审批，并对事故责任者进行处理。

4.9.3 有关修理记录，事故分析记录，交生产供应处归档。4.10 设备完好状态的标识

对于设备的完好状态须用标签注明，具体分完好和修理两种标识。必要时，各部门可根据部门特点，特定相应补充管理规定，在本部门实施。4.11 设备备件管理

必要时，可对设备根据其重要性和金额大小进行分级管理，如关键设备、重要设备和一般设备，并在设备台帐中注明。

4.11.1 对于关键设备的关键备件和易损件，应制定安全库存量，保证备件仓库存有安全库存的备件，针对一般备件且易于购买（附近商店易购），可以不设安全库存量。

4.11.2 备件在仓库内的管理参照“仓库管理制度”。

4.11.3 对关键设备的备件耗用进行统计分析当制定设备维护计划提供依据。

4.12 工模具管理

工模具作为设备的组成部分，连同设备一同购入，共验收、登帐，可用设备管理执行。

4.12.1 工模具管理在对公司使用的工模具进行编号登记台帐。

4.12.2 模具验收可以通过试模后检测样品的形式来进行，并保存试模报告。4.12.3 工模具在库内摆放整齐，注意安全，并作防锈处理。

4.12.4 针对模具应建立模具管理卡，登记模具使用条件，模具使用情况和维修保养情况。

4.12.5 必要时，模具实行领用登记制度，模具进出库时，应同样品同时进出，进库应随最新加工样品，出库应随最近加工样品，以作末件比较使用。

4.12.6 工模具在操作现场应摆放整齐，并放置在固定区域，不得随意摆放。4.12.7 工模具报废同设备报废程序处理。

5.质量记录 设备台帐

设备日保养记录表 设备故障维修通知单 车间一级保养报表 设备报废申请单

设备二级保养及项修完工验收单 设备安装验收移交书

设备二级保养及项修计划 工模具台帐 模具管理卡

第五篇：12设备和工装管理程序

设备和工装管理程序

1.目的

对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。2.适用范围

本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。3.职责

3．1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。3．2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。

3．3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。3．4工程部负责工装的委外加工。

3．5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。4.工作程序

4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制

4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力，技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。

4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括以下几个方面：

1)文件应齐全，一般包括：图纸、使用手册、操作规程等； 2)设备应完好、有必要的备件； 3)试运行正常，加工产品满足要求。

4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。

4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的

仪器、仪表应列出明细表，在设备移交前通知实验室，实验室编制周期检定计划并及时送检。

4.1.5生产车间对关键过程/特殊特性过程以及大型单一设备标识为“关键设备”。4.2设备的预防性维护保养

4.2.1生产车间根据设备制造厂的使用说明书、设备的磨损、正常运行时间的优化考虑、过程能力的要求等做出设备保养周期规定，并做《设备保养计划》，在实施保养后，填写《设备保养完工单》。

4.2.2设备保养分为定期保养和日常保养

a)定期保养：对关键设备和特殊特性设备每年至少保养二次（一班制），视设备能力，可适当的增加保养频次；对一般设备由生产车间根据生产设备的状况和设备制造厂的使用说明书自行确定保养周期。定期保养内容按设备制造厂的说明书，适用时包括：

1)根据设备的使用情况，对设备进行部分解体检查、清洗。2)修复或更换易损件。3)检修电器箱，修复电路。

4)检查、调整、修复精度、校正水平。5)对设备的各个配合间隙进行适当的调整。

6)清扫电器箱、电动机，做到电器装置固定整齐，安全防护装置牢靠。b)对所有在用设备，由各车间主管组织本车间人员进行日常保养，填写《设备日常保养项目检查表》，日常保养内容包括：

1)设备安全防护装置齐全，线路、管道完整，工件工具放置整齐。

2)保持设备清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢（即每班结束后清洁设备）。3)操作者在使用设备前应检查设备各部件，进行润滑、慢速空转正常后方可工作。

4.2.3对设备维护保养情况每年进行一次完好检查，设备维护保养要求指标为：关键和特殊过程设备的设备完好率和其他生产设备完好率。生产车间填写《设备完好检查表》，综合汇总设备完好情况，评估并改进维护的目标（如适当时增加设备保养频次）。

4.2.4对关键设备和/或特殊特性设备，生产车间编制设备操作规程，设备操作工人必须经过培训，才可以上岗操作设备。不准擅自开动他人使用的设备，在设备运行时

不得擅自离岗。4.3设备预知性维护保养

设备预知性维护保养包括：根据统计数据分析确定设备零件、工具更换时间；根据统计过程控制分析识别设备维护需求等。4.4设备维修

4.4.1操作人员如发现异常应立即停机，并报告负责人，设备维修人员分析原因、及时排除；发生事故要保护好现场，立即报告车间主任或生产管理部，操作者未经允许不得擅自拆机。设备事故处理后，需填写《设备事故维修报告单》。

4.4.2生产车间根据过程能力情况及设备的使用寿命，确定是否需要实施大修理，并在《设备保养计划》中标识，按期组织实施大修理。4.5设备报废

当设备严重损坏，确定无法通过修理恢复其性能时，由使用部门填写设备《报废申请单》申请报废，经主管副总核实后签署意见，报总经理审批，批准报废的设备应在《设备一览表》上标明。4.6设备备件管理

设备管理人员必须识别所有关键、单一设备备件需求，设备备件的储备定额，应以满足修理需要和不积压过多为原则，由生产车间制定设备备件的最小储备定额，并根据储备定额和实际储备情况制定《设备备件计划》，组织自制或采购达到备件最小储备量，保证需要时能及时提供备件，尤其是关键、单一设备的备件供应。4.7设备包装与防护

4.7.1在设备搬运时应在表面做好防震保护，贮存时在设备上覆盖油布或其他防水材料。4.7.2设备长时间停用，应做好“封存”标识，并注意封存期间设备的防护工作，如做防锈工作。4.8工装管理 4.8.1工装准备

1)技术部负责根据产品符合要求特性及工艺要求设计工装图纸，由模具室制造或委托外协制造。委托外协制造时应填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，经总经理批准后实施采购。

2)重要工装制造完毕后（包括外协制造和本公司自制），由生产管理部组织生产车间和相关部门进行验证。验证内容包括：

a)文件：验收工装设计图纸是否齐全，包括使用说明。

b)工装本身：包括工装尺寸、使用材料和硬度、外观质量。以及应配备的备件数量。

c)产品符合要求：应按照规定数量试制产品，生产车间组织人员和设备进行试制，检验员负责依据产品图纸对样品实施检验。

d)服务：生产管理部应依据外协加工协议，对外协加工方的服务质量实施确认； 3)工装验证后，生产车间填写《工装验收记录》。验收合格由生产车间在《工装模具一览表》上做好登记，发放至工装使用部门。不合格的在《工装验收记录》上加以记录，并记录处置意见。

4)一般工装由质量保证部检验试制样品加以验证（如首件检验）。4.9工装的贮存、修复和保养

4.9.1各使用部门设置专/兼职的工装管理人员具体负责领用工装的贮存，日常维护保养和使用管理工作。每次工装使用时，应填写《工装领用登记表》，工装使用完成后，应记录生产数量，以便于对工装使用寿命进行管理。

4.9.2工装的贮存条件：应设在防潮之处（必要时设置工装架），做好工装标识和防护措施（如涂油防锈）。

4.9.3工装修复：当工装不能满足产品符合性的要求时，生产车间组织有关部门进行修复，修复后，使用部门和质量保证部验收，填写《工装修复记录》，如本公司无能力修复则委托外协厂家进行修复。

4.9.4工装的保养：工装应清洁、防锈、防磕碰，生产管理部每季度检查工装的保养情况，包括工装是否锈蚀、工装是否放置于工装架上，工装的标识是否齐全，用该工装生产的产品是否合格等内容。并填写《工装定期检查记录单》。

4.9.5工装的封存、报废：工装长期不用（2个月以上）可封存，使用部门做好封存标识（如在工装标识卡上注明“封存”），工装无法修复需报废时，使用部门填写工装《报废申请单》，主管副总确认，总经理批准后作报废处置，并在《工装一览表》上注销。4.10工装储备

4.10.1技术部应在工装设计时负责识别易损工装/部件。

4.10.2生产车间根据工装使用寿命、使用频次、生产量等因素，确定工装（包括易损工装）的储备量，编制《工装更换计划》，需补充时，提前申请制做，以保持连续生产。4.10.3《工装更换计划》的编制原则应以预防性维护更换为主，在巡检过程发现产品接近公差上下限，首先确定是否由工装造成，如是则应维护、修整或更换。

5.相关文件和记录

7)LZ-JL-12-01 《购置物品（设备）申请单》 8)LZ-JL-12-02 《设备验收记录》 9)LZ-JL-12-03 《设备一览表》 10)LZ-JL-12-04 《设备保养计划》 11)LZ-JL-12-05 《设备保养完工单》 12)LZ-JL-12-06 《设备日常保养项目检查表》 13)LZ-JL-12-07 《设备完好检查表》 14)LZ-JL-12-08 《设备事故维修报告单》 15)LZ-JL-12-09 《报废申请单》 16)LZ-JL-12-10 《设备备件计划》 17)LZ-JL-12-11 《工装验收记录》 18)LZ-JL-12-12 《工装模具一览表》 19)LZ-JL-12-13 《工装领用登记表》 20)LZ-JL-12-14 《工装修复记录》 21)LZ-JL-12-15 《工装定期检查记录单》 22)LZ-JL-12-16 《工装更换计划》