2015城乡绿化专项资金绩效评价报告

第一篇：2015城乡绿化专项资金绩效评价报告

2015年度城乡绿化专项资金绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市财政局2015年部门专项资金预算安排，我委专项资金项目分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等4大类，主要用于城市基础设施完善工作。主要依据：《市城乡建设委、市财政局关于印发2015年有关园林绿化项目奖补办法的通知》（青建城字【2015】24号）；《市政府领导批示事项转阅通知单》（M1P20141098）；《关于张新起市长现场调度千万平米项目确定事项责任分解的通知》（青建督分解【2014】16号）；《市城乡建设委关于四零一医院院墙开放项目建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】19号）；《市城乡建设委关于92330部队绿化提升项目建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】18号）；《市城乡建设委关于文化公园景观综合整治工程建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】20号）；《青岛市人民政府关于市区桥下空间和道路整治工作会议纪要》（第141期）；《市城乡建设委关于调整下达2015年部分城建项目奖补资金计划的通知》（青建城字〔2015〕149号）；《市城乡建设委下达市南、市北、崂山三区政府浮山使用补偿费用资金计划》（青建城字

－1－ 【2015】48号）。

2.绩效目标。

专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道、市政道路整治、浮山管理等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他项目建设工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

专项资金项目按照市财政局2015年资金支出预算，主要分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等项目。2015年度共有18个项目，项目承担单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府、青岛市城乡建设委员会、青岛市市政建设发展有限公司等。

2.各项目绩效目标。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。

2015年度实际下达支出预算资金50000万元，支出 －2－ 43138.93万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。18个项目均已完成绩效目标，其中，17个项目已竣工或完成资金奖补，1个项目（杭州支路第五泵站改扩建工程）正在按计划分年度组织实施。

（二）项目支出绩效评价结论

1.92330部队绿化提升项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数500万元，预算执行数495.75万元（含调剂130万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。2.道路绿篱整治工程奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。

（1）预算安排数3600万元，预算执行数3500万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

3.桥下空间整治工程，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、崂山区政府。

（1）预算安排数2040万元，预算执行数1920万元，资金来源全部为专项资金。

－3－（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。4.双山绿化改造项目，项目承担单位市北区政府。（1）预算安排数200万元，预算执行数200万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

5.四零一医院院墙改造项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数1734.14万元（含象龟馆项目预算执行110万元、调剂340万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。6.太平角滨海步行道贯通项目，项目承担单位市南区政府。（1）预算安排数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工。绩效目标完成。

7.文化公园景观综合整治工程，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数660万元，预算执行数461.94万元（含调剂280万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。8.浮山城市生态公园建设奖补项目，项目承担单位市南区、－4－ 市北区、崂山区政府，三区建设单位分别为市南区城市建设局、市北区浮山新区街道（社区）办事处、崂山区金家岭生态保护开发办公室。

（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金支付及考核。绩效目标完成。9.浮山土地使用补偿费用，资金使用单位市南区、市北区、崂山区政府。

（1）预算安排数1500万元，预算执行数1389万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

10.市政道路大中修项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区政府。

（1）预算安排数5000万元，预算执行数5000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

11.市政道路和背街小巷整治项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数2500万元，工程款已支付90%，决算报告未下达，尾款未支付，预算执行数为0。资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成工程建设，绩效目标已完成。

－5－ 12.河道整治奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区河道主管部门。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：实施李村河中游、大村河上游、板桥坊河下游、张村河上游、河西河、郑州路河、昌乐河等过城河道进行综合整治或截污治理，改善城区河道水环境。绩效目标完成。

13.海泊河流域河道综合治理项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数3400万元，预算执行数3400万元（含调剂1500万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：结合渔船清理实施挡潮闸以下河段清淤和施工便道清理外运，组织工程验收移交。绩效目标完成。

14.李村河、张村河下游景观环境工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数6600万元，预算执行数约5050万元（含调剂1656万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：基本完成绿化工程建设，完成道路工程建设，完成再生水工程建设。绩效目标完成。

15.李村河、张村河下游综合整治工程，代建单位为青岛市 －6－ 市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数8000万元，预算执行数约6016万元（含调剂3300万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成挡潮闸建设；完成河中渠（阎家山段、穿铁路段、穿黑龙江路段）建设；基本完成绿化工程建设。绩效目标完成。

16.环湾绿道奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府。

（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

17.停车场建设奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区停车场建设主管部门、崂山风管局。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：建成10处以上停车场，建设停车泊位不少于5000个。绩效目标完成。

18.杭州支路第五泵站改扩建工程，代建单位为青岛水务集团有限公司。

（1）预算安排数3500万元，预算执行数3472.1万元，资金来源全部为专项资金。

－7－（2）绩效目标：完成主体工程。绩效目标完成。

三、主要经验和做法

为确保专项资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）等相关文件，市城乡建设委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2015年专项资金项目不同阶段的工作目标。

四、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。

（二）改进建议

建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可及时用于来年拨付资金。

－8－

第二篇：2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

现就2016年城乡绿化专项资金绩效评价相关事宜报告如下：

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市财政局2016年部门专项资金预算安排，我委负责的城乡绿化专项资金项目分为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等5大类，主要用于城市基础设施完善工作。

主要依据：青建城字〔2013〕36号、青建城字〔2014〕62号、青建城字〔2016〕69号、青建城字〔2016〕174号、青建城字〔2014〕123号、青建城字〔2016〕170号、青建城字〔2016〕162号、青建城字〔2016〕185号、青建城字〔2014〕73号、青建城字〔2014〕116号、青财建指〔2015〕253号等相关文件。

2.绩效目标。

专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道和黑臭水体、市政道路整治、浮山管理、地下综合管廊和海绵城市建设等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

专项资金项目按照市财政局2016年资金支出预算，主要分

-1-为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等项目。2016共有26个项目，项目承担单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、青岛市城乡建设委员会、青岛新都市设计集团、青岛市政设计研究院、青岛市政发展集团等。

2.各项目绩效目标。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。

2016实际下达支出预算资金51300.13万元，支出40377.98万元，执行率为78.71%。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。26个项目中，有22个项目已完成绩效目标。其余4个未完成绩效目标的原因如下：

（1）关于2011年实施第八届中国（重庆）国际园林博览会“青岛园”项目。因该项目市发改委下达投资概算资金来源为太平山中央公园建设项目（二期），目前，太平山中央公园建设项目（二期）未完成审计，因此，申请2016年专项资金未完成支出。

-2-（2）关于2013、2015年园林绿化建设项目。共包含22个工程，因世园会太平山综合整治项目房屋征收未完成，6719.49万元房屋征收费未支出，其余项目按审计批复基本完成资金支付。

（3）关于浮山环山生态公园总体规划编制项目。因项目未完成审计，暂按80%支付项目经费。

（4）关于李村河、张村河下游景观环境工程项目。一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.2011年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数179万元，预算执行数0万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。2.2013年道路综合整治项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数262万元，预算执行数262万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。3.2013、2015年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

-3-（1）2016年专项资金预算安排数20737万元，预算执行数14017.51万元（其中，35.58万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行13981.93万元）。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。4.2014年市政道路和背街小巷整治项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数500万元，预算执行数500万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。5.2014年市重点道路桥梁增设隔音屏项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政工程设计研究院有限责任公司。

（1）2016年专项资金预算安排数400万元，预算执行数400万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。6.2014年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数819.13万元，预算执行数819.13万元（其中，164.42万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行654.71万元）。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。

-4-7.道路绿篱整治项目。项目承担单位：市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2480万元，预算执行数2100万元。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实拨付。

8.地下综合管廊建设前期研究项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数223万元，预算执行数223万元（该项目总投资237.5万元，其他14.5万元系从海绵城市及地下管廊前期研究项目经费中调剂使用）。

（2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。

9.浮山城市绿线调整及编制项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数16万元，预算执行数16万元。

（2）绩效目标：完成绿线调整。绩效目标完成。

10.浮山城市生态公园建设项目。项目承担单位：市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

-5-11.浮山环山生态公园总体规划编制项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数195万元，预算执行数151.84万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。12.浮山生态园基础设施建设（三期）项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元（其中，212万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行788万元）。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。

13.浮山土地租赁补偿项目。项目承担单位：市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1389万元，预算执行数1389万元。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

14.海泊河流域河道综合治理项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1500万元（其中，1294万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行206万元）。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

-6-15.杭州支路5号泵站改扩建工程项目。，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位: 青岛水务集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数2237万元。

（2）绩效目标：泵站主体验收移交并投入使用。绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：项目代建、施工单位在工程建设期间存在部分工序返工整改问题，为确保资金安全，未全部支付。

16.环湾绿道建设奖补项目。项目承担单位市北区、李沧区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

17.李村河、张村河下游景观环境工程项目。项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数1200万元。

（2）绩效目标：工程完工。绩效目标未完成。

（3）资金未执行完成原因：一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资

-7-金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

18.李村河、张村河下游综合整治工程项目。项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数2773万元，预算执行数2773万元。

（2）绩效目标：工程完工。绩效目标完成。

19.海绵城市及地下管廊前期研究项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数1227万元，预算执行数1092.5万元（其中，14.5万元调剂用于地下综合管廊建设前期研究项目，原安排项目执行1078万元）。

（2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

20.青岛市郊野（山头）公园总体规划及部分山头公园专项规划编制项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数50万元。

（2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。21.市区公共停车场建设及停车场智能化改造奖补项目。项目承担单位市北区、李沧区政府。

-8-（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

22.市区河道黑臭水体污染治理奖补项目。项目承担单位：市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、即墨市、胶州市、平度市政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2000万元，预算执行数2000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

23.市政设施大中修项目。项目承担单位：市南区、市北区、李沧区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数3500万元，预算执行数3500万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

24.新建植物园项目前期可研论证项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数47万元。

（2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

25.张村河下游景观环境工程（崂山区段）项目。项目承担单位：崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数

-9-1050万元。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

26.张村河下游综合整治工程（崂山区段）项目。项目承担单位：崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1050万元。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

三、主要经验和做法

为确保专项资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）等相关文件，我委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2016年专项资金项目不同阶段的工作目标。

四、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

1.项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。

2.申报2016年预算资金时，部分工程项目审计未定案，在此时间节点上还款资金难以准确申报。

（二）改进建议

-10-1.建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一，可及时用于来年拨付资金。

2.建议申报的预算资金，在总项目资金额度内，子项工程可调剂使用。

第三篇：专项资金绩效评价

就业专项资金的使用为社会普遍关注。为进一步加强就业专项资金管理，福建省财政厅采取省市联动、分级评价和全省综合评价相结合的方式，对全省8个地市（不含厦门）及所属县（市、区）就业专项资金实施绩效评价。

本次评价对象是2009年福建省就业专项资金中用于“职业介绍、职业培训、职业技能鉴定、社会保险补贴、小额贷款贴息”的支出绩效，结合2007年、2008年相关数据进行比较分析，以全省各市、县（区）的就业专项资金数据为基础，资金来源包括中央、省、市和县（区）四级财政安排的以及其他渠道筹集的用于就业服务支出的资金，涉及包括各级财政、劳动就业、社会保障部门在内的公共服务部门和为劳动就业服务的市场机构以及城乡就业群体。

2009全省就业专项资金支出25914万元，其中职业技能培训7727万元、职业介绍2567万元、职业鉴定1125万元、社保补贴12691万元、小额担保贷款贴息1804万元，据了解，评价内容包括项目管理绩效、预算执行绩效、产出结果绩效、持续发展绩效、根据实际情况确定的其他评价内容。

以福建省就业专项资金绩效评价指标体系和评价方法为依据，对照《就业专项资金绩效评价指标体系》和绩效分值，最终得出福建省就业专项资金绩效评分结果为83.4分，资金项目总体绩效良好。该项目在组织、实施、管理、产出等方面整体表现较好，产生了较好的经济社会效益，有力地推动了高校毕业生、农民工和就业困难人员等重点群体的就业工作，促进了社会的就业和创业。分地市看，最高分与最低分相差25分，显示出区域间不均衡问题比较突出，差异比较大。

具体来看，目标责任明确，各项指标超额完成；政策落到实处，资金保障更加有力；财务制度健全，资金管理水平提升；平台建设卓有成效，就业服务保障得力；专项资金使用有效，促进就业方式多样；经济社会效益显著，维护社会安全稳定。

通过评价也发现，政策宣传力度还不够，预算资金管理不够科学，部分项目执行效果有待提高，一些政策规定已与现实状况脱节，管理监督机制不健全。

为了提高就业专项资金效益，评价报告建议加大舆论宣传，提高政策知晓度；加强预算资金管理，提高预算资金投入科学性；创新工作方式，提高就业资金效果；增强政策执行的灵活性，确保政策落实到位；强化资金监督管理，确保就业资金落到实处。

第四篇：2016精神文明建设专项资金绩效评价报告

2016精神文明建设专项资金绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金设立情况

全国文明城市称号是目前我国含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌。创建全国文明城市是在更高层次、更高水平上推动城市发展，构建和谐社会的重要载体，也是一项顺民意、得民心的利民工程，与我们建设宜居幸福创新型国际城市目标完全一致。同时，《全国文明城市测评体系》要求，“创建活动经费列入财政预算，地方财政对精神文明建设的投入随财政收入增长逐步提高”。为做好我市创建全国文明城市工作，2003年，我市设立精神文明建设专项资金。为进一步规范和加强青岛市精神文明建设专项资金管理，提高资金使用效益，2016年8月，市委宣传部、市财政局制定了《青岛市精神文明建设专项资金管理暂行办法》（青财教〔2016〕30号）。专项资金主要用于全国文明城市创建、群众性精神文明建设活动、志愿服务建设、未成年人思想道德建设、自主传播平台建设、宣传品制作开发、干部队伍培训和业务学习及市委、市政府决定的其他事项。

（二）专项资金预算批复情况

2015年12月，市财政局组织专家对青岛市精神文明建设专项资金2016年预算进行评审。2016年2月，市财政局印发《关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），下达市文明办精神文明建设专项资金2016年预算490万元。2016年精神文明建设专项资金预算主要安排创城宣传活动、志愿者服务活动、行业创建活动和美丽乡村创建活动等四大类项目，所有项目均由市文明办承担。

（三）绩效目标完成情况

2016年精神文明建设专项资金整体绩效目标全部完成，取得了预期效果，全年资金预算执行442.5万元，结余47.5万元。2016年，市文明办按照中央、省和市委市政府关于精神文明建设的部署要求，坚持以培育和弘扬社会主义核心价值观为根本，以创建全国文明城市为统领，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明创建活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果，精神文明建设工作始终走在全国全省前列。我市蝉联全国文明城市荣誉称号，10个区市全部进入省级文明县（市、区）行列。我市在中宣部第三期市（地、州、盟）党委宣传部副部长培训班作文明指数常态管理经验介绍。推动《青岛市文明行为促进条例》立法，文明条例立法取得突破，《青岛市文明行为促进条例》经省、市人大审查通过，2017年1月1日起施行。举办青岛市2016年邻居节，“守望相助”蔚然成风，各区市累计开展活动1800余场次，参与群众25万余人次；青岛文明网、青岛网络电视台新媒体平台关注量累计超过27万人次；中央电视台、光明日报、经济日报和中国文明网、人民网、新华网、凤凰网等媒体宣传报道“邻居节”。在市规划馆开设“大爱青岛”主题展览，同步建立网上展馆，展示我市培育和践行社会主义核心价值观、提升城市文明水平和市民文明素质的工作成果。2016年我市精神文明建设各项工作扎实推进、亮点纷呈，取得显著成效。

二、专项资金项目绩效情况 项目

一、创城宣传活动

绩效目标完成情况：全部完成。项目预算安排267万元，预算执行240.3万元，结余26.7万元。扎实推进全国文明城市创建，组织召开市文明委全委会议对全市创城工作进行部署，每季度开展暗访测评、“回头看”督查，实现文明城市创建常态化。开展道德模范选树宣传工作，健全文明市民、道德模范选树体系。我市有14人荣登“中国好人榜”，6人被评为“山东好人之星”，55人被评为“山东好人”，评出120名“文明市民”，10名个人及2个团队荣获2016“感动青岛”道德模范，举行颁奖典礼隆重表彰。在青岛早报等报纸开设“德耀中华•大爱青岛”专题专栏，浓墨重彩宣传道德模范事迹和精神。开展道德模范与身边好人事迹巡演活动，举办全市启动仪式，各区市开展巡演316场，受众25万余人次。组织巡讲220余场，受众18万余人。广泛开展“讲文明树新风”公益广告宣传，在各媒体及社会媒介进行公益广告刊播工作。以我市2015年“感动青岛”道德模范为原型，设计制作“德耀中华•道德模范在身边”系列公益广告作品，户外发布“德耀中华•道德模范在身边”公益广告几千块，所占面积3万多平方米，公益广告宣传工作初步呈现“保障强效化、传播多渠道、阵地广覆盖、内容高品质”特点，进一步推动全市正风正气形成。加强网络精神文明建设，青岛文明网继续承建中国文明网“孝德二十四”节气专题，策划制作“青岛好人·星光大道”等60余个具有地方特色专题。保质保量完成中国文明网工作提示要求的重大传播活动20多个，网络文明传播活动30余次。稿件质量提升，发稿数量增加，共被中国文明网采用新闻稿件419篇，在中国文明网首页展示55篇。青岛文明网微博粉丝量达21.4万人，文明青岛微信粉丝量达10万余人。搭建网站、微博、微信三大矩阵，实现资源整合，立体化网络文明传播格局逐渐呈现。在中国文明网季度测评中，我市网络文明传播志愿者工作成绩获两个全国第一，地方文明网站工作成绩进入全国前五。在春节、元宵等传统节日，广泛开展节日民俗、经典诵读、文化娱乐等活动，既丰富群众精神生活，又弘扬传统文化、促进社会和谐，成为开展社会主义核心价值观宣传教育的有效载体。

项目

二、行业创建活动

绩效目标完成情况：全部完成。项目预算安排80万元，预算执行76.1万元，结余3.9万元。以“催泪红包”爱心故事为契机，开展深化文明优质服务大提升活动，提升文明行业创建内涵和水平。与青岛早报联合开展“服务窗口风采展示”宣传报道活动。组织开展公共文明引导行动。组建1000人的公共文明引导志愿服务队伍，在主要交通路口和公交车站持续开展文明引导，引导市民遵章守纪、文明出行。加强队伍建设管理，配备执勤装备，推进规范化管理，受到社会普遍认可和好评，受到市民一致好评。部署开展“车辆礼让斑马线”活动，调度公交集团、交运集团等行业先行示范，持续开展宣传引导，制作音像视频、印制发放招贴画和车贴进行广泛宣传。协调交通台、私家车频道等新闻媒体跟进报道，不断倡导礼让斑马线。协调青岛日报开设“车让斑马线 文明在身边”专栏，在重要版面持续报道活动情况19篇，有力推动活动深入开展，逐步形成社会各界积极支持、参与的良好态势。推进诚信制度化建设，协调市发改委、市电政办等部门编制出台《青岛市“十三五”社会信用体系建设规划》等重要文件，积极推进公共信用信息平台建设，进一步完善了公共信用信息，信息平台初步建成。联合市发改委等部门加强社会信用建设宣传，报道诚信典型事迹，营造践诺守信的社会氛围。以争做出境游“文明使者”活动为载体，深入推进文明旅游工作。印制宣传手册、书签、招贴画和纪念徽章在旅行社、机场、火车站和邮轮母港等场所进行宣传。青岛日报等媒体在国庆节期间开设“节日旅游看文明”专栏进行专题宣传，各媒体刊发新闻稿件20多篇次，营造了良好的社会舆论氛围。联合旅游局开展“好导游”大赛、“文明旅游进社区”和文明旅游“随手拍”等活动，着力提高旅游从业者文明引导技能和市民文明旅游意识。崂山风景区荣获全国文明旅游先进单位，为我省唯一获奖的景区。在全省开展的“文明使者”、“文明领队”评选活动中，我市获评数量位居全省首位。

项目

三、志愿者服务活动

绩效目标完成情况：全部完成。项目预算安排138万元，预算执行121.3万元，结余16.7万元。扎实推进志愿服务制度化、常态化，中国志愿服务联合会批准青岛市志愿服务学院作为全国志愿服务培训基地，于7月7日举行揭牌仪式，是目前唯一一家全国志愿服务培训基地。出台《青岛市志愿服务记录办法》，加强志愿服务记录工作规范管理。设计制作志愿服务主题展览，用图片、实物、现场互动和播放专题片等形式，展示全市志愿服务事业发展历程和优秀志愿者、志愿服务组织风采；拍摄制作《志愿有我、青岛有爱》专题片。大力开展志愿服务培训，全市志愿服务师资培训班13期，培训志愿者2100多名。启动教材编写工作，完善课程建设。扩大师资队伍，聘任教授15名。积极培育宣传典型，交运集团“爱心驿站”、市南区太平角社区、“支教岛”项目和李延照被中宣部等部门评为全国“学雷锋活动示范点”、“四个100”等先进典型。截至目前，全市注册志愿者超过109万人，组建各类志愿服务团队6800余支，推出经常性志愿服务项目4100余个，建立志愿服务基地3700多个。

项目

四、美丽乡村创建活动 绩效目标完成情况：全部完成。项目预算安排5万元，预算执行4.8万元，结余0.2万元。以提高农民文明素质、培育新型农民为根本任务，着力推进美丽乡村建设，改善农村环境，提升乡风文明。扎实开展乡村文明行动“百镇千村”建设示范工程评选工作，推荐34个村庄参选全省“乡村文明家园”建设示范村，胶州市代表青岛在全国农村精神文明建设工作经验交流大会作典型发言，中央文明办《精神文明建设简报》刊发胶州市美丽乡村建设工作经验。推进城乡环卫一体化，会同市建委制定下发《关于进一步推进城乡环卫一体化工作的意见》，在《青岛日报》开设专栏，对7个区市城乡环卫一体化工作进行集中宣传报道。扎实推进移风易俗。召开全市推进移风易俗工作调度会和全市乡村文明行动移风易俗工作联席会议，组织有关人员赴莱芜、淄博学习考察移风易俗工作先进经验，深入推进全市农村移风易俗工作，农民群众文明素质得到提高。深入推进家庭文明建设，昌德松、逄秋香两个家庭入选全国文明家庭，我市入选家庭总数占全省1/7，数量全省第一。

第五篇：2015年精神文明建设专项资金绩效评价报告

2015年精神文明建设专项资金绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况 1.资金基本情况

全国文明城市称号是目前我国含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌。创建全国文明城市是在更高层次、更高水平上推动城市发展，是构建和谐社会的重要载体，也是一项顺民意、得民心的利民工程，与我们建设宜居幸福的现代化国际城市目标完全一致。同时，《全国文明城市测评体系》要求，“创建活动经费列入财政预算，地方财政对精神文明建设的投入随财政收入增长逐步提高”。为做好我市创建全国文明城市工作，2003年，我市设立精神文明建设专项资金。

精神文明建设专项资金主要用于以下范围：1.创城宣传活动；2.行业创建活动；3.志愿者服务活动；4.美丽乡村创建活动；5.市委、市政府确定的其他精神文明创建活动。

2.绩效目标

按照中央、省和市委市政府关于精神文明建设的部署要求，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以创建全国文明城市为统领，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明建设活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市培植丰厚的人文底蕴。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等

2015年，精神文明建设专项资金用于创城宣传活动、行业创建活动、志愿者服务活动、美丽乡村创建活动等四大类项目，所有项目均由市文明办承担。

2.各项目绩效目标

项目

一、创城宣传活动：深入开展以社会主义核心价值观为主要内容的宣传教育活动，切实把社会主义核心价值观贯穿于社会生活方方面面。组织开展“感动青岛”十佳道德模范评选活动，每月组织开展文明市民月评活动，力争推出一批叫响全国全省的道德楷模和先进典型。通过新闻宣传、集中宣讲、文艺演出等多种形式宣传道德模范的先进事迹，充分发挥道德榜样力量，营造学习道德模范、争当道德模范深厚氛围。开展“我们的节日”主题活动，使广大市民既能享受节日快乐、接受优秀传统文化熏陶，又能提升个人文明素质。

项目

二、行业创建活动：联合和调度有关职能部门切实抓好文明旅游、诚信建设制度化等重点任务，广泛开展文明交通、文明餐桌和公共文明引导行动等主题活动，着力创新体制机制，不断提升工作水平。制作播出创建全国文明城市工作宣传片，在各新闻媒体开设专题专栏宣传，扩大社会影响力，提高市民知晓率支持率。项目

三、志愿者服务活动：深入推进学雷锋志愿服务制度化，加强志愿服务学院建设，加强志愿服务组织、项目、基地、队伍建设，推动志愿服务进基层进社区进家庭，着力构建完善的志愿服务体系，提升我市志愿服务常态化、制度化、社会化水平，积极打造“大爱青岛”品牌。

项目

四、美丽乡村创建活动：以提高农民文明素质、培育新型农民为根本任务，着力推进美丽乡村建设，进一步提升农村精神文明建设水平。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况

2015年，市财政下达我办精神文明建设专项资金490万元，精神文明建设专项资金预算执行490万元。

2.资金绩效目标完成情况

2015年，市文明办按照中央、省和市委市政府关于精神文明建设的部署要求，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以创建全国文明城市为统领，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明建设活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果，我市精神文明创建工作始终走在全国全省前列。我市蝉联全国和省级文明城市荣誉称号；在第四轮省级文明县（市、区）评选中，我市10个区市实现“满堂红”，全部进入省级文明县（市、区）行列。3个村镇、8个单位分别获得全国文明村镇、文明单位称号。在全国文明网第二季度测评中，我市网络文明传播、联盟网站建设成绩分别名列全国第二和第四。我市13名市民荣登“中国好人榜”，4人获第五届全省道德模范荣誉称号，46名被评为“山东好人”，5人被评为“山东好人之星”，以上各项全国、省级荣誉入选人数均居全省首位。青岛蓝天救援中心被中国志愿服务联合会授予“全国志愿服务示范团队”称号，是山东省唯一获此殊荣团队。

（二）项目支出绩效评价结论 项目

一、创城宣传活动

绩效目标完成情况：健全道德模范推荐选树机制，常态化评选宣传“感动青岛”十佳道德模范、文明市民，组织道德模范事迹巡讲巡演，形成崇德向善、见贤思齐社会氛围，形成特色鲜明的“青岛好人”群体，社会道德主流始终保持健康向上良好态势。2015年，我市有13人荣登“中国好人榜”，4人获省道德模范荣誉称号、6人获提名奖，5人被评为“山东好人之星”，46名被评为“山东好人”，36名（含1个团队）被为“感动青岛”十佳道德模范及提名奖，评出120名“文明市民”。向中国文明网推荐好人线索3万多条，居全省首位。开展“道德模范在身边”巡讲巡演450余场，受众60余万人次。各平面媒体每月刊发公益广告8个版以上，广播、电视媒体每月播出5000条次以上。设计制作“感动青岛”十佳人物公益广告通稿，在各类媒体媒介广泛刊播展示。开展“讲文明树新风”公益广告征集展播活动，遴选各类作品80件上报省文明办。继续办好中国文明网“中华节气”专栏，推出“道德模范在身边”大看台、志愿服务、文明旅游、美德少年、文明单位风采展示、诚信建设等专题，网站建设水平不断提升。深入开展网络文明传播活动，目前志愿者已达3000余人。办好用好“文明青岛”微信公众号，加强内容建设，增进粉丝互动。促进报网结合，开展“好人365”、“百位文艺名家讲故事”等宣传活动，推动形成传统媒体和新兴媒体协同联动效应。在春节、元宵等传统节日，广泛开展节日民俗、经典诵读、文化娱乐等活动，既丰富群众精神生活，又弘扬传统文化、促进社会和谐，成为开展社会主义核心价值观宣传教育的有效载体。

项目

二、行业创建活动

绩效目标完成情况：不断加强公共文明引导志愿者队伍建设，成立1000余人的公共文明引导志愿者队伍，在市区主要交通路口、公园广场、旅游景区等，对乱穿马路等不文明行为开展常态化的文明引导、交通劝戒和志愿服务活动，引导市民养成良好的文明行为习惯。先后为广大市民和外地游客提供文明引导、咨询指路、扶老携幼、排忧解难等志愿服务10万余次，受到广大市民和游客的广泛好评和认可。协调建立完善诚信建设“黑名单”制度，市中级人民法院发布多批失信被执行人名单等，中央文明办将我市法院系统做法列为诚信建设典型经验之一，人民日报等中央媒体予以集中宣传。深入开展提升公民旅游文明素质行动，加强文明风景旅游区创建，开展人人争做出境游“文明使者”活动，取得良好成效，我市工作经验在全省精神文明建设重点工作推进会上进行宣传推广，中央文明办以专报形式刊发，中央媒体集中报道。开展文明交通、文明餐桌宣传行动，通过制作视频、招贴画、桌牌等宣传品，加强宣传引导，教育引导市民文明出行、节约节俭。

项目

三、志愿者服务活动

绩效目标完成情况：扎实推进志愿服务制度化、常态化，升级青岛志愿服务网站及综合管理信息系统，健全招募注册、培训管理、服务记录、激励保障等制度。目前，全市有注册志愿者84万余人，各类志愿服务组织和团队5000余支，志愿服务项目2100多个，志愿服务基地3700多个，涌现出红十字蓝天救援队、“笑姐”爱心助残团队等知名志愿服务组织，李延照、贾晓慧等获得首批全国优秀五星级志愿者、全国优秀青年志愿者荣誉称号。依托市志愿服务学院加强志愿服务培训体系建设和课程研究，在全国首次开创文明办与高校合作办学的志愿服务培训新模式，开发核心课程99门，招募讲师170余人，开办各类培训班50余期，累计培训骨干志愿者5000余人次。建立青岛市志愿服务项目孵化中心，打造志愿服务资源对接、信息共享、项目孵化三大平台，组织召开2次优秀志愿服务项目培训展示会、洽谈交流会。创新方式载体，开发“志愿青岛”微信公众号，筹建创益联盟，与团市委合作推进志愿服务U站建设试点，目前已在主要公共场所设立U站3个。开展全市宣传推选“最美志愿者、最佳志愿服务项目、最佳志愿服务组织、最美志愿服务社区”活动，李延照等11名志愿者、“支教岛”等10个项目、公共文明引导志愿服务队等10个组织、市南区八大关街道太平角社区等10个社区获评省志愿服务“4个100”先进典型，获奖数量均居全省首位。

项目

四、美丽乡村创建活动

绩效目标完成情况：以提高农民文明素质、培育新型农民为根本任务，着力推进美丽乡村建设，改善农村环境，提升乡风文明。推出第三批省级文化特色建设示范镇4个、“乡村文明家园”建设示范村20个。开展“文明乡村 美丽家园”微纪录片评选展映，征集微纪录片20部，其中4部作品获省三等奖，2部作品获优秀奖。开展评选最美家庭、好婆婆好媳妇、好家风好家训等活动，全市各级累计开展培训3300余场，培训农村妇女群众55.35万人次。