供应商申请入库操作指南五篇

第一篇：供应商申请入库操作指南

供应商申请入库操作指南

一、供应商注册

1,供应商按照“天津大学招投标供应商征集通知”，登录天津大学招标信息网（http://zbb.tju.edu.cn/）进行供应商入库的申请。

2,供应商登录到天津大学招标信息网后，进入到图1所示的界面。

图1 天津大学招标信息网首页

3,首先，申请人点击页面左下角处的供应商服务选项（图1所示）。系统弹出如图2所示的页面。

图2 供应商征集通知

4,请供应商入库申请人务必仔细阅读页面内容，之后勾选“我同意上述注册条件”（图2所示）选项，点击“进入供应商申请界面”。系统弹出如图3所示界面。

图3 供应商申请入库界面

5,请供应商逐项填写申请表中的内容。在填写过程中，请您注意以下几点： 1)用户名和密码是您以后登陆天津大学招标信息网进行投标活动的通行证，请您妥善保管。

2)涉及到名称的一定填写全名，不允许略写，尤其是供应商名称要与营业执照名称严格一致。

3)注册地址和注册资本等信息请您按照您的营业执照进行填写，注册资本单位为万元。

4)涉及到时间的要具体到年月日。

5)公司主营业务和具有的资质证明、各种行业许可证件要填写齐全。6)若营业执照编码没有准确的有效时间（如长期），请选择所允许的最长有效时间。

7)请务必保证您的税务登记证编号填写正确。8)请务必保证单位联系人信息的正确性。9)其余各项请您按照要求填写。

6,以上所有信息填写完毕后，请您点击“提交企业注册信息”。供应商可凭用户名和密码登陆天大招标信息网（网址：http://zbb.tju.edu.cn/oa/）进行查看是否通过初审或未通过原因。

二、资质验证

供应商在通过初审后，请携带以下纸质材料到天津大学第12教学楼222招投标管理办公室进行资质验证。

1)加盖企业公章的《天津大学招投标供应商登记表》； 2)经年检的企业法人营业执照副本原件及复印件； 3)组织机构代码证副本原件及复印件； 4)公司法定代表人身份证复印件； 5)税务登记证副本原件及复印件，以及近三个月的完税凭证的复印件； 6)最近三个月缴纳社会保证金凭证的复印件；

7)公司简介（包括经营范围、公司规模、组织结构、员工人数、主要业绩等相关情况）；

8)资质证明、行业许可证和其它同公司正常经营活动相关的证明材料。以上复印件均须加盖单位公章。

三、入库

验证通过后，进入学校招投标供应商信息库，供应商即取得参与天津大学招标活动的资格。当有可参与的项目进行招标时，招投标供应商即可凭用户名和密码登录天津大学招投标管理信息系统报名参与投标和在线购买招标文件。已经通过审核验证的供应商，当注册信息有变化时可在线修改供应商信息，审核通过之后，需携带相关证明原件到学校，办理信息变更手续。

第二篇：货物入库操作

仓库标准操作程序

货物入库操作

1.目的：了解入库货物的质量和包装状况,采取适当的养护措施,保证货物安全,完好入库。2.责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.范围：适用于公司仓库。

4.步骤：1.货物到达：

A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。

B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。

C.非仓库人员不得进入仓库。

D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。

2.核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。

3.接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：

A.数量不符：仓管员应报告仓库主管，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

B.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

C.批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。

D.包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。

E.二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。

4.签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。

5.单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。

6.电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。

装卸作业操作

1.目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。2.责任：A.外包工使用正确的操作方法进行装卸作业。B.仓管员负责监督整个装卸过程。3.范围：适用于公司仓库

4.步骤：A.培训。所有仓管员、外包工必须经过培训 B.装车。

1.货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。

2.发货时，外包工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，外包工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。

3.对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。

4.混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。C.卸车。

1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。

2.外包工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。

5.堆码要求：

①库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。

②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。

③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。

⑤每一品种入库堆码后，外包工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。E.装卸时间规定：

F.装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写《仓库工作记录表》，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。

G.开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。6.检查与考核：

A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按《仓储业务质量考核评分细则》和《仓储业务月度检查项目评分细则》进行检查考核。

B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩

货物在库保养与管理

1.目的：A.保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。

2.责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3.范围：适用于公司仓库

4.步骤：A.仓库货物的养护工作，由小组负责，确保货物安全储存。B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。

C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。

D.若发生问题，应立即填写«有问题成品检查报告»上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。

E.为确保储存环境符合货物保管要求，成品小组每周根据«仓库周检»规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在«仓库周检»上作相应的记录。

F.质检员应对小组出现的问题提出质疑和建议，督促保养小组限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。1.目的：A、保证储存货物的完好。B、保证公司规定程序得到执行。C、及时纠正错误。

D、作为仓库管理的依据。

1.责任：A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。

B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每月检查的可靠性，并指定有效的解决措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。3.范围：适用于公司仓库

4.步骤：A、责任仓管员每天早上9：30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。

C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上

仓库盘点标准操作程序

1、目的 保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。

2、责任 ：

1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。3.步骤 ：

1、每周一次中盘：

A.仓管员在每周一次对仓库进行盘点

B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。

2、每月一大盘

A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；

B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；

3、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每月、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。

4、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；

5、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。

货物出库操作

1.目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中。2.责任：仓管主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。3.步骤：

A、货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。

B、审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提单上的签名。C、凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。

D、仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。

E、发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规格、代码、F、发货后立即复核，扎清桩脚余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、出货日期，发货数量，提货原因和签名。G、交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门证给于放行。

H、单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。

第三篇：管理信息系统答辩申请操作指南

管理信息系统答辩申请操作指南

第一步：“我的答辩申请”——“指定答辩秘书”（1）点击“录入”；（2）点击“浏览”；

（3）输入“姓名”，点击查询，选中指定的答辩秘书，点击“确定”；（4）点击“保存”；

（5）如需修改请点击“修改”，重复（2）－（4）步骤。

第二步：“我的答辩申请”——“论文预评阅信息录入”（仅博士）（1）点击“录入”；

（2）输入所有信息并点击“保存”。注意：

提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改已录入的预评阅信息。

第三步：“我的答辩申请”——“论文评阅相关信息录入”

如界面所示，输入全部信息并点击“保存”。

注意：

（1）“论文字数”项请输入整数；

（2）“评阅专家”项请用逗号隔开；

（3）提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改已录入的论文评阅信息。

第四步：“我的答辩申请”——“论文答辩准备信息录入”

点击“录入”，填写相关信息后点击“保存”。

注意：

（1）“答辩委员会成员”请用逗号隔开；

（2）提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改一录入的论文答辩准备信息。

第五步：“我的学位申请”——“学位上报相关信息录入”

点击“修改”，录入所有信息并点击“保存”。

注意：

（1）请检查“选题来源”项目，若为空则在“我的开题报告”中录入。若“我的开题报告”已经审核通过而不能修改“选题来源”，则请到院系

教务员处修改。

（2）请检查“发表论文数”“获国家奖次数”“获省级奖次数”若数量为零，请点击“我的科研成果”菜单进行录入。科研成果录入完成以后，经过院系教务员审核通过科研成果数量方能显示在“学位上报相关信息表”中。

第六步：“我的答辩申请”——“答辩申请”

点击“申请”提交答辩申请。

注意：（1）提交“答辩申请”之后，“答辩秘书”“论文预评阅（博士）”“论文评语信息”“论文答辩相关信息”将无法修改；

（2）若“申请”按钮为灰色，请确定您是否已到院系教务员处抽取盲审号。

第四篇：企业报备商务签证申请操作指南

温馨提示

（办理赴港澳商务备案业务）

一、请用户认真浏览办事指南内的《办理往来港澳商务服务指引》(S签注)和《网上商务备案操作说明》，再申请网上用户注册及办理往来港澳商务备案的相关业务。

二、网上办事大厅网上商务备案系统为商务备案用户提供以下服务：

1.网上商务备案注册及首次备案申请、备案单位年审、补充资料、人员变更申请、单位资料变更申请等。2.查询办证进程。3.修改用户资料及密码。

三、用户注册时一个用户只能对应一个商务备案单位（用户名请用单位组织机构代码进行注册，填写阿拉伯数字、英文字母即可。如123456789，而非12345678-9）。请用户妥善保管自己的用户名及密码，若因为用户名及密码被盗、丢失、被他人使用等给自己带来的损失，由用户自身承担。单位印章式样及主要负责人签名样式(二人)请用数码相机采集上传。当进行资料录入时，请勿离线超过半小时，不

然会自动退出系统界面，原录入资料将会消失。

四、请用户在进行信息录入操作时，确保资料全部真实、准确。人员名单请按重要先后依次录入（即重要人员录入在前），若用户录入的资料信息不全，将退回重录；若用户录入错误的信息或提供不实的资料，责任由用户自身承担。首次申请商务备案的企业、公司，在进入“业务办理”界面后，请选择“01首次商务备案”进行资料录入；再次申请商务备案(即商务备案年审)的企业、公司，请选择“13商务备案年审”进行资料录入,含全部备案人员。如果历史查询显示为“不通过”或其他原因，即录入资料未能申请成功，请检查操作是否正确并按《网上商务操作说明》重新录入全部资料。

五、用户在网上提交申请资料后，广州市公安局出入境管理处对备案申请审核通过后，对符合条件的制作“商务备案”IC卡和备案证15个工作日内邮寄给企业公司。公安机关认为有必要进行调查的，调查时间不计入办证时限。本市户籍人员再次办理赴港澳商务签注的，可凭企业公司的“商务备案”IC卡、申请人本人身份证原件、往来港澳通行证原件、企业单位派遣函以及羊城通或银联卡到出入境管理部门接待大厅“办证e”电子警察柜员机上申请办理赴港澳商务签注，实现24小时和市内跨地区受理；非本市户籍人员、首次申请往来港澳通行证和赴港澳商务签注的，仍需持企业

公司“商务备案”IC卡、报备证及企业公司派遣函等资料到出入境管理部门前台办理。制作好的往来港澳通行证及赴港澳商务签注将按企业公司网上申请备案时登记的速递地址邮寄给申请人所在单位。

六、以下情形：⑴属于创汇单位的，请提交本单位上银行、海关出具的总创汇证明原件；⑵属减免税企业的，请提交本单位政府主管部门批准的上属减免税期间的证明文件复印件；⑶备案人员社保在同一企业(集团)、公司购买的，请提交备案单位与企业(集团)、公司之间的关系证明；番禺、南沙、花都区和从化、增城市的申请赴港澳商务备案人员需要提交社保证明原件。(4)属于股东的，请提交股东证明材料；退休返聘人员，请提交原所在单位社保号码及与现备案单位所签的劳动合同；(5)法人授权的或法人代表属境外人员（外国人、华侨、港澳台人员）的，请提交法人授权委托证明书，且所委托的人必须是境内人员，提交被委托人的身份证复印件。相关资料请于网上申请7日内邮递到广州市解放南路155号广州市公安局出入境管理处1207室。(请注明申请单位的速递地址、联系人及联系电话)

七、单位派遣赴港澳商务的备案人员必须年满18周岁（含）以上，且是在申请备案单位购买社保及任职的全职员工；在港澳进行商务活动期间，请遵守两地相关法律法规，如发现有违法违纪、从事与身份不符活动等情形的，将依法追究所在企业、公司责任。

八、赴港澳从事商务活动的备案人员确有需要增加或变更的，根据单位纳税、创汇、减免税注册资本不同，在备案有效期内给予1至2次变更次数（内不予变更）；单位资料、法定代表人(负责人)签名变更以及备案人员的减少不受次数限制；临时聘用、兼职、非本单位人员不予备案，发现弄虚作假情况，将依法追究相关企业、公司的责任。

九、邮寄费用由申请商务的企业、公司负责支付。

十、咨询电话：96110110、83115725。

十一、广州市公安局拥有对以上条款的最终解释权。

第五篇：供应商注册及申请会员操作指南

供应商注册及申请会员操作指南 供应商注册操作说明

如果您已经在其他网省公司注册过供应商信息，那么直接跳转到

供应商申请会员操作说明

进入辽宁电网招投标网主页后（https://bidding.ln.sgcc.com.cn）

1.1 单击“供应商注册”进入供应商注册页面。

1.2 单击“供应商注册”进入“供应商基本信息填写”页面。

1.3 在“供应商基本信息填写”页面里详细填写供应商的基本信息，其中“企业介绍”和“经营或业务范围”也必须填写，注册码是系统随机生成的，在注册会员时将要用到，请您务必记住。填好基本信息后，单击下方的“保存”按钮保存信息

1.4 单击 “保存”按钮后弹出确认对话框，单击“确定”提交申请。

1.5 注册成功，请等待管理员审核。供应商申请会员操作说明

2.1 在您已经注册完供应商基本信息并通过审核之后要申请辽宁电网会员，请单击“供应商注册”进入供应商会员申请页面。

2.2 单击“供应商申请成为会员”进入“供应商会员申请”页面。在“供应商校验”页面填入“组织机构代码”和“注册码”，注册码为先前您在“供应商注册”时系统随机产生的一串号码，输入后点“下一步”进入下个页面。

2.3 在“填写联系人”页面，单击“新增”按钮。

2.4 填写联系人的基本信息，填写好后单击“提交”按钮提交信息。

2.5 弹出提示框提示“操作成功，请等待邮件及短信通知”，请您等待管理员的审核。