店面收银员的管理办法

第一篇：店面收银员的管理办法

店面收银员的管理办法

收银员工作制度

第一条 收银员工作职责

一、收银操作要快速，包括扫描、装袋、刷卡、找零。

二、收银必须准确无误。

三、保证钱款、单据、货品的安全。

四、微笑、礼貌、主动、真诚、优质服务。第二条 收银员工作纪律

一、营业时间身上不可携带现金，到岗后先由店长例行检查方可开机工作。

二、开机后先检查收银机的电脑时间，检查机器是否处于网络状态。

三、和店长一起打开保险柜发放备用金，严格执行备用金领用签字手续。

四、工作中不得打开收银机抽屉查看数字和清点现金。收银款项一律只进不出，不得挪用或借支。

五、营业期间不做与工作无关的事情，不得擅自离开收银机，如确实需要离开时必须报告店长或值班班长，并将钱箱锁好由导购看管收款机。

六、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长或值班主管签字证实。

七、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。

八、熟悉当天变价货品、特价货品及店铺的价格动向，准确无误收银。

九、收银完毕，要确认所发广告页或赠品已放入顾客包装袋中。

十、装入顾客袋中的货品不能高于袋口，提醒顾客带走包装入袋的货品。

十一、收银操作必须准确无误，选择正确的付款方式键输入收银机中。

十二、现金付款，必须辨别钞票的真伪。

十三、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，下班以后交给财务。

十四、现金全部锁入收银机内，钥匙必须随身携带或由店长保管。

十五、接班收银员必须提前15分钟到岗，办好交接班手续。

十六、店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。

十七、晚班收银员按当日营业款数字填制“缴款单”；将营业款用箱子（或袋子）上锁或封口；备用金封口并写上自己的名字与日期，与店长共同在收银交接本上签名后方可离开。第三条 收银员服务规范

一、欢迎顾客标准：

1、口齿清楚、声音适中的礼貌用语：“欢迎光临”“您好”、“早上好”、“中午好”、“下午好”、“晚上好”。

2、带笑容与顾客的目光接触，帮助顾客将货品放到收银台上。

3、表情热情友好、自然自信，身体直立、姿势端正。

二、适当时机主动与顾客打招呼，特别是经常光顾店铺的顾客。

三、随时表现出对顾客的极大的热情，体现顾客的尊重。

店铺财务管理

第一条 店铺财务管理

一、店铺营业款管理

1、店铺当日销售所收到的现金于每日17:30分前存入银行专用账户内。

2、店铺长监督收银员交接班，除必要找零外营业款一律放入保险柜。

3、店铺不得使用收到的营业款支付任何性质的支出（即不得座支）。

二、店铺备用金管理

1、店铺备用金定额为:500元，由店长从公司借支作为零星应急支出。

2、店铺所有资产的申购、费用申请手续按公司制度执行，紧急情况可电话请示后由店铺先行购买，报销时必须注明原因。

3、店铺找零备用金为4000元。每日营业结束后必须保持数额完整，填写现金盘点表，并由收款人清点确认。

三、其它：店铺独立核算，自负盈亏，公司发至店铺的货品均按代理商价格计算。第二条 财务人员工作规程

一、店铺每天根据进、销、存明细登记台账，由店长指派专人每日详细填写，保证每日账目填写与实货相符。

二、导购交接班时，需在交接簿上登记。营业结束前由当班导购登记各货架及仓库货品存量，并签字确认。接班人员于次日营业前，以此数据进行实货盘点，如有差异，于第二天上午10点前报营运部。逾时不报，由当班人员赔偿责任。

三、月盘点必须按公司统一格式提交最终盘点表，否则，公司不予受理。

四、每月盘点必须在规定时间内提交相关票据和数据（特殊情况除外），逾期本月工资推后到下月结算。

五、帐簿须整齐放置于抽屉右侧，由上至下，由小至大。帐簿必须清晰、明了，不允许逾期改帐。若出现因前期做帐错误被本班人员查出，一切损失由上班人员承担。第三条 店铺报表管理

一、销售日报表：

1、店铺每天根据当日销售货品实际的数量、款式、尺码及金额编制“销售日报表”，用于记录店铺的销售情况，“销售日报表”一式二份，店铺、营运部各一份。

2、“销售日报表”必须于当天营业结束前填写完成，并于第二天10点前以传真方式报送营运部。

3、营运部复印一份连同当日“销售小票”一并交公司财务部。

二、销售周报表：

销售周报表用于汇总每周店铺的销售情况包括：销售货品款式、数量；本周销售、上周销售；本周畅销款式、小结等内容。报表由营运部指派专人于每周日营业结束前填写完成，并于次日交营运经理。

三、销售月报表：

各店铺在每月3号前，向营运部提交上月的“销售月报表”。报表内容：店铺当月（1号—31号）或一个期间内货品的进、销、存情况。报表一式三份，店铺、营运部、公司财务部各一份。

第四条 收银员营业前工作流程

一、清洁、整理收银作业区：

1、收银台、包装台台面、收银机设备。

2、收银柜台四周的地板、垃圾桶。

二、整理、补充必备的物品：

1、夹票据的票夹、收银纸和刷储蓄卡用的刷卡单。

2、海绵缸、干净抹布、购物袋。

3、收银员自身必备的笔、便条纸、需要领取的现金布袋。

4、暂停收银牌。

三、准备定额零用金：各种币值的零钞。

四、开机检查收银机：系统日期、开机状态是否正常，能否进行扫描、收银。

五、服装仪容检查：制服是否整洁，头发是否梳理整齐，是否佩戴工号牌。

六、熟记认当日特价品、变更售价货品、促销活动以及重要货品的所在位置。

七、参加晨会和礼仪训练。第五条 收银员营业中工作流程

一、输入密码：每个收银机都有收银员的工号，当班收银员在自己的工号里输入自己的密码，即可为顾客收银。

二、欢迎顾客：招呼、问候顾客。

三、对顾客交款的货品逐一扫描，然后，对货品进行消磁。

四、装袋：将已扫描和消磁的货品装入购物袋中。

五、计算已扫描货品的付款金额总计，并告诉顾客应付款总额。

六、唱收顾客的钱款，确认金额。收取现金时应注意辨认假币;银行卡付款，则执行银行卡收款程序。

七、为顾客找零，唱付顾客的零钱；或信用卡刷卡成功后将卡还给顾客，同时将收款小票递给顾客，提醒顾客拿好货品。

八、欢送顾客礼貌用语：“欢迎下次光临。”

九、时刻保持收银台及周围环境的清洁。

十、协助、指导新收银员。

收银结算管理

第一条 银行储蓄卡结算

一、储蓄卡种类：

1、普通储蓄卡：各银行发行的一般储蓄卡，如工行卡、农行卡等。

2、特别储蓄卡：如建行龙卡等。

二、储蓄卡特点：

1、银行准备的每套销售单包括三联：顾客联、银行联、商场联。

2、各个银行的储蓄卡外观应与其他储蓄卡有显著不同。

3、不能透支消费，顾客凭密码消费。

4、储蓄卡在指定的银行刷卡机上刷卡。第二条 储蓄卡付款步骤：（略）第三条 刷卡不成功：

一、向顾客道歉，并说明需要重新刷卡。

二、如属于机器故障、线路繁忙，需更换机器重新刷卡。

三、如属于线路故障不能刷卡，请求现金付款。

四、如属于卡本身的问题，可向顾客解释，请求更换其他银行卡或现金付款。如是公司发行的储值卡请求财务处理。第四条 现金结算

一、唱付原则：给顾客找零时，必须大声说“找您XX元”。

二、正确找零原则：必须进行找零，不能以零钱不足等理由拒绝顾客付款，要求按收银机的计算余额正确找付零钱。

三、手递原则：零钱必须亲自递到顾客的手中，不能放在购物袋或收银机台。第五条 现金付款步骤：（略）第六条 收讫唱付

一、将货品扫描后放入购物袋内等待顾客拿钱，“您的xx物品总共××元”。

二、“共收您××元（收您××卡一张）”要当着顾客的面点清钱款并确认金额，检查是否有伪钞；若顾客用信用卡、银行卡付款，则应礼貌地告诉顾客稍稍等待，然后为顾客刷卡。

三、拿好小票找出正确零钱、大钞、零钱放在规定的收银机钱格中，关闭抽屉，双手将现金、收银小票交给顾客“找您零钱xx元，请您收好，谢谢!”。

四、提醒顾客不要遗忘物品，面带笑容，“欢迎您下次光顾本店，再见！”目送顾客离开。

五、点数现金时应按最大面值的现金组合，以节约零钞。第七条 收银注意事项

一、货品是店铺销售的产品，必须经过付款程序。

二、赠品是店铺提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。

三、收银员可接受人民币现金付款，并执行现金收款程序。

四、收银员可接受银行卡、信用卡付款并执行银行卡、信用卡收款程序。

五、收银员不能直接接受支票付款，必须在店长和财务人员的确认下，按指定程序进行操作。

六、顾客付款后，收银员必须为顾客提供与其所购货品相符合的收银小票。

七、店铺为每一位购买货品的顾客提供免费购物袋。

八、收银员可向顾客说明开发票的地点。

九、暂时停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。

十、含有店铺促销活动和货品优惠信息的印刷品，收银员可按规定发放给顾客，并熟记其中的内容。

十一、停电、死机、设备故障、抢劫、被打以及与顾客发生争吵等突发事件出现，收银员应立即请求导购、电脑设备员、保安员提供帮助。

十二、收银员在工作时间内离岗(饮水、如厕、工作餐)时，必须经过当值班长或店长的批准。

十三、收银员应熟悉掌握公司相关制度，协助相关人员及时处理应急事件。第八条 例外情况处理

一、伪钞：

1、如对钞票发生疑义，应进行伪钞鉴别程序。

2、不能作最后判断时，请求店长或值班班长的帮助。

3、如确认是伪钞，请求顾客更换。

4、收银员应该熟练掌握伪钞识别机的使用方法，对面值100元、50元的纸币，都必须经过识别机验证。

二、残钞：请求顾客更换。如不影响币值的，可考虑接受。第九条 大钞预收

一、收银机箱中的现金过多时，要在接班前提前收取大面额现金。

二、为了控制收银机中现金的数量，防止偷窃、抢劫，保证资金安全,店铺采取大钞预收措施。

三、大钞预收的程序：略

四、大钞预收的原则：

1、大钞预收只能由店长或当班班长进行。

2、大钞收取和存放过程中必须保证资金的安全。

3、店长（当班班长）和收银员两方均在场时，打开银箱收取大钞现金。

4、收取的大钞必须用专用现金袋装，并放入保险箱。

5、在银行上班时间内，大钞收取后立即押送到银行存储，途中不得停留。

第十条 收银员下班前工作流程

一、检查当天的票据是否与营业额和信用卡相符，上缴当班营业款。

二、与店长（值班班长）一起收取当天营业款,并将营业款锁进保险箱，在登记本上签名确认后留待明日存款，填写收银报表。

三、收银打烊时，如果还有顾客等待收银，应该继续为他们服务。

四、退出收银机收款系统。

五、整理电脑小票以及各种有效价券。

六、点出备用金后，结算营业总额。

七、整理收银台及周围环境。

八、关闭收银机电源并盖上防尘套。第十一条 离店前工作流程

一、召开班后会，总结当天销售、工作情况，按排明天工作和应注意事项。

二、整理和清扫店铺，若有虫患，则需喷洒杀虫剂，将垃圾倒入垃圾袋。

三、在更衣室内换上自己的衣服，制服放入更衣箱。

四、打卡后，自觉打开携带物品给保安员或店长（值班班长）检查。

五、关闭窗户、水管、空调机、店内电灯及所有电器的电源总闸。

六、关闭店门，自行回家。

第十二条 召开班前、班后会应建立记录本，每次会议都要有详细记录。营运部应不定期地派人参加店铺的班前、班后会议，检查会议记录本，对不符合要求的应及时提出批评和建议。

收银员排班管理

第一条 收银员排班

一、对排班整个时间段的销售情况进行预估，计算日常和周末的销售量。

二、分析每一天不同阶段的销售进行，如：每小时顾客结账人数、交易金额、货品数等，确定各个时间段所需要开机的时间。

三、考虑就餐时间，补休、节假日、大型促销时段等。第二条 收银员用餐安排

一、工作餐由店长统一安排，保证收银员在合理的时间段内进餐。

二、安排工作餐时以不影响收银为最佳的安排原则。

三、收银员可请求用餐，但未经同意不得擅离岗位。

四、用餐的收银员下机，接班收银员上机，收银机必须处于开机状态。

五、特殊情况下可以暂停收银，使收银机处于关机状态。

收银机操作系统知识

第一条 收银机的知识

一、当顾客拿着货品到收银台结账时，必须使用pos收银系统，才能阅读货品条码，并记录货品的销售状况。

二、店铺所用的pos收银系统由电脑收银机和扫描器组成，电脑收银机兼具收银及存取的功能，扫描器又叫货品条码阅读机，其原理是利用光线反射光源转译成可辨识之数字，以确认是否为已建档货品代号。

三、常用的扫描器有三种形式：一种叫光笔，一种叫手握式扫描器，一种叫固定式扫描器。光笔及手握式扫描器的优点为价格便宜，移动性强，且适用于较重或标签位置不易看到的货品的扫描；缺点是扫描感较差，扫描动作常重复多次才有感应，固定式扫描器则正好相反

第二篇：店面收银员职责

店面收银员职责

一、财物安全

1、当班人认真清点吧台正常配备是否齐全，如刷卡机具、验钞机等硬件设备。

2、当班时负责钱款、货物的看管及上交；检查吧台备用金金额，吧台备用金出现异常上报主管，在上班期间出现的短款、少货等一系列后果由当班人承担。

3、负责网吧悬挂证照的看管及使用的备案；无论任何证照不得随意外借（包括公司管理人员），如有特殊情况使用证照，当班收银员必须做使用备案，即：如实填写《店面证件进出登记表》。

二、业绩任务

努力完成公司下达的业绩任务、新加会员任务，想方设法提高自身工资的同时为网吧创造更高效益。

三、卫生及日常事务

1、接班人认真清点和核实上班商品结余数。商品销售数量为上班结余数加进货数量减接班时清点的数量，此数据为当班人接班人共同认可的数量。并如实填写至本班报表的上班结余。

2、核查当班人纸质报表、电子报表上报数据中的网费、点卡、商品款项等，发现错误立即改正。

3、无特殊情况收银员只能使用自己的账号登录收费系统和点卡充值。

4、收银员上班期间认真核查上网人员实名和真实的身份信息，非本人不得上机。

5、交班时，亲自盘点营业款金额、商品销售数量等。

6、盘点后填入纸质报表，核算金额，并上报电子报表再次核对纸质报表和电子报表的计算金额是否相符。

7、填写中如有任何问题请致电公司财务部王会计处，电话：***

8、每天清扫吧台卫生，包括柜台、地面、冰柜、吧台鼠标、键盘、显示器、椅子、货架、货柜、盆栽、验钞机等，定期大扫除。（至少每周一次）

9、收银员需对仓库存货极为了解，接班后检查是否需要补进某些商品，如需进货，应在当日上午11点前打电话下订单，争取当天送到。

10、当班收银员需保证冰柜、货柜商品摆放整齐有序，有空缺时及时让服务员补充；如部分供货商有成列要求，则协调店面具体情况尽量做到供货商的要求，如康师傅的冰柜就有要求：康师傅的冰柜内不允许摆放其他厂家的商品；货柜上的商品摆放要注意分类。

11、收银员上班必须佩戴胸卡，胸卡需戴在显目位置，不得遮拦。

12、有顾客走近吧台时，务必要站姿服务（站姿要端庄大方、不斜不靠）且对顾客说“你好”，再询问顾客的需求，与顾客的交流要注意礼貌用语，避免发生各种冲突。

13、在情况允许时，收银员需双手递送，如找零、递送商品或身

份证时必须用双手。（上网高峰期除外）

14、收银员应重视个人形象，包括个人卫生、穿着打扮等，尽量给人以赏心悦目的感觉，上班禁止穿拖鞋，保持良好的工作状态。

15、收银员应看管好吧台，禁止非工作人员入内造成不良影响。

16、收银员应经常跟顾客进行交流与沟通，尽量多的了解顾客，与顾客建立良好的关系，而不仅仅是刷卡、买东西。

17、收银员班次必须依据排班表严格执行，杜绝随意上下班，员工之间要相互监督。

18、凡有对网吧经营有利的建议，应向主管反应或将想法、建议投到公司意见箱。

19、每月1日早班交接班时，两收银员一起清点货物、点卡余额，如实填写两联盘点表，最后共同在盘点表上签字认可后将一联上交财务。

昆明探索科技有限公司

2014年5月19日

第三篇：收银员专用章管理办法

关于『收银员专用章』的管理办法及细则

一.『收银员专用章』为收银员在收取我超市个别柜组（此柜组为填开销售小票的特殊销售）和商店街的销售款，为该柜组和商店街进行收款回执时所加盖的收银确认章，以下简称：专用章。该专用章的加盖意味着收银员收取了客户的现金。专用章的加盖意义重大。为加强该专用章的管理，特制定本办法。

二.专用章共36枚，章样如：，依次编号为01－36＃。

三.专用章的管理人员为：专用章每个收银员一枚。专用章交给每个收银员后，时刻由收银员自己保管，不得遗失和外借他人使用。专用章一旦遗失或有其他异常时，收银员应及时上报专用章的管理人员进行处理。专用章的管理人员应加强此章的管理，责任到人，层层落实。

1.专用章共36枚，一次性由财务处交给管理人员。

2.管理人员在发放专用章时，应进行备案。遇到人员变动时，应及时变更原备案。若出现发放专用章不备案或收银员变动不更新原备案，导致专用章在使用过程中出现不良后果的，全部责任由专用章的管理人员承担。

3.收银员辞职时，专用章的管理人员应及时收回专用章，销除原备案，并保管好收回后的专用章。

4.专用章的管理人员要定期或随时对收银员进行专用章重要性的思想熏陶，耐心培养收银员的的细心度。

四.财务处要定期或不定期对专用章的管理情况进行抽查，监督并配合专用章管理工作的顺利进行。

第四篇：收银员

收银员岗位职责

1、严格遵守财务保密制度，按照收银标准流程进行收银；

2、按时到岗，备足营业用零钞、做好营业前的准备及清洁工作。

3、收款时认真审核销售单据，确认产品名称、数量、金额；

4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该客人解释并调换；

5、认真整理好每单的帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入柜子中，并做好当日营业报表；

6、收银员在营业结束后，认真汇总当日营业后的交款单据，在规定时间内与出纳工作交接，单据、营业款上交至财务部；

7、工作中须做到帐款相符。如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．

8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益。

9、负责公司日常小额费用报销；

10、做好外来人员的接待，协助做好产品销售工作；

11、完成上级安排的其他工作；

第五篇：收银员

一、简述收银准备工作程序

1．着工作装，佩戴上岗证，参加早会（或班前会），接受工作分派。

2．早会（或班前会）结束后，按分派上岗的收银机号码，领取相应的为每台收银机准备的专业设备和文具。

3、迅速走到所负责的收银台处，做好负责区域的整理清洁工作。

4、把所有收银作业中用到的专业设备和文具放到规定的位置。

5、开机检查收银机。

6、熟记当日特价、当日调价、促销活动，以及重要商品所在位置等。

7、自我仪容仪表检查。

8、开启收银通道，打开工作灯，等待顾客光临。

二、简答开具发票的要求和注意事项

1、开具发票的要求

（1）普通发票一般是一式三联，首联作为记账凭证，次联作为报销凭证，即发票联（交顾客），末联作为存根。也有一式两联或一式四联的。开具发票时应夹入复写纸填写。

（2）开具发票，应用黑色或蓝色圆珠笔（签字笔、钢笔）填写，字迹要规范、清晰、端正，不得写错别字。

（3）按各栏目要求填写，不得颠倒、漏填、错填。填写项目有：日期、购货单位（或个人）名称、商品品名、规格、单位、数量、单价、大写金额、小写金额等，最后由经手人（开票人）签字并加盖销货单位公章。不得虚开发票，不开空白发票。

（4）开发票时，必须按照发票本上由小到大的号码连续开，不能跳跃开发票。

（5）开具发票，应在发生金额最高位数前封口防止作伪。大写金额前用“×”字符号封口，小写金额前用“¥”符号封口。

（6）作废的发票必须全联保存，加盖“作废”章，并粘在原发票联上。

（7）发票不能涂改、划破、黏贴。

三、简述信用卡收银的工作步骤

1.2.3.4.5.6.7.8.9.验收卡、证。接收信用卡及相关证件并验证其有效性。把信用卡放在刷卡机的槽口刷卡。请顾客输入密码。输入金额，并检查销售单上打印的内容是否完整、清楚、正确。请顾客在销售单上的相应位置签名。将销售单上的签名与信用卡上的签名相比较，确保其真实性、正确性。选择付款键，打开银箱，完成交易。将信用卡和销售单的顾客联交还给顾客，保留商场联并存放好。关闭银箱。

四、简答可疑货币的种类和内容

1.直观比较法：

（1）眼观：

1）看水印

2）看安全线

3）看光变油墨

4）看票图案是否清晰，色泽是否鲜艳，对接图案是否可以对接上

5）用5倍以上放大镜观察票面，看图案线条、缩微文字是否清晰干净。

（2）手摸：假的人民币纸张质地松软，无拉力，容易折断和撕裂，有的可以进行剥离，正面、反面平滑。用手触摸图案、花纹、盲文点、面额数字、国徽等处五凹凸感。

(3)耳听：真的人民币用手抖、甩、谈时，纸张有清脆响亮的声音。

五、现金收银的优缺点及步骤

1.优点：及时清洁，避免纠纷。

2.缺点：收假币，找错钱。

3步骤：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

唱接现金并清点 鉴别现金是否伪钞、残损抄 输入所收金额 选择正确的付款键 唱找现金 关闭银箱