白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿职工代表大会制度

第一篇：白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿职工代表大会制度

白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿

职工代表大会制度

第一章 总则

第一条 根据《工会法》和《企业职工代表大会条例》的规定，为切实加强企业的民主管理，保障企业员工依法行使民主管理的权利，充分发挥职工的积极性和创造力，有效提高企业素质和经济效益，结合我矿实际，特制定本实施细则。

第二条 在行使矿长负责制的同时，必须建立和健全职工代表大会制度和其他民主管理制度，以保障与发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益等方面的权力和作用。

第三条 职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构，依照法律的规定行使职权。

工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。

第四条 职工代表大会接受党的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工三者利益关系，在法律规定的范围内行使职权。

第五条 职工代表大会应当积极支持矿长执行和实施企业的决定和行使矿长对煤矿安全生产管理运作的指挥控制权，团结教育职工发

扬当家作主精神，努力抓好煤矿的安全工作和生产任务。

第六条 职工代表大会实行民主集中制。

第二章 职权

第七条 职工代表大会行使下列职权：

1、听取和讨论煤矿的发展和安全生产重大决策方案的报告，听取煤矿安全生产情况的报告，并提出意见和建议；

2、审议通过有关职工工资分配方案，安全生产和劳动保护措施方案及主要规章制度等重大问题；

3、讨论决定企业福利费的使用方案及重大集体福利事项；

4、评议监督矿级领导成员及其他高层管理人员，对他们的奖惩提出建议。

第八条 职工代表大会对矿长在职权范围内决定的问题有不同意见时，可以向矿长提出建议，也可以向上级工会组织报告。第三章 职工代表

第九条 按照法律规定享有政治权利的企业职工，均可以当选为职工代表。

第十条 职工代表的产生

1、以科、排、队为单位，由职工提名并进行差额选举选出代表，其当选的票数需为小组成员半数以上，选举结果报企业工会批准。

2、煤矿领导、工会主席、团委书记，需参加各部室选举才能成为正式代表。

3、职工代表调离原选举单位，不再保留代表资格，由原选举单位另行补选。因组织机构调整，原选举单位撤消，代表资格不再保留。

4、职工代表按排、队组成代表小组，推选代表组长一名。

第十一条 职工代表人数占煤矿职工总人数的7%，职工代表中应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其他方面的员工，其中工人代表占职工代表总数的25%左右，女职工和青年职工应占一定比例。

第十二条 职工代表实行常任制，每三年改选一次，可连选连任，职工代表受选举单位监督，代表不称职时，原选举单位职工有权依照规定予以撤换，但必须经原单位职工过半数通过，并报工会委员会批准。

第十三条 职工代表基本条件

1、坚持四项基本原则，自觉遵守党纪国法和企业的规章制度。

2、关心煤矿安全生产管理，熟悉生产业务工作，积极完成生产（工作）任务。

3、工作责任心强，办事公道，作风正派，有一定群众威信。

4、密切联系群众，热心为群众办事，实事求是反映职工群众的正确意见。

第十四条 职工代表的权利

1、在职工代表大会上，有选举权、被选举权和表决权。

2、有权参加职工代表大会及其工作机构，对煤矿执行职工代表大会决议和提案落实情况的检查，有权参加对煤矿领导人员的质询。

3、因参加职工代表大会组织的各项活动而占用生产（工作）时间，有权按正常出勤享受应得的待遇。

对职工代表行使民主权利，任何组织和个人不得压制、阻挠和打击报复。

第十五条 职工代表的义务

1、努力学习党和国家的方针、政策、法律、法规，不断提高政治觉悟、技术水平和参政议政的能力。

2、密切联系群众，代表职工合法权益，如实反映职工群众的意见和要求，认真执行职工代表大会决议，做好职工代表大会交给的各项工作。

3、模范遵守国家的法律、法规和本矿的规章制度、劳动纪律，做好本职工作。

第四章 组织制度

第十六条 职工代表大会每3年为一届，每半年召开一次职工代表会议，每次会议必须有三分之二以上职工代表出席，职工代表大会进行选举和决议，必须经到会职工代表过半数通过。

第十七条 职工代表大会选举主席团，成员中应有工人、技术人员、管理人员和企业领导干部，其中，工人、技术人员、管理人员应超过半数。

主席团实行常任制，每届任期3年，大会期间，由主席团成员轮流担任执行主席。

主席团的职责是：

1、主持召开本届职工代表大会，领导大会期间的各项活动。

2、讨论和审定大会的议程及提交大会通过的各项决定和决议。

第十八条 职工代表大会在其职权范围内决定的事项，非经职工代表大会同意不得修改。

第十九条 职工代表大会应当围绕增强矿山活力，促进安全生产

技术进步，抓好安全，提高经济效益；针对煤矿安全生产管理，工资分配制度和职工生活等方面的重要问题确定议题。

第二十条 职工代表大会闭会期间，需要临时解决的重要问题，由煤矿工会委员会召集职工代表组长或专门小组负责人联席会议，协商处理，并向下一次职工代表大会报告，予以确认。联席会议可以根据会议内容邀请煤矿党、政负责人或其他有关人员参加，凡参加会议成员均享表决权。

第二十一条 职代表大会下设三个专门小组：提案审查小组、生产经营管理检查小组、生活福利检查小组。专门小组对职工代表大会负责，根据职工代表大会的授权，完成职工代表大会交办的有关事项。

（一）提案审查小组的任务是：

1、职工代表大会召开之前，征集职工群众的意见和建议，归类综合、审查，把合理可行或有价值的意见和建议作为正式提案，提交职工代表大会讨论、通过。

2、所有提案一经职工代表大会会议通过立案后，交办公室处理。本小组要定期进行检查落实，并负责向职工代表大会报告。

（二）安全生产检查小组的任务是：

1、检查、督促煤矿行政有关部门认真贯彻落实职工代表大会决议，并负责向职工代表大会报告。

2、审议行政提交职工代表大会的有关议案。

3、检查督促有关部门落实劳动保护和安全生产措施，搞好文明生产，及时反映职工对安全生产方面的意见和建议。

（三）生活福利检查小组的任务是：

1、审议行政提交职工代表大会的有关议案。

2、检查督促生活福利部门贯彻落实职工代表大会决议情况。

3、检查督促和协助有关部门搞好饭堂、宿舍管理、环境卫生、文明生产工作。

4、研究讨论集体福利基金的使用，提出建议和意见，提交职工代表大会通过。

5、及时反映职工对生活福利工作方面的要求和意见，对提得合理而又有条件解决的，要督促有关部门及时解决，对一时无法解决或不合理的，要配合有关部门做好解释工作。

专门小组进行活动需要占用生产（工作）时间，有权按照正常出勤享受应得的待遇，但须经主管领导同意。

第二十二条 职工代表大会各专门小组可根据实际情况每半年活动1次以上。

第五章 附则

第二十六条 本条例与上级规定有抵触时，按上级文件执行。

第二十七条 本条例解释权属顺信煤矿工会。

第二十八条 本条例经职工代表大会联席会议审议通过，于2011年5月1日起实行。职工代表大会制度

白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿

第二篇：白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿职工代表大会制度

白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿

职工代表大会制度

第一章总则

第一条 为保障我矿职工民主管理权力，充分发挥职工的积极性、智慧和创造力，发展煤矿经济，特制定本制度。

第二条 职工代表大会是企业实行民主管理基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。

煤矿工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。

第三条 职工代表大会接受矿委的政治思想领导，贯彻执行党和国家的方针政策，正确处理国家、企业、职工三者利益关系，在法律规定的范围内行使职权。

第四条 职工代表大会应当积极支持矿总经理、矿长行使经营管理决策和统一指挥生产活动的职权。

第五条 职工代表大会实行民主集中制。

第二章 职权

第六条 职工代表大会行使下列职权：

一、定期听取总经理或矿长的工作汇报，审议煤矿的经营方针、长远和计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、安全管理制度、安全奖惩制度，提出意见和建议，并就上述方案的实施作出决议；

二、审议通过矿委提出的企业经济责任制方案，工资调整计划、工资

分配方案、劳动保护措施、奖惩办法及其他重要的规章制度；

三、评议、监督企业干部，并提出奖惩、任免的建议；

对工作卓有成绩的干部，可以建议给予奖励，包括晋级、提职，对不称职的干部，可以建议免职或降职；

四、职工代表大会对总经理在其职权范围内决定问题时有不同意见时，可以向矿委提出建议，也可以向上级工会报告。

第三章 职工代表

第七条 按照法律规定享有政治权力的企业职工均可当选为职工代表。

第八条 职工代表的产生，以车间为单位，由职工代表相互推选产生。

第九条 职工代表由工人、技术人员、管理人员和其他方面的职工等组成，干部为职工代表的五分之一。

第十条 职工代表实行常任制，每两年改选一次，可以连选连任；中途如有职工代表离矿，则通过补选的办法，产生新的职工代表。

第十一条职工代表的权利

一、在职工代表大会上，有选举权、被选举权和表决权。

二、有权参加职工代表大会及其工作机构对企业执行职工代表大会决议和提案落实情况的检查。

三、因参加职工代表大会组织的各项活动而占用生产或工作时间，有权按照正常出勤享受应得的待遇。

对职工代表行使民主权力，任何人不得压制、阻挠和打击报复。第十二条 职工代表的义务：

一、努力学习党和国家的方针、政策、法律、法规，不断提高政治觉悟、技术水平和参加管理的能力；

二、密切联系群众，代表职工合法利益，如实反映职工群众的意见和要求，认真执行职工代表大会的决议，做好职工代表大会交给的各项工作；

三、模范遵守国家的法律、法规和企业的规章制度、劳动纪律，做好本职工作；

第四章 组织制度

第十三条职工代表大会选举主席团主持会议，主席团成员由职工代表选举产生。

第十四条职工代表大会每半年至少举行一次，每次会议必须有三分之二以上职工代表出席。遇有重大事项，经总经理、矿长、煤矿工会或三分之一以上职工代表的提议，可如开临时会议。

职工代表大会进行选举和作出决议，必须经全体职工代表半数通过。第十五条职工代表大会应当围绕增强企业活力、促进技术进步、提高经济效益，针对企业经营管理、分配制度和职工生活等方面的重要问题确定议题。

第十六条职工代表大会在其职权范围内决定的事项，非经职工代表大会同意不得修改。

第五章 职工代表大会与工会

第十七条企业工会委员会作为职工代表大会的工作机构承担下工作：

一、组织职工选举职工代表；

二、提出职工代表大会议题的建议，主持职工代表大会的筹备工作和会议的组织工作；

三、主持职工代表大会会议，检查督促大会决议的执行情况，发动职工落实职工代表大会决议。

四、向职工进行民主管理的宣传教育，组织职工代表学习政策、业务和管理知识，提高职工代表人员的素质。

五、接受职工代表的申诉和建议，维护职工代表的合法权益。

第三篇：白山市大政煤炭责任公司顺信煤矿成立工会文件 2

白山市大政煤炭有限责任公司顺信

煤矿文件

关于成立顺信煤矿工会组织的通知

白大顺煤字2011【12号】

白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿所属各单位：

根据《工会法》和《企业职工代表大会条例》和国家的煤矿安全生产法令、法规的相关规定，发挥群众监督安全生产煤矿安全生产的积极作用，白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿决议成立工会组织，机构组织如下：

主席：

刘进堂

干事：

刘贵军曲日彬

特此通知。

白山市大政煤炭有限责任公司顺信煤矿

2011年3月17日

第四篇：白杨树煤炭有限责任公司煤矿申请复工报告

白杨树煤炭有限责任公司煤矿申请复工报告

呼图壁县煤炭工业管理局：

为切实加强春节后煤矿复工验收工作，确保节后复产验收及时、有序进行，为全年的安全生产工作开好头、起好步，实现矿井安全生产形势待续稳定发展，根据呼煤管字[2011]12号文的要求，我矿在节后及时成立了以矿长为组长，总工及各分管副总为副组长，各职能科室及各采掘班组班长为成员的节后复工验收领导小组，下设复工验收办公室，办公室设在安全通风科，具体负责复工验收工作的监督、落实和考核工作。

根据呼煤管字[2011]12号文和呼图壁县煤矿复产验收标准及检查评定表内容要求，我矿及时组织各专业技术人员于正月初八（阳历1月31日）上午8点对照《呼图壁县煤矿复产验收标准及检查评定表》内容对井上下各作业场所和文字资料进行了全面细致复查验收，对复查中存在的问题于正月初十（阳历2月1日）已全部整改完毕，各生产系统正常，基本具备复工条件，特申请贵局给予复查验收。

白杨树煤炭有限责任公司煤矿

二〇一二年二月一日

第五篇：山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单

山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿

标准化考核问题清单

一、安全风险分级管控 1、2018安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。

3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。

4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。

5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。

6、信息化管理系统未实现上报功能。

7、掘进二队郭晓彦未参加2017安全风险辨识评估学习。

二、事故隐患排查治理

1、事故隐患排查计划没有根据生产衔接计划编制，不具指导性。

2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。

3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。

4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。

5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。

6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。

7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。

三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。

2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。

3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。

4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。

5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。

6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。

7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。

8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。

9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。

10、石家河回风井安全出口风门未连锁。

11、下组煤无极绳绞车硐室调节不可调控，调节不正规。

12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。

13、井下月度瓦斯检查测点设臵计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。

14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。

15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失，回采截止线不清晰。

16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难硐室没有装备到位。

17、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力表。

18、矸石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。

19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。

20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设臵不规范。

21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。

22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。

23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。

24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。

25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情况记录不规范。

26、下组煤无极绳绞车硐室内存放有无盖的半桶油漆。

27、井下消防器材未实现挂牌管理。

28、下组煤无极绳绞车硐室内，2部灭火器失效。

29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工预测预报牌板缺失。

30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。

31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。

32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接，吊挂不符合要求。

33、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。

34、检查时未提供电雷管编号管理制度。

35、28118综采工作面过断层，现场附近未悬挂爆破作业图表。

36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。

37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。

38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。

39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。

四、地质灾害防治与测量

1、矿井地质灾害预报制度中，对地质、瓦斯地质预报报送单位不全。

2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。

3、地测信息化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不一致。5、28118回采地质说明书：E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数 7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。8、2017矿井回采率总结内容不全，缺少具体煤厚各种损失及采取的措施。9、2#、8#煤充水性图：奥灰水等值线与水文孔数据有误，大川河最高洪水位线画的与现场不符。

10、地面河流观测原始记录，9月18日与12月10日屯兰河观测水量与台账不符。

11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据不符。

12、防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害导通含水层分析。13、28113工作面超前钻探安全技术措施：(1)避灾线路图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不完善。14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清，六处涂改。

15、矿井建筑物沉降观测原始记录，成果缺少计算过程。

五、采煤

1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求；

2、支护材料管理台账内容不全，不符合要求。A1：综采二队28118工作面

3、工作面120#支架初撑力不达要求。

4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。

5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要求。

6、工作面支架直线有1处超过50mm。

7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰，液压支架立柱保护措施采取的不好，支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。

8、支架操纵阀限位装臵短缺较多，且有部分起不到限位作用。

9、采煤机内喷雾效果不好。A2：综采准备队18401工作面

10、工作面119#支架初撑力不达24MPa、104#架压力表坏。

11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不达要求。

12、乳化液浓度自检台账，要求每班至少检查2次，现场查每班只检查1次，且没有检查人签字，不符合要求；

13、采煤机内喷雾效果差。

14、工作面运输机语言通信装臵间隔为18~20m与规定15m要求不符。

六、掘进

1、无顶板离层仪安装示意图。

2、缺临时支护三视图。监测监控探头布臵示意图内容不全。

3、巷道开掘前制定专门措施，但无审批手续。总工程师组织规程复审纪录有签字无具体日期。

4、现场移变KBSGZY-1000与作业规程不符，无移变选型设计。

A1：22301皮带顺槽(综掘)5、2017.12月26日实际进尺12.6米，2018年1月5日实际进尺14米，（作业规程日进12米），未完全按正规循环作业。

6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装臵。锚杆钻机、7655风钻数量现场与作业规程不一致。7、100~96架H架间底皮带跑偏；82-81架H架间皮带打卡子宽实量700mm。

8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符，变更后设计未更新。测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。（长度设计7.5米，后变为8米）

9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数量等参数。

10、净高有一处不合格。（实测3.71米）。实测巷道坡度2度，坡度差（4度-2度）=2度，超标。

11、锚杆外露有3处超标。

12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符（厚度为5毫米，现场10毫米以上）。

13、工作面泥水太大，抽水不及时。A2：22302皮带顺槽（炮掘）

14、人工运料距500米。

15、掘进队伍工种配备不满足作业要求（规程劳动组织图表中无耙装机司机）。

16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮楔安装示意图。

17、有一段皮带长280米无过桥。83~82H皮带架间接口处，皮带打卡子宽为650毫米。

18、溜子打地锚无临时性技术措施。

19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参数。

20、净宽有一处（实测4.3米）不合格。净高有二处（实测2.8、3.2米）超标。差角（实测6.5度）超标。前仰后倾（实测5度）不合格。巷道坡度实测（70mm/1m)超标。

21、巷道正顶有二处网兜。间距有一处超标（实测660mm）。锚索外露有一处（实测380mm),不合格。

22、P-60B耙装机无MA安全标志。23、370米处前进右手帮材料硐室无照明。24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。

七、机电

1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温度保护装臵传感器安装位臵不合理，南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装臵传感器。

2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机房。

3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入断电装臵。

4、+750中央水泵房和配电所硐室，但没有防火门，防水门由于硐室内装修造成从里边关不住。

5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。

6、+794胶带机头配电点一台高压配电装臵铠装电缆使用密封圈式电缆连接器。

7、部分机房硐室的巡回检查制度中，检查内容和巡回检查记录内容都笼统，且不一致。

8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新，大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。

9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电网最大三相短路电流值不合理，校验电网开关可靠动作系数选用的电网最小两相短路电流值不合理。

10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远程监控，有人值守。

八、运输

1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米，轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。

2、中央轨道大巷643—5道岔心轨到护轨工作边间距564毫米。568毫米水平8毫米。超规定。

3、查矿车10辆料车10辆5辆不完好完好率75%。

4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信号控制系统。

5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护离轨道0.5米起不到保护作用。

6、架空乘人装臵没有断轴保护措施和减速器油温保护。

7、南五集运巷南五11°坡下车场没有悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数。

8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。

9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。

九、职业卫生

1、职业病防治管理机构成员职责不明确。

2、职业病防治计划缺少进度安排、考核评价方法。3、2017职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度超标，没有向煤矿安全监察机构报告的回执。

4、井下发现矿建7队2名职工未佩戴口罩。

5、井口公告栏缺少二氧化硫职业危害因素告知卡。西翼下组煤胶带巷缺少职业危害因素告知卡。

6、只有22306轨道巷和22301胶带巷布臵粉尘浓度传感器，其他采掘工作面均没有布臵。7、2017年12月16日粉尘浓度测定报表，12505综采面采煤机司机处，22301瓦斯治理巷综掘机司机处粉尘浓度超标。8、2017年9月20日综掘队掘进机司机处、掘进5队掘进机司机处噪声超标。

9、掘进工作面没有设臵温度传感器。

10、娄二龙个人健康监护档案职业危害因素、防护措施没填写。

十、安全培训和应急管理

1、安全培训管理制度未以矿正式文件形式下发；无安全培训经费管理制度、无培训计划编制制度。

2、专职安全培训教师未及时复训。

3、未按职工工资总额提取教育培训经费，财务部门未分别列支安全培训经费、教育培训经费。

4、矿2017年职业卫生培训计划、应急救援培训计划均未明确培训对象及人数。

5、职业卫生培训内容针对性不强，所有工种培训内容均一样。职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员的职业卫生培训内容与安监总厅安健[2015]121号文不符；矿职业病防治领导机构成员党委副书记、生产矿长、后勤矿长、工会主席、总工程师、财务科长等多人的职业卫生考核试卷，笔体一样。

6、从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。

7、应急预案培训无教案、无课表、无教学计划，考核内容针对性差。

8、矿领导无一人一档培训档案；抽查部分安全生产管理人员、一般从业人员、班组长的一人一档培训档案，记录均不全；特种作业人员一人一档培训档案初训、复训记录不全。

9、安全培训档案管理制度不完善，档案的管理部门、责任人、保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁内容不明确。

10、矿建7队未制定安全生产目标；开拓二队王军伟班组长任群监员。

11、矿建7队未建立班组民主管理机构。

12、矿班组长培养机制未执行。

13、矿制定的班组制度未经职工代表大会讨论。

14、综采二队交接班记录不规范，缺少安全注意事项。

15、应急领导机构中未明确矿长是应急管理的第一责任人，分管领导不明确；应急工作机构中人员配备不明确。

16、应急投入及资源保障制度无具体内容，缺乏可操作性；应急预案管理制度无编制、备案内容，修订内容不具体；应急演练制度内容不全，缺演练规划、计划、工作方案编制等内容；应急救援队伍管理制度内容不全，缺少器材装备检查、应急训练与演练等内容；应急物资装备管理制度，各物资管理部门及职责不明确；应急档案管理制度归档程序、保存地点、保管期限、销毁程序均不明确。

17、应急物质台账无制表部门、制表人、无日期；应急物资检查记录不规范；应急技术专家库不全，缺少救护及医疗方面专家，矿长不能担任本矿的应急技术专家。

18、矿长授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员的遇险处臵权和紧急避险权没有贯侧学习记录。

19、兼职救护队器材装备不足；救护队员15人未取得培训证书；实施应急施救训练和演练记录不全。

20、应急预案编制依据所列的部分编制依据已过期；应急预案附件所列的应急物资清单不全，缺钻机；应急预案内部评审无记录；应急预案发放环节资料不全；应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。

21、应急处臵卡不便携带；未按应急预案相关内容制定重点岗位应急处臵卡，重点场所应急处臵卡设臵岗位数量不足。抽查井下中央水泵房、北一下组煤采区变电所，均无场所、岗位应急处臵卡。

22、应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安全监察机构备案。

23、应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影响范围和煤矿控制事态能力制定。

24、2017年雨季防洪应急演练方案组织机构中部分人员无职责，缺技术支撑及保障条件。2017年四季度计划的瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾演练未按计划开展，也未列入2018年演练计划。

25、应急演练三年规划内容不全，缺少综合预案演练。

26、应急演练未按AQ9009-2015开展评估；个别演练无图片、影像资料。

27、应急档案未分保存，档案无顺序无编号，档案内容不全，应急演练照片、视频等影像资料未归档保存。

十一、调度和地面设施

1、调度室2名副主任任命不明确，任命为采煤组长、掘进组长、缺2名调度副主任岗位职责、调度室无分管通信、安全监控、人员定位系统的负责人。

2、调度室无安全生产责任制、无分管调度通信、安全监控、人员定位负责人的安全生产责任制、无调度值班制度。

3、调度室存放的通风系统图、多处符号标注错误，把两道正、反向风门，画成防火门。人员定位系统图，多处未标注读卡器。避灾路线图部分工作面和巷道未标注水灾、火灾逃生路线符号。

4、未提供矿井生产经营计划、月度生产计划和采掘衔接计划、无重点工程进度图表。

5、抽查一名调度员下井情况，人员定位系统监控无轨迹显示。

6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息等内容。

7、产量在线监控系统运行不正常，无法查询2017实际原煤产量。

8、雨季三防文件对各单位职责分工不明确，无具体排查隐患和处理隐患时间安排、未安排清理主、副水仓、采区水仓、水沟的单位。调度室对雨季三防工作无检查、无验收、无雨季三防工作记录。

9、井下应急广播系统不能和调度室对讲。

10、调度台安全监控有线电话不能录音。

11、安全监控系统功能不完善，无监控模拟系统图、无事故统计报表功能，5个风井场地的主通风机风量不能上传和显示。

12、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖、读卡器数量不足、设臵不合理，主要回风巷道的进、出口；瓦斯抽放巷道的进、出口，未设读卡器。采煤工作面、备用工作面不能准确显示人员时空分布情况。

13、地面3座35KV变电所、5个风井场地的主通风机、井下中央变电所、均未实现视频监视。

14、信息管理系统功能不完善，无事故统计、无隐患排查、无风险管控功能模块，有关数据不能进行处理，未实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、存储和传输功能。