国家局对平煤神马集团首山矿一级标准化验收检查内容及通报问题

第一篇：国家局对平煤神马集团首山矿一级标准化验收检查内容及通报问题

国家局对平煤神马集团首山矿一级标准化检查内容

及通报问题

2017年10月26-27日，义煤公司安监局副局长吉跃卿带队，安监局、常村矿、新安矿相关专业人员一行20人，到平煤首山矿对国家一级标准化验收情况进行观摩学习。所有人员按专业分成11个组，通过现场观摩、门外旁听等方式对部分检查内容进行了收集、记录。现将专家组检查内容和通报问题汇总如下：

一、各专业检查内容：

（一）安全风险分级管控专业

1、检查内容以评分表为依据，逐项查看资料 ；

2、制度方面，标准化要求的内容必须齐全，制度里要求的资料必须要有基础资料做支撑；

3、查看年度辨识报告时，会寻问矿基本情况，辨识的方法等，包括辨识的重大安全风险的依据和管控措施及应用；

4、重大安全风险辨识的结果应用，生产计划，应急救援及处置，安生生产的决定必须要体现辨识出的重大安全风险的影响；

5、重大安全风险及专项辨识的结果必须应用到相关的作业规程及安全技术措施中；

6、根据辨识结果，需要修改的制度、文件等，可以以补充说明等形式体现；

7、重大安全风险公示，利用电子屏显示时，必须是专用，或者做成专用牌板；

8、专项辨识对年度安全风险辨识结果中漏项需进行补充；

9、培训方面采用抽查方式，抽查内容有学习课件、计划、记录及考试试卷等。

（二）事故隐患排查治理专业

1、查隐患排查治理情况公示情况；

2、查安管人员资格证；

3、查年度排查计划（应包含地面排查内容）；

4、上半年安全费用提取使用情况，分类要正确，主要查涉及大型设备；

5、井下现场查到的问题（主要涉及机电运输专业的问题）倒查机运系统近期旬度排查是否排查到位，是否落实整改；

6、管理过程中危险性较大的隐患要有安全技术措施及相应治理方案，督办人应为分管矿长，并检查整改落实及闭合签字记录；

7、抽查事故隐患排查治理台账中具体隐患的排查治理闭合销号全过程管理。

（三）通风专业

1、查瓦斯基本参数测定报告，瓦斯等级鉴定报告；

2、查测风报表，旬报、月报、配风计划，原始记录；

3、反风演习相关资料，调度台手写原始记录；

4、主通风机倒台实验，现场实验记录；

5、通风系统调整方案及巷道贯通记录；

6、反风设施检查，防爆门记录，外部漏风率记录；

7、通风阻力测定，主通风机性能测定报告；

8、煤层注水相关资料；

9、通风系统图。

（四）地质灾害与测量

1、防治水技术员要有毕业证，人员配备；

2、地测信息系统要完善；

3、有专门仪器室和资料时室，有台账；

4、周月度技术例会有项目计划；

5、地质原始记录本素描图要素要全；

6、综合柱状图高度要超裂隙带高度； 7，制度要上墙；

8、采后总结煤厚详细；

9、储量报表各面产量总和不超矿核定能力。

（五）采煤专业

1、作业规程中涉及地质条件变化方面要及时编写管控措施；

2、作业规程学习贯彻签字，查人员签字和补签情况；

3、查作业规程月度复审意见，要求按新版《煤矿安全规程》中规定的时间，要明确复审意见、会议时间等；

4、查开拓、准备、回采储量方面相关计划时间，要求明确到具体月份；必须有工作面接替计划表；

5、查作业规程中支护选型依据，查出首山一矿问题是首采工作面支护选型未参考临近工作面压力等影响因素；

6、查顶板离层仪监测台账，要求井下现场离层仪要有配套的牌板；观测记录数据齐全，交接班时数据也要体现；相关监测总结要包括当前掘进量、离层仪数量等，涉及顶板离层仪监测方面的制度，要包括检修等方面；

7、查管理人员的岗位责任制汇编；

8、查支护台账；

9、查班评估，检查班评估中排查是否严格，特别是在支护方面。另要求班评估中要体现出扣分项；

10、油质管理；

11、查消防器材管理台账；

12、查“三违”台账；

专家建议要求：两巷动压区单体柱要穿柱鞋，及时补压；井下现场要整理到位；带班干部要站在醒目地点迎接并介绍当班主要工作任务。

（六）掘进专业

1、防突物料要进行捆绑；

2、对锚杆锚索要求严格，现场抽查锚杆拉拔试验；

3、正头皮带上方不能放设备物料；

4、工作面设计是否按最新地质情况进行更新；

5、作业规程锚索计算缺少依据；

6、规程宣贯、复审记录签字中不能有代签；

7、班组验收记录中必须有工程质量参数；

8、隐蔽工程要有记录可查；

9、现场管线吊挂、物料捆绑，应急物资数量需明确并与现场一致。

（七）机电专业

1、查设备完好情况；

2、查开关保护器定值与外部标志牌、供电系统图是否一致；

3、查工作面设备是否编号管理；

4、现场打开新刷漆防爆开关上盖，检查是否有定期检修痕迹，平垫弹垫及螺丝是否符合要求，防爆面是否有油漆、是否符合规定；

5、查管路标识内容是否齐全规范；

6、查泵房内水泵引水装置是够符合要求；

7、查供电系统图是否与现场一致；

（八）运输专业

1、查电机车完好情况；

2、使用卷尺查轨道、道岔质量以及相关数据参数；

3、查斜巷跑车防护装置等安全设施完好情况；

4、查架空乘人装置保护以及完好情况；

5、架空线接地实验报告；

6、道岔要统一；

7、现场测试无极绳绞车保护，并检查实验记录，安装前的报告；

8、机电运输系统的制度要以红头文件下发，要有目录；

9、现场查猴车周检、旬检、月检记录；

10、所有图纸比例尺应有1：2000；

11、跑车防护装置可靠性的现场试验；

12、矿车设备台帐。

（九）职业卫生专业

1、专职检测人员及职责是否以红头文件下发；

2、二氧化氮等有害气体检测的时间和地点是否合适，检测值是否反咉现场实际情况；

3、确诊的尘肺病病人缺少诊疗相关资料；

4、工会缺少对井下现场职业病危害防冶的监督；

5、职业卫生管理机构人员及检测人员必须有证；

6、劳动合同书中危害因素必须与作业场所危害因素清单一致；

7、职业病人调离岗位及诊断治疗资料必须齐全；

8、监测监控系统显示粉尘必须可靠；

9、联系或走访职业病人并询问待遇执行情况。

（十）安全培训与应急管理专业

1、安全培训方面+班组长验收记录，及持证情况，随机抽查；

2、安管人员持证随机抽查，尤其调度台值班人员持证及学历；

3、教育经费，提取和使用必须足额提取，使用台账明细、包括票据现场提供，每一笔支出经办人都要落实；

4、职工教育经费查票据；

5、特殊工种持证情况5分钟内提供；

6、查专项培训，试卷，签名；

7、转岗学习情况，试卷，签名；

8、对矿井安全管理的薄弱环节进行有针对性的培训情况；

9、区队全员培训考试卷子，签到；

10、管理人员合格证复训必须按照发证日期前参加不能滞后；

11、入井人员必须持证上岗，现场查出没持证一律按照无证上岗。

（十一）调度与地面设施

1、岗位职责

2、调度十项权力授权书

3、人员配备情况

4、管理制度、交接班记录

5、入井制度

6、主任、副主任制度

7、入井记录、（调度员）要填写隐患要闭合

8、副主任入井记录

9、事故汇报图

10、矿领导值班带班表，（含冬季三防夏季三防）

11、矿领导带班记录（8、9月）

12、生产计划全年(挑月份抽查,9月)

13、分解到每天的生产任务、要有计划表，要有日计划

14、井上下供电系统图

15、应急工程完成情况表

16、事故应急救援预案

17、地面设施要排查仓库

18、信息系统平台建立情况

19、矿领导安排督办工作台账，及落实情况 20、出现险情处理程序记录，要求字迹清晰，详细

21、安全生产统计台账

22、检修计划

23、三防文件（冬季三防、夏季三防），集团公司+矿文件+制度+排查情况

24、联合试运转报告，水仓清挖记录，联合试运转评估报告，25、全年演练计划，调度台记录应该手写

26、监测、监控情况

二、国家局验收通报问题（107条）

各专业对标检查出的主要问题：

（一）安全风险分级管控专业

1、年度重大安全风险辨识后制定的管控措施未及时补充完善在年度计划、应急救援预案中。

2、矿井过断层专项辨识内容不太详细，未补充完善到相应的安全技术措施中。

3、本省发生重特大事故后，开展的专项辨识中未能对照事故矿井情况说明本矿井安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；针对性不强。

建议：

1、划定的重大安全风险区域作业人数设定上限应行文下发至基层单位。

2、主要设施设备发生重大变化（新上重型液压支架）进行专项辨识时补充可能发生的人员操作方面的风险辨识和相应的管控措施。

（二）事故隐患排查治理专业

1、事故隐患排查责任体系未包含地面范围。

2、事故隐患排查分为四级管理，但矿事故隐患排查治理制度只分为两级。3、9、10月份矿长组织的月度事故隐患排查中发现问题多为简单、一般事故隐患。4、10月份矿井分管负责人进行分管领域事故隐患排查时，未对-760大巷轨道方面隐患仔细排查，经现场检查发现，-760大巷有两付道岔缺扳道器，两付道尖间距超过规定。

5、现场事故隐患排查中发现掘进二队施工的己15、17-12100机巷掘进机二运皮带一组托辊损坏且皮带磨架子横梁，此隐患当班未排查出。6、9月21日综采一队12081采面出现倒架、歪架，属于较大事故隐患，但治理方案中只有施工单位负责，缺少矿分管领导牵头，业务科室督办、验收销号等内容。

建议：

1、掘进二队己15、17-12100机巷掘进机急停按钮安置位置要便于司机操作。

2、掘进巷道内轨道运输车辆最突出部位有效安全间距不小于300mm。

3、矿井分管负责人事故隐患排查台账内容应全面。

4、安全费用要用于事故隐患排查治理，大型设备费用应单独列出。

（三）通风专业 1、12081采面风巷只有一组防尘水幕，数量不符合要求。2、12081采面风巷带电体离瓦斯抽放管的安全距离不够。3、12081采面机巷消防器材配备不足。

4、己二瓦斯抽采泵房内未设置测风牌板。

5、己二下延西翼回风下山风筒多处破口漏风。

6、己二下延西翼回风下山风筒吊挂不平直。7、12081风巷车场风门无相关记录牌板。

8、瓦检员交接班记录不规范。9、12081采面回风巷1#避难硐室压风自救2处漏风。

10、己二瓦斯抽采泵站监测记录填写不及时。11、12081采面风巷监控线缆敷设混乱。

12、瓦斯电闭锁记录不规范。13、12081机巷消防器材数量在灾害预防和处理计划中未明确规定。

14、爆炸物品领退、电雷管编号制度不健全。

15、瓦斯抽采系统图与现场不相符。建议：

1、加强采煤工作面上隅角和高抽巷的一氧化碳监测，预防自燃；

2、加强防突工作的管理和两个“四位一体”防突措施的落实。

（四）地质灾害防治与测量专业

煤矿地质灾害防治与测量技术管理:

1、缺少周分析会记录，收工会记录内容不全，无当天工作内容及第二天工作安排。

2、图纸、资料、文件等分类保管不规范，缺少存档、借阅登记台帐。

3、缺少仪器设备登记、使用、校检台帐。

4、矿2009年下发的地测副总文件不明确，没有指明各副总职责。

煤矿地质工作：

5、已-15煤12070面2017年10月18日实测地质剖面中的小断层，在平面图中标注错误，缺地层倾角标注。

6、已15煤12081工作面地质说明书综合柱状图，煤层顶板上岩性柱状描述高度不够。剖面图中煤层点标注不规范。

7、原始记录内容不全，缺地层参数、地层描述等内容。

8、地质预报内容中缺煤厚点，图文不对应。

9、煤层瓦斯地质图中缺抽放瓦斯钻孔及相关实测参数，没有根据工作面及钻孔实测资料对图纸进行修改。10、12061工作面采后总结缺少煤层厚度变化分析，回采率100%不符合实际。

煤矿测量工作：

11、原始导线测量记录缺少碎部测量草图。

12、采掘工程平面图中标高点标注不全。

13、保安煤柱图中没有标相关煤柱的留设依据。

煤矿防治水工作：

14、井上、井下观测记录本不专用，记录不规范。

15、部分水文台帐为手写，不符合《煤矿防治水规定》要求。

16、综合水文地质图地表观测井没有标注在图上。

17、中长期防治水规划中缺少延伸水平防排水工程项目。

建议:

1、隐蔽致灾地质因素普查报告每年修改完善一次。

2、加强水害预测预报，做好水文地质条件分析，充实图文资料，更好服务于生产。

3、进一步改善地测灾害防治及测量人员的工作环境，配备计算机设备，更好的开展工作。

（五）采煤专业 1、12090高抽巷风机开关群有积尘； 2、12070综采工作面38架、39架、91架、92架错茬高低差大于侧护板的2/3；

3、工作面39-40架煤壁片帮，最大深度0.6m；

4、运输机道开关列车卫生有积尘；

5、移动电缆用麻绳捆扎，卫生状况不好；

6、机巷皮带导向滚筒处有回头煤；

7、泵站开关列车卫生有积尘。

8、矿压监测记录分析没有区队主管签字；

9、作业规程内支架选型未采用临近工作面参数作为选型依据。

建议：开关列车、开关群、移动电缆除尘卫生精细化管理。

（六）掘进专业

1、掘进机内喷雾不起作用。

2、作业规程部分劳动组织炮掘与机掘部分没有分开编写。

3、作业规程学习有代签字现象，职工休班没有传达补签。

4、有三根锚杆外露超过标准要求，有一根锚索失效。

5、掘进机无瓦斯断电仪，两个喷嘴不出水（现场已整改），掘进机一个照明灯不亮。

6、供水施救装置有一处没有连接。

7、钻孔机具不能进行湿式钻孔（干打外喷）。

8、作业规程第八章“抢险物料管理制度”有圆木、背板、半圆木、楔子，现场缺圆木、楔子，必须补齐。

9、局部防尘不到位，煤尘大。建议：

1、掘进机截割图表：截割轨迹从顶向下，设计不合理，改为中部开槽，最后顶部截割，以减少顶部暴露时间。

2、对锚索设计部分的计算，应进行悬吊理论的验算。

3、区域校检与区域验证超前钻孔次序混淆，先进行区域校检，后进行区域超前钻孔验证，现场必须明确责任人。

（七）机电专业 1、12070机巷2248#馈电开关有两个闲置喇叭嘴缺压线板，一个闲置喇叭嘴压线板缺一条螺丝。2、12070机巷95183#照明综保有一个闲置喇叭嘴压线板缺一条螺丝。3、12070机巷采煤机供电移变低压侧馈电开关整定值、标志牌、供电系统图不一致。4、12070机巷三台移变、三台组合开关均无设备编号。5、12070机巷乳化液泵移变低压侧馈电整定值与供电系统图不一致。6、12070机巷管路标识一处不齐全，缺少用途说明。7、12070工作面刮板输送机移变整定值与供电系统图不一致。

8、井下12100与猴车下口两个风包缺少安全阀。

9、己二上部变电所II-4#高压防爆开关整定与设计不一致。

10、中央泵房没有备用引水装置。

11、供电系统图有两处与现场不符。

（八）运输专业 1、12#蓄电池机车防爆电源箱盖缺闭锁螺丝。

2、-600水平大巷里部车场（己二轨道下山上车场外）第37#渡线道岔：

① 心轨至护轨工作边间距855mm（小于规定）；

② 曲连轨中部轨距900mm，没有按规定加宽；

③ 辙岔后部轨道接头轨面高低、内侧错差超过2mm； ④ 尖轨根部夹板螺丝有的缺滑套。

3、己二辅助轨道下山斜巷中四处跑车防护装置操作控制转轴与轴套之间有刷漆，没有运动痕迹。

4、己二辅助轨道下山架空乘人装置尾轮处张紧坠砣与护栏磨蹭。

5、-600m水平大巷轨道有的接头踹窝、有的地点轨道下沉，车辆轮缘轧水泥地坪。

6、-600井底车场轨道查三处轨距超限，有二处轨道接头松动踹窝。

7、机车制动距离试验措施中，人车制动距离试验时砂袋重量没有明确。机车制动距离试验要明确要求在下坡段方向试验。

8、运输车辆台帐不规范，反应不出车辆的投入使用时间、车辆现状、规格，矿车编号管理反应不出来。

9、运输管理制度应建立目录，便于查找。

10、平巷人车管理规定中，内容不全。建议：

1、今后大巷轨道维修时，把道床留出（不打水泥），便于轨道的检查和维修。

2、道岔及轨道的曲线段铺设时，按道岔标准及曲线段的设计计算值进行加宽。

（九）职业卫生专业

1、没有专项经费年度计划，只有每月专项经费实际支出台账。2、12070采面风巷粉尘传感器显示屏面向巷壁设置，不符合要求。3、12100机巷粉尘传感器不能连续显示实时数据。

4、测尘工王浩没有资格证。5、12070采面风巷防尘自动喷雾装置有2个不灵敏，不能起到防粉尘作用。

6、粉尘仪送检日期与制表日期不相符。

7、职业病预防设施检查台账制表日期和检查日期不相符。建议：

1、对粉尘在线监测监控系统做一次全面检查，确保实时在线准确有效。

2、尽快更换不灵敏失效的喷雾装置。

3、进一步规范职业卫生方面的文件、规定。

（十）安全培训和应急管理专业

1、培训委托协议书上盖章不能代表矿方。

2、教育经费按规定提取，但安全培训经费查不到专款专用额度。

3、未针对矿井安全管理的薄弱环节进行有针对性的培训。

4、培训档案管理有五处不规范。

5、开拓二队班组交接班记录没有体现现场注意事项交给下一班。

6、班后会点评没有体现当班隐患处理结果。

7、开拓二队没有民主管理机构。

8、永久避难硐室没有维修保养记录。

9、矿配置了医疗救护站但无人值守。

10、应急救援物资与管理台账中，物资数量、品种有缺项。

11、现场管理人员处置权和紧急避险权不明确。

12、已二瓦斯抽放站、上部变电所、副井上口应急处置卡未悬挂。

13、新版应急预案未进行上报告知性备案。建议：

1、井下总消防材料库不应加锁，并完善检查、维修更换制度。

2、已二永避难硐室完善应急广播系统。

（十一）调度和地面设施专业

1、防尘系统图中各种规格的防尘管路长度没有标注。

2、井上、下配电系统图中，井下中央变电所至已二上部变电所标注的二趟电缆出线与已二上部变电所标注的二趟电缆进线不符。

3、所下达的安全生产指令跟踪落实记录不完善。

4、值班交接班记录中，部分班次缺少存煤记录。8月23日中夜班、8月30日早班、8月31日中夜班交接班记录中，缺少接班人员签名。大部分交接班记录缺少交班事项。5、31#监控分站9月19日预警3次，没有分析31#分站预警的原因。

6、食堂、洗衣房、澡堂电板柜缺少供电系统图，缺少漏电保护试验记录，洗衣房电板柜内有杂物。

7、机电科设备库内设备存放没有实行定置管理，设备没有分类存放，现场缺少设备数量卡片。

建议：

1、月度生产计划中增加每日的产量和进尺计划。

2、调度人员每日下午4点班和夜间零点班为连班作业，调度人员疲劳工作，无法保证正确调度指挥。建议调度人员值班执行八小时工作制。

国家一级安全生产标准化现场考核组

2017年10月27日