绿色食品质量手册（写写帮整理）

第一篇：绿色食品质量手册（写写帮整理）

XXXXXXXX有限公司

质 量 管 理 手 册

修订日期：2014.04.01 实施日期：2014.05.01

XXXXXX公司简介

XXXXXX公司于2012年1月投资兴建，公司座落于XXXXXX，公司总规划建设面积10000亩，其中一期工程建成1200亩。集苗木、绿色蔬菜、无公害蔬菜、水稻栽培水产养殖、观光休闲于一体的现代农业产业园。

公司现创立了XXXXXX合作社,产品先后获得由杭州万泰认证有限公司、北京中合金诺认证中心有限公司认证的水稻有机产品认证证书，通过认证无公害产品26个，2014、2015年连续两年获泰州市农产品质量安全诚信企业，2016年获省农产品质量安全追溯示范单位。先后获泰兴市农业产业化县级龙头企业称号，通过江苏省菜果茶标准园区创建，获得泰州市级现代农业产业园称号，公司注册的XXXXXX商标被评为泰州知名商标，三个合作社均获得星级合作社荣誉称号。公司现以上海、苏锡常等大城市以及周边中、小城市商超销售渠道为主，未来逐步发展成以会员配送、节令礼盒销售为主，做到从蔬菜、瓜果采摘到消费者家中，不超过24小时。通过技术、资本、设施、人才的集聚，走低碳、环保、高效、集约化经营的现代农业道路。

管理方针和目标

1、指导思想 以种植绿色蔬菜为主体，带动地方群众发展绿色产业。

2、依据 NY/T 391-2013 绿色食品 产地环境质量

NY/T 394-2013 绿色食品 肥料使用准则 NY/T 393-2013 绿色食品 农药使用准则

3、适用范围 江苏古溪农业发展有限公司所有生产内容。

4、主要生产内容

（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品蔬菜开发及示范基地

（2）推广绿色食品蔬菜的生产及适用生产资料。

（3）本地品种培育及改良。

（4）建立和完善农事档案及记录。

机构设置及职责

根据《绿色食品管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国家标准》等法规和标准的要求，为切实加强农产品质量管理，保证产品质量，保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。组织机构及人员分工 总经理：XXXXXX 办公室主任：XXXXXX 库 管:XXXXXX 财务人员：XXXXXX 质 检：XXXXXX

1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。

2、主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。

3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。

4、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。

内检员工作职责

1、负责绿色食品质量安全管理目标与保证声明、质量安全管理手册、绿色食品生产技术操作规程和生产过程记录等档案的建立。

2、指导、培训本单位工作人员具体实施绿色食品质量安全制度。

3、组织实施无绿色食品生产的内部检查，对不符合要求的项目及时整改、完善，确保农产品质量安全。

4、按有关规定及规程要求，组织相关的附报材料向有关单位进行申报。

5、配合各级农产品管理部门对本公司绿色食品的生产、销售及标志使用等活动进行监督管理。

农产品采收制度

1、蔬菜采收是蔬菜栽培过程中最后的环节。但对多次采收的蔬菜，在采收期间必须进行恰当的田间管理。

2、采收标准：蔬菜的采收标准是当蔬菜生长到适于食用的程度，具有该品种的形状、色泽、大小和品质。

3、采收方法及技术：蔬菜种类繁多，采收方法和技术也比较复杂。采收方法不当会引起蔬菜产品的损伤和腐烂，同时，特别是对供鲜食的多次采收的蔬菜，不正确的采收，也会给植株带来许多不良影响。

4、蔬菜的采收要求，原菜采收前须进行病害、虫害的检查，经田间督导确认合格后方可采收。

5、对采摘所用刀具要进行检查，确认合格后方可使用。

6、蔬菜的采收批次，同产地、同品种、同期收购的蔬菜为一个批次。将收获期的的蔬菜进行登记分级，按不同的等级分装在不同的蔬菜筐中，贴上批号，进行入库。

仪器设备使用规范

1、实验室的所有仪器应贴检定合格标志或准用标志，确保一起设备处于正常使用状态。

2、具有资质的中心检测人员应按照一起设备使用操作要求正确使用仪器。

3、每次仪器设备使用后，应按规范记录表格样式来进行记载，注明使用人、使用时间和一起使用后是否处于正常工作状态要求。

4、及时对仪器设备进行清洁整理，定期进行维护、保养

5、当仪器设备准确度下降，不能满足工作需要或其他原因损坏需要报废时，应及时提出修理或报废申请，经过批准按有关规定处置。

质量不合格农产品处理制度

为确保公司生产、销售的农产品质量安全，对抽检质量不合格的产品，要求立即予以处理，杜绝不合格农产品流出产地，危害消费者健康，现特作如下规定：

1、本地必须主动接受国家、省、市等上级政府部门对公司生产的农产品开展的例检、抽检等活动。

2、产地检测人员有权对基地内所有业主生产的农产品进行定期或不定期的检查检测。

3、一经发现检测质量不合格的农产品，产地管理者应立即予以停止其销售，等待查明原因后处理。

4、对重新抽检或调查确认质量不合格的农产品，一律由产地管理者同意进行处理，包括清退、销毁等，或由产地管理者报市相关部门同意处理，严禁不合格农产品流出产地，进入市场销售。

5、检测室对不合格产品要做好档案记录，包括生产地区、农产品品名、数量、质量状况、处理情况。

检测人员工作制度

1、检测由熟悉本岗位检验标准、方法、操作规程的技术人员担任，并经中心考核合适，持证上岗，按照规定程序进行检验。

2、检验过程中应对检验设备和环境加以控制，并做好记录。

3、检验人员应对检验设备等状况加以标识。

4、每个项目的检验由主任制定专人检测，操作、记录和进行数据复核。

5、原始记录应真实，不得涂改、需更正的数据应将错误的数据划去后在原始数据上方，记入正确的数据后加盖印章。

6、检验结束后检验人员应将原始记录和汇总表交办公室由管理人员编制检验报告。

7、抽样单、检验的原始记录应与检验报告一并由办公室管理人员交档案员存档。

田间档案记录与管理制度

1、田间档案须记录蔬菜基地的名称、负责人、种植面积、日光温室编号、蔬菜种植情况（播种、种子数量、前茬茬口、定植期等）。

2、田间用药情况的记录：必须对田间生长期间分次发生的病、虫、草名称，进行农药防治的农药名称、剂型、用药数量、用药方法时间，以及农药的进货渠道等。在对田间土壤、育苗营养土、营养钵、种子等进行消毒处理时，也应记载相应的用药情况，并记录此次作业活动的实施人和责任人。

3、田间用肥情况的记录：记录田间生长期间分次所用肥料的名称、用肥数量、用肥方法和用肥时间，以及肥料进货渠道等，并记录此次作业活动的实施人和责任人。

4、产品采收情况的记录：记录产品分期分批采收时间、采收数量、销售数量、销售渠道（批发、零售、配送等）的情况。

5、田间档案记录的要求，田间档案必须记录完整、真实、正确、清晰，并对记录员每年培训1～2次。

6、专人负责记录管理：田间档案应有专人负责记录管理，公布档案记录情况。

7、田间档案的保存:当年的田间档案到年底整理成册，保存到档案袋，保存期限为五年以上。加强对田间档案记录检查、监督、不定期抽查。

采购部岗位责任制

1、按公司只能分工，建立岗位责任制，并自觉执行，做好本职工作和领导交派的其他各项工作任务。

2、以低廉、优质的要求购进生产资料，把好质量关，熟练掌握绿色食品芦笋、番茄、茄子的种植规程，不得购进在绿色食品生产中禁用的农药、化肥、激素、抗生素、添加剂等物资。

3、协助做好技术协作、招商引资、项目承包等客户来访接待工作。

4、定期组人本部人员学习，不断钻研农业科技知识和市场营销知识，自觉遵守单位规章制度。

仓库管理员职责

1、严格把好物资进仓库验收关，对进仓的物品应根据采购单按时、按质、按规格入仓登记与验收，凡不符合规定的，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

2、经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。

3、每日对出仓的物品应填写好出库单，将名称、规格、数量、金额、领用部门、领用人及签名进行统计，以便进行核算。

4、对任何部门、个人、严格按照先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。

5、做好仓库防火，防盗及卫生工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏等发生。

种植人员岗位责任制

1、种植人员应自觉違守公司的各项规章制度。

2、积板参加公司组织的各项芦笋、番茄、茄子种植规程的学习活动,坚持掌握绿色食品知识,熟练掌握芦笋、番茄、茄子种植规程, 并能在种植生产过程中灵活加以运用。

3、服从技术指导人员的指导, 严格按绿色食品种植规程进行田问作业。

4、执行公司下达的各项生产指令,对季节性需要而临时雇用的劳务人员承担技术指导和监督作用。

5、接受公司的各项检查, 对检查人员指出的问题应及时加以更正。

种植技术部岗位责任制

1、按公司职能分工建立岗位责任制, 并自觉做好本职工作及领导交派的其他各项工作任务。

2、负责各项绿色食品芦笋、茄子种植规程的收集,按绿色食品种植规程对生产人员时行专业培训,经常开展种植技术指导、客询、检查,督促公司管理人员、种植人员按绿色食品种植技术规程进行生产。

3、对整个芦笋、番茄、茄子种植基地进行科学规划,每年年初做好种植品种差 口安排,并根据市场情况及时作出品种更换及荘口调整安排。

4、承担肥料、來药统一保管、使用安全责任;确保不购进在绿色食品上禁用的化肥、來药、激素等衣业投入品,保证产品质量达到或超过绿色食品的要求。

5、建立健全公司种植管理台帐,对调荘时间、地点、播种日期、品种、播种数量,田间施用化肥、來药的品种、数量、方法、抗旱时问、耕作方法、时问等都要有详细记录。

6、定期组织本部人员学习, 不断学习钻研來业科技知识,特别是绿色食品知识, 衣产品质量论证和种植规程的不断学习, 自觉連守单位的规章制度, 促进科技服务的有效转化。

7、随时向营销部门汇报田间蔬菜生长情况和产量预测。

第二篇：绿色食品质量手册

XXXXXXXXX企业

质 量 管 理 手 册

版本号：HBYXLF/OG/B/ 01 修订日期：2014.04.01 实施日期：2014.05.01

XXXXX企业简介

XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014年元月该合作社投资3200万元在XX镇XX村开建集办公综合楼、辣椒烤房、辣椒干品仓库、蔬菜精选车间、蔬菜保鲜库、蔬菜加工车间、泡菜车间等于一体的综合性加工厂区，建筑面积达9830平方米，新建厂区将于2014年6月底投入生产。

目前，合作社已签约蔬菜基地覆盖本县XX/XX/XX等乡镇，基地面积6500余亩。年可产干椒1000余吨，泡菜1100余吨，保鲜蔬菜2500余吨，年实现销售收入7000万元，可发展社员550余人，带动常年就业1500人，致力于建成全县最大的蔬菜加工龙头企业和市级农业产业化龙头企业。

管理方针和目标

1、指导思想 以名优蔬菜为主体，开发绿色蔬菜，带动地方群众发展绿色产业。

2、目标：以XX县XX镇XX村总部为中心，在县农业产业开发总体规划框架内，着力开发绿色食品生产，优化资源配置，不断增强企业素质，提高产业龙头的辐射带动作用，实现企业增效，农民增收，力争将郧西县隆丰辣椒合作社绿色食品打造成观音镇闪亮的地域名片。

3、依据 NY/T 391-2013 绿色食品 产地环境质量

NY/T 394-2013 绿色食品 肥料使用准则 NY/T 393-2013 绿色食品 农药使用准则

各项标准。

4、适用范围 合作社全部生产内容。

5、主要生产内容

（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品蔬菜开发及示范基地

（2）推广绿色食品蔬菜的生产及适用生产资料。（3）本地品种培育及改良。（4）建立和完善农事档案及记录。

机构设置及职责

根据《绿色食品管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国家标准》等法规和标准的要求，为切实加强农产品质量管理，保证产品质量，保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。组织机构及人员分工 总经理：XXX 主 管：XXX 办公室主任：XXX 库 管:XXX XXX 车间主任：XXX 营销主管：XXX 财务人员：XXX XXXX 质 检：XXX XXX XXX 卫生管理：XXXX

1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。

2、主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。

3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。

4、车间主任、质检部门协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。

5、车间主任完成总经理下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。

6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。

质量追溯批次号及产品召回规定

1、总则

记录是各类检验及其它质量活动的凭证，是保证绿色食品质量检验的再现性和所有质量活动的可追溯性所必须的。合作社所有生产、销售、用工、财务活动都必须有原始记录，保证产品完整的质量跟踪审查和成本控制。

2、职责

办公室负责质量记录格式的归口管理和档案管理工作。各部门及岗位必须对各自业务范围内的质量活动予以记录。

3、档案分类

3.1文书档案：包括各级部门来文、来函；中心发文（函）件；重要会议资料等。

3.2技术档案：包括（１）各类标准和规范；（２）各类检验报告和检验工作记录、有关技术资料、意见反馈及处理意见；（３）仪器设

备档案（说明书、验收报告、合格证书、操作规程、检定证书或测试报告、运行检查记录、事故报告、维修记录、检验规程及校验记录等）。（4）合作社基地管理各项农事操作及用工情况；（5）仓库管理，包含出入库及产品贮存和销售。

3.3行政管理档案：包括中心建制批文、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考核记录、质量管理手册相关文件、质量体系审核记录及报告、评审报告、验证和比对试验计划、记录及总结报告等。

3.4批次号管理档案：（1）由基地质检负责，以内检员为直接执行，旨在提高产品质量，建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。（2）有原料批次号、产品批次号、销售批次号三种，以最后一个字母区分。（3）产品批次号由基地负责人负责，内检员协助负责，内容包括基地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。（4）销售批次号以产品批次号基础上用最后一个字母区分开，保持前后一致性，不得随意更改、添加新的批次号。（5）批次号标志要完整、规范、清晰、持久，与实际内容相符合。

4、措施和方法

4.1质量体系中应保存足够的记录，以证明和验证质量体系的有效运作。

4.2 办公室按要求组织编制各类质量记录格式。各部门在检验工作中及相关的质量活动中应按规定格式予以记录，并履行签字手续。

4.3检验工作原始记录是出具检验报告的依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。原始记录的填写、更改、检查及管理按程序文件“原始记录的填写、更改、检查及管理程序”进行。

4.4与检验工作及质量活动有关的标准、资料、文件、所有质量活动记录均应整理归档。档案的管理工作由档案管理员负责，按程序文件“档案管理程序”中的规定进行。

4.5所有记录均应安全妥善保管，并按规定为委托方保密。5.产品召回

5.1任何形式、原因的企业产品回收称为召回，召回必须填写召回记录，由责任人与分管负责人分别签字确认。

5.2产品召回列为内部检查重点内容，对其后续跟踪处理结果，需要有明确意见，所有文字或图像辅助材料要保存至少3年。

5.3召回产品，未达到有效处理并经企业负责人确认之前，不得由任何人擅自处理，其产品是否作为绿色食品销售，需要根据《绿色食品》标准相应条款比对确认。

有机产品内部检查操作规程、内部检查的实施计划

1.1、内部检查的原则必须客观、公正，以法律、法规和质量管理体系要求为准则。

1.2、各部门的内部常规检查至少每月一次。

1.3、特殊情况下随时检查：

1.3.1、当发生严重的质量问题、环境问题或相关的投诉要有记录，有整改方案，落实措施，整改结果等；

1.3.2、组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检查； 1.3.3、基地管理层下达内部检查和特殊情况下追加内部检查计划时及时检查。

1.3.4、内部检查计划，每年1月基地管理层按制度标准要求，将内部检查时间安排列入《内部检查计划》，报管理层批准后实施。、内部检查员的责任和权限

2.1、直接上级：分管厂长或有机产品开发负责人

2.2、岗位职责：负责基地种植的内部监督检查工作，以确保绿色食品蔬菜的管理能够持续按照NY/T 391-2013 绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-2013绿色食品（农药使用准则）的要求执行。

2.3、管理权限：绿色食品蔬菜的监督和检查工作。2.4、管理责任：负责绿色食品蔬菜生产与管理的监督检查。2.5、主要职责

2.5.1、服从基地（分管厂长、负责人）的领导，负责主持基地绿色种植的内部检查工作，检查并督促各部门人员完成各项工作的执行情况，并做好记录；

2.5.2、严格按照NY/T 391-2013 绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013 绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-201

3绿色食品（农药使用准则）的标准对照企业的质量管理体系进行检查，并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见； 2.5.3、配合认证机构进行检查和认证；

2.5.4、负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字； 2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。

3、纠正、处理措施

3.1、检查报告

检查员进行检查结束后，应在一周内由内检员编制好《检查报告》交绿色生产负责人批准后，由办公室存档；检查报告内容包括：检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。3.2、跟踪验证

3.2.1、受检部门接到不符合标准的检查报告后，应认真分析原因，在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负责人。

3.2.2、绿色生产负责人应对纠错计划进行审查，不符合要求的要返回受检部门重新制定纠错计划，然后再交绿色生产负责人审查批准，审查后交受检部门实施整改。

3.2.3、内检员对受检部门的纠错进行监督，规定整改期限，同时，对纠正措施进行验证，并作出相应的验证记录，向绿色生产负责人书面汇报。

3.2.4、检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。

文件及记录管理制度、目的

建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录，明确编号管理，以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录，要求确保各种记录完整性、真实性，为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。

2、适用范围

适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节，及客户反馈意见等记录。

3、职责

3.1、办公室是记录的管理部门，负责记录并保存原始记录，并进行监督检查落实。

3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作，并按期限保存相应的原始记录。4、控制要点

4.1、记录的范围：绿色食品蔬菜种植技术操作规程、基地管理制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录等。并且严格按要求保存这些原始记录，以便跟踪追溯监督检查。4.2、记录应明确编码、标识，字迹完整清晰、实现对产品的跟

踪追溯监督检查。

4.3、记录应字迹清楚，数据完整、填写真实准确，内容完整。4.4、归档

各部门按要求填写各项记录并妥善保存，便于追溯查询。4.5、保存

记录要妥善保存，用保险柜存放，防止损坏、受潮、霉变或其它原因造成破损，影响追溯查询。记录保管年限为7年。

绿色食品客户投诉处理办法

1、投诉的处理方法

顾客投诉时，销售部人员应及时与顾客联系、协商处理，以满足顾客的要求，维护消费者的权益。发现不合格产品投诉时，责任人应作出相应的处理措施。销售负责人填写《不符合纠正和预防措施报告》交质检部负责人，质检人员针对所投诉的质量问题作出书面报告，再由绿色生产负责人和内检员追查相应环节，查出问题所属部门，并及时采取纠正和提出整改措施，及时反馈顾客，说明原因，让顾客满意。2、投诉处理记录管理

2.1、对投诉不合格产品（包括原料、半成品、成品）要准时记录，并做好标识，以防混用。

2.2、制定《不合格产品控制程序》规定不合格产品处置的职责和权限，严格按此控制程序进行管理。2.3、不合格产品的处置：

2.3.1、返回处置，单独标示存放，追查原因，做好记录。2.3.2、作一般产品处理。；

2.3.3、经授权人员批准，经顾客允许可以调换，或做一般产品处理。

2.3.4、采取措施，杜绝不合格产品的出厂或销售。

2.4、质检员及时追查不合格产品的原因（指单个不合格、批量不合格）并做好记录，责令相关部门负责人制定有效整改措施，并详细、真实地做好原始记录，妥善保管。

2.5、在不合格产品整改后，由质检员再次进行验证，以证实是否符合绿色食品要求。

3、投诉原因的调查、改正及预防措施 3.1、投诉原因的调查从以下几方面： 3.1.1、质检员确定、收集和分析所得数据；

3.1.2、供分析的数据来源包括自测结果及其他有关来源的数据； 3.1.3、供分析的数据应提供以下方面的信息： 3.1.3.1、顾客满意度信息（销售部负责收集）

3.1.3.2、过程和产品的特性和趋势（包括采取预防措施的机会）3.1.3.3、产品质量（质检员具体分析，以证实产品是否符合绿色要求）

3.1.3.4、购方信息（销售部具体分析市场动态和需求）3.1.4、可选用数据统计技术方法对数据进行科学的分析 3.1.5、数据分析的结果

数据分析的结果主要用于发现质量管理体系运行过程中的不良趋势，寻找改进机会，对此采取相应的纠正和预防措施。数据分析的各项记录由质检部保管并保存5年。

持续改进体系

1.持续改进体系的建立要基于各项纠正措施有效实施之上。2.通过不合格报告、顾客反馈意见、相关方投诉、违反法规和其它要求的信息，可以发现质量管理体系中的各种不合格情况。分析不合格原因并采取整改措施，杜绝不合格产品，预防再次发生不合格产品。

3.制定《不符合、纠正和预防措施实施方案》规定以下方面的要求：评审各类不合格（包括顾客抱怨）

针对已出现的不合格产品事实，从投入品采购至销售各环节中，调查和分析各类不合格产品产生的原因。

根据该项不合格产品对企业的影响进行评价，确定是否应该采取整改措施。

针对不合格产品原因，确定整改措施，并责令相关部门实施纠正。记录所采取措施的结果。

对实施的整改措施进行跟踪验证，评审所采取的纠正措施，以确保纠正措施的执行，预防同类不合格的再次发生。

4.预防措施

总结分析各项不符合项目或者需改进项目原因，制定相应的管理制度，以规范以下几方面：

用各类信息收集、识别、确定潜在不合格并分析其原因；根据潜在问题的影响程度，评价预防不合格措施的效果。实施预防措施，确保预防措施与潜在问题相适应。采取措施后，结果、记录、保管。

由办公室负责人对预防措施进行跟踪验证，评审采取的预防措施效果，确保预防措施的执行，预防不合格的发生。

第三篇：吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全.

吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全

突发事件应急预案

1总则

1.1编制目的

建立健全无公害农产品、绿色食品质量安全事件应急机制，规范和指导获证产品质量安全突发事件的应急处理工作，有效预防并及时控制获证产品质量安全突发事件，最大限度地减少获证产品质量安全突发事件的危害，保障消费者身体健康，促进无公害农产品、绿色食品健康发展。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《无公害农产品管理办法》、《绿色食品标志管理办法》、《国家重大食品安全事故应急预案农业部门操作手册》，参照农业部农产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心联合制定的《无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急预案》，结合吉林省实际，制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于吉林省内突然发生，造成或可能造成消费者身体健康损害和无公害农产品、绿色食品生产损失，并对无公害农产品、绿色食品品牌形象造成严重不良影响的质量安全事件。

1.4工作原则

无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件处理的工作原则是统一领导，预防为主，分级控制，快速反应，保障安全。

2事件分级

按照事件的性质、危害程度和涉及范围，将无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件分为特别重大质量安全事件（Ⅰ级）、重大质量安全事件（Ⅱ级）、较大质量安全事件（Ⅲ级）和一般质量安全事件（Ⅳ级）四个级别。同一事件的分级依照就高不就低的原则。

2.1特别重大质量安全事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大质量安全事件：

（1）事件涉及2个以上省份普遍范围；

（2）获证企业在证书有效期内违规使用禁（限）用农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂及其它有毒有害物质，或因外源污染造成获证产品含有毒有害物质，已导致消费者身体健康和生命安全受到严重损害，事件危害超出事发地省级人民政府处置能力水平；

（3）发生跨境（香港、澳门、台湾）、跨国农产品质量安全事件，造成特别严重社会影响；

（4）国务院认为需要由国务院或国务院授权有关部门负责处置的。

2.2重大质量安全事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大质量安全事件：

（1）事件影响范围涉及省内2个以上市（地）级行政区域；

（2）获证企业在证书有效期内违规使用禁（限）用农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂及其它有毒有害物质，或因外源污染造成获证产品含有毒有害物质，已导致消费者身体健康受到损害，甚至危及生命；

（3）事件涉及到的获证产品数占同类获证产品数的30％以上，且该行业属于与消费者日常生活密切相关的行业；

（4）国家级媒体予以披露，引起严重社会影响；

（5）农业部或省级人民政府认定的重大质量安全事件。

2.3较大质量安全事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大质量安全事件：

（1）事件涉及市（地）级行政区域内2个以上县级行政区域；

（2）获证企业在证书有效期内违规使用禁（限）用农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂及其它有毒有害物质，或因外源污染造成获证产品含有毒有害物质，可能导致消费者身体健康受到不良影响；

（3）事件涉及到的获证产品数占同类获证产品数的5％以上；

（4）省级媒体予以披露，引起较大社会影响；

（5）市（地）级人民政府认定的较大质量安全事件。

2.4一般质量安全事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般质量安全事件：

（1）事件影响范围涉及县级行政区域2个以上乡镇；

（2）获证企业在证书有效期内农业投入品使用不符合相关标准，可能导致消费者身体健康受到不良影响；

（3）事件涉及到的获证产品数为同类获证产品数的5％以下；

（4）企业或消费者予以反映，尚未形成群体性影响；

（5）省内非农业行政主管部门安排的抽查中发现的农产品质量安全问题，信息已在小范围内通报。

（6）县级人民政府认定的一般质量安全事件。

3应急处理指挥机构

3.1吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组

负责对吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件处理工作的统一领导和指挥。

组长：吉林省农业委员会主管副主任

副组长：吉林省农业委员会市场信息处处长，吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室主任

成员：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室副主任，各市（州）农业委员会负责人

3.2吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组办公室

主任：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室主任 副主任：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室副主任 成员：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室各科室负责人，各市（州）农产品质量安全中心、绿色食品办公室负责人

吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室质量管理科负责无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件的日常监管工作。

3.3市（州）、县（市、区）无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组

各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构、绿办应设立地方无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组，在吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组的指导和本级农业行政主管部门的领导下，组织和指挥本辖区内无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急处理工作。

3.4专家咨询委员会

建立无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件专家咨询委员会，专家咨询委员会的职责为：为预防无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件的发生提供咨询和建议；参与获证产品质量安全事件的处理工作，并为获证产品质量安全事件应急处置工作提供技术指导。

3.5技术支持机构

吉林省内农业部农产品质量安全中心委托检测机构、中国绿色食品发展中心定点监测机构及有关科研院所。

4监测、预警与报告

4.1监测

吉林省建立统一的无公害农产品、绿色食品质量安全事件监测、预警与报告网络，与国家建立的无公害农产品、绿色食品质量安全事件监测、预警与报告网络体系链接。配合农业部将获证产品纳入例行监测范畴，对产品质量进行严格监督和管理；配合农业部农产品质量安全中心和中国绿色食品发展中心开展无公害农产品和绿色食品的日常监测工作，一方面在充分听取专家咨询委员会相关建议的基础上认真开展获证产品抽检和临时抽检，及时掌握获证产品的质量安全隐患及问题，另一方面通过随时监测各厅委相关公开信息、汇总地方工作机构监测信息及关注国内外动（植）疫情通报信息快速作出反应；各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构和绿办要加强监管力度，主动组织开展对本辖区内获证产品的监测，并及时将监测信息上报吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室。

4.2预警

各级无公害农产品工作机构和绿办应会同相关专家，根据监测信息，按照农产品质量安全事件的发生、发展规律和特点，分析其危害程度、可能的发展趋势，及时做好预防工作；事态严重时及时上报，做好应急准备工作。

4.3报告制度

任何单位和个人有权向吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室及有关部门报告无公害农产品、绿色食品质量安全事件及其隐患。

4.3.1责任报告单位

（1）无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件发生（发现）获证企业；

（2）各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构和绿办；

（3）吉林省内农业部农产品质量安全中心委托检测机构和中国绿色食品发展中心定点监测机构。

4.3.2报告时限要求

特别重大质量安全事件和重大质量安全事件发生地有关责任报告单位应在知悉事件后半小时内作出初次报告，较大质量安全事件发生地有关责任报告单位应在知悉事件后1小时内作出初次报告，一般质量安全事件发生地有关责任报告单位应在知悉事件后半日内作出初次报告；根据事件处理的进程或者上级的要求随时作出阶段报告；在事件处理结束后3日内作出总结报告。

4.3.3初次报告

应尽可能报告事件发生的时间、地点、单位、危害范围、危害程度、报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事件发生原因的初步判断、事件发生后采取的措施及事件控制情况等，如有可能应当报告事件的简要经过。

4.3.4阶段报告

既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事件的发展与变化、处置进程、事故原因等。

4.3.5总结报告

包括事件鉴定结论，对事件的处理工作进行总结，分析事件原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处置建议。

5应急响应

5.1特别重大质量安全事件的应急响应（Ⅰ级）

（1）事件发生后，吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组立即召开全体会议对事件进行核实，并迅速将相关情况向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组报告。

（2）服从吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组的统一指挥，按要求履行职责，落实有关工作。

（3）核查事件涉及获证企业的认证相关资料，开通与事故发生地无公害农产品工作机构、绿办的联系，综合分析和评价事件发生情况，及时将事件发生原因、发展趋势及处置建议向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组汇报。

（4）吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室向各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构和绿办下发通知，督促其对 5 本辖区内获证同类产品认真开展自查，掌握相关情况，加大监管力度，控制事态发展。

（5）派出有关人员和专家赶赴现场，在吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组的组织下，参加和指导现场救援。

（6）根据事件性质，及时配合国家依法暂停或取消相关获证企业的证书和标志使用权。

（7）将事件处置结果向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组汇报。

5.2重大质量安全事件的应急响应（Ⅱ级）

（1）事件发生后，吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组立即组织开展全体会议，通报事件情况，对事件进行核实和评估，制定并部署应急处置工作。

（2）立即对事件涉及获证企业的认证程序、历史资料、文件记录等进行认真核查，查明是否存在问题。

（3）迅速开通与事故发生地的地方无公害农产品工作机构、绿办的通信联系，随时掌握事件发展动态。

（4）吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组及时将事件基本情况、事态发展和应急处置进展等向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组报告。

（5）吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室向各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构和绿办下发通知，督促其对本辖区内获证同类产品认真开展自查，掌握相关情况，加大监管力度，控制事态发展。

（6）召开专家咨询委员会会议，认真听取专家建议，从技术层面完善应急处置措施。

（7）派出有关人员和专家赶赴现场，参加并指导现场应急工作，必要时协调有关单位应急力量参与相关工作。

（8）根据现场事件实际情况，及时配合国家依法暂停或取消相关获证企业的证书和标志使用权。

（9）将事件处置结果向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组汇报。

5.3较大质量安全事件（Ⅲ级）

（1）事件发生后，吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组及时组织召开全体会议，通报事件情况，对事件进行评估和确认，提出应急处置工作有关原则。

（2）对获证产品质量安全事件涉及企业的认证程序、历史资料、文件记录等进行认真核查，查明是否存在问题。

（3）通知相关市（州）、县（市、区）工作机构迅速组织实施应急响应行动，并根据应急处置工作有关原则对相关地方工作机构应急工作提出要求。

（4）派出有关人员和专家赶赴事发地进行实地调查，形成调查报告上报，及时建议依法暂停或取消相关获证企业的证书和标志使用权。

（5）吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室向各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构和绿办下发通知，督促其对本辖区内获证同类产品认真开展自查，切实加强对获证同类产品的监督管理。

（6）加强与相关地方工作机构的联系，密切掌握事件发展动态。结合专家咨询委员会有关专家的建议，及时给相关地方工作机构的应急工作提供技术指导，派出有关人员和专家赶赴现场指导应急工作。

（7）将事件发生的有关情况、应急措施和处置结果及时向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组报告。

5.4一般质量安全事件（Ⅳ级）

（1）事件发生后，吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组及时组织召开全体会议，通报事件情况，对事件进行评估和确认，提出应急处置工作有关原则，督促相关地方工作机构尽快启动应急响应行动，并全面掌握应急处置工作进展情况。

（2）对获证产品质量安全事件涉及企业的认证程序、历史资料、文件记录等进行认真核查，查明是否存在问题。

（3）吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组应将相关地方工作机构的应急处置工作进展情况及时向吉林省农业委员会 7 重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件日常管理机构汇报，并根据吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件日常管理机构的指导意见，引导应急处置工作的有效开展。

（4）吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组应及时了解应急处置工作进展的技术难点，并通过咨询专家，给应急处置工作提供必要的技术支持。

（5）根据对事件性质的调查，及时配合国家依法暂停或取消相关获证企业的证书和标志使用权。

（6）及时将事件处置结果向吉林省农业委员会重大农产品质量安全事故应急指挥领导小组办公室及全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件日常管理机构报告。

5.4响应的升级与降级

当无公害农产品、绿色食品质量安全事件随时间发展进一步加重，其危害有蔓延扩大的趋势，情况复杂难以控制时，应当及时提升预警和反应级别；对事件危害已迅速消除，并不会进一步扩散的，应当相应降低反应级别或者终止响应。

5.5应急终止

无公害农产品、绿色食品质量安全事件隐患或相关危险因素消除后，事件相关市（州）、县（市、区）工作机构可提出终止建议，吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室可上报意见，经现场检测评价确无危害和风险后，由全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组宣布应急响应结束。

5.6后期处置

应急终止后，全国无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组和吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组对事件的处理情况进行评估。评估内容主要包括事件基本概况、现场调查处理情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验及改进建议。同时，对在特别重大、重大质量安全事件应急处理工作中作出突出贡献的先进集体和个人予以表彰；对在特别重大、重大质量安全事件的预防、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等违纪违法行为的，依法追究其责任。

6应急保障

6.1信息保障

建立健全无公害农产品、绿色食品质量安全事件监测系统和报告系统，充分实现吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组与各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构、绿办之间，以及与检测机构等相关部门之间的信息共享。

6.2人员保障

各级无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急处理指挥机构要明确职能，落实责任，规范工作行为，提高其应对突发事件的素质和能力。保证在突发事件发生后，能迅速参与，积极配合，有效完成应急处置工作。

6.3资金保障

吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室设立无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急工作专项资金，为突发事件应急工作提供合理而充足的资金保障。

各市（州）、县（市、区）无公害农产品工作机构、绿办应积极筹集资金，用于辖区内无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件的应急处理工作。

6.4技术保障

专家咨询委员会应给应急工作提供技术支持和保障，确保在启动预警前、事件发生后相关专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

要积极开展获证农产品质量安全领域的科学研究；加大监测、预警和应急处置技术研发的投入，不断改进技术装备，建立健全无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急技术平台；注意发挥农业部农产品质量安全中心委托检测机构和中国绿色食品发展中心定点监测机构在获证农产品质量安全领域的研发作用。

6.5宣传培训

各相关部门应当加强对广大消费者的农产品质量安全知识教育，提高消费者的风险和责任意识，引导科学消费。同时，应加强对所有参与无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件应急工作的人员进行培训。

7附则

7.1吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件日常管理机构联系电话：0431－87980046。

7.2由中绿华夏有机食品认证中心所认证有机食品在吉林省的质量安全突发事件应急处置工作按照本预案执行。

7.3本预案自发布之日起实施。

吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件领导小组

组

长：于文波

吉林省农业委员会副主任 副组长：郭俊英

吉林省农业委员会市场信息处处长

杨

林

吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室主任

成员：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室副主任，各市（州）农业委员会负责人

吉林省无公害农产品、绿色食品质量安全突发事件

领导小组办公室

主

任：杨

林

吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办

公室主任

副主任：苏洪波

吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办

公室副主任

成员：吉林省农产品质量安全中心、吉林省绿色食品办公室各科室负责人，各市（州）农产品质量安全中心、绿色食品办公室负责人。10

第四篇：绿色食品质量安全管理制度

绿色食品质量安全管理制度

第一条 严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《查处食品标签违法行为规定》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。

第二条 符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对实施生产许可证管理的产品，在取得生产许可资质的前提下组织生产。

第三条 建立完善各项规章制度，努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员，熟练技术工人和质量工作人员。

第四条 具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。

第五条 食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。

第六条 生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。

第七条 按照有效的产品标准组织生产，无强制性标准规定的，符合企业明示采用的标准要求。

第八条 具有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定期通过计量检定。

第九条 在生产全过程建立标准体系，实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。

第十条 食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。

第十一条 产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。

第十二条 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。

第五篇：绿色产品管理手册1

綠色產品管理手冊

1.0目的

明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2.0适用范围

2.1部件和材料的适用范围

适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。a.产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）； b.构成辅助性物资等的各种材料；

c.委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）； d.维修服务零件； e.使用说明书；

f.附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；

g.副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。

2.3产品的适用范围

适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。

* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。

3.0绿色部品管理手册的制定与修改

关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。a.由总经理批准本手册的制定与修改。

b.本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。

* 法律、法规变更，社会动向的变化；

* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。*****************&

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AO.ES.01 标题：绿色部品管理手册

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第4页

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4.0术语、定义 4.1环境管理物质

在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2含有

含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质

包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

5.0组织机构、职责和权限

5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织 参照文件：

附录1：**********一般性化学物质管理组织结构图

5.2各部门责任、权限

5.2.1总经理

a.有关有害化学物质管理的最终责任人； b.代理负责人的任命。

5.2.2化学物质管理负责人

a.有害化学物质管理的监视；

b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用； c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解； d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。

5.2.3化学物质管理委员会

a.环保法律法规及相关信息的收集、传达； b.委员会的推进与运营。

5.2.4采购部

a.顾客信息的传达；

b.供应商信息的管理和公司内部的传达； c.供应商高精度分析数据的收集； d.事前协商文件的申请； e.新部材的相关资料。5.2.5生产计划部

a.先入先出的管理； b.部材区分的管理；

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AO.ES.01 标题：绿色部品管理手册

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c.分承包方的管理； d.批量管理。

5.2.6生产技术部

a.产品规格管理； b.设备管理； c.替代化的推进； d.部材变更管理。5.2.7技术开发部

a.设计开发规格的管理；

b.相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。5.2.8制造部

a.有害物质的使用管理； b.不使用管理； c.生产批货管理；

d.员工的教育与培训。5.2.9绿色部品管理事务局

a.法律规定信息的获取； b.教育与培训； c.公司内部监查。

5.2.10品管部

a.进货检查判定； b.出货检查判定； c.不合格批货的区分；

d.针对检查的异常情况要求采取对策； e.供应商的绿色部品管理。6.0环境物质的管理标准

6.1环境物质管理等级及定义

等级

物质群

定

义

禁止物质

1级

已经由法律规定禁止意图地使用的物质

由环境通达已经联系废止使用的物质

2级

5(1)

由条约、法令规定期限禁止使用的物质

松下电器集团方面推进禁止使用的物质

管理物质

考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质

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6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期 6.2.1一级禁止物质（14物质清单）：

6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；

6.2.1.2废止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。

参照文件：

附录2：14物质清单

附录3：一级禁止物质的用途限度 6.2.2二级管理物质（5物质群）6.2.2.1二级禁止物质清单 6.2.2.2废止日期：

a.聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；

b.RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。

参照文件：

附录4：二级禁止物质清单

6.2.3管理物质

6.2.3.1管理物质清单

a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；

b.超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。

参照文件：

附录5：管理物质清单 6.3一级禁止物质的分析方法

对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。

参照文件：

附录6-1~3：一级禁止物质的分析方法

7.0供应商的评价

7.1责任部门：采购部/品管部 7.2综合评价

7.2.1体制：建立环境管理体系

* 取得ISO14001认证；

* 监督检查持续性的体制改进活动。

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7.3评价标准

环境保证（E）

体制

取得ISO14001认证

*必须取得ISO14001认证

实际

成绩

进行环境负荷化学物质管理

*有害化学物质不使用保证书

*提交化学物质数据

*优先采用应对出色的优秀供应商 7.4继续进行交易，选择新供应商的条件： a.同意取得ISO14001认证；

b.提交不使用禁止物质的保证书；

c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据； d.同意提出使用材料清单。

7.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。7.6评价期限：至少每年1次。参照文件：

AO.COP.11供应商评审控制程序

8.0绿色部品管理内部监查

8.1责任部门：各部门环保负责人

8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。

8.3监查日期：至少每年一次。参照文件：

AO.COP.21内部审核控制程序

9.0绿色部品、产品检查 9.1责任部门：品管部 9.2绿色部品检查

9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。

9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。9.2.3检查时要确认的内容： a.环保检验报告；

b.送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。9.2.4确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。9.2.5绿色部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。参照文件：

AO.COP.22进料检查控制程序

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9.3绿色产品出货检查

9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。

9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。

参照文件：

AO.COP.24出货检查控制程序 AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、变更管理

10.1 责任部门：生产技术部。10.2工序管理

10.2.1工序流程图的管理。

参照文件：

AO.PE.02 QC工序流程表作成程序

10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。

青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。

10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。

生产技术部编制通用作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。

参照文件

环保通用指导书（管理No:TZ046）

10.3变更管理

变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认

参照文件：

AO.COP.13工程变更控制程序

11.0分承包方管理、仓库管理

11.1责任部门：生产计划部 11.2分承包方的管理

要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。参照文件：

AO.PMC.07分承包方管理程序 11.3仓库管理

11.3.1部材先入先出的管理。a.月别色标识管理； b.帐、物、卡一致。参照文件：

AO.PMC.03资材管理程序

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11.3.2仓库内的区分管理

a.环保部品与其它部品分区域摆放；

b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放；

c.产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所； d.环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。参照文件：

AO.COP.15产品标识和可追溯性程序

AO.PE.10保护部品确定程序

12.0制造管理

12.1责任部门：制造部

12.2工序产品的标识

生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识

12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）

生产过程中应在表格《生产线每日CHECK LIST》内记录环境质量记录LOT编号。

参照本手册：

附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）

13.0有害化学物质的教育与培训 13.1责任部门：培训中心

13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。

13.3应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。

参照文件：

AO.COP.07培训控制程序

14.0产品含有化学物质的管理

14.1产品含有化学物质的全部废除计划

应松下客户的要求青柳公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。

参照本手册：

附录8：**********产品含有化学物质的全部废除推进计划 14.2从原材料制造商、分承包商到青柳公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。参照本手册：

附录9：产品含有化学物质管理流程图

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14.3产品含有化学物质的分析管理标准

14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。

14.3.2青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照松下集团管理标准值。

参照文件：

附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值

15.0部材、产品的跟踪

15.1责任部门：采购部

15.2 IQC每天统计绿色部品的检查结果，并提交至采购部环境安全课。

15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表，提交至采购部环境安全课。

15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。

16.0异常处理报告

16.0责任部门：品管部/采购部

16.1异常处理报告流程图

附录11：**********绿色部品异常处理报告流程图

16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。

16.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。

16.2.2来料不合格时品管部按《进料检查控制程序》相关规定进行处理。

16.2.3在松下集团发现有害化学物质异常时，相关部门接受到松下集团异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理措施。参照文件：

AO.COP.22进料检查控制程序

17.0设计管理

17.1责任部门：技术开发部

17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。

17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。

参照文件：

AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序