集团字30号文件：关于开展全面安全“体检”专项检查工作方案

第一篇：集团字30号文件：关于开展全面安全“体检”专项检查工作方案

内蒙古牙克石 有限责任公司文件

集团字[2017]30号

关于开展全面安全“体检”专项检查工作方案

集团公司所属各矿井、职能部室：

根据牙克石市安全生产监督管理局转发国家安全监管总局、国家煤矿安监局下发《关于开展煤矿全面安全“体检”专项工作的通知》安监总煤监„2017‟11号文件指示精神，为认真贯彻落实总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产一系列重要指示批示精神，按照全国安全生产电视电话会议和安全生产工作会议部署，五九煤炭（集团）公司高度重视，严格工作部署，决定全面开展煤矿安全“体检”专项工作。特制定如下工作方案，要求相关单位、部室严格执行，落实到位。

一、总体要求

针对区内外煤矿安全生产面临的复杂严峻形势和不断出

-1-现的新情况新动向，集团公司围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故的原则，各矿井、职能部室“一把手”根据文件要求，加强组织领导，积极组织专业技术人员，开展好本次各系统专项检查工作，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，严惩“三违”行为，坚持检查与整改的原则，进行一次全面安全“体检”工作，要做到检查隐患分类分级，强化治理力度，凸显针对性和实效性，有效防范遏制事故发生，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

二、安全“体检”对象

生产矿井、停建矿井、集团公司

三、安全“体检”专项自查工作内容

（一）生产矿井

1、证照情况。安全生产许可证、采矿许可证等证照是否合法有效。

2、机构和人员情况。是否设臵安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实；是否设臵采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；“三项岗位人员”是否培训考核合格。

3、管理制度和责任制落实情况。主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，以及安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，隐患排查、治理、报告制度，矿级领导干部带班下井制度和作业规程、-2-

操作规程等是否符合要求，是否得到有效落实。

4、开拓部署与采掘生产组织情况。矿井设计、采区设计及主要巷道布臵是否符合《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》和《煤炭工业矿井设计规范》等相关规定；矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；矿井开拓、准备、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接续紧张、“剃头下山”开采等情况；是否按照设计规定的采掘工作面数量、核定生产能力、批准的劳动定员组织生产；灾害严重矿井是否按照国家安全监管总局等四部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行„2015‟98号）要求，重新进行了生产能力核定；是否如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸；采空区和废弃巷道是否及时密闭，是否编号建档；是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的施工行为；是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺。

5、通风系统情况。矿井、采区、采掘工作面通风系统是否符合规定；生产水平和采（盘）区是否实行分区通风；井下风门、风窗、密闭等通风设施的施工位臵、构筑质量和使用管理是否符合规定，能否满足防灾抗灾要求；矿井和采掘工作面等主要用风地点风量是否满足要求；矿井开采煤层群和分层开采采用联合布臵的采（盘）区是否设臵专用回风巷；局部通风机是否采用“三专两闭锁”，是否有同等能力的备用风机，能否实现自动切换。

6、安全监控及人员位臵监测系统运行情况。是否如实绘

-3-制安全监控布臵图和断电控制图，并及时更新；安全监控系统功能是否符合相关规定要求，各类传感器设臵是否符合要求，是否能够正常运行；安全监控系统的维修、调校、测试是否符合相关规定要求；人员位臵监测系统的标识卡和读卡分站能否正常工作，能否正常监视人员位臵等信息。

7、瓦斯防治情况。是否查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况；是否按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，是否按规定测定瓦斯基本参数；是否按规定严格落实区域和局部两个“四位一体”综合措施，切实做到不采突出面、不掘突出头；是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，瓦斯抽采是否达标；是否严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯；是否落实瓦斯超限预警分析处臵制度，瓦斯超限及追查处理是否符合要求；通风瓦斯日报是否落实审签制度。

8、水害防治情况。是否按规定建立防排水系统；是否按规定编制防治水图件、建立防治水基础台账；是否按规定配齐探放水设备和探放水作业队伍；是否结合实际开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况；是否按规定对受水害威胁的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；资源整合矿井和水文地质条件复杂极复杂矿井进行采掘活动是否做到有掘必探；是否违规开采各类防隔水煤（岩）柱；是否在水害不清区域进行采掘作业；在突水威胁区域进行采掘作业，是否-4-

按规定编制专项开采设计和防治水设计并进行探放水作业；是否建立暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度。

9、防灭火管理情况。是否按规定进行煤层自燃倾向性鉴定；开采容易自燃和自燃煤层，是否按规定编制矿井防灭火专项设计，是否采取综合预防煤层自然发火的措施和建立火灾监测系统；井下火区管理是否符合规定；是否使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料。

10、防尘管理情况。是否根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的安全措施；是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。

11、顶板管理情况。采掘工作面支护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设计）并按设计实施；采用锚、网、喷等主动支护的巷道是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器；采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理。

12、机电运输情况。矿井是否有符合规定的两回路供电电源线路；是否建立设备检查维修制度并严格落实；防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查；立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。

13、安全生产投入情况。是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企„2012‟16号）和地方有关规定提

-5-取和使用安全生产费用；应当具备的安全生产条件所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生产条件；是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落实。

14、应急处臵与救援情况。出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时是否按规定采取应急处臵措施；是否按要求制定应急救援预案，并按规定进行演练；是否按《煤矿安全规程》要求建立救护队，不具备设立独立矿山救护队条件的是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；井下所有工作地点是否设臵灾害事故避灾路线，巷道交叉口、巷道是否设臵避灾路线标识；是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

15、矿井根据实际情况确定的其他内容。

（二）停建矿井

1、是否明确属地专人盯守或巡查的责任。

2、是否采取停止或限制供电、停止供应火工品等强制性措施。

3、是否存在未经批准擅自恢复维修、生产、建设的情况。

4、是否制定并落实停产停建期间安全技术措施、设备日常维护检查是否正常、有无责任人。

5、是否制定安全检查计划，定期开展巡查和抽查。

6、矿井实际情况确定的其他内容。

7、设备远程控制装臵是否可靠，装臵是否完好。

（三）集团公司

1、机构和人员情况。是否设臵安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实；是否设臵采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。

2、管理制度和责任制落实情况。是否建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；是否制定并落实了安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，隐患排查、治理、报告制度，领导干部带班下井制度，实现对所属煤矿的有效安全管理。

3、安全生产投入情况。是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企„2012‟16号）和地方有关规定提取和使用安全生产费用；所属煤矿应当具备的安全生产条件所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生产条件；是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落实。

4、生产计划和经营指标安排情况。生产经营决策是否听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见；是否超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。

5、根据实际情况确定的其他内容。

四、工作分工

生产矿井、停建矿井、集团公司成立安全“体检”专项检查组织机构：

（一）矿井成立安全“体检”自查、治理组。

-7-由“一把手”牵头，制定和落实工作措施，明确责任分工，以矿长为组长，安全副矿长、生产副矿长及各专业副矿长、总工程师为副组长，科室负责人、区队负责人为成员的安全“体检”自查、治理小组。

（二）集团公司成立安全“体检”督查组。

组 长：

成 员：以及部室副职领导、主任（副主任）、工程师以上管理干部参加。

工作职责：

组长负责开展安全“体检”专项检查全面组织、协调工作。副组长负责组织安排部署各部室成员落实对各矿井、集团公司责任范围内的工作落实情况督查、检查。

成员负责对各矿井地面、井下内业基础资料自查、各系统治理工作开展情况、查后问题落实措施执行情况监督检查；集团公司责任范围内的各项工作落实情况监督检查；负责各时期工作成果汇总，并提交上报集团公司及上级监管部门。

五、工作要求

（一）时间安排。

1、全面安全“体检”专项检查治理工作从2017年3月1日开始，持续到2017年年底，分两个阶段进行。第一阶段从3月1日至9月30日止，为“体检”阶段，完成矿井及集团公司专项“体检”工作。第二阶段从10月1日至12月30日，-8-

为巩固提高阶段，各矿井、集团公司要进行“回头看”，重点检查第一阶段发现的隐患问题整改落实情况，以及完善后的企业安全管理制度、工作机制运行情况。

2、生产矿井根据文件要求的检查内容，每月按时完成两项专项“体检”自查与整治工作，七个月内完成全部专项“体检”工作内容；停建矿井在按时完成文件内所要求的专项“体检”工作项目后，还要结合生产矿井专项“体检”内容所涉及到本单位的项目开展检查，每月按时完成两项专项“体检”工作内容自查与整治，七个月内完成全部专项“体检”工作内容；集团公司按照文件所要求的检查内容，明确部室专业责任分工，具体落实到部室责任人，两个月内完成全部专项“体检”工作内容的自查治理工作。

（二）制定工作方案。

各矿井、各部室，要按照本文件下发的工作内容及要求，结合实际，制定本单位、部室的安全“体检”专项检查工作方案，于3月1日前报到集团安监局。（开展检查内容参照国家煤矿安监局《煤矿企业安全“体检”内容基础表》，对照执行）

（三）强化工作落实。

1、集团督察组要不定期组织对矿井、部室开展检查、整改工作情况进行监督检查，督查有关各单位是否从严从实，做到各项基础内业资料、井上和井下作业现场检查并重；是否将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其治理情况，作出书面记录、单位负责人签字确认。

2、在督查工作中，发现现场存在安全隐患，要责令矿井

-9-立即排除或者要求限期整改；发现重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，要责令现场负责人从危险区域内撤出作业人员，要求停止作业，制定安全防控措施；发现对于思想上不重视，工作上不落实的单位和有关管理人员，严格按照集团公司有关管理规定进行处理；发现“三违”行为，当场要及时予以纠正，并按照《集团公司“三违”治理办法》给与有关责任人上限处罚。

（四）定期总结报告。

1、各矿井、部室每月要对本单位全面安全“体检”情况进行汇总整理，对照填写好附表（见附表2、5、7），把总结及附表一并在当月30日前报到集团安监局，集团安监局根据各单位上报的总结，负责复查监督其整改工作质量是否达标，是否存在检查漏项、彻查不到位，是否存在有明显的问题和隐患未进行治理等问题，一经查出，将对有关单位进行通报，责任人进行处罚。

2、年底前，由安监局牵头汇总，形成全面总结报告，于12月15日前报送牙克石市安全生产监督管理局。

（五）加强组织领导。

各矿井、有关部室要高度重视，强化检查措施落实到位，主要负责人要亲自抓，加强组织协调、上下齐力，精心谋划、统筹推进，充分调动各专业管理人员的工作积极性和主动性，坚持高标准、严要求，不走形式、不走过场，按照文件要求的检查内容，保证检查区域覆盖率达到100%，做到检查无死角、治理无漏洞，确保全面安全“体检”专项工作圆满完成。

附件：

1、煤矿企业安全“体检”内容基础表

2、煤矿企业安全“体检”情况表

二O一七年二月二十七日

第二篇：煤矿全面安全体检专项工作方案

曲靖富源黑路山煤业有限公司黑路山煤矿

全面安全体检专项工作

方 案

曲靖富源黑路山煤业有限公司黑路山煤矿

二0一七年三月二十一日

曲靖富源黑路山煤业有限公司黑路山煤矿

全面安全体检专项工作方案

按照《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（安监总煤监„2017‟11号）和《云南省人民政府办公厅关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（云政办函„2017‟32号）要求，为认真贯彻落实总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产一系列重要指示批示精神，按照全国安全生产电视电话会议和安全生产工作会议部署，国家安全监管总局、国家煤矿安监局决定开展煤矿全面安全“体检”专项工作的要求,根椐我矿的实际情况,特制订安全“体检”专项工作实施方案。

一、总体要求。

针对本矿安全生产实际，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，组织安全管理人员及各科室负责人，坚持隐患排查、发现隐患与整治隐患、摸清底数与完善机制相结合，开展煤矿安全“体检”，摸清煤矿安全隐患情况，查找薄弱环节和突出问题，狠抓重大灾害治理，严惩违法违规行为，落实分级分类分科室管控措施，提高监管监察工作的针对性和实效性，提升煤矿安全生产管理水平和保障能力，努力实现事故总量、死亡人数、较大事故“三个下降”，有效防范和坚决遏制煤矿重大以上事故，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

二、成立领导小组成员。组长：闵杰（法定代表）副组长：陈雄林（矿长）

组员：冯跃山（技术总工）肖本国（安全副矿长）

史正强（生产副矿长）刘少林（机电副矿长）

陈 雪（财务总监）

成 员：杨超虎（技术科科长）何保国（安通科科长）

焦德全（机电科科长）陈开旺（调度室主任）

李轶（综合办公室主任）李永华（财务科科长）

段中成（职业危害防治科科长）张小方（运输队队长）

领导小组下设办公室技术科，由冯跃山任办公室主任，负责日常事务。办公室成员由生产技术科、机电科、安通科、调度室负责完善工作机制，细化目标任务，狠抓工作落实，确保工作取得实效。

三、安全“体检”工作步骤。

煤矿全面安全“体检”专项工作从2017年3月开始，持续到2017年底，分两个阶段进行。

第一阶段（从3月至9月底）：全面“体检”。分三个步骤进行：

第一步，自检自改。煤矿结合复产验收工作，对照《云南省煤矿企业全面安全体检表》，认真开展自检。自检工作委托安全中介服务机构进行，于4月15日完成。对查出的隐患和问题，建立台账，按照“五落实”要求进行整改，及时消除隐患。整改完成后，配合安全中介机构编制自检自改报告，报富源煤炭局大河煤炭分局进行审查。第二步，检查审核。煤矿安全管理人员及科室对煤矿自检自改报告进行检查审核，开展资料审查和现场检查，填写审查表。审查通过后，报煤矿安全“体检”工作组织单位待检。

第三步，全面“体检”。由聘请中介安全机构对煤矿进行安全“体检”工作。煤矿于4月15日前完成自检自改。

第二阶段（10月至12月底）：巩固提高。

煤矿安全管理人员及科室要对隐患突出的区域及系统进行“回头看”，重点检查第一阶段发现的隐患和问题整改落实情况，以及完善安全管理制度运行情况。

结合煤矿安全“体检”工作进度，调整工作计划。10月至12月底，集中力量开展“回头看”。

四、安全“体检”主要内容。

（一）证照情况。

查安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等证照是否合法有效，是否及时变更。

责任人：闵杰（法定代表）

（二）机构和人员情况。

（1）查是否设臵安全生产管理机构，配齐配全矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长等专职安全生产管理人员；查是否设臵安全技术管理机构，配齐采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员；

责任人：闵杰（法定代表）（2）是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理责任是否落实；

责任人：冯跃山（技术总工）

（3）“三项岗位人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）是否培训考核合格。责任人：闵杰（法定代表）

（三）管理制度和责任制落实情况。

(1)查是否存在违法违规（三违与三超）问题； 责任人：陈雄林（矿长）

(2)严格按照煤矿编制《安全质量标准化实施方案》进行开展工作，查各项是否达到二级安全质量标准化的要求； 责任人：冯跃山（技术总工）

（3）技术、生产、安全、机电等负责人、各科室、各岗位责任制，以及各类安全生产管理制度和作业规程、操作规程等是否符合要求，是否得到有效落实。

责任人：陈雄林（矿长）

（四）开拓部署与采掘生产组织情况。

（1）矿井设计、采区设计及主要巷道布臵是否符合煤矿实际，严格按照2017开拓开采规划布臵井下作业； 责任人：冯跃山（技术总工）、史正祥（生产副矿长）（2）矿井、水平、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合矿井15万吨/年的设计要求，并进行跟踪落实； 责任人：史正祥（生产副矿长）

（3）矿井开拓、准备、回采和开拓煤量是否平衡，是否存在“采、掘”采掘失调、“剃头下山”开采等情况； 责任人：史正祥（生产副矿长）

（4）是否按照设计规定的采掘工作面数量（2采4掘）、核定生产能力（不得超过核定生产能力的10%）、批准的劳动定员组织生产（每班下井人数不得超过100人）； 责任人：史正祥（生产副矿长）

（5）如实填绘采掘工程平面图(每月填图1次)、井上下对照图等图纸；

责任人：杨超虎（技术科长）

（7）采空区和废弃巷道是否及时密闭（必须建立观测台账），是否编号建档；

责任人：肖本国（安全副矿长）

（五）通风系统情况。

（1）矿井、水平、采掘工作面通风系统是否畅通，各用风地点风量是否满足生产要求；

责任人：冯跃山（技术总工）、肖本国（安全副矿长）(2)局部通风机是否采用“三专两闭锁”，是否有同等能力的备用风机，能否实现自动切换。责任人：刘少林（机电副矿长）

（六）安全监控及人员位臵监测系统运行情况。(1)是否如实绘制安全监控布臵图和断电控制图，并及时更新； 责任人：刘少林（机电副矿长）

(2)安全监控系统功能是否符合相关规定（监测监控系统、人员定位系统是否能够如实反映井下的实际情况），各类传感器设臵是否符合要求（T0、T1、T2），是否能够正常运行； 责任人：肖本国（安全副矿长）

(3)安全监控系统必须定期维修、调校、测试；人员位臵监测系统的标识卡（是否会显示、是否损坏）和读卡分站（数量能否满足需求）能否正常工作，能否正常监视人员位臵等信息。责任人：肖本国（安全副矿长）

（七）瓦斯防治情况。

(1)查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况； 责任人：肖本国（安全副矿长）

(2)是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，责任人：肖本国（安全副矿长）

(6)是否严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯（一班五检）；

责任人：肖本国（安全副矿长）

(7)是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，爆破作业前、后放炮器钥匙交由瓦检员保管;责任人：肖本国（安全副矿长）

(8)是否落实瓦斯超限原因分析制度，瓦斯超限及追查处理是否符合要求（做好瓦斯超限原因），通风瓦斯日报是否落实审签制度（报矿长及总工审批）；

责任人：冯跃山（技术总工）陈雄林（矿长）

（八）水害防治情况。

(1)结合实际开展致灾因素、地质因素普查，编制隐蔽致灾因素普查报告；

责任人：冯跃山（技术总工）赵能（技术员）

(2)是否按规定编制防治水图件（在采掘过程平面图上标明出水点等）、建立防治水基础台账（严格执行探放水管理制度）； 责任人：冯跃山（技术总工）杨超虎（技术科长）

(3)是否做到有掘必探，是否落实“三专”探放水措施，是否按规定配齐探放水设备和探放水作业队伍，是否使用坑道钻机进行探放水；

责任人：陈雄林（矿长）

(9)雨季“三防”是否建立暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度。责任人：陈雄林（矿长）

（九）防灭火管理情况。

是否使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料。责任人：肖本国（安全副矿长）

（十）防尘管理情况。

(1)是否根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的安全措施；

责任人：肖本国（安全副矿长）

(2)是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。

责任人：肖本国（安全副矿长）

（十一）顶板管理情况。

(1)采掘工作面支护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设计），并按设计实施；

责任人：冯跃山（技术总工）(2)采掘工作面是否按规定管理顶板。责任人：肖本国（安全副矿长）

（十二）机电运输情况。

(1)矿井是否有符合规定的两回路供电电源线路； 责任人：刘少林（机电副矿长）

(2)是否建立设备检查维修制度并严格落实； 责任人：焦德全（机电科长）

(3)防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查； 责任人：焦德全（机电科长）

(4)立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换； 责任人：焦德全（机电科长）

(5)倾斜井巷使用串车提升时，钢丝绳、钩头、跑车防护装臵是否符合要求；

责任人：张小方（运输队队长）

（十三）安全生产投入情况。

是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落实；是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企„2012‟16号）和地方有关规定提取和使用安全生产费用；应当具备的安全生产条件所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生产条件。责任人：陈雄林（矿长）陈雪（财务总监）

（十四）应急处臵与救援情况。

(1)是否按要求编制灾害预防和处理计划、应急救援预案，并按规定进行演练，是否对作业人员进行自救互救和安全避灾知识培训；是否按规定进行反风演习；

责任人：陈雄林（矿长）冯跃山（技术总工）

(2)是否按《煤矿安全规程》要求建立救护队，不具备设立独立矿山救护队条件的是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；

责任人：陈雄林（矿长）

建立矿井安全避险系统（即将在技改区域重新设臵）； 责任人：陈雄林（矿长）

(3)出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时是否按规定采取应急处臵措施；入井人员是否随身携带自救器；

责任人：当班带班矿长、小班长以上职务人员、陈开旺（调度主任）

(4)井下所有工作地点是否设臵灾害事故避灾路线，巷道交叉口、巷道是否设臵避灾路线标识；

责任人：冯跃山（技术总工）、肖本国（安全副矿长）(5)是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

责任人：当班带班矿长、小班长以上职务人员、陈开旺（调度主任）

第三篇：宁洋煤矿全面“体检”专项工作方案

武宁煤【2017】26号

武平县宁洋煤炭开发有限公司 宁洋煤矿全面安全“体检”专项工作方案

各科室、采区：

为进一步推进我矿煤炭行业安全平稳发展，按照全省煤矿全面安全“体检”视频会议部署，福建煤矿安监局、省安监局、省经信委《关于印发福建省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》（闽煤安监监察„2017‟9号）、《龙岩市煤矿全面安全“体检”专项工作方案》（龙煤管„2017‟20号）及武平县煤炭管理局关于印发《武平县煤矿全面安全“体检”专项工作方案》通知（武煤管【2017】29号）等文件精神，结合我矿实际，特制定武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿全面安全“体检”专项工作方案。

一、总体要求

针对我矿实际情况，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，组织公司所有安全生产技术人员，对我矿进行一次全面安全“体检”，摸清我矿基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧整改安全隐患，杜绝安全生产事故的发生，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

二、组织机构 组 长：钟连华 副组长：钟锦平

成 员：何平和（总工）、曾兴标（测量助工）、钟锦生（机电助工）、何健明（采煤助工）、陈文清（采煤高工）、吴明炎（采煤助工）、钟辉峰（技术员）

三、安全“体检”主要内容

1.安全管理情况：是否落实企业主体责任，制订完善各项规章制度并组织实施；是否设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；安全生产费用是否按规定提取并足额使用；是否按要求开展安全质量标准化月度、季度自评工作；是否定期开展隐患排查治理工作，发现隐患是否跟踪整改落实到位；是否按要求配置足够的自救器，自救器是否能够正常投入使用，入井人员是否按要求携带自救器。

2.安全培训教育情况：是否制定培训计划并落实到位，足额提取使用培训经费；安全管理人员是否经培训考核合格，特殊工种是否全员持证上岗；井下工人是否熟练掌握防治水相关知识和防治水“三项制度”，是否熟悉井下避灾线路，能否按规范使用自救器、灭火器等。

3.顶板管理情况：是否按照工作面的实际情况编制作业规程；采掘工作面是否存在空顶作业；掘进工作面是否采取前探梁措施，并配备长、短撬棍等安全工器具；有无严格落实敲帮问顶制度。

4.水害防治情况：周边地方矿井和省属矿井关闭后是否形成积水区，是否采取相应的安全措施保障安全生产；是否按规定开展水患调查，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况，确定矿井水文地质类型，完善相关防治水图件和防治水台账；是否按规定对受水害威胁的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；资源整合矿井和水文地质条件复杂极复杂矿井进行采掘活动是否做到有掘必探；是否建立暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度；矿井排水系统排水能力和可靠性是否满足排水要求；是否按规定留设各种防隔水煤柱，是否违规开采各种防隔水煤（岩）柱。

5.防灭火情况：是否进行煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定;是否使用国家明令禁止使用的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、管路材料；井上、下消防器材库是否按规定配备防灭火设施或器材；是否严格执行入井检身制度。

6.机电运输情况：提升运输设备特别是人车的使用、维护、检修等是否符合规定；斜井提升是否设置防跑车装置并正常使用；主要的机电设施设备是否能够负荷矿井正常生产需求，是否定期检测检验。7.瓦斯防治情况：是否按要求进行瓦斯等级鉴定工作；是否保障通风系统的完善可靠，按规定要求做好测风测气工作；工作面是否存在气体超限、无风、微风、循环风作业等情况；相关人员是否按规定配备多功能气体检测报警仪；安全监控系统是否正常使用，各类传感器安装位置是否符合规定，是否定期检测检验和调校；是否按要求做好栅栏密闭管理，密闭和栅栏等构筑物是否符合有关规定，是否存在私拆栅栏密闭的情况。

8.应急救援情况：出现顶板、水、火、瓦斯等灾害预兆时是否按规定采取应急处置措施；是否按要求制定应急救援预案，并按规定进行演练；是否按《煤矿安全规程》要求建立救护队，不具备设立独立矿山救护队条件的是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；井下所有工作地点是否设置灾害事故避灾路线，巷道交叉口、巷道是否设置避灾路线标识；是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

9.职业病防治情况：是否制定职业病防治制度，落实职业危害培训，做好职业安全健康档案管理，规范煤矿职业卫生“三同时”管理；是否按要求进行煤尘爆炸性鉴定工作；是否制定综合防尘措施及管理制度，并组织实施。

四、工作布署

全面安全“体检”专项工作从2017年4月份开始，持续到2017年年底，分三个阶段组织实施。

1、宣传发动阶段（4月5日前）。严格按上级主管部门要求，结合我矿实际，制定全面安全“体检”工作方案。组织安全生产管理人员及采区负责人认真学习“体检”内容，为做好“体检”工作奠定基础。

2、全面“体检”（4月6日至8月底）。组织专家对我矿三个采区进行逐一开展体检，每个采区体检时间不少于2天，并于4月15日前按要求完成自检工作，查明我矿现状和存在问题，分析原因，制定整改措施，落实隐患整改工作，并提交自检自改报告。

3、巩固提高阶段（9月至年底）。针对自检情况并结合上级主管部门对我矿“体检”发现的问题，进行落实整改，进一步完善我矿安全管理制度，提升我矿安全生产管理水平。

五、工作要求

1、加强组织领导，确保工作顺利进行

各科室、采区要进一步明确责任，落实工作职责，切实加强组织领导，认真做好排查工作，不断推进采区工作体系的建设，确实把工作做到位。

2、坚持依法依规，提高排查要求

各科室在此次排查工作中，必须深入矿井现场，及时发现安全生产隐患，并及时制定措施、落实整改；要认真分析总结本公司（采区）现状情况、存在的问题，分析原因，并提出处理意见；对查出的安全隐患和违法行为，应落实整改并依法依规严肃处理。

3、高度重视，统筹安排

要及时掌握矿井井下和地面进展情况，实行动态管理，针对排查 过程中遇到的问题和困难，提出解决办法和措施，并及时安排人员上报相关材料。

武平县宁洋煤炭开发有限公司

2017年4月2日

第四篇：煤矿关于全面开展安全体检强化安全管理工作方案

** 煤 矿

全面开展安全体检强化安全管理

工 作 方 案

各单位：

为认真贯彻落实全国和全省安全生产电视电话会议和安全生产工作会议精神，按照《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（安监总煤监„2017‟11号）要求和《省安全监管局 贵州煤矿安监局 省能源局关于开展全省煤矿全面安全体检与执法专项行动的通知》（黔安监煤矿„2017‟1号），结合我矿实际，决定全面开展安全体检与大检查专项行动。

一、指导思想

深入贯彻落实总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的一系列重要指示批示精神，认真落实国家安全监管总局、国家煤矿安监局和省委、省政府关于煤矿安全生产工作的一系列重要部署和省安全监管局 贵州煤矿安监局 省能源局关于开展全省煤矿全面安全体检与执法专项行动的通知，对照分析我矿安全生产各项环节，切实落实各级安全生产主体责任，强化安全防范措施，做到依法依规生产建设，实现矿井安全发展。

二、工作目标

以查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故为主要任务，进行全面自我体检与安全大检查，查找薄弱环节和突出问题，杜绝违法违规行为，提高安全管理的针对性和有效性，有效防范各类事故。

三、工作措施

（一）成立领导小组

为确保全矿全面安全体检与大检查专项行动工作落到实处，矿成立安全体检与大检查工作领导小组：

组 长：*** 副组长：***、*** 成 员：***、***、**** 领导小组下设办公室，办公室设在安监处，***兼任办公室主任，负责安全体检与大检查工作的组织、考核工作。

（二）各专业自检

1.证照。采矿许可证、安全生产许可证等证照是否齐全合法有效。

2.机构和人员。是否设置安全生产管理机构，配齐配全“五职矿长”、专职安全生产管理人员；是否设置采掘技术管理、“一通三防”、地测防治水等安全、技术管理机构，配齐专业技术管理人员；“三项岗位人员”是否安全培训考核合格。

3.管理制度和责任制落实。是否建立以主要负责人（含法定代表人、矿长、实际控制人）为安全生产第一责任人的安全管理体系，“五职矿长”安全责任是否落实；是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实；主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，安全生产目标管理、投入、奖惩、灾害防治及安全技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，矿级领导干部带班下井制度和作业规程、操作规程等是否符合要求，是否得到有效落实。

4.开拓部署与采掘生产组织。矿井设计、采区设计及主要巷道布置是否符合《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿防治水规定》和《煤炭工业矿井设计规范》等相关规定；矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；矿井开拓、准备、回采和安全煤量是否平衡，是否存在采掘接续紧张、“剃头下山”开采等情况；是否按照设计确定的采掘工作面数量、核定生产能力、批准的劳动定员组织生产；灾害严重矿井是否按照国家安全监管总局等四部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行„2015‟98 号）要求，重新进行了生产能力核定；是否及时如实填绘采掘工程平面图；采空区和废弃巷道是否密闭，是否编号建档；是否存在超层越界、违规开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的施工行为；是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺。

5.通风系统。矿井、采区、采掘工作面通风系统是否符合规定；生产水平和采（盘）区是否实行分区通风；井下风门、风窗、密闭等通风设施的设计、施工位置、数量、构筑质量和使用管理是否符合规定，能否满足防灾抗灾要求；矿井各用风地点风量是否满足要求；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷；突出煤层采掘工作面是否实现独立回风；局部通风机是否采用“三专两闭锁”，是否有同等能力的备用风机，能否实现自动切换。

6.瓦斯防治。是否查明开拓、准备、生产区域瓦斯地质情况；是否按规定开展矿井瓦斯等级鉴定和煤层突出危险性鉴定；是否按规定测定瓦斯基本参数；是否按规定对突出煤层进行突出危险性划分，无突出危险区是否按规定进行了区域验证，是否采取了安全防护措施；是否按规定严格落实区域和局部两个“四位一体”综合防突措施，是否做到不掘突出头、不采突出面；是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行；是否制定保证瓦斯治理工程关键环节管控的制度措施，瓦斯抽采是否达标、数据是否真实，抽、掘、采是否平衡；是否严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯；是否落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，是否落实瓦斯超限立即停止作业、停电撤人及责任追查制度；瓦斯日报表是否落实审签制度。

7.水害防治。是否按规定建立矿井防排水系统；是否按规定编制防治水图件、建立防治水基础台帐；是否按规定配齐探放水设备和探放水专业队伍；是否结合实际开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况；是否按规定对受承压水、老空区积水等威胁的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；资源整合矿井和水文地质条件复杂、极复杂矿井进行采掘活动是否做到有掘必探；是否违规开采各类防隔水煤岩）柱和保安煤柱；是否在水害不清区域进行采掘作业；在突水威胁区域进行采掘作业，是否按规定编制专项开采设计和探放水设计并据此进行探放水作业；是否建立暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度，是否落实“雨季三防”工作措施。

8.防灭火管理。是否按规定进行煤层自燃倾向性鉴定；开 采容易自燃和自燃煤层，是否按规定编制矿井防灭火专项设计，是否采取综合预防煤层自燃发火的措施和建立火灾监测系统；是否按规定在瓦斯抽采管路内安装 CO 和温度传感器；是否按规定构筑防火墙；井下火区管理是否符合规定，采空区是否在规定时限内封闭；井下带式运输机、空压机等机电设备设置位置是否符合规定，综合保护装置是否齐全并正常使用；是否按规定加强井下易燃材料管理和烧焊、放炮等现场管理。

9.防尘管理。是否根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的安全措施；是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施；是否按规定开展职业危害防治有关工作。

10.顶板管理。采掘工作面支护是否结合现场实际进行设计，支护密度、强度、支护形式是否符合规定，满足支护质量和安全要求；采用锚、网、喷等主动支护的巷道是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器；采掘工作面过地质构造带、破碎带、应力集中区是否采取加强支护措施。采煤工作面顶板不垮落、悬顶面积超过规定的，是否按规定采取措施进行处理。

11.机电运输。矿井是否有符合规定的双回路供电电源线路，供电负荷是否满足生产安全要求；是否按规定安设避雷设施；是否建立设备检查维修制度并严格落实；防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行

防爆检查；人员运送系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；斜井提升防跑车和跑车防护装置是否灵敏可靠；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。

12.安全监控及人员定位系统。是否如实绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新；安全监控系统是否按规定升级改造，系统功能、各类传感器设置是否符合相关规定要求，是否能够正常运行；安全监控系统的维修、调校、测试是否符合相关规定要求；人员定位系统的标识卡和读卡分站能否正常工作，能否正常监视人员位置等信息。

13.安全投入。是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企„2012‟16 号）和《省人民政府关于切实加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发„2010‟18 号）有关规定，提取和使用安全生产费用；应当具备的安全生产条件所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生产条件，安全投入是否到位；是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落实。

14.应急处置与救援情况。是否按规定建立矿山救护队；不具备设立独立救护队条件的是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；是否按规定制定应急救援预案并进行演练；出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时，是否按规定采取应急处置措施；是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

15.许可手续。采矿许可证或划定矿区范围、初步设计批复、安全设施设计批复等是否合法齐全有效；安全开采条件发生重大变化，是否停止施工，并及时修改（变更）设计和报批。

16.主体资格和资质管理。建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，建设程序是否合法；是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题。

17.施工管理和技术指导。是否在规定期限内（安全设施设计批复 1 年内）开工建设；是否按设计批复规定期限进行施工，超期是否按规定办理延期手续；是否按设计批复规定内容组织施工，工程顺序是否符合规定；设计单位是否派驻专业人员现场指导建设施工。

18.隐患排查治理和打非治违。是否制定隐患排查治理制度并落实到位；是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产等问题。

四、自检内容及分工表（附后）

五、工作要求

（一）高度重视。广泛宣传发动，切实做好“两会”期间安全生产工作的责任感、压力感、紧迫感。各单位、科室利用班前会传达学习文件精神，做到人人熟知。组织好专业安全体检与大检查，切实抓好安全生产。各专业自检情况，3月15日前报安监处。

（二）务求实事。高标准严要求，坚持图纸资料和作业现场并重、井上和井下并重、动态和静态并重，既要查出具体隐患和风险点，又要按照整改落实到位。以求真务实的工作作风，保证任务全面完成。矿安全体检领导小组每月22号召开全面体检工作总结会议，各专业负责人进行工作汇报，汇报专业内全面体检工作进展情况，存在问题及落实整改情况，并形成文字材料报安监处，否则对相关责任人罚款100元/次。

（三）考核罚款。各单位要高度重视，对工作走过场、措施不得力，存在不重视或各类检查中存在较大问题的考核200-500元。

第五篇：开展防火专项检查工作方案

**采油厂关于开展防火 专项检查工作的通知

各基层单位、机关各科室：

为了吸取 “5.25”河南鲁山县老年公寓火灾事故的深刻教训，进一步加强安全消防管理工作，认真贯彻预防为主、防消结合的方针，采取有力措施，预防各类火灾事故发生。厂决定开展为期一周的防火安全专项检查，具体检查方案如下：

一、组织领导

为开展好此次专项防火安全检查，厂成立领导小组，负责检查工作的领导。

组 长： 副组长： 成 员：

领导小组办公室设在厂监督站，负责消防安全专项工作的综合协调。

二、检查方式及时间安排

本次防火检查以厂重点抽查和基层站队、班组全面检查相结合的方式。消防专项检查工作共分为三个阶段，从**年*月*日起至**年*月*日结束。

（一）宣传发动阶段（**年*月*日）

各基层单位要及时召开专门会议，针对本单位的防火工作进行全面、认真部署，要在分析和评估本单位防火工作特别是防火用电中突出的问题基础上，有针对性地制定实施方案。同时做好员工防火“四懂、四会”（懂火灾的危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂逃生知识；会使用消防器材，会处理险肇事故，会报警，会组织逃生）知识的培训，提高员工的防火技能。

（二）基层站队自检自查阶段

各基层单位应按照制定的防火工作方案和措施，及时开展防火检查和巡查，认真查找火灾隐患，及时纠正违反消防法规行为。重点对岗位消防器材、燃气报警器，用电设备设施，防雷电设施，人员密闭场所，油品装卸岗位防火防爆，单井生产情况进行普查，将检查情况表（见附表），（三）厂重点检查阶段

厂将对重点单位防火工作进行重点抽查，检查基层站队防火工作各项任务落实情况。

三、重点检查部位及场所

（一）单井板房、单井罐、井组、作业班。

（三）野外施工作业现场。

（五）办公室、集体宿舍等人员密集场所。

（六）车库、食堂以及其它用火用电较多、易发生火灾事故的部位及场所。

四、检查重点内容

（一）加强对疏散通道、消防车通道、防火分隔设施的检查。

（二）加强对建筑自动消防设施和消防器材的检查。

（三）加强对用火用电设施和易燃易爆危险化学物品的检查。

（四）加强对作业现场用火用电的检查。

（五）加强对火灾隐患整改情况的检查。

五、检查要求

（一）加强防火管理，认真开展隐患排查。

各基层单位要切实加强防火管理，开展防火检查，按照属地管理和直线责任，认真开展火灾隐患排查，重点排查消防设备设施和火灾防范措施落实情况，对不具备消防安全条件的场所，经检查发现立即组织整改，对于不能整改的，坚决停止使用。严格落实防火责任，故意破坏消防设备设施人员，一经发现严肃查处，同时要追究有关领导责任。

（二）加强生产受控管理，严格执行作业许可。各基层单位要加强生产受控管理，严格落实和执行“两书一表”和“作业许可”制度。要针对安全生产实际情况，突出抓好生产作业全过程受控管理，特别是涉及动火作业许可，要严格执行许可申请、审查、审批流程，按照直线责任落实各项措施和监督检查，