财务部质量管理体系运行报告

第一篇：财务部质量管理体系运行报告

财务部质量管理体系运行报告

财务部自TS16949质量管理体系运行以来，按照持续改进的原则，逐项落实质量目标，组织开展内部体系管理工作，在每一个环节，每一个业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连续性，员工建立了质量意识，对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，并能有效的利用体系文件指导业务工作，现将本年度质量目标完成情况汇报如下：

一、保证收银零差错

加强对收银的管理和培训，严格财务管理和各项规章制度，按照工作流程规范运作，确保结帐、收款的及时、准确无误，正确使用收银的各种设施、设备，并做好清洁保养工作，保证其正常使用，及时验钞，核对支票、信用卡等，减少企业风险，发现问题及时查找，及时解决，保证收银零差错。

二、保证验货正确率100%，保证出库合格率100% 严格物品出入库管理，入库时，验货员必须查点物品的名称数量、规格型号，对购进物品不合格或已损坏的不予验收，对原材料尺寸不合格不收，材质不合格不收，对库存存放的商品定期进行盘点，分类存放，控制库存量，按要求放置隔潮板、货架等设施，做到防锈变，保证物品出入库合格率100%。

三、加强部门的内部管理，不定期的对部门员工进行培训和仓库，财务相关管理规定的传达学习，熟知各自岗位职责，内部文件受控管

理，合同按规范化进行管理，不断提升部门的管理工作水平。

四、为确保质量管理体系持续有效运行，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，财务部根据实际工作需要，进行合理人力资源的配置，不断提高财务基础设施对质量体系的适应能力，保证各项资源满足质量体系的要求。

五、财务部根据以前提出的审核意见和积累的经验，在日常服务工作中，持续改进机制正在逐步完善。

六、存在问题：制度意识和质量意识有待于进一步增强。

总之，在TS16949体系文件运行过程中，财务部正逐步完善相关的管理制度，做好持续改进工作，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防和纠正，使质量管理工作再上一个新台阶。

财务部

________年___月____日

第二篇：财务部质量管理体系运行报告范文

财务部质量管理体系运行报告

财务部自ISO9000质量管理体系运行以来，按照持续改进的原则，逐项落实质量目标，组织开展内部体系管理工作，在每一个环节，每一个业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连续性，员工建立了质量意识，对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，并能有效的利用体系文件指导业务工作，现将本质量目标完成情况汇报如下：

一、保证收银零差错

加强对收银的管理和培训，严格财务管理和各项规章制度，按照工作流程规范运作，确保结帐、收款的及时、准确无误，正确使用收银的各种设施、设备，并做好清洁保养工作，保证其正常使用，及时验钞，核对支票、信用卡等，减少企业风险，发现问题及时查找，及时解决，保证收银零差错。

二、保证验货正确率100%，保证出库合格率100%

严格物品出入库管理，入库时，验货员必须查点物品的名称数量、规格型号，对购进物品不合格或已损坏的不予验收，对食品原材料不新鲜不收，变质腐烂不收，对库存存放的商品定期进行盘点，分类存放，控制库存量，按要求放置隔潮板、货架等设施，做到防潮变、防霉变，防食物过期，保证物品出入库合格率100%。

三、加强部门的内部管理，不定期的对部门员工进行培训和宾馆相关管理规定的传达学习，熟知各自岗位职责，内部文件受控管理，合同按规范化进行管理，不断提升部门的管理工作水平。

四、为确保质量管理体系持续有效运行，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，财务部根据实际工作需要，进行合理人力资源的配置，不断提高财务基础设施对质量体系的适应能力，保证各项资源满足质量体系的要求。

五、财务部根据以前提出的审核意见和积累的经验，在日常服务工作中，持续改进机制正在逐步完善。

六、存在问题：制度意识和质量意识有待于进一步增强。

总之，在ISO9000体系文件运行过程中，财务部正逐步完善相关的管理制度，做好持续改进工作，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防和纠正，使宾馆质量管理工作再上一个新台阶。

财务部

2009年11月2日

第三篇：财务部质量管理体系运行情况报告（最终版）

财务部质量管理体系运行情况报告

根据公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督各部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给各部门，使实际费用控制在预算费用之中。

财务管理工作总结预测是成本控制的重要手段，怎样才能发挥好预算的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预算的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。

1、财务管理工作中的成本分析真正为生产经营活动起指导作用

财务管理工作总结经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起到重要作用。

2、做好内部工序成本对标的财务管理工作

内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，促进各项指标改进，降低成本，推动各项指标向先进学习。

3、财务管理工作中做好质量成本核算工作，通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜能 认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使各车间更加注重质量生产，通过改进工艺，降低能源消耗。

4、运用最基本的东西、做好最基本的财务管理工作，随时自荐自己

我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管。

我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时更正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美，我们财务组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足，如：个别人责任心不强，缺乏忧患意识；对生产经营活动参与的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改进。

财务部经理 宋桂华

第四篇：质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

一、体系运行情况概述

2008年，我院在全面实行ISO质量管理的基础上，推行绩效管理，始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个平台”管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。

1、目标计划管理体系： 这一体系的目的是将学院的办学方针、长远目标以及近期目标以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，从而达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。

2、质量管理体系： 这一体系的核心是强调“过程管理”，其基本理念为“质量不是结果，而是过程”。通过对“过程”的有效监控和管理来实现预期的结果。这一体系由三级文件构成：一级文件为《质量手册》，这级文件对各级领导、各部门的岗位职责、权限等进行明确的规定，真正使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院17个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程。其目的在于在事关我院全局性重大工作中使全院各部门协调一致，按照规定的方法和步骤，规范性完成各自的任务。三级文件为《作业指导书》，这级文件主要为部门的制度、规程、岗位职责以及相关的记录表单，其主要目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供技术支持，并为部门质量管理的有效性的审核和评价提供证据。过程管理的核心内容为“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范错误，而程序的目的是如何把事情做对。

3、绩效考核管理体系： 这一体系规定了全院绩效考核的层级、频次和方法。“考核就是执行力”，这一体系的目的是通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。

4、OA平台：这是我院自主研发的以速度为标志的动态信息管理控制平台。这一工作平台的主要目的在于降低管理成本、减少管理层级、加快信息传递和反馈的速度、提高决策的科学性和可靠性、提高我院的管理效率并为上述三个体系提供技术支持。目标计划管理体系、质量管理体系、绩效考核管理体系和OA平台一起合称为“三个体系一个平台”，构成了具有我院特色的，完整的管理系统，使全院各部门及每一名员工可以在这一平台上方便、快捷、高效率完成各自的工作，从而使我院的质量监控具有全员性、全程性和全面性，使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。

二、体系运行的成效

1、运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各级各类体系文件；

2、实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的责任心，激发积极性和创造性；

3、创立及完善“院务公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。

4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。制定领导班子承诺书，中层干部承诺书也进行了修改和完善。

5、修订“B版控制程序”内容；

6、将教学质量综合评估的职责划归到质量管理办公室，不断探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正、公平、公开方面逐渐完善；

7、周考核、半月考核、月汇总、年总评工作日趋规范；完成顾客满意度问卷调查及体系运行投诉事件的督查督办工作；

8、实现了全员“工作日志”电子化，对工作日志书写的规范及考核进一步完善；做好各项记录工作。工作日志、工作总结、质量记录等组成了学校的经验数据，除了可追溯外，还可为学校下一步工作度量提供依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再设计类似的工作时，可以较准确的制定实施方案，实施方案就会更有针对性；

9、增加《质量监督工作规程》文件，完善质量（包括教学、非教学、食品）监督工作；完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管、谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”，解决“四不为”的问题；

10、推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；将“应知、应会、应精”文件的考核工作落到实处；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；

11、落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校、部门稳定工作，做好安全、防火、防盗、防毒、防爆、防泄密、防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；

三、倡导新型的办学理念

1、校训：格物致新 厚德泽人；

2、共同价值观：讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作；

3、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人；

4、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向到本科层次过渡；

5、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长；

6、学校质量方针: 依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创新；

7、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才；

8、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使政府和社会信任、学术认可、学生和家长满意；

9、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员；

10、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使学校增值；

11、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进；

12、学校共同信念:坚信制度治校方可使学校持续发展；坚信基于人道主义为核心的爱心和奉献精神是学校立校之本；

13、学校的工作要求：“四确保”“四强化”“四不让”：

（1）确保按照科学发展观的要求完成部门的各项工作；强化创新意识；不让布置的工作在我部门延误；

（2）确保履行承诺中的各项承诺；强化服务及质量意识；不让需要办理的事项在我部门积压；

（3）确保完成各项工作目标；强化大局意识；不让不协调、不文明的现象在我部门发生；

（4）确保不断提升部门人员的各项素质；强化以人为本的意识。不让“分院现象”的形象在我部门受到影响。

四、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对全院管理的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。最根本的要求是：“说＝写＝做。”但仍然存在以下问题。

1、规则意识不强：规则意识是现代社会每个公民都应该具备的一种意识。但我们仍然有不少人规则意识不强,特权意识膨胀,把能规避规则的约束视为能事,把违规而不被追究视为特权。使实际工作完成的效果及成果大打折扣，使各项工作的策划及执行不能保持一致性和适应性。违反了“做你所写”的这一准则。所以，要让遵守规则成为我们每一个人的内在需要。不让需要办理的事项在我部门积压；

2、服务意识不强：服务意识是一种积极主动为顾客提供卓越服务的态度，是一个人对服务的理解以及在理解该服务后所表现出来的自觉性行为。服务意识强既是我们取得成功的保障，也是快乐工作的源泉。我们仍然有些部门,特权意识膨胀, 对工作程序理解不够，不可避免会对工作埋下质量隐患。所以要努力提高部门办事效率，增强责任心，服务大局。不让布置的工作在我部门延误；

3、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,甚至出现行政命令代替程序、不经过相关领导的同意和签发，随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处；使全体教职工进一步学习和熟悉质量文件；

四、提交评审会议通过的内容

1、改版《B版质量手册》；修订的《新版质量手册》已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

2、改版《B版程序文件》，修订的《新版程序文件》已经上挂“OA”网；在“B版程序文件”16个程序文件中，将“文件控制程序”、“记录控制程序”、“标识管理控制程序”从二级文件移入党（院）办的三级文件中；将“产品质量监测控制程序”从二级文件移入到质量管理办公室的三级文件中；

3、《新版程序文件》共17个。增加了“11学费收缴控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就业工作控制程序”“16节约型校园管理控制程序”； 将“院务公开监督工作规程”从三级文件中移入二级文件，修改为“17院务公开监督控制程序”

4、进一步完善“院务公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；

5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；

6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。

7、增加了正科级机构“后勤服务中心”。后勤服务体制试行所有权、使用权、经营权三权分离模式。后勤服务中心对学校后勤有经营权，实行模拟法人化的组织模式、产业化的经营模式、企业化的管理模式及市场化的服务模式；

8、综合检查小组人员变动情况：组长： 罗广圣

成员：邹敏辉、郑金娥、刘亮根、许爱珍、聂丽华；

9、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。

五、总结

在最高管理者的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，学校各项管理工作都能按照体系文件的要求去有序进行。使我院的各项工作实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。总之，要继续把“三个体系一个平台”的作用发挥得更好；要不断创新管理体系，严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。我们相信，只要我们抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。

事实证明：科学的、先进的“三个体系一个平台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。

第五篇：质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

序言

为了确保ISO9001：2000质量管理体系的贯彻落实，应对日趋激烈的市场竞争，公司管理层加大了管理力度，多次改进和完善公司贯彻的质量手册和程序文件，公司组织下属各部门及项目监理负责人不断学习ISO9001：2000标准，领会推进贯标的重要意义，在质量意识上达到共识，实现公司的质量方针和质量目标的完成。

一、质量体系的适宜性：

质量体系是实施质量管理所需的组织程序，过程和资源，以上作为建筑行业的监理企业，必须按标准所规定的，用一室的方式建立能行使职能的，并确定其职责，故限和相互关系的组织机构使推进贯标工作能有效运行。

（一）组织落实

1、定了管理者代表，并代表最高管理者负责技术和服务质量方面的相关事宜和处理有关技术和服务质量问题，要求其按规定建立，实施和保持质量体系。

2、公司长期建立贯标领导小组，负责确保贯彻工作的推行和落实，有效地实施质量体系文件，使期公司推行贯标工作的顺利进行。

3、据体系的质量职能分配需求，各部组织机构作了相应的落实，但

使公司各部门，各项目部各行其职，目的是让规范化管理贯穿质量体系全过程，确保公司在建筑市场上的占有率。

（二）质量体系

4、制并推行质量手册是公司质量管理的纲领性文件，它阐述了本公

司的质量方针和目标，是公司质量管理的根本方法，是公司全体员工的质量

行为标准。

（1）公司的质量方针

A、珍惜委托——珍惜业主委托；

B、服务至上——服务业主，服务社会；

C、依法监理——按照规范，监理合同，严格监理；

D、持续改进——以顾客满意为关注焦点，改进服务质量，创名牌企业。

（2）质量目标

A、合同履约率100%

B、受监工程合格率100%

C、业主合理要求满足率100%

5、程序文件是质量手册支持性文件，它规定了进行某项活动的途径，要求每件事和物都要文字记录以保证过程的可溯性，在此基础上，公司根据ISO9001：2000标准的具体规定，结合本公司的实际情况，编制的程序文件，可操作性较强，如每个部门都按文件的条款去实施公司的质量管理水平就会更上台阶。

（三）过程控制

质量管理，就是控制产品质量形成的全过程，企业中所有工作都是对过程进行管理来实现的，这是ISO9001：2000标准关于质量管理的理论基础，鉴于此，管理好监理过程是我们工作质量好坏的关键所在，对监理过程我们充分严格控制，我们的服务质量顾客就更满意。

资源配置：

按照程序文件的要求和公司对各部门各项目部的资源配规定，各项目部已满足了质量体系的要求。

从上述情况表明，公司运行质量体系适应其质量方针和目标，具有推动公司质量管理工作的效能。

二、质量体系的有效性：

质量体系文件颁布以来，以种种事实，验证了质量体系运行对公司的现行情况上是有效的，每个质量体系标准的实施达到了预期目的，满足了规定的质量方针和目标的要求。

1、实现方针、目标的程度：

公司的质量方针和质量目标已作为公司的生命线，在此需述、质量方针是公司的质量宗旨和方向，是经营总方针的组成部分，它是公司质量行为的准则，如何在工作中具体体现，程序文件中阐述得十分清楚，它要求各职能部门依靠自已的职责，权限为保证工作质量，对每一过程进行控制。使之规范化，体现它的优越性，质量方针和目标实现就会永远持之以恒。

2、关键过程的质量结果

产品是活动或过程的结果，有了程序文件的规定要求，尤其是各部门各项目部自觉地对施工过程的工作质量进行了控制，产品的质量必然性会得到顾客（业主）的满意，由于有行之有效的过程控制方法，较好地防止不合格项的产生，服务质量合格率才会是100%，由此可见，质量体系的有效性在公司运行中得到充分的证实。

三、审查意义：

几年来公司管理层高度重视质量管理体系的运行，建立健全公司的质量方针和质量目标，在公司内部采用学习、培训、工作考核、内部审核等一系列措施，认真贯彻ISO9001：2000标准的落实，把组织的总目标分解到职能部门和各工程项目部门，激励员工为实现目标而努力。通过几年质量体系的运作状况

和来自顾客的信息，在服务质量及质量保证方面有关问题及外界联系沟通中证明我们建立的质量体系不仅适应当前的经营环境，而且在适应内外条件的变化中也显示出可比的优越性、合理性、有效性；公司各部门各项目部门加强质量管理，按程序办事，满足顾客要求，大大提高企业的信誉，增加企业市场竞争能力。

管理者代表：